| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 698.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 14.40 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2013 | 9.88 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2013 | 1349.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/01/2013 | 329.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 572.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 3337.66 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 1837.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 98.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 403.17 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN DÕES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 98.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 167.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2013 | 8013.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 141.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 89.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 176.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 78.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 216.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 110.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA, DA CASA DE APOIO, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 3093.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 2189.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 1211.52 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONF, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 290.10 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURASDE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 42.07 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2013 | 204.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2013 | 92.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA CASA DE APOIO, DESTINADA A FUNCIONÁRIOS DA SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2013 | 16.12 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2013 | 81.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2013 | 197.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/01/2013 | 97.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/01/2013 | 173.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 113.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 257.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2013 | 21.80 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2013 | 162.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2013 | 69.20 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 2170.27 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 305.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 1071.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 14500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PARCELA 01/02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 12949.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PARCELA 02/02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2013 | 6672.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2013 | 3347.96 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 100.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2013 | 315.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2013 | 240.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/01/2013 | 108.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 04/01/2013 | 210.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD- 2254-PB, PERTENCENTE AO NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 04/01/2013 | 200.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 04/01/2013 | 959.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADDOS AO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2013 | 7500.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM E CONTRATAÇÃO DAS BANDAS BATUQUE MOLEQUE E PAGODÃO SWINGADO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO RÉVEILLON, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 07/01/2013 | 198.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/12/12 A 06/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2013 | 116.89 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIO DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/12/12 A 06/01/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 07/01/2013 | 17.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) POCHETE, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 07/01/2013 | 85.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/12/12 A 06/01/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 07/01/2013 | 176.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGENDAS, DESTINADAS AOS SECRETÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 07/01/2013 | 155.06 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/12/12 A 06/01/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 07/01/2013 | 504.17 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 07/01/2013 | 173.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 07/01/2013 | 19.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 07/01/2013 | 3500.00 | 04951710000158 | AGENCIA PUBLICITARIA E PROPAGANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUÇÃO DA REVISTA DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DA SITUAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 07/01/2013 | 130.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/12/2012 A 08/01/2013. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 07/01/2013 | 210.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/12/2012 A 08/01/2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 07/01/2013 | 40.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/12/12 A 06/01/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 07/01/2013 | 117.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/12 /12 A 06/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 07/01/2013 | 280.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/12 /12 A 06/01/2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 07/01/2013 | 41.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/12/12 A 06/01/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULO COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P/ SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 08/01/2013 | 300.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 08/01/2013 | 375.00 | 00005085657403 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO, DURANTE O PERÍODO DE INTERNAÇÃO NO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI DO INCAPAZ PEDRO ARTHUR, DEFICIENTE, NEGLIGANCIADO PELA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 08/01/2013 | 100.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO E ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 08/01/2013 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 08/01/2013 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 08/01/2013 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 08/01/2013 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 08/01/2013 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2013 | 2200.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC. DIG. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, PRESTADOS A PACIENTE MARINA MARTINS DE QUEIROZ, NA CIRURGIA PARA RETIRADA DE UM PÓLIPO COLÔNICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2013 | 2835.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES, DESTINADOS A SORTEIO COM SERVIDORES DESTA PREFEITURA, POR OCASIÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "PEDRO TOMAZ DANTAS", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 08/01/2013 | 1.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DNPM EM 08/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 09/01/2013 | 172.10 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNAS LED, DESTINADAS AOS AGENTES DO CVAMS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 09/01/2013 | 220.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PARES DE TÊNIS, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 09/01/2013 | 64.29 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 09/01/2013 | 224.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2013 | 14400.00 | 00012924059453 | JOSE PIRES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO TOTAL E TESTE DE VAZÃO EM 06 (SEIS) POÇOS TUBULARES PÚBLICOS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES: MINADOR, MALHADA DA CAATINGUEIRA, NOVO HORIZONTE, LAJEDO E MARI PRETO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 10/01/2013 | 590.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2013 | 1604.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA, DA SECRETARIA DE SAÚDE, ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2013 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO BEMFAM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 10/01/2013 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO DO EXAME ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA (TESTE ERGOMÉTRICO), REALIZACO NA PACIENTE MARIA DE CASTRO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2013 | 4900.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM EM 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 10/01/2013 | 174.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 11/01/2013 | 0.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA CIDE EM 11/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2013 | 44130.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EM OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2013 | 6050.15 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 11/01/2013 | 550.00 | 08482895001040 | MASTER SPORT COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO APOIO DA PREFEITURA DE PICUI AO III ENCONTRO DE GERAÇÕES DO VOLLEY, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2013 | 22797.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 11/01/2013 | 1298.18 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JPA , DESTINADA AO PREFEITO ACACIO ARAUJO DANTAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO NACIONAL COM NOVOS PREFEITOS, REALIZADO EM BRASILIA-DF. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2013 | 3503.42 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2013 | 2367.20 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS POSTOS E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 14/01/2013 | 550.00 | 00007128855440 | RIVANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO, DURANTE O PERÍODO DE INTERNAÇÃO EM CAMPINA GRANDE-PB DO INCAPAZ PEDRO ARTHUR, DEFICIENTE, NEGLIGENCIADO PELA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 15/01/2013 | 300.00 | 00099624265453 | ANSELMO SOUSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO COMO AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMANTAR A PASSAGEM DA DA CIDADE DE PICUÍ-PB A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 15/01/2013 | 200.00 | 00067057934491 | LUZIMAR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 15/01/2013 | 630.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A EXAMES CITOLÓGICOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 15/01/2013 | 220.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTE CÍCERA ISABEL BATISTA DE MELO, A QUAL SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2013 | 15906.67 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 15/01/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA S/ DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 15/01/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA S/ DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA ICMS REPASSE EM 15/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 15/01/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAl EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2013 | 5500.00 | 03302563000122 | JOSENILSON GOMES DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONAS PARA TENDAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 16/01/2013 | 64.56 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 16/01/2013 | 275.85 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 16/01/2013 | 302.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO PACIENTE THALES CUNHA HENRIQUES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 17/01/2013 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NO EXAME IMUNO-HISTOQUÍMICO/IMUNO-CITOQUÍMICO, DESTINADO A PACIENTE CREUSA ALVES DE LIMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2013 | 13072.61 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS , AMBULATORIAIS DE EXAMES/ ESPECIALIZADOS,REALIZADOS PELO CIMSC- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 17/01/2013 | 415.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 17/01/2013 | 124.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A PACIENTE CÍCERA ISABEL BATISTA DE MELO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2013 | 1406.20 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 17/01/2013 | 148.61 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM 17/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 17/01/2013 | 599.90 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 17/01/2013 | 2000.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MESAS DE COMPUTADOR, DESTINADAS AO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 17/01/2013 | 70.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 17/01/2013 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 17/01/2013 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 17/01/2013 | 240.75 | 00005557340483 | MARINALVA COSTA GALVAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 17/01/2013 | 500.00 | 00007637837491 | ALCIDES ALVES MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO COMO AJUDA DE CUSTO, DESTINADA AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE PICUÍ-PB PARA RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 17/01/2013 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 17/01/2013 | 5302.44 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A HOSPEDAGEM, DESTINADA AO PREFEITO ACACIO ARAUJO DANTAS E HOSPEDAGEM E PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JPA PARA O SERVIDOR ALFREDO DANTAS NETO, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO NACIONAL COM PREFEITOS", REALIZADO EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2013 | 9744.58 | 00010066124409 | JOSE RISONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PISO DA PRAÇA "FAUSTO GERMANO", LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", NESTE MUNICÍPIO CONFORME PLANILHAS ANEXA. | 01392012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2013 | 900.00 | 00031308376472 | IVERALDA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DO CURSO "CUIDADOR DE IDOSO", COM CARGA HORÁRIA DE 120 ( CENTO E VINTE) HORAS AULAS. DESTINADO A 23 (VINTE E TRÊS) ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI), EM PARCERIA COM O CENTRO DE APOIO A CRIANÇA A AO ADOLESCENTE (CENDAC) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2013 | 1768.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM EM 18/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNID. SAÚDE, PONTOS APOIO E PREDI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2013 | 5552.21 | 00075214580444 | JUDAS TADEU SANTOS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE(CENTRO), NESTE MUNICÍPIO, CONF. PLANILHA E CONTRATO ANEXO. | 00032013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2013 | 7500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, REALIZADOS PELO CIMSC- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 21/01/2013 | 1400.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E SENTIDO CONTRÁRIO, NO VEÍCILO DE PLACA MMW-4886-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2013 | 1500.00 | 00005468661403 | MANOEL MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA NO VEÍCULO DE PLACA MXQ-9882-RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 21/01/2013 | 710.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 21/01/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS EM 21/01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 21/01/2013 | 130.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE I DO PSF (PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 21/01/2013 | 240.00 | 00077472489115 | FRANCISCO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB A FORTALEZA-CE, NO VEÍCULO DE PLACA MOM-1687-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2013 | 1018.30 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 3ª PARCELA AO SEGURO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA NQG- 9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. ( 3ª/06). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 21/01/2013 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVI COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 21/01/2013 | 150.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS NOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA (HOLTER), NA PACIENTE SEBASTIANA MARLEIDE DE AZEVEDO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 21/01/2013 | 350.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM O EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA, RELAIZADO NA PACIENTE GENILDA BAITSTA DE MACEDO SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2013 | 2400.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB À CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTADO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA HHT-2984-MG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 21/01/2013 | 720.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA NO VEÍCULO DE PLACA MMX-7191-PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012013 | 0000136 | 21/01/2013 | 25800.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DAS BANDAS WAGNER REIS E CORAÇÕES APAIXONADOS, BANDA FERAS, RITA DE CÁSSIA E BANDA E PADRE ÉLITON E BANDA, CONFORME CONVITE 00001/2013 E CONTRATO 0003/2013, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NESTE MUNIC´ÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012013 | 0000139 | 21/01/2013 | 5750.00 | 08787753000109 | JOSE EDSON CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DA BANDA DEIXE DE MUÍDO E LOCAÇÃO DE PALCO, CONF. CONVITE 00001/2013, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2013 | 744.32 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE: ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, CONFECÇÃO DE MORTALHAS, VELAS E COROAS, DDESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2013 | 1341.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2013 | 1315.00 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS CONSTANTES EM DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 47 E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 CMAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2013 | 750.00 | 00008923670405 | AILTON BARBOSA DE ARAUJO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DO CURSO "MOVIE MAKER" COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS AULAS. DESTINADO A 15 (QUINZE) ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM O CENDAC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2013 | 3145.76 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2013 | 27473.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2013 | 3508.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2013 | 2988.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2013 | 3421.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 22/01/2013 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 22/01/2013 | 1230.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2013 | 43257.76 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2013 | 57847.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2013 | 11949.38 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2013 | 353065.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/01/2013 | 6338.91 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 22/01/2013 | 7800.00 | 00035770171472 | GILTON PEREIRA DE CASTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ILUMINAÇÃO, CONFORME CONVITE 00001/2013 E CONTRATO 00001/2013, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/01/2013 | 108622.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2013 | 640.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2013 | 58326.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 22/01/2013 | 571.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 22/01/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL , SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2013 | 12995.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2013 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR , LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2013 | 13159.66 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2013 | 38919.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2013 | 800.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 22/01/2013 | 16893.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/01/2013 | 5424.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PENSÃO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2013 | 67758.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2013 | 46270.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2013 | 5548.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MAC PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2013 | 11231.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MAC PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/01/2013 | 2125.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES DE SAUDE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/01/2013 | 9377.20 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2013 | 13811.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2013 | 3556.00 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/01/2013 | 41129.89 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 22/01/2013 | 219.70 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, MAC AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2013 | 82244.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2013 | 77683.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2013 | 1509.95 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2013 | 8274.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2013 | 37620.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2013 | 5476.57 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 22/01/2013 | 778.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2013 | 2195.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2013 | 3295.50 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2013 | 1814.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2013 | 776.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULO COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P/ SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2013 | 3472.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO A SALA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/01/2013 | 47559.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2013 | 4308.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2013 | 956.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2013 | 4130.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MUQ-8430-RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE 59 (CINQUENTA E NOVE) CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL NAS COMUNIDADES: NARCISO, PIMENTEIRA, SACO DE DENTRO, FURTUNA E DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, EM VIRTUDE DO DECRETO ESTUDUAL Nº 33.631 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2013 | 6449.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2013 | 4743.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2013 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2013 | 3694.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2013 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 23/01/2013 | 119.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO SEM FIO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 23/01/2013 | 90.00 | 00075382369887 | LINDOMIR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DE IGNIÇÃO DOS VEÍCULOS TRATOR MASSEY FERGUSSON E MOTO HONDA DE PLACA NQK-9344-PB, E CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 23/01/2013 | 80.00 | 00075382369887 | LINDOMIR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DO GALPÃO ONDE ARMAZENA A RAÇÃO SUBSIDIADA PELO PROGRAMA EMERGENCIA DE MANUTENÇÃO DE REBANHO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, EM VIRTUDE DE DECRETO ESTADUAL Nº 33.631 DE 20.12.2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 23/01/2013 | 635.00 | 00070202769461 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO DECRETO ESTADUAL Nº 33.631 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 23/01/2013 | 180.00 | 00009282538486 | JUDERLANIO JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO FORRO EM 10 (DEZ) CADEIRAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 23/01/2013 | 360.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB PARA JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA OEU-7108-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2013 | 800.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB A JOÃO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTADO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PRA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 23/01/2013 | 120.00 | 00005499505403 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM ESTABILIZADORES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 23/01/2013 | 340.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CABEÇA DE IMPRESSAO, MANUTENÇAO E CONFIGURAÇAO EM IMPRESSORAS, PERTENCENTES AO LABORATORIO SERVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2013 | 3500.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS MEDICOS PRETADOS NA CIRURGIA TIREOIDECTOMIA TOTAL, REALIZADA NA PACIENTE HILDA DE ARAÚJO LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE ADMINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 23/01/2013 | 310.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE 01 (UMA) CALCULADORA DE MESA, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2013 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "PICUI EM FOCO" DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 23/01/2013 | 28.50 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇAO DO CADASTRO DA CONTA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 23/01/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA S/ DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM 23/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2013 | 830.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB-0278-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2013 | 1208.00 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A LIMPEZA DA PISCINA, QUE SERÁ UTILIZADA PELOS BENEFICIÁRIOS DA X COLÔNIA DE FÉRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 23/01/2013 | 35.00 | 00075382369887 | LINDOMIR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 23/01/2013 | 93.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTEÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 23/01/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC EM 23/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 23/01/2013 | 240.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 24/01/2013 | 50.00 | 00009674805400 | MARIA DAS GRACAS LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 24/01/2013 | 120.00 | 00003663023451 | FRANCISCO PERISSON DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, NO VEÍCULO DE PLACA BWF-2131-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 24/01/2013 | 325.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESDTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 24/01/2013 | 200.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS EMEF's ANTONIO FERREIRA DA COSTA E MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 24/01/2013 | 201.44 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP- SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES- GESTÃO DE PROGRAMAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 24/01/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA S/ DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA DIVERSOS EM 24/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 24/01/2013 | 120.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2013 | 1999.50 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME O TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 24/01/2013 | 120.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DA LICITAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL 00001/13, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 24/01/2013 | 560.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) BORRACHAS PERSOLIZADAS APLICADAS EM CARIMBOS AUTOMÁTICOS E DE MADEIRA, DESTINADOS AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2013 | 1595.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 24/01/2013 | 300.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CABEÇAS DE IMPRESSÃO, TROCA DO BLOCO DE IMPRESSÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 24/01/2013 | 230.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESET EM IMPRESSORA A LASER , RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO, DESTINADOS AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 24/01/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS EM 24/01/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 24/01/2013 | 256.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP's ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13 kg, DESTINADOS A POSTOS E AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2013 | 1260.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MMW-2354-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2013 | 1090.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTADO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNP-0522-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 24/01/2013 | 146.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 24/01/2013 | 170.00 | 00006499890405 | FRANCIMARCOS DE ASSIS MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACA OEY-8037-PB, TRATOR WALMET E PLACA MNI-6433-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 24/01/2013 | 235.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 24/01/2013 | 270.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, CALÇO DE PICARETAS E APONTAMENTO DE FERROS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 24/01/2013 | 484.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁVORE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 24/01/2013 | 600.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PREFEITO ACÁCIO ARAUJO DANTAS, REALIZADA NO ANFITEATRO DA CENTRO DE CONVIVÊNCIA "PEDRO TOMAZ DANTAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 25/01/2013 | 412.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 25/01/2013 | 3150.00 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL COM PREFEITOS E PREFEITAS, ELEITOS EM 2012, QUE SE REALIZARA NO PERIODO DE 28 A 30 DE JNAEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 25/01/2013 | 540.00 | 00003264258455 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A CERIMÔNIA DE POSSE DO PREFEITO ACÁCIO DE ARAUJO DANTAS, REALIZADA NO ANFITEATRO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "PEDRO TOMAZ DANTAS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 25/01/2013 | 100.00 | 00016171730459 | JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA-MMS-8447-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/01/2013 | 1160.00 | 12664596000103 | LOJAO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS DA RUA ELIAS ENOQUE, CENTRO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2013 | 2119.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF III E VI E SERVIDORES A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 25/01/2013 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2013 | 1140.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA, NO LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO DA PRESTAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DO LABORATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE JANRIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 25/01/2013 | 920.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA, NO LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 25/01/2013 | 267.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 0002 E 0003/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 25/01/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2013 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 25/01/2013 | 678.00 | 00003513652496 | FRANCISCA HELIA DE MEDEIROS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO CADRASTRAL DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 25/01/2013 | 60.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE NOÊMIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 595214574-49, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 25/01/2013 | 50.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA CEL. JOSÉ MAURÍCIO, S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR UMA FAMÍLIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 25/01/2013 | 60.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045081454-85, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 25/01/2013 | 1050.00 | 00071374639400 | DENISE VASCONCELOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PREFEITOS E PREFEITAS, ELEITOS EM 2012, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 28 A 30 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 25/01/2013 | 350.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, 154, APTº 205, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADO A ACOMODAR A SENHORA ADRIANA ARAÚJO MAHOMED, PORTADORA DO RG 3243628 SS/PB E CPF 078364114-19 E SUA FILHA A MENOR WILANE AYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LAUDO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 26/01/2013 | 208.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADAS A CERIMÔNIA DE POSSE DO PREFEITO ACÁCIO ARAUJO DANTAS, REALIZADA NO ANFITEATRO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "PEDRO TOMAZ DANTAS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 28/01/2013 | 2065.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE POSSE DO PREFEITO ACÁCIO DE ARAUJO DANTAS, REALIZADA NO ANFITEATRO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "PEDRO TOMAZ DANTAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 28/01/2013 | 450.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY-8037-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 28/01/2013 | 590.27 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 28/01/2013 | 1700.00 | 00005213025447 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPW-4929-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 28/01/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC EM 28/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 28/01/2013 | 80.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4756 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 28/01/2013 | 40.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS E 01 (UMA) PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 28/01/2013 | 500.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS E 01 (UMA) PASTILHA DE FREIO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0000287 | 28/01/2013 | 5200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA, SUPORTE DE SERVIDORES E LICENÇAS DE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/01/2013 | 1750.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNX-2143-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/01/2013 | 1750.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFA-2406-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 28/01/2013 | 215.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 28/01/2013 | 200.30 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 28/01/2013 | 326.00 | 07594885000143 | FRIGORIFICO PICUI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 28/01/2013 | 632.90 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 5ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA NPY 8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL -CAPS ,SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. ( 5ª/06). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2013 | 1200.00 | 00050040618404 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2013 | 4020.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNR-3911-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 28/01/2013 | 678.00 | 00009718590439 | ALDAIR RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO INÍCIO DO TRATAMENTO RELACIONADO AO USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E DROGAS, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 29/01/2013 | 609.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A PREFEITOS, SECRETÁRIOS DE SAÚDE DE CIDADES CIRCUNVIZINHAS E REPRESENTANTES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REDE DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2013 | 944.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2013 | 1134.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2013 | 976.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PSF IV E SERVIDORES DA SAÚDE, A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 29/01/2013 | 174.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RREO, RELATIVO AO 6º BIMESTRE (NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012) E DO RGF RELATIVO AO 2º SEMESTRE (JULHO-DEZEMBRO 2012), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 29/01/2013 | 142.02 | 00057915334468 | LUZEVANDIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 29/01/2013 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 29/01/2013 | 850.00 | 00006314080452 | WALTER OLIVERIO SOUTO BRANDAO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO DO GRUPO CIRCENSE COM OS PERSONAGENS, ACROBATAS, CUSPIDOR DE FOGO, PALHAÇO, PERNA DE PAU E MALABARISTA, DURANTE A X COLÔNIA DE FÉRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 29/01/2013 | 292.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA, QUANDO DA REALIZAÇAO DE AVALIAÇÃO DO PROGRAMA NACAD- NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 29/01/2013 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2013 | 2160.00 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE4 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 30/01/2013 | 202.16 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 30/01/2013 | 207.48 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 30/01/2013 | 174.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA INFÂNCIA E JUVENTUDE EM 30/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 30/01/2013 | 1000.00 | 00002720098493 | DJANERE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS TRUFADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA PROQUALIFEM- PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA PARA MULHER, PARTICIPANTES DA X COLÔNIA DE FÉRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 30/01/2013 | 1982.00 | 00002720098493 | DJANERE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRUFAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES DA X COLÔNIA DE FÉRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 30/01/2013 | 728.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECCIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2013 | 1669.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2013 | 1369.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 30/01/2013 | 85.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE ARQUIVO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 30/01/2013 | 180.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 30/01/2013 | 306.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00004 E 00005/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2013 | 16440.44 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 53ª PARCELA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS RETIDAS DOS SERVIDORES E NÃO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AO EXERCÍCIO 1996; COMPETÊNCIAS DE: MAIO A DEZEMBRO/1998, SETEMBRO A DEZEMBRO/1999, JUNHO A DEZEMBRO DE 2.000 E ASGRATIFICAÇÕES NATALINAS 96 A 2.000 E O 13º DE 2002. (53ª/60. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2013 | 8920.33 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 53ª PARCELA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS E NÃO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS DE: 1995,1996, 1999 E 2000; COMPETÊNCIAS: ABR A DEZ/98; DEZ /2002, OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICAÇÕES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999, 2000, 2002 E 2003. (53ª/240). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 30/01/2013 | 234.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA S/ DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA FPM EM 30/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2013 | 3922.76 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM EM 30/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 30/01/2013 | 740.00 | 00006377159420 | FRANCISCO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E SEGURANÇA NA ESCOLA PROINFÂNCIA- ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2013 | 7019.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 30/01/2013 | 525.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE LANÇAMENTO E FORMAÇÃO DA "CONVIVA", PLATAFORMA DE APOIO À GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, QUE ESTÁ SENDO REALIZADO DE 29 DE JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 30/01/2013 | 2280.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2013 | 3990.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 30/01/2013 | 93.10 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AO FORCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 30/01/2013 | 300.96 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AO FORCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2013 | 5401.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2013 | 1424.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2013 | 3047.10 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 30/01/2013 | 14.40 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS, DESTINADAS AO MICROFONES DO AUDITORIO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2013 | 1875.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS RENAULT MASTER, PERTENCENTES À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2013 | 1750.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATICO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 30/01/2013 | 6553.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 30/01/2013 | 558.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2013 | 779.38 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2013 | 1750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NNY-8457-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 30/01/2013 | 614.46 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 30/01/2013 | 550.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO-(CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2013 | 2000.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 30/01/2013 | 1750.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2013 | 813.01 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2013 | 1750.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 30/01/2013 | 200.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2013 | 2026.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2013 | 6066.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2013 | 1534.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 30/01/2013 | 330.00 | 00004027543440 | JOSINALDO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA FRANCISCO MARIANO DA SILVA, S/N, BAIRRO JK, NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 30/01/2013 | 248.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 30/01/2013 | 111.72 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 30/01/2013 | 1067.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2013 | 4155.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2013 | 1300.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECAPEAMENTO DE 01 (UM) PNEU, PERTENCENTE AO TRATOR NEW HOLLAND, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 30/01/2013 | 208.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2012/2013, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 30/01/2013 | 154.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA , QUANDO DA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO GEOLÓGICO DE ÁGUA NO SUBSOLO, PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 30/01/2013 | 140.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA , QUANDO DA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO GEOLÓGICO DE ÁGUA NO SUBSOLO, PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 30/01/2013 | 240.00 | 00001626104166 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS, NAS COMUNIDADES: MUFUMBO, NOVO HORIZONTE, SERRA BAIXA, E LAGOA CERCADA, EM VIRTUDE DO DECRETO ESTADUAL Nº 33.631 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 30/01/2013 | 84.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NO DEVIDO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 30/01/2013 | 750.12 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2013 | 1482.25 | 00004636317491 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 30/01/2013 | 3450.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2013 | 5200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA SORRENTO DE PLACA OEU-7784-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032012 | 0000359 | 31/01/2013 | 16400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONF. CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2013 | 11000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA CRY-5582-RN, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2013 | 4857.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 31/01/2013 | 157.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 31 DE JANEIRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 31/01/2013 | 78.50 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2013 | 500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE FISIOTERAPIA-REABILITAÇÃO PULMONAR, REALIZADOS EM PARCERIA COM O CIMSC- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 31/01/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EM 31/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 31/01/2013 | 78.50 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 31/01/2013 | 157.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/2 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 29 DE JANEIRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 31/01/2013 | 157.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/2 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07 E 24 DE JANEIRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 31/01/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE EM 31/01/13. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2013 | 2000.00 | 11918452000173 | REPRESENTACOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) BANHEIROS QUÍMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIAO, REALIZADA EM PICUI NOS DIAS 19 E 20/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2013 | 2100.00 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARCOS ANTONIO DE FARIAS DANTAS E ROSÉLIA MARIA DE ARAÚJO LIMA NA FORMAÇÃO INICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADA NO PERÍODO DE 04 A 08 DE FEVEREIRO DE 2013, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2013 | 850.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 31/01/2013 | 0.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR EM 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 31/01/2013 | 37.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA S/ DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITADA NA CONTA ICMS REPASSE EM 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 31/01/2013 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00006/2013, 00007/2013, 00008/2013, 00009/2013 E 00010/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2013 | 1189.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 01/02/2013 | 291.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 01/02/2013 | 40.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA , REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESASOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2013 | 1526.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2621 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 01/02/2013 | 36.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA , REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESASOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 01/02/2013 | 573.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2621 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 01/02/2013 | 81.75 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 01/02/2013 | 13.55 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 01/02/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 01/02/2013 | 494.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2013 | 1728.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 01/02/2013 | 111.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 01/02/2013 | 159.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 01/02/2013 | 68.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2013 | 3483.39 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2013 | 5722.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 01/02/2013 | 95.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 01/02/2013 | 29.15 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 01/02/2013 | 84.47 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN DÕES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 01/02/2013 | 5.49 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA - VIVO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA Nº 3371-2620 DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 01/02/2013 | 1233.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 01/02/2013 | 1060.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 01/02/2013 | 92.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E FILTROS BIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2013 | 10369.32 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 01432013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 01/02/2013 | 359.14 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 01/02/2013 | 540.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CVAMS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 01/02/2013 | 160.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 01/02/2013 | 172.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 01/02/2013 | 212.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 01/02/2013 | 1157.83 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 01/02/2013 | 99.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2666, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 01/02/2013 | 25.48 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 01/02/2013 | 207.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 01/02/2013 | 2853.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 01/02/2013 | 226.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2013 | 1800.00 | 00058489002487 | MARCOS ALEXANDRE COSTA DAMIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO COM APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO "MINISTÉRIO FORÇA E VITÓRIA", BEM COMO SORTEIOS DE DVS's DO GRUPO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA X COLÔNIA DE FÉRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 01/02/2013 | 100.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 01/02/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC EM 01 E 05/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 01/02/2013 | 5927.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGISA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 01/02/2013 | 2706.34 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 01/02/2013 | 1821.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, PEDRO TOMAZ DANTAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR PARQUE DE MULTIPLO USO NA AREA DEGRADADA PELO LIXA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 01/02/2013 | 12718.14 | 00020675313449 | JANUNCIO BATISTA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇAO DE DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL E DA PISTA DE ATLETISMO DO PARQUE ECOLOGICO CULTURA "FAUSTO GERMANO" NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01482013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 01/02/2013 | 13295.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. (1/2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 01/02/2013 | 322.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 01/02/2013 | 13295.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. (2/2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 01/02/2013 | 1771.43 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2013 | 4400.00 | 00003291034406 | VALDENORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGENCIA DO DECRETO 32.935 DE 07/05/2012, O QUAL RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2013 | 1200.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 01/02/2013 | 1840.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEIS, DESTINADOS A MANUTANÇÃO DE POÇOS AMAZONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO 33.632 DE 20/12/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERG~ENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 04/02/2013 | 1576.80 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS KITs DE BABY, PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES COMO INCENTIVO AO PRE-NATAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 04/02/2013 | 200.00 | 00058544100449 | MARIA NAZARE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PICUI-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 04/02/2013 | 172.20 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS MEMBROS DO CMDCA- CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHPO PARA O EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2013 | 1600.00 | 00003309011410 | RISELIA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEÍCULO DE PLACA MYA-1494-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2013 | 2510.00 | 00090432100482 | VANESIO LUIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A BANDA FERAS E PADRE ÉLITON E BANDA, PESSOAL DE APOIO (PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO) E POLÍCIAIS MILITARES E CIVIS (CONFORME OFÍCIO Nº 0006/2013 E 007/2013), EM ANEXO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2013 | 800.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES E HOSPEDAGENS PARA OS COMPONENTES DE RITA DE CÁSSIA E BANDA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 04/02/2013 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00011/2013 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 04/02/2013 | 314.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 ¹/² (QUATRO) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DAS ATIVIDADES DE ALISTAMENTO MILITAR, JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JSM), NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2013 E PRESTAR CONTAS DAS ATIVIDADES DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA GERENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO (GRTE), DIAS 04,18 E 25/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 04/02/2013 | 235.50 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 ¹/² (TRES) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DAS ATIVIDADES DE EMISSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC) NOS DIAS 03,11 E 31/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 05/02/2013 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00023/2012 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00024/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 05/02/2013 | 91.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/02/2013 | 1094.46 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 05/02/2013 | 130.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ATRAVÉS DE EXAMES NO PACIENTE ANDRE LIMA BARROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 05/02/2013 | 90.00 | 00009105180414 | ALCIMAR MAGDA MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIO PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/02/2013 | 8377.33 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS- LOCALIZADO NA RUA ANTONIO FIRMINO DE MACEDO, BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 01442013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 05/02/2013 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 05/02/2013 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 05/02/2013 | 156.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 05/02/2013 | 7480.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA PARA RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RUAS E LOGRADOUROS, EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 06/02/2013 | 60.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO NA CADEIRA DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2013 | 780.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO POÇO AMAZONAS DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 06/02/2013 | 110.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATOR MASSEY FERGUSON, CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789/PB E FIAT UNO DE PLACA OEY-7827/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 06/02/2013 | 3125.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGÊNCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 06/02/2013 | 250.00 | 00004949545400 | JOSE MURCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO RADIADOR DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/02/2013 | 2400.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DE PINO E RECUPERAÇÃO NO BULDOZER E NO EIXO DIANTEIRO DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 06/02/2013 | 200.00 | 00007183570436 | MARIA DAS VITORIAS DE MELO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA DURANTE A X COLÔNIA DE FÁRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 06/02/2013 | 1000.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO" E NO PRÉDIO DA AABB, QUANDO DA X COLÔNIA DE FÉRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 06/02/2013 | 300.00 | 00030852498420 | PEDRO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARTICIPANTES DA X COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADA NOS DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO E01 DE FEVEREIRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 06/02/2013 | 64.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA JNW-8451-PB, NPY-4923-PB, NPY-4963-PB E NQG-9669-PB, TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 06/02/2013 | 1952.86 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 06/02/2013 | 5500.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS , RELATIVAS AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE OFORECTOMIA NA PACIENTE JOSEVANIA DA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/02/2013 | 2293.20 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 06/02/2013 | 78.50 | 00027438643468 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PALESTRANTE DA XIII SEMANA PEDAGÓGICA, NO VEÍCULO DEPLACA MOQ-4756/PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 06/02/2013 | 250.00 | 00005283986446 | CICERO EZION GEBSON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ-4416-PB E MOQ-4756-PB, NQK- 9274-PB E PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/02/2013 | 700.00 | 00002900108454 | FRANCIVAL LUCENA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA RECUPERAÇÃO DE 03 (TRÊS) TRANSMISSÕES DO VEÍCULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 06/02/2013 | 680.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/02/2013 | 4664.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 06/02/2013 | 1200.00 | 00002841311481 | JOSE VITORIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CAIXA DE MARCHA, NO EIXO DIANTEIRO, EMBUCHAMENTO DO FEIXE DE MOLAS E NA CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 06/02/2013 | 600.00 | 00019988745400 | LUIS DE FRANÇA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DA PALESTRA "AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO AMBINETE ESCOLAR", DURANTE A XIII SEMANA PEDAGÓGICA- "ESCOLA: ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA" REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 06/02/2013 | 180.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ-4756/PB, MOQ-4416-PB, MNF-2079-PB, MOK-7832/PB E OFB-0278-PB, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 06/02/2013 | 975.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A XIII SEMANA PEDAGÓGICA- ESCOLA: ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 06/02/2013 | 596.00 | 00028210352415 | AELSON DE LIMA GEMINIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM LANCHES, DESTINADOS AS BANDAS: FERAS E DEIXE DE MUÍDO E POLICIAIS MILITARES E CIVIS (CONFORME OFÍCIO Nº 0006/2013 E 0007/2013), QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 06/02/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAL Nºs 0005 E 0007/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 06/02/2013 | 33.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 06/02/2013 | 678.80 | 12034076000117 | LYANE FERNANDES MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 07/02/2013 | 90.26 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIO DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/01/13 A 06/02/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 07/02/2013 | 1200.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGOES PRESENCIAIS Nºs 00002, 0003, 0004, 0005, 0006, 00007, 00008, 00009, 00010, e 00011/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 07/02/2013 | 115.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/01/12 A 06/02/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 07/02/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC.TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA MDE EM 07/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112011 | 0000480 | 07/02/2013 | 95000.00 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 07ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00011/2011 E 2º E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00023/2012. | 00352012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 07/02/2013 | 600.00 | 00013923803400 | MARIA DE NAZARE TAVARES ZENAIDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DA PALESTRA "OS DEREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO CONTEXTO ESCOLAR", DURANTE A XIII SEMANA PEDAGÓGICA- " ESCOLA: ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 07/02/2013 | 314.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/01/2 A 06/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112011 | 0000493 | 07/02/2013 | 3079.73 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 07ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00011/20111 E CONTRATO Nº 00023/2012. | 00352012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112011 | 0000497 | 07/02/2013 | 14157.79 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 07ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA OBRA DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00011/2011 E 2º E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00023/2012. | 00352012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 07/02/2013 | 1000.00 | 07754321000120 | ABM REFRIGERA€AO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CÂMERAS FRIGORÍFICAS, PERTENCENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 07/02/2013 | 678.00 | 00007122260445 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO INICIO DO TRATAMENTO RELACIONADO AO USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E DROGAS, PARA FRANCINALDO DA SILVA SANTOS CN 16.638. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 07/02/2013 | 221.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/01/12 A 06/02/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 07/02/2013 | 490.00 | 00740446000152 | CROL CENTRO DE RADIOLOGIA ODONT. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS RELATIVOS A EXAMES RADIOLÓGICOS , REALIZADOS NA PACIENTE TARSILA CAMILA SOARES SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 07/02/2013 | 19.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/01 A 06/02/2013. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 07/02/2013 | 200.00 | 00009630723409 | VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO DURANTE A X COLÔNIA DE FÉRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 07/02/2013 | 270.00 | 00007759289413 | MARIA MONICA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, DURANTE A X COLÔNIA DE FÉRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 07/02/2013 | 480.00 | 00075214067453 | CICERO MAMEDE DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DAS PISCINAS DA AABB, DURANTE A COLÔNIA DE FÉRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 07/02/2013 | 250.00 | 00088462552400 | LUIS CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, DURANTE A X COLÔNIA DE FÉRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 07/02/2013 | 50.00 | 00010079671454 | MARIA IRENICE GOIS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 07/02/2013 | 250.00 | 00005571884401 | LUZINETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DURANTE A X COLÔNIA DE FÉRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 07/02/2013 | 101.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/01 A 06/02/2013. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 07/02/2013 | 201.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE 03 (TRÊS) FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA X COLÔNIA DE FÉRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 07/02/2013 | 630.00 | 00007705257416 | RADMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM LANCHES PARA OS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARTICIPANTES DA X COLÔNIOA DE FÉRIAS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 07/02/2013 | 1473.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 07/02/2013 | 270.00 | 00003288516470 | MARIA ADILENE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, DURANTE A X COLÔNIA DE FÉRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 07/02/2013 | 350.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADA A X COLÔNIA DE FÉRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 07/02/2013 | 300.00 | 00005064016425 | VALDENIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NO TRANSPORTE DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DURANTE A X COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADA NES TE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 07/02/2013 | 2700.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEIS, DESTINADOS A MANUTANÇÃO DE POÇOS AMAZONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME DECRETO 33.632 DE 20/12/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERG~ENCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 07/02/2013 | 2625.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEIS, DESTINADOS A MANUTANÇÃO DE POÇOS AMAZONAS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 07/02/2013 | 70.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/01/12 A 06/02/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 07/02/2013 | 235.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/01 /13 A 06/02/2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 07/02/2013 | 72.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/01 /13 A 06/02/2013. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 07/02/2013 | 296.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/01/2012 A 06/02//2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 07/02/2013 | 499.00 | 09268517000564 | F.S. VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CELULAR 01 LG OPTIMUS L3DUAL, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 07/02/2013 | 87.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/01/2012 A 06/02//2013. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 07/02/2013 | 37.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/01/13 A 06/02/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 08/02/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULO COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P/ SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 08/02/2013 | 120.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RÁDIO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUIR/RECUP AÇUDES, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0000508 | 08/02/2013 | 98200.59 | 05060557000131 | LOPEL LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE GRAVATÁ, LOCALIZADO NA COMUNIDADE GRAVATÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PICUÍ-PB, CONFORMETOMADA DE PREÇO Nº 0004/2011 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2011. | 00102012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 08/02/2013 | 635.00 | 00070202769461 | ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO AO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO DECRETO ESTADUAL Nº 33.631 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EM 08/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 08/02/2013 | 420.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS NOVOS GESTORES " PREFEITOS E SECRETÁRIOS DE SAÚDE, NOS DIA 17 E 18 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 08/02/2013 | 19988.46 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 08/02/2013 | 128.01 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 08/02/2013 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC.TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA MDE EM 08/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 08/02/2013 | 23855.33 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EM OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 08/02/2013 | 11864.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, EM FAVOR DO PASEP EM 08/02/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 08/02/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 08/02/2013 | 33934.59 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EM OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 08/02/2013 | 10802.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL , EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM EM 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 08/02/2013 | 0.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL , EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR EM 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 13/02/2013 | 1535.85 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. (CESTA BÁSICA), | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 14/02/2013 | 550.00 | 00002019664410 | MARINALVA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO COMO AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PICUI-PB PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 14/02/2013 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 14/02/2013 | 678.00 | 00007128855440 | RIVANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS PARA CUIDAR E ACOMPANHAR O INCAPAZ PEDRO ARTHUR MACEDO ROCHA , DEFICIENTE, NEGLIGENCIADO PELA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 14/02/2013 | 100.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO E ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 14/02/2013 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 14/02/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC EM 14/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 14/02/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 14/02/2013 | 2849.74 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA XIII SEMANA PEDAGÓGICA "ESCOLA: ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA", REALIZADA NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2013. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 14/02/2013 | 678.00 | 00009433554434 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO INÍCIO AO TRATAMENTO DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O MENOR IZAIAS DOS SANTOS COSTA, CN-17.339. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 14/02/2013 | 100.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC. DIG. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS, DE UMA CONSULTA PARA PACIENTE MARINA MARTINS DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 14/02/2013 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O MENOR PEDRO ARTHUR DE MACEDO ROCHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 14/02/2013 | 220.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REINSTALAÇÃO DA BOMBA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE FEIJÃO, DESTE MUNICIÍPIO, COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E SELO MECÂNICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 14/02/2013 | 800.00 | 00091767601468 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE ENGRENAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS E PINTURA DO CATAVENTO DA COMUNIDADE BAIXA DO ROÇADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2013 | 16186.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 15/02/2013 | 509.00 | 47960950077698 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 15/02/2013 | 3600.50 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA PARA OS PARTICIPANTES DA X COLÔNIA DE FÉRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 15/02/2013 | 60.00 | 00070218708416 | MARIA ANDREZA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 18/02/2013 | 100.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO DE PLACA OFD-2254-PB,NQF-4043-PB, PERTENCENTES AO NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 18/02/2013 | 284.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS (3X4), PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM VIRTUDE DA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 18/02/2013 | 1200.00 | 00000016280466 | MARIA JOSE DE ARAÚJO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) PISCINA DE BOLA, 02 (DUAS) CAMAS ELÁSTICAA E 01 (UM) PLAYGRAUND, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA X COLÔNIA DE FÉRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 18/02/2013 | 54.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A CONSELHEIROS TUTELARES, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 18/02/2013 | 200.00 | 00009561306409 | VANESSA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA DURANTE A X COLÔNIA DE FÉRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 18/02/2013 | 263.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 18/02/2013 | 900.00 | 00031308376472 | IVERALDA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DO CURSO "CUIDADOR DE IDOSO", COM CARGA HORÁRIA DE 120 ( CENTO E VINTE) HORAS AULAS. DESTINADO A 23 (VINTE E TRÊS) ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI), EM PARCERIA COM O CENTRO DE APOIO A CRIANÇA A AO ADOLESCENTE (CENDAC) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 18/02/2013 | 750.00 | 00008923670405 | AILTON BARBOSA DE ARAUJO SEGUNDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DO CURSO "MOVIE MAKER" COM CARGA HORÁRIA DE 100 (CEM) HORAS AULAS. DESTINADO A 15 (QUINZE) ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF), DESTE MUNICÍPIO, EM PARCERIA COM O CENDAC. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 18/02/2013 | 445.20 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 18/02/2013 | 600.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE BRENDA QUEIROZ DE OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2013 | 2500.00 | 02977158000141 | LAURENCE CESAR DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NO TRATAMENTO CIRÚRGICO DA PACIENTE BRENDA EDÍLIA QUEIROZ DE OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 18/02/2013 | 122.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACA MNI-6553-PB, NQK-9404-PB,MNI-6473-PB E NQK-9374-PB E NPY-2789/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 18/02/2013 | 80.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE 02 (DUAS) FAIXAS, DESTINADAS A COMEMORAÇÃO DO 4º CARNAVAL DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 18/02/2013 | 2498.93 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/02/2013 | 5000.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (NEFRECTOMIA) REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA ANGELITA, CPF 451.292.584-87. CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 18/02/2013 | 185.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM AUTOCLAVE, PERTENCENTE AO POSTO DE SAÚDE MARIA JOSÉ MARÇAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 18/02/2013 | 191.10 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 18/02/2013 | 120.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE 03 (TRÊS) FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIAO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 18/02/2013 | 320.00 | 12522118000169 | RAYSSA MYLLANNA DO NASCIMENTO PEREIRA PACIFICO09020091417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO DO REGISTRO DO CERTIFICADO DIGITAL E- CNJ-A3, COM A FINALIDADE DE UTILIZA-LO PARA O ENVIO DE DADOS DESTA PREFEITURA A ÓRGÃOS DA RECEITA FEDERAL E DA SEFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 18/02/2013 | 64.56 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2013 | 6000.00 | 00010160916488 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO CAMINHÃO DE PLACA JTX-8724-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 18/02/2013 | 295.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS TRATOR MASSEY FERGUSON, MOTO DE PLACA NQK-9344-PB E CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2013 | 6000.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO CAMINHÃO DE PLACA KQD-5388-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2013 | 6000.00 | 00001976716160 | SILVANIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO CAMINHÃO DE PLACA MMR-7509/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2013 | 6000.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO CAMINHÃO DE PLACA HVA-7163-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇAO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 18/02/2013 | 700.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE 01(UMA) PLACA EM ZINCO E CAIBRO, MEDINDO 3,00X2,00m E INSTALAÇÃO NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 19/02/2013 | 454.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM REPOSIÇÃO DE CAIXA DE FUZIL, RELÊ AUXILIAR E DE PISCA, LÂMPADA H4-GE E FIO DE CABO, DESTINADO AO TRATOR VALMET, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 19/02/2013 | 182.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 19/02/2013 | 424.26 | 08926351000130 | A€O BRAZIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DE CATAVENTOS DE COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 19/02/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAl EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2013 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 19/02/2013 | 180.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR, COM REPOSIÇÃO DE REGULADOR NO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 19/02/2013 | 90.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, NO VEÍCULO DE PLACA NPY-4963-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 19/02/2013 | 40.00 | 00011482601451 | SEBASTIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA PARA O MENOR CHRISTOPHER LEONARDO DOS SANTOS SILVA CN 002332653. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 19/02/2013 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 19/02/2013 | 175.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, NOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ-1974-PB MOV-3956-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/02/2013 | 2000.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC. DIG. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ( POLIPECTOMIA COLÔNICA), PRESTADO A PACIENTE ROSÁLIA MARIA DE ARÚJO MACEDO, RESIDENTE NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 19/02/2013 | 664.00 | 12507188000148 | JL EQUIPADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD-2254-PB, PERTENCENTE AO NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 19/02/2013 | 300.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, QUANDO DA LIMPEZA GERAL, REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO, PARA MELHOR ATENDER AS AÇOES DESENVOLVIDAS PELO REFERIDO CENTRO JUNTO A COMUNIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 19/02/2013 | 150.00 | 12507188000148 | JL EQUIPADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO EM PELÍCULA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OFD-2254-PB, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 19/02/2013 | 170.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR COM REPOSIÇÃO DE IMPULSOR E BUCHA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPY-2799/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 19/02/2013 | 110.00 | 12507188000148 | JL EQUIPADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO EM PELÍCULA, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE A PROMOÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 20/02/2013 | 400.00 | 00003391059419 | LEILA DAIZY DE ARAUJO MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO COMO AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PICUI-PB PARA RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 20/02/2013 | 70.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 20/02/2013 | 41.50 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOP-7198-PB MOQ-4715-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 20/02/2013 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 20/02/2013 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 20/02/2013 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 20/02/2013 | 500.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADOS A X COLÔNIA DE FÉRIAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 20/02/2013 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 20/02/2013 | 1500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS ,EXTRAS COM FISIOTERAPIA -REABILITAÇÃO PULMONARES, REALIZADOS EM PARCERIA COM O CIMSC- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 20/02/2013 | 128.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA NPY-4963-PB-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 20/02/2013 | 7500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS POR MEIO DE CONVENIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2013 | 1018.30 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DUCATO PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. ( 4ª/06). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 20/02/2013 | 384.50 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI-6533-PB, NQK-9374-PB, MNI-6473-PB E MNI-6203-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 20/02/2013 | 320.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, NOS VEÍCULOS DE PLACAS NPY-2789-PB E MOV-3956-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 20/02/2013 | 400.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DE PLACA MOQ-1974-PB-PB, À DISPOSIÇAO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 20/02/2013 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO DE DECISÃO DE RECURSO DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0001/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 20/02/2013 | 797.32 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL , EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM EM 20/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 20/02/2013 | 47.90 | 05078207000100 | DAGMAR MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE, DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 20/02/2013 | 270.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITO NO RECIBO ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OEY-8037-PB MMS-8447/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 20/02/2013 | 13.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO, DESTINAO A MOTO MNI-6543/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/02/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL , SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 21/02/2013 | 157.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL , EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM 21/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 21/02/2013 | 201.44 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP- SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES- GESTÃO DE PROGRAMAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 21/02/2013 | 504.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/02/2013 | 2331.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS EM 22/02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/02/2013 | 41073.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 22/02/2013 | 83697.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 22/02/2013 | 5482.57 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PPACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 22/02/2013 | 700.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE: VALÉRIA DE OLIVEIRA DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 22/02/2013 | 400.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 22/02/2013 | 9560.16 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 22/02/2013 | 3977.82 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 22/02/2013 | 1210.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/02/2013 | 50825.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 22/02/2013 | 748.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 22/02/2013 | 279.30 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO PACIENTE CARLOS ALBERTO DE LIMA MACEDO, CPF 979996284-68, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 22/02/2013 | 1200.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MMW-2354-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 22/02/2013 | 200.00 | 00005256884476 | MARIA NAZARE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM ANESTESISTA NO EXAME DE HISTERIOSCOPIA DIAGNOSTICA DE URGENCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 22/02/2013 | 540.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA NO VEÍCULO DE PLACA MMX-7191-PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/02/2013 | 12420.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 22/02/2013 | 587.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 22/02/2013 | 1509.95 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 22/02/2013 | 3348.23 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 22/02/2013 | 1296.75 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/02/2013 | 5025.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MAC PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/02/2013 | 11231.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MAC PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 22/02/2013 | 500.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACAMXH-3870-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 22/02/2013 | 81424.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 22/02/2013 | 219.70 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, SMS/MAC, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 22/02/2013 | 1230.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTADO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNP-0522-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 22/02/2013 | 60.00 | 00018858961404 | JOSE SANTOS GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PILHAS, DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2013 | 65671.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MAC-TR ESTADO EM 22/02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/02/2013 | 14430.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/02/2013 | 9375.09 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 22/02/2013 | 901.04 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 22/02/2013 | 2600.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ELETROBOMBA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE MASSAPÊ, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 22/02/2013 | 17330.82 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 22/02/2013 | 527.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES DE FERRO PARA A EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 22/02/2013 | 42147.41 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 22/02/2013 | 1230.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/02/2013 | 6436.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/02/2013 | 46207.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/02/2013 | 2101.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/02/2013 | 283612.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2013 | 5199.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE CADERNOS PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNIC´PIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 22/02/2013 | 78.50 | 00006364048463 | LAUDEMAR DE SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PALESTRANTE DA XIII SEMANA PEDAGÓGICA, NO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4756-PB, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2013 | 132404.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2013 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 22/02/2013 | 601.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 22/02/2013 | 13411.31 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/02/2013 | 14156.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 22/02/2013 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇAO E NOTIFICAÇÃO EXTRA-JUDICIAL DE ASSINATURA DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 0002/2013 E NOTIFICAÇÃO EXTRA JUDICIAL DE ASSINATURA DE CONTRATO DO PREGAO PRESENCIAL 00005/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/02/2013 | 855.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 22/02/2013 | 120.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE JINGLES PARA O PROGRAMA DIÁRIO INFORMATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/02/2013 | 5424.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PENSÃO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 22/02/2013 | 41033.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/02/2013 | 17041.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/02/2013 | 29812.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/02/2013 | 3421.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 22/02/2013 | 1255.00 | 00087286777491 | FLAVIA HENRIQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA 1ª ETAPA DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 22/02/2013 | 3195.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 22/02/2013 | 840.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS APRESENTAÇÕES MUSICAIS PARA ANIMAÇÃO DO FORRO DO IDOSO, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 'ABILIO CESAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 22/02/2013 | 3390.92 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 22/02/2013 | 630.00 | 00004531885406 | ELMA AZEVEDO DE MEDEIROS CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2013, TENDO EM VISTA QUE FAZ PARTE DA EQUIPE TECNICA DO PROGRAMA AMIDO DE VALOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/02/2013 | 5461.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 22/02/2013 | 18.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS NQF-4043-PB, PERTENCENTE AO NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 22/02/2013 | 630.00 | 00053405188687 | JOSE DANTAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA NPY-2799-PB, TRANSPORTANDO OS PARTICIPANTES PARA A 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 22/02/2013 | 48422.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 22/02/2013 | 821.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/02/2013 | 1939.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/02/2013 | 4400.00 | 00003291034406 | VALDENORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGENCIA DO DECRETO 32.935 DE 07/05/2012, O QUAL RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 22/02/2013 | 119.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUSIÇÃO DE 01(UM) APARELHO TELEFONICO SEM FIO, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 22/02/2013 | 2462.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2013 | 6449.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/02/2013 | 4605.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 22/02/2013 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 22/02/2013 | 6834.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 22/02/2013 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/02/2013 | 3728.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 25/02/2013 | 450.00 | 70102173000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA OFICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO DE 01 SOLENÓIDE DE PARADA,COMPRESSOR PARA PERFURAÇÃO DE PEDRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUIR, PERF. E INSTALAR POÇOS TUB, POÇOS AMA, TANQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 25/02/2013 | 12000.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA OBRA DE ESCAVAÇAO DE POÇOS AMAZONAS (CACIMBA) EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 01492013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 25/02/2013 | 460.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY-8037-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR PARQUE DE MULTIPLO USO NA AREA DEGRADADA PELO LIXA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 25/02/2013 | 2400.00 | 00037622129453 | ISAQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OA FORNECIMENTO DE 1.000 (MIL) BLOCOS DE PARALELEPÍPEDOS, TIPO MURETA, DESTINADASA MURADA DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICÍPIO. | 00652012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 25/02/2013 | 1575.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PILOTO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO IDOSO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2013, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DO REFERIDO PROJETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 25/02/2013 | 3056.44 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFD-2254-PB, PERTENCENTE AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 25/02/2013 | 50.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO DE NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 25/02/2013 | 630.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFD-2254-PB, TRANSPORTANDO A COMISSÃO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PILOTO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO IDOSO, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 25/02/2013 | 1575.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PILOTO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO IDOSO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2013, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DO REFERIDO PROJETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 25/02/2013 | 157.00 | 00057039291487 | NEUMA DANTAS DE LIMA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS NA PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 25/02/2013 | 630.00 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PILOTO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO IDOSO, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 25/02/2013 | 630.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2013, TENDO EM VISTA QUE É MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 25/02/2013 | 1575.00 | 00071374639400 | DENISE VASCONCELOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PILOTO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO IDOSO, QUESERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2013, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DO REFERIDO PROJETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 25/02/2013 | 157.00 | 00005140689499 | MARIA LUCELIA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE COMUNIDADE QUILOMBOLAS NA PARAIBA, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 25/02/2013 | 110.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, DESTINADOS A LANCHES SERVIDOS EM VÁRIOS EVENTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 25/02/2013 | 1500.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "PICUI EM FOCO" DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 25/02/2013 | 385.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO DE PLACA KHR-1885/PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRÁRIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AMPLIAR/EQUIPAR CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTAÇAO ESCOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/02/2013 | 3080.60 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAÇÃO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT DE 24.000BTUS E 01 (UMA) CORTINA DE AR, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 25/02/2013 | 240.00 | 00030852498420 | PEDRO PEREIRA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SORVETES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA XIII SEMANA PEDAGÓGICA - "ESCOLA: ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 25/02/2013 | 20.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 25/02/2013 | 800.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA XIII SEMANA PEDAGÓGICA - ESCOLA: ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 25/02/2013 | 150.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE 02 (DUAS) FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA XIII SEMANA PEDAGÓGICA "ESCOLA: ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 25/02/2013 | 18650.23 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS , AMBULATORIAIS DE EXAMES/ ESPECIALIZADOS,REALIZADOS PELO CIMSC- CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 25/02/2013 | 460.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS,, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 25/02/2013 | 750.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) CAMISETAS COM POLICROMIA, DESTINADAS AOS USUÁRIOS E A EQUIPE DE APOIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL - CAPS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO IV CARNAVAL DO CAPS "ALEGRIA DE MONTÃO", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 25/02/2013 | 200.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 25/02/2013 | 515.49 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS, PERTENCENTE AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 25/02/2013 | 80.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADO NO VEICULODE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 25/02/2013 | 20.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 25/02/2013 | 400.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB A JOÃO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTADO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PRA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 25/02/2013 | 20.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 25/02/2013 | 120.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADO NO VEICULODE PLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 25/02/2013 | 220.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADA A PACIENTE CÍCERA ISABEL BATISTA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 26/02/2013 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVI COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 26/02/2013 | 1750.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNX-2143-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 26/02/2013 | 80.00 | 16516333000108 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS E CONSERTO EM PORTAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 26/02/2013 | 2000.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 26/02/2013 | 1750.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPU-3227-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 26/02/2013 | 130.00 | 00039808041434 | CICERO ROBERTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A OS EXAMES, AUDIOMETRIA TONAL, VOCAL E IMITÂNCIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 26/02/2013 | 19.90 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GARRAFÃO TÉRMICO DE 5l, DESTINADO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 26/02/2013 | 1750.00 | 00000108467511 | JOAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-4135-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATICO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 26/02/2013 | 73.50 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHAS RECARREGÁVEIS E CARREGADOR DE PILHAS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 26/02/2013 | 920.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA, NO LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 26/02/2013 | 700.00 | 00005698869456 | JACILVANIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE ORA EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO INÍCIO DO TRATAMENTO AO USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E DROGAS PARA DACIVALDO DA SILVA LIMA, EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 26/02/2013 | 1750.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NNY-8457-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 26/02/2013 | 550.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO-(CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 26/02/2013 | 1750.00 | 00057039755491 | ROSENITA DANTAS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFA-2406-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 26/02/2013 | 1750.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNO-2263-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 26/02/2013 | 1140.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA, NO LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO DA PRESTAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DO LABORATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 26/02/2013 | 2500.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM O EXAME DE ELETROENCEFALOGRA COM VIDEO PARA O PACIENTE ADVANIL FERREIRA DANTAS, CPF 053.539.864-66. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 26/02/2013 | 335.00 | 00090432100482 | VANESIO LUIS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS CINEASTAS DA I MOSTRA DE AUDIOVISUAL DA PRODUÇÃO BATEIA DE CINEMA, REALIZADA NESTE MUNIC´ÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REF/EQUIPAR PREDIOS DA SEC EDUCAÇAO E SALAS DE REU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 26/02/2013 | 4309.93 | 00001032740493 | JOÃO BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA SALA DE MANIPULAÇAO DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNCIPIO, CONFORME ANEXO. | 00722012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 26/02/2013 | 45.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES DE FERRO PARA A EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 26/02/2013 | 3227.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1279, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 26/02/2013 | 1439.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1285, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000072011 | 0000739 | 26/02/2013 | 3000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 26/02/2013 | 3227.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1279, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 26/02/2013 | 1439.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1285, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 26/02/2013 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATOS DE PREGÕES PRESENCIAL Nº 0002/2013 E DE RESULTADO DE FASE DE HABILITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 26/02/2013 | 80.00 | 16516333000108 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE 05 (CINCO) ESTANTES E 02 (DOIS) MURAIS E CONSERTO DE 02 (DUAS)CADEIRAS, PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 26/02/2013 | 350.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, 154, APTº 205, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADO A ACOMODAR A SENHORA ADRIANA ARAÚJO MAHOMED, PORTADORA DO RG 3243628 SS/PB E CPF 078364114-19 E SUA FILHA A MENOR WILANE AYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LAUDO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 26/02/2013 | 60.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE NOÊMIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 595214574-49, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 26/02/2013 | 1079.95 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS : CONFECÇÃO DE MORTALHAS, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, VELAS E PREPARAÇÃO DE CORPO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 26/02/2013 | 50.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA CEL. JOSÉ MAURÍCIO, S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR UMA FAMÍLIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 26/02/2013 | 60.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045081454-85, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 26/02/2013 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 26/02/2013 | 302.40 | 07413279000184 | FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS DO PROJETO AMIGO DE VALOR, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EVENTO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2013 NO HOTEL OASIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 26/02/2013 | 1399.20 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 26/02/2013 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 26/02/2013 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 26/02/2013 | 1600.00 | 00003309011410 | RISELIA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEÍCULO DE PLACA MYA-1494-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 26/02/2013 | 165.00 | 00005172204407 | SEBASTIAO MURILO DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE BRINQUEDOS DANIFICADOS PARA POSTERIOR CONSERTO, PERTENCENTES A CIDADE DA CRIANÇA, LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO "FAUSTO GERMANO", NO VEÍCULO DE PLACA KKG-4551-PB DE PICUI-PB PARA JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 26/02/2013 | 141.01 | 41452236000146 | COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA OFD-2254, PERTENCENTE AO NACAD, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 26/02/2013 | 1700.00 | 00005213025447 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPW-4929-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 26/02/2013 | 200.00 | 16516333000108 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTAÇÃO DE QUATROS E MONTAGEM DE ARMÁRIOS E BIRÔS NO NACAD- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 26/02/2013 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 26/02/2013 | 240.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) MUDAS TIPO 'NIM", DESTINADAS À ARBORIZAÇÃO DO OARQUE ECOLÓGICO CULTURA "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 26/02/2013 | 375.00 | 00040715663453 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS , DESTINADOS A SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 26/02/2013 | 450.00 | 00000123707463 | RIVANILDO PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA DE TENDAS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 26/02/2013 | 318.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, CALÇO DE PICARETAS E APONTAMENTO DE FERROS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 26/02/2013 | 221.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUEW ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA MMN-6433/PB E MNI-6543/PB E EM CARROÇAS DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 26/02/2013 | 218.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 26/02/2013 | 330.00 | 00004027543440 | JOSINALDO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA FRANCISCO MARIANO DA SILVA, S/N, BAIRRO JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/02/2013 | 2215.14 | 00001104015498 | JOSE JAIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, NAS VILAS DE SERRA DOS BRANDÕES E DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PLANILHA ANEXA. | 01312012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 26/02/2013 | 70.00 | 16516333000108 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ESTANTES, MONTAGEM DE BIRÔS E TROCA DE FECHADURAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 26/02/2013 | 120.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAME, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 26/02/2013 | 552.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁVORE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 26/02/2013 | 4200.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DO VEICULO CAMINHAO FORD F400 COM 02 AJUDANTES, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA A RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RUAS E LOGRADOUROS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 26/02/2013 | 680.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS E USINAGEM DE PEÇAS DOS CATAVENTOS E USINAGEM DE ROSCA DO VEÍCULO TRATOR NEW ROLLAND, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 26/02/2013 | 170.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS 04(QUATRO) RODAS DO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 26/02/2013 | 208.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 26/02/2013 | 3600.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 27/02/2013 | 289.94 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 27/02/2013 | 101.08 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTAR SISTEMA DE ABASTECIMENTO SINGELO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2013 | 2578.12 | 00002928645403 | VITORIANO SAOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DA OBRA DE ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA E CONSTRUÇÃO DE BASE DA CAIXA D'AGUA PARA ADUTORA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO PARA EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, NA LOCALIDADE MASSAPÊ, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, O QUAL RECONHECE A SITUAÇAO DE EMERGENCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 27/02/2013 | 164.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO ENGENHEIRO E TÉCNICOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PRELIMINAR DE ABASTECIMENTO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, A PARTIR DO AÇUDE DO NARCISO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 27/02/2013 | 359.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND, MASSEY FERGUSON E CAMINHÃO PIPA DE PLACA 3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 27/02/2013 | 678.00 | 00097699764404 | ANTONIO WILTON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL, ATERRAMENTO NO PARQUE DA CIDADE DA CRIANÇA, MANUTENÇÃO DAS TRILHAS E LIMPEZA NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 27/02/2013 | 168.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 27/02/2013 | 678.00 | 00003961717451 | JUCENILDO PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL, ATERRAMENTO NO PARQUE DA CIDADE DA CRIANÇA, MANUTENÇÃO DAS TRILHAS E LIMPEZA NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 27/02/2013 | 11841.28 | 00007012584467 | JOÃO DE LIMA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS URBANAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 01312012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 27/02/2013 | 1941.62 | 02674268000134 | JUCICLEIDE MARTINS DANTAS DE ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS CONSTANTES EM DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 47 E RESOLUÇÃO Nº 002/2011 CMAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 27/02/2013 | 168.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A TREINADORES, QUANDO DO LEVANTAMENTO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DO NACAD- NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 27/02/2013 | 1980.00 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE4 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 27/02/2013 | 34.88 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 27/02/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC EM 27/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 27/02/2013 | 659.68 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 27/02/2013 | 590.27 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SEGURO DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ DE PLACA OFD-2254-PB, PERTENCENTE AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 27/02/2013 | 443.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO SUPERINTENDENTE DO BANCO DO BRASIL NA PARAÍBA E COMITIVA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE VISITAS AO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO" E EM PROGRAMS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 27/02/2013 | 31.20 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 27/02/2013 | 340.00 | 00002656904471 | FRANCIMARIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA), TRANSPÓRTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 27/02/2013 | 471.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 06 ¹/² (SEIS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DAS ATIVIDADES DE EMISSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC) NOS DIA 02/02/2013; E EM CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DAS ATIVIDADES DE ALISTAMENTO MILITAR, NA (JSM), NOS DIAS 05 E 07/02/2013 E DAS ATIVIDADAS DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA (GRTE), NOS DIAS 01,15 E 25/02/13 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 27/02/2013 | 296.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012 E 00013/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2013 | 780.00 | 00005882211476 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO, PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DIÁRIO INFORMATIVO MUNICIPAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2013 | 2034.00 | 00007334326466 | JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME O TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 27/02/2013 | 97.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NO DEVIDO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 27/02/2013 | 9047.10 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 54ª PARCELA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS E NÃO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS DE: 1995,1996, 1999 E 2000; COMPETÊNCIAS: ABR A DEZ/98; DEZ /2002, OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICAÇÕES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999, 2000, 2002 E 2003. (54ª/240). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 27/02/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/02/2013 | 16674.08 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 54ª PARCELA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RETIDAS DOS SERVIDORES E NÃO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AO EXERCÍCIO 1996; COMPETÊNCIAS DE: MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999,JUN A DEZ/2000 E AS GRATIFICAÇÕES NATALINAS 1996 A 2000 E O 13º DE 2002. (54º/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 27/02/2013 | 678.80 | 12034076000117 | LYANE FERNANDES MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 27/02/2013 | 850.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2013 | 14981.18 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO PÁTIO DA EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA E DE REFORMA DA EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES LAGEDO GRANDE E MASSAPÊ, DESTE MUNICÍPIO, RESPECTIVAMENTE,CONFORME PLANILHA ANEXA. | 01412013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2013 | 1308.34 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 27/02/2013 | 387.50 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO MOTORISTA QUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITÉ-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 27/02/2013 | 168.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS KTW-7141-PB E OFB-0278-PB, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 27/02/2013 | 78.50 | 00027438643468 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OGB-2310-PB DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PICUÍ-PB, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/02/2013 | 252.70 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 27/02/2013 | 50.00 | 00009006247448 | BRUNO CHARLES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CISTERNAS, LOCALIZADAS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000774 | 27/02/2013 | 4803.35 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, QUE FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 27/02/2013 | 632.90 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 6ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA NPY-8019-PB PERTENCENTE AO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. ( 6ª/06). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 27/02/2013 | 529.34 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 27/02/2013 | 70.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADO NO VEICULODE PLACA NPY-4923-PB, PERTENCENTE A SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2013 | 1160.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 27/02/2013 | 78.50 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000798 | 27/02/2013 | 3815.40 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA HIPERDIA (HIPERTENSOS E DIABÉTICOS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000799 | 27/02/2013 | 4508.70 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 27/02/2013 | 1070.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E SENTIDO CONTRÁRIO, NO VEÍCILO DE PLACA MMW-4886-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 27/02/2013 | 346.94 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 27/02/2013 | 147.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA A PSICÓLOGA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO CLINICO-INSTITUCIONAL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/02/2013 | 1061.34 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000814 | 27/02/2013 | 4796.60 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA HIPERDIA (HIPERTENSOS E DIABÉTICOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/02/2013 | 2640.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB À CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTADO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA HHT-2984-MG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000823 | 27/02/2013 | 4806.15 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 27/02/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS EM 27/02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 27/02/2013 | 338.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 27/02/2013 | 1000.00 | 00005468661403 | MANOEL MARQUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA NO VEÍCULO DE PLACA MXQ-9882-RN, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 28/02/2013 | 78.50 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MAC -TR ESTADO EM 28/02/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 28/02/2013 | 157.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/2 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 28/02/2013 | 78.50 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 28/02/2013 | 1113.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÊNCIA RENAULT MASTER, PERTENCENTES A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 28/02/2013 | 951.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER, PERTENCENTE AO CAPS, SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/02/2013 | 6646.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOV-3956-PB, NPY-2789-B, MOQ-1974-PB E MNT-4135-PB, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 28/02/2013 | 2420.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL NOS EQUIPAMENTO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOL´GICOS DOS POSTOS , DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 28/02/2013 | 250.00 | 00027734951449 | VALDENOR DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA AVALIAÇAO DE MARCAPASSO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 28/02/2013 | 144.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA OS SERVIDORES DO CVAMS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 28/02/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS EM 28/02/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 28/02/2013 | 105.00 | 00030078849420 | SEBASTIAO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 28/02/2013 | 360.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB PARA JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA OEU-7108-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 28/02/2013 | 157.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 20 DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 28/02/2013 | 2144.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF III E IV E VI, MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQG-9669-PB, E SERVIDORES DA SAÚDE A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 28/02/2013 | 78.50 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIARIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 28/02/2013 | 5874.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 28/02/2013 | 2226.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS , PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 28/02/2013 | 150.00 | 00067057934491 | LUZIMAR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS DO CONTRASTE DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/02/2013 | 1397.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 28/02/2013 | 2280.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/02/2013 | 2625.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 28/02/2013 | 3990.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072012 | 0000854 | 28/02/2013 | 26128.42 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. TOMADA DE PREÇOS 0007/2012 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00122/2012. | 01422013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/02/2013 | 7019.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 28/02/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC.TED ELETRONICO, DEBITADO NA CONTA MDE EM 28/02/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 28/02/2013 | 1470.00 | 00007635093452 | ALUAN ADABLE SANTOS ABRANTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE ESTANTE EM BLOCO DE GESSO PARA A DISPENSA DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 28/02/2013 | 740.00 | 00006377159420 | FRANCISCO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E SEGURANÇA NA ESCOLA PROINFÂNCIA- ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 28/02/2013 | 11323.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 28/02/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 28/02/2013 | 2650.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL , EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM EM 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 28/02/2013 | 285.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS DOS PREGÕES PRESENCIAL Nºs 0005 E 0007/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/02/2013 | 4620.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE CUITÉ-PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 28/02/2013 | 352.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A POLICIAIS, QUANDO DO INCIDENTE OCORRIDO NA EEEF FELIPE TIAGO GOMES, QUE CULMINOU NA MORTE DE UM ADOLESCENTE, SEGUNDO TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS EA PREFEITURA DE PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 28/02/2013 | 104.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA DE PICUI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0000868 | 28/02/2013 | 5200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA, SUPORTE DE SERVIDORES E LICENÇAS DE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 28/02/2013 | 882.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 28/02/2013 | 1498.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 28/02/2013 | 1146.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 28/02/2013 | 336.00 | 07413279000184 | FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS DO PROJETO AMIGO DE VALOR, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE EVENTO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2013 NO HOTEL OASIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 28/02/2013 | 16400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 28/02/2013 | 184.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PROJETO DE MONITORAMENTO COM CÂMERAS DE VIGOLÂNCIAS PARA VIAS PÚBLICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 28/02/2013 | 176.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 28/02/2013 | 1537.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 28/02/2013 | 1914.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 28/02/2013 | 678.00 | 00002433521408 | JOSE CARLOS CANDOIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 28/02/2013 | 136.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/02/2013 | 921.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 28/02/2013 | 2450.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/02/2013 | 5200.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA SORRENTO DE PLACA OEU-7784-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/02/2013 | 2964.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 01/03/2013 | 98.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 01/03/2013 | 68.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 01/03/2013 | 296.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 01/03/2013 | 174.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 01/03/2013 | 1855.80 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 01/03/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. (2/2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2013 | 6272.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 01/03/2013 | 308.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 01/03/2013 | 3419.24 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 01/03/2013 | 1600.00 | 00002877267466 | VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMS-3674-PB, TRANSPORTANDO ELETRICISTA E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2013 | 9277.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. (1/2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 01/03/2013 | 100.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 01/03/2013 | 126.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 01/03/2013 | 109.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 01/03/2013 | 122.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE FASE DE LANCES - PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 01/03/2013 | 500.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 01/03/2013 | 1093.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 01/03/2013 | 352.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 01/03/2013 | 704.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 01/03/2013 | 11.47 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 01/03/2013 | 320.00 | 12522118000169 | RAYSSA MYLLANNA DO NASCIMENTO PEREIRA PACIFICO09020091417 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VALIDAÇÃO DO REGISTRO DO CERTIFICADO DIGITAL E- CNJ-A3, COM A FINALIDADE DE UTILIZA-LO PARA O ENVIO DE DADOS DESTA PREFEITURA A ÓRGÃOS DA RECEITA FEDERAL E DA SEFIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 01/03/2013 | 479.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2013 | 1468.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 01/03/2013 | 127.34 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN DÕES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 01/03/2013 | 450.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA PICUI-PB (IDA E VOLTA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 01/03/2013 | 68.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 01/03/2013 | 20.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERFENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PINO DA PINÇA DE FREIO DO VEÍCULO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 01/03/2013 | 121.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 01/03/2013 | 96.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 01/03/2013 | 138.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 01/03/2013 | 1704.29 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2013 | 1249.87 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO NEXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2013 | 4937.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | CONSTRUIR/EQUIPAR UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2013 | 15000.00 | 07459154000195 | CONSTRUTORA FONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) NA CIDADE DE PICUI-PB. | 01522013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 01/03/2013 | 101.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 01/03/2013 | 8.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 01/03/2013 | 143.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 01/03/2013 | 287.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2013 | 2318.40 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 01/03/2013 | 91.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 01/03/2013 | 317.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2374 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 01/03/2013 | 234.56 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 01/03/2013 | 86.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 01/03/2013 | 91.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2260 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 01/03/2013 | 214.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2013 | 2726.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2013 | 14000.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DE PICUI E OPCIONALMENTE DE MUNICÍPIOS PACTUADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 01/03/2013 | 21.36 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2013 | 12318.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DE PICUI E OPCIONALMENTE DE MUNICÍPIOS PACTUADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2013 | 1035.11 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2013 | 4020.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNR-3911-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2013 | 10000.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DE PICUI E OPCIONALMENTE DE MUNICÍPIOS PACTUADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2013 | 1957.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 01/03/2013 | 8.87 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 01/03/2013 | 170.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000935 | 04/03/2013 | 5765.85 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇAO PELO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013 E CONTRATO 0005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000936 | 04/03/2013 | 6427.20 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIA (HIPERTENSOS E DIABÉTICOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013 E CONTRATO 0005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000937 | 04/03/2013 | 2935.20 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR O PREDIO DO LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/03/2013 | 3400.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) EVAPORADORA INTERNA 30.000 ELETROLUX, 01 (UMA) CONDENSADORA EXTERNA 30.000 ELETROLUX, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000941 | 04/03/2013 | 5626.30 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013 E CONTRATO 0005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 04/03/2013 | 264.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 04/03/2013 | 174.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA INFANCIA E JUVENTUDE EM 04/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 05/03/2013 | 30.00 | 15122936000162 | GLAUBER HERCULANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE INTERRUPTORES E LUMINÁRIAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 05/03/2013 | 70.00 | 00078762006134 | JOANA EUNICE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 05/03/2013 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 05/03/2013 | 90.00 | 00009105180414 | ALCIMAR MAGDA MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/03/2013 | 814.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS NºS 00014, 00015, 00017 E TOMADA DE PREÇOES 00001/2013 E DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 05/03/2013 | 560.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALCULADORAS E BATERIAS DE LITIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/03/2013 | 1170.96 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 05/03/2013 | 1059.12 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE VASOS SANITÁRIOS INFANTIS NA CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E ANEXO DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 05/03/2013 | 825.22 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB-6316-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/03/2013 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVÊNIO Nº 142/2013, FIRMADO ENTRE A PREFEITTURA MUNICIPAL DE PICUI E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO-UNDIME/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 05/03/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 05/03/2013 | 120.00 | 15122936000162 | GLAUBER HERCULANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA CONDICIONADOR DE AR E INSTALAÇÃO DE 03(TRÊS) CORTINAS DE AR NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 05/03/2013 | 100.00 | 00029116381823 | MARINALDO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEM-CONTRASTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/03/2013 | 1735.53 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÍCULO COLETOR DE LIXO E EQUIPAMENTOS P/ SECRETARI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 05/03/2013 | 5100.00 | 00025185918420 | MANOEL EDNAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 (UM) VAGÃO REBOQUE COM EIXO, DESTINADO AO TRATOR WALTOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 06/03/2013 | 6000.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 06/03/2013 | 150.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS( CONSULTA), NA PACIENTE ANA LUZIA CAMPOS DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 06/03/2013 | 16174.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA, OFTALMOLOGIA E PROCEDIMENTOS MAMÁRIOS (PUNÇÃO ASPIRATIVAS E AGULHAMENTOS,) REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/03/2013 | 1500.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SANITÁRIA (CVAMS), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E AOS POSTOS DE SAÚDE FELIZARDO B.DE MEDEIROS E SEVERINA F. DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/03/2013 | 2500.00 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 06/03/2013 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAIS NºS 00020, 00021, 00022/2013 E DE CONVOCAÇÃO DE PREGÕES PRESENCIAL 00003/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 06/03/2013 | 300.00 | 00005810948405 | WELLINGTON DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 06/03/2013 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 06/03/2013 | 70.00 | 00002982097486 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO, EM VIRTUDE DE PROBLEMAS DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 06/03/2013 | 2000.60 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 06/03/2013 | 60.00 | 00009009519406 | RENATO VINICIUS GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 07 (SETE) PRATELEIRAS DE AÇO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 06/03/2013 | 78.50 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE RAO SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I SEMUNÁRIO DE ENFRENTAMENTO AS VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MAGAEVENTOS (COPA DO MUNDO, OLIMPÍADA, COP DAS CONFEDERAÇÕES E EVENTOS REGIONAIS) QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 06/03/2013 | 70.00 | 00060144360497 | SUELI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 07/03/2013 | 19.00 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/02 A 06/03/2013. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 07/03/2013 | 120.73 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/02 A 06/03/2013. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 07/03/2013 | 129.68 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/02/13 A 06/03/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 07/03/2013 | 97.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/02/13 A 06/03/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 07/03/2013 | 263.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/02/13 A 06/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 07/03/2013 | 380.00 | 09639892000140 | JACINTO AMARO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS, DESTINADAS A EQUIPE DE JOVENS CINEASTAS E CONVIDADOS, PARTICIPANTES DA I MOSTRA DE AUDIOVISUAL DA PRODUÇÃO BATEIA DE CINEMA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 07/03/2013 | 153.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/02/13 A 06/03/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 07/03/2013 | 22.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/02 /13 A 06/03/2013. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 07/03/2013 | 158.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/02 /13 A 06/03/2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/03/2013 | 1200.00 | 00005536730410 | JOSE JOBSON DE CASTRO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO POÇO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 32.935 DE 07/05/2012, O QUAL RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/03/2013 | 46.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/02/13 A 06/03/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 07/03/2013 | 145.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/02/2013 A 06/03//2013. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 07/03/2013 | 218.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/02/2013 A 06/03//2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 07/03/2013 | 39.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/02/13 A 06/03/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 08/03/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 08/03/2013 | 500.00 | 00078546966591 | PEDRO DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESCARREGO DE ANÉIS, DESTINADOS A CACIMBAS, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESCRITAS NO RECIBO ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DE DECRETO 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/03/2013 | 4670.00 | 00031308716400 | JOSE CICERO FERNANDES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DOS POÇOS AMAZONAS, COM DRAGAGEM DA LAMA DEPOSITADA NO FUNDO DOS POÇOS, LOCALIZADOS NO RIO PICUI E NA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONF. DECRETO ESTADUAL 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 32.935 DE 07.05.2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/03/2013 | 2035.00 | 00006745280426 | JOSE EDVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA JMT-0393-PB, TRANSPORTANDO ANÉIS, DESTINADOS A CACIMBAS DAS COMUNIDADES RURAIS DESCRITAS NO RECIBO ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | REFORMAR/AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/03/2013 | 9501.05 | 00097700584400 | BENEDITO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 01542013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 08/03/2013 | 150.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NUMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NO PACIENTE JOSE SOARES DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 08/03/2013 | 100.00 | 00003285759410 | DAMIANA RAIMUNDA ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA FACIAL, PARA A MENOR MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO LIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 08/03/2013 | 145.00 | 00004307238494 | VALDENICE COSTA ALVES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A VACINA ANTIALÉRGICA INALANTES RT FASE IV, PARA O MENOR EDSON COSTA ALVES ESTRELA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 08/03/2013 | 335.00 | 13152292000120 | PICUI CONSTROI MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO E FERRO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 08/03/2013 | 1015.50 | 13152292000120 | PICUI CONSTROI MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 08/03/2013 | 4432.84 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM EM 08/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 08/03/2013 | 0.19 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA ITR EM 08 E 28/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 08/03/2013 | 1000.00 | 00021999503449 | MARIA AMELIA DUTRA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DA PALESTRA "MULHER: SUAS ESCOLHAS", DESTINADAS AS SERVIDORAS MUNICIPAIS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERMUNICIPAL DA MULHER, REALIZADA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 08/03/2013 | 299.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDE, DESTINADO A SORTEIO COM SERVIDORAS, DESTA PREFEITURA, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 08/03/2013 | 200.00 | 00097700401420 | JOSE GENILDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PICUI-PB PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 08/03/2013 | 60.00 | 00003155796413 | DARLENE MARIA RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PASSAGEM DE PICUI PARA PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 08/03/2013 | 678.00 | 00007128855440 | RIVANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS PARA CUIDAR E ACOMPANHAR O INCAPAZ PEDRO ARTHUR MACEDO ROCHA , DEFICIENTE, NEGLIGENCIADO PELA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 09/03/2013 | 262.46 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CREAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 09/03/2013 | 222.91 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI-FILIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CREAS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 09/03/2013 | 206.10 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 09/03/2013 | 374.59 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 11/03/2013 | 2200.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER- EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (uma) CAIXA D'AGUA DE 5.000LT, DESTINADA AO NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 11/03/2013 | 400.00 | 00096405554449 | RAQUEL DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA DE CUSTO NA MUDANÇA DE MACAÍBA-RN PARA PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 11/03/2013 | 235.50 | 00005694549481 | RUDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 ¹/² (UMA) DIÁRIA E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O NOVO FORMULÁRIO DO CADASTRO ÚNICO VERSÃO 7.0, QUE SERA REALIZADA NO PERÍODO DE 11 A 14 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 11/03/2013 | 2640.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÕES DOS PREGOES PRESENCIAIS , NºS 00012, 00013, 00014, 00015, 00017, 00020, 00021, E 00022/2013 E T. DE PREÇOS NºS 0001/2013; DE CONVOCAÇÃO DE P.P. 0003/2013; HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO P. P. Nºs 00002, 00005 e 00011/2013; DE EXTRATO DE CONTRATOS P.P. 0002, 0005,0007/2013; DE NOTIFICAÇÃO DE FASE DE LANCES E COMUNICADO DE DECISÃO DE RECURSOS DO P.P. .0001/13 E RESULTADO FASE HAB.PP.0033/13, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 11/03/2013 | 184.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 0004/2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 11/03/2013 | 100.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONNER COMPATÍVEL 12A, DESTINADO A IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 11/03/2013 | 32981.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EM OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 11/03/2013 | 350.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO MONOBLOCO DOS VEÍCULOS MOQ-4756-PB MOQ-4416-PB, INSTALAÇÃO DE 01(UM) VIDRO NA JANELA LATERAL DO VEÍCULO DE PLACA OFC-4804-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 11/03/2013 | 330.62 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/03/2013 | 18484.66 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 11/03/2013 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE: MATEUS DA SILVA ALVES, RELATIVO A UMA TOPOGRAFIA DE CORNEA AO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 11/03/2013 | 120.00 | 00008837454457 | GERALDO ARAUJO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, DESTINADA A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO 4º CARNAVAL DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL- CAPS, "ALEGRIA DE MONTÃO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/03/2013 | 1681.80 | 08282077000103 | BIOSYSTEMS NE COM.DE PROD.LAB.HOSP LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABOTATORIAIS, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 11/03/2013 | 250.00 | 02142718000148 | CLINICA VASCULAR CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA CONSULTA COM UM ANGIOLOGISTA DA PACIENTE CICERA LEONTINA DA SILVA DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 11/03/2013 | 5810.00 | 41152398000169 | LUNA ALVES SINALIZACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/03/2013 | 1100.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER- EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UMA) CAIXA D'AGUA DE 5.000LTS, DESTINADA A INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE MASSAPÊ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 11/03/2013 | 140.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DO TANQUE DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789-PB, PARA INSTALAÇÃO DAS MANGUEIRAS; SOLDA NO PROTETOR DO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 12/03/2013 | 286.66 | 08926351000130 | A€O BRAZIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUTOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, NO MEMORIAL FELIPE TIAGO GOMES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 12/03/2013 | 340.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 12/03/2013 | 513.00 | 04943654000100 | CEOP- CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERFENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NO EXAME OTC E RETIONOGRAFIA SIMPLES BILATERAL, REALIZADO NA PACIENTE LIDIANE GERLAINE DE LIMA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 12/03/2013 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00103/2012 E DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00100/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE ADMINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 12/03/2013 | 2100.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM.E SERV. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) SCANNER FUJITSU, DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 12/03/2013 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 12/03/2013 | 100.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO E ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 12/03/2013 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 12/03/2013 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 13/03/2013 | 230.00 | 00050415123453 | MAURILIO RODRIGUES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO ESPECÍFICA, EM VIRTUDE DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO CONJUGE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/03/2013 | 1558.15 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS KITS DE INCENTIVO AO PRE-NATAL, DAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BEBÊ DO FUTURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 13/03/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00100/2011 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00103/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 13/03/2013 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 13/03/2013 | 360.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 02 (DUAS) IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 13/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2013 DO VEÍCULO MICROÔNIBUS IVECO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 13/03/2013 | 367.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 13/03/2013 | 200.00 | 00087296110830 | JOSE GONZAGA ACIOLI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENÇÃO NA TUBULAÇÃO DE GÁS DE FOGÕES, PERTENCENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 13/03/2013 | 290.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS AGENTES DO CVAMS, DESTE MUNICÍPIO, QUE PARTICIPARAM DE REUNIÃO NO 4º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE- CUITÉ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 13/03/2013 | 200.00 | 09289869000172 | CLINICA DE REUMAT. E FISIOT. CG-PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO MEDICO DE UMA CONSULTA, REALIZADA NA PACIENTE JOANNE CÁSSIA DE ARAÚJO PEREIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 13/03/2013 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA PARA COLETA DE DEJETOS EM FILTROS BIOLÓGICOS NOS BAIRROS CENECISTA E LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 14/03/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 14/03/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROJETO PROINFÂNCIA - TIPO B, NO ÂMBITO DO PAC 2, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 15/03/2013 | 120.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EXTENSÃO PARA TELEFONE E DE PONTOS ELÉTRICOS PARA COLOCAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/03/2013 | 2000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "PICUI EM FOCO" DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 15/03/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/03/2013 | 7436.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS, EM FAVOR DO PASEP EM 15/03/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇAO DA CIDADE DA CRIANÇA (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001057 | 15/03/2013 | 88952.93 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO, APÓS DESCONTOS DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PROJETO PRÓ-INFÂNCIA TIPO B, NO PERÍODO DE 30/11/2012 À 13/03/2013, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2012 E CONTRATO 00103/2012. | 00782012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 15/03/2013 | 330.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES DO CENTRO DE PROCESSAMENTE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 15/03/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MAC- TR ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/03/2013 | 10806.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/03/2013 | 9360.00 | 09089720000140 | FINOR MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO PACIENTE DIEGO STERPHENSON HERCULANO ARAÚJO BARRETO PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, EM VIRTUDE DA GRAVIDADE DO PROBLEMA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 15/03/2013 | 78.50 | 00020320973468 | SEVERINO MARCAL JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DAS PENDÊNCIAS TÉCNICAS DOS CONTRATOS DE REPASSE CELEBRADOS ENTRE A CAIXA ECONÔMICA E O MUNICÍPIO DE PICUI, NO DIA 13 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUIR/RECUP AÇUDES, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/03/2013 | 45572.25 | 07576298000121 | TERRAMAQ LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPERNHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESASSOREAMENTO DO AÇUDE LAGEDO GRANDE, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 01552013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/03/2013 | 6000.00 | 00001976716160 | SILVANIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO CAMINHÃO DE PLACA MMR-7509/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/03/2013 | 6000.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO CAMINHÃO DE PLACA KQD-5388-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/03/2013 | 6000.00 | 00010160916488 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO CAMINHÃO DE PLACA JTX-8784-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/03/2013 | 6000.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO CAMINHÃO DE PLACA HVA-7163-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇAO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 15/03/2013 | 360.00 | 00028213602404 | JOSE GILBERTO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR DE INTERNET E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL METASYS DAS ESTAÇÕES, PERTENCENTES AO TELECENTRO COMUNITÁRIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 15/03/2013 | 525.00 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA CONFERÊNCIA DAS CIDADES, NO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 14 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/03/2013 | 13400.00 | 10701072000110 | ESPAÇO CIENCIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (EQUIPE MÉDICA ) NO PROCEDIMENTO DE UMA CIRURGIA PARA RETIRADA DE UM TUMOR ESPINHAL NO PACIENTE DIEGO STERPHENSON H. ARAÚJO BARRETO, RESIDENTENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 18/03/2013 | 454.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 18/03/2013 | 192.60 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 18/03/2013 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DAS ATVIDADES, RELATIVAS A COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/03/2013 | 3609.25 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/03/2013 | 13920.89 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 19/03/2013 | 2.15 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA DNPM EM 08 E 19/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 19/03/2013 | 64.56 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 19/03/2013 | 9375.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 19/03/2013 | 21171.92 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 19/03/2013 | 339.00 | 00009433554434 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA DAR SEQUENCIA AO TRATAMENTO DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O MENOR IZAIAS DOS SANTOS COSTA, CN-17.339. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 19/03/2013 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/03/2013 | 1800.00 | 04951710000158 | AGENCIA PUBLICITARIA E PROPAGANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLDERS, DESTINADO A DIVULGAÇÕES DO RESULTADO DO PROGRAMA NACAD DO ANO 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 19/03/2013 | 70.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 19/03/2013 | 152.80 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OED-2254-PB, PERTENCENTE AO NACAD, QUANDO DA REVISÃO DE 15.000KM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 19/03/2013 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 19/03/2013 | 547.20 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD-2254-PB, PERTENCENTES AO NACADF, QUANDO DA REVISÃO DE 15.0000KM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 19/03/2013 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 19/03/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA INFANCIA E JUVENTUDE EM 19/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 19/03/2013 | 1575.00 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENFRENTAMENTO À SECA, NO DIA 20 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAl EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 20/03/2013 | 220.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR PARQUE DE MULTIPLO USO NA AREA DEGRADADA PELO LIXA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/03/2013 | 1500.00 | 00037622129453 | ISAQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OA FORNECIMENTO DE 600 (SEISCENTOS) BLOCOS DE PARALELEPÍPEDOS, TIPO MURETA, DESTINADASA MURADA DO CAMPO DE FUTEBOL DO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICÍPIO. | 00652012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 20/03/2013 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/03/2013 | 1500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REABILITAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE FISIOTERAPIA- REABILITAÇÃO PULMONAR, REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/03/2013 | 1396.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AOS PACIENTES CARLOS ALBERTO DE LIMA MACEDO, JOANA MEDEIROS DANTAS REINALDO E MARIA DAS NEVES DOS SANTOS, OS QUAIS FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001093 | 20/03/2013 | 5953.01 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 20/03/2013 | 400.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ-1974-PB NQG-9669-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001096 | 20/03/2013 | 4951.10 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 20/03/2013 | 1018.30 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 5ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. ( 5ª/06). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 20/03/2013 | 450.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 20/03/2013 | 600.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA NO VEÍCULO DE PLACA MMX-7191-PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/03/2013 | 1090.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTADO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNP-0522-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 20/03/2013 | 190.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3.818 CÓPIAS EXCEDENTES, PREVISTAS EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/03/2013 | 1440.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB À CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTADO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA HHT-2984-MG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 20/03/2013 | 1253.07 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 20/03/2013 | 371.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO EM CAPA DURA E CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 20/03/2013 | 300.00 | 02252784000170 | LABGENE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS EM CONSULTA COM GENETICISTA PARA A MENOR MARIA HELENA ARAÚJO SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 20/03/2013 | 239.40 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO A ATENDER PACIENTES, EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, QUANDO DA TRANSFERENCIA EM AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA/PB E NATAL/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/03/2013 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 20/03/2013 | 683.06 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM EM 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 20/03/2013 | 300.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TRÊS) TONNERS COMPATÍVEL 12A, DESTINADOS A IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 20/03/2013 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 20/03/2013 | 600.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO, PRESTADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIC´PIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 20/03/2013 | 500.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO, PRESTADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4756 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIC´PIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 20/03/2013 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 20/03/2013 | 201.44 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP- SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES- GESTÃO DE PROGRAMAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 21/03/2013 | 288.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE 13 KG DE GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 21/03/2013 | 900.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BOTIJÕES DE 45 KG DE GLP, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 21/03/2013 | 156.08 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM 21/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 21/03/2013 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GLP's DE 13kg, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 21/03/2013 | 66.00 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) DE REPETIÇÃO DE TV - SATÉLITE, DURANTE O ANO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 21/03/2013 | 82.50 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) DE RETRANSMISSÃO DE TV - DURANTE O ANO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 21/03/2013 | 20.00 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CRFP) DE REPETIÇÃO DE TV- SATÉLITE, DURANTE O ANO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 21/03/2013 | 25.00 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DE RADIODIFUSÃO PÚBLICA (CRFP) DE RETRANSMISSÃO DE TV- , DURANTE O ANO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 21/03/2013 | 360.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB A JOÃO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTADO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PRA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 21/03/2013 | 200.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 21/03/2013 | 192.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GLP's ENVAZADO EM BOTIJÕES DE 13 kg, DESTINADOS AO CAPS, BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 21/03/2013 | 470.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE I DO PSF- PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 21/03/2013 | 380.00 | 00003603736400 | ROSILDA CUNHA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VACINA QUADRIVALENTE (1ª DOSE) PARA O MENOR JOEDSON RODRIGO DE LIMA ARAÚJO, RG-3.847.715 SSP-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 21/03/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 21/03/2013 | 750.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E SENTIDO CONTRÁRIO, NO VEÍCILO DE PLACA MMW-4886-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 21/03/2013 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO 02(DOIS) BOTIJÕES DE 13KG GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/03/2013 | 2389.91 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE HOSPEDAGEM E PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JPA PARA O PREFEITO ACACIO ARAUJO DANTAS, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO DE PREFEITOS EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/03/2013 | 2000.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS RÉPLICAS 03(TRÊS) BODES, 01(UM) BURRO, 01 (UMA) VACA, 01(UM) TOURO, 01 (UM) CAVALO E DO CHURRASQUEIRO, INSTALADOS NA PRAÇA TEMÁTICA JOSE LIBIO DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 22/03/2013 | 300.00 | 00057038473468 | PETRONIO MARQUES DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM MONTAGEM DA BOMBA INJETORA DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/03/2013 | 840.00 | 00001626104166 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS, NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO ANEXO, EM VIRTUDE DO DECRETO ESTADUAL Nº 33.631 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 22/03/2013 | 600.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS DO PP Nº 0004/2013; DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00103/2012 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00100/2011 E AVISO DE LICITAÇÃO PPs Nºs 00018 E 00023/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 22/03/2013 | 400.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM FIBRA DE VIDRO E PINTURA DO TETO DIANTEIRO E DO PAINEL FRONTAL E ABERTURA DE LETREIRO NO VEÍCULO DE PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 22/03/2013 | 90.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CADADO E A EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 22/03/2013 | 394.23 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE EMOLUMENTOS DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS, BAIRRO LIMEIRA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROJETO PRO-INFÂNCIA TIPO B, NO ÂMBITO DO PAC 2, CONF. ESPECIFICAÇÕES CONTANTES DO TERMO DE COMPROMISSO PAC 202883/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 22/03/2013 | 207.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HENRIQUES DA COSTA E FELIPE TIAGO GOMES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 22/03/2013 | 50.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXA, DESTINADA A HOMENAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO SEPULTAMENTO DO ALUNO ERICK WESLEY CARDOSO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/03/2013 | 1000.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE RÉPLICAS DE ANIMAIS EM CIMENTO (COBRA E TARTARUGA), DESTINADOS A CIDADE DA CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 22/03/2013 | 70.00 | 00009009519406 | RENATO VINICIUS GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FIXAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) PRATELEIRAS E 02 (DUAS) LOUSAS NO NACAD , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/03/2013 | 7999.83 | 12459716000130 | FRANCISCO DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENFICIÁRIOS DO PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/03/2013 | 4320.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/03/2013 | 28747.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 25/03/2013 | 60.00 | 00008837454457 | GERALDO ARAUJO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE PROMOÇAO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E EM PARCERIA COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC EM 25/03 /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 25/03/2013 | 160.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 25/03/2013 | 3398.72 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 25/03/2013 | 3421.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/03/2013 | 8194.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/03/2013 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 25/03/2013 | 360.00 | 00008837454457 | GERALDO ARAUJO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/03/2013 | 285491.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 25/03/2013 | 540.00 | 00005261328411 | ROPISON DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) TROFÉUS EM MDF, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA "I CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 25/03/2013 | 50156.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 25/03/2013 | 36245.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/03/2013 | 148287.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 25/03/2013 | 1298.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 25/03/2013 | 6436.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/03/2013 | 15566.78 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/03/2013 | 40602.10 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/03/2013 | 524.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/03/2013 | 19927.56 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/03/2013 | 2249.83 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0001172 | 25/03/2013 | 5200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA, SUPORTE DE SERVIDORES E LICENÇAS DE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 25/03/2013 | 45926.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/03/2013 | 2361.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 25/03/2013 | 5424.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PENSÃO DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 25/03/2013 | 16967.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 25/03/2013 | 500.00 | 07237373000987 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO, ADVINDO DE PATROCÍNIO PARA O X FESTIVAL DA CARNE DE SOL, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA EM 07 A 09 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/03/2013 | 13989.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 25/03/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 25/03/2013 | 14594.27 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 25/03/2013 | 652.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/03/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL , SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/03/2013 | 4605.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/03/2013 | 1521.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/03/2013 | 16311.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/03/2013 | 10580.23 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 25/03/2013 | 330.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADDAS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-1974-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/03/2013 | 50992.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 25/03/2013 | 13811.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/03/2013 | 1599.47 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 25/03/2013 | 400.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOQ-1974--PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/03/2013 | 11231.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MAC PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/03/2013 | 42292.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/03/2013 | 5807.60 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 25/03/2013 | 300.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE VERA LÚCIA DE SOUTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/03/2013 | 66870.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 25/03/2013 | 78559.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/03/2013 | 3519.93 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 25/03/2013 | 771.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 25/03/2013 | 3420.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/03/2013 | 232.73 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, MAC TR ESTADO , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/03/2013 | 15000.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE DIEGO STERPHERSON HERCULANO ARAUJO BARRETO, QUANDO DA CIRURGIA DE TUMOR INTRAMEDULAR. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/03/2013 | 4238.61 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/03/2013 | 89431.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 25/03/2013 | 558.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/03/2013 | 5025.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MAC PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/03/2013 | 7176.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/03/2013 | 7267.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 25/03/2013 | 1506.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 25/03/2013 | 234.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, CALÇO DE PICARETAS E APONTAMENTO DE FERROS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 25/03/2013 | 45445.18 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/03/2013 | 4004.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 25/03/2013 | 821.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/03/2013 | 7777.96 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 25/03/2013 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/03/2013 | 3194.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/03/2013 | 5000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001232 | 26/03/2013 | 272.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 26/03/2013 | 219.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS VALMET, PLACA OEY-8037-PB E EM CARROÇAS DE COLETA DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 26/03/2013 | 164.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO TRTOR VALMET, DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI-6543-PB, OEY-8037-PB, TODOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 26/03/2013 | 496.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁVORE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 26/03/2013 | 173.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATOR MASSEY FERGUSON, CAMINHÃO PIPA DE PLACA 3789-PB E VEÍCULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/03/2013 | 1800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS , DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001213 | 26/03/2013 | 1950.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS-2143-PB, DESTINADO AO APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 26/03/2013 | 920.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA, NO LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/03/2013 | 1440.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MMW-2354-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 26/03/2013 | 339.00 | 00007122260445 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A SEGUÊNCIA DO TRATAMENTO RELACIONADO AO USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E DROGAS, PARA FRANCINALDO DA SILVA SANTOS CN 16.638. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 26/03/2013 | 300.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA,IMUNOLOGIA E PED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM TESTE ALERGICO, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA DAS VITÓRIAS DE SOUZA LIMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/03/2013 | 1540.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 26/03/2013 | 100.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC. DIG. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA CONSULTA COM CIRURGIAO DO APARELHO DIGESTIVO, PRESTADO A PACIENTE MARINA MARTINS DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MAC TR ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 26/03/2013 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O MENOR CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 26/03/2013 | 1140.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA, NO LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO DA PRESTAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DO LABORATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CONSIGNAÇAO, PELA EMISSAO DE TEC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 26/03/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 26/03/2013 | 157.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (02) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DAS ATIVIDADES DE EMISSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC) NO DIA 04/03/2013; E EM CAMPINA GRANDE-PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DAS ATIVIDADES DE ALISTAMENTO MILITAR, NA (JSM), E PRESTAR CONTAS DAS ATIVIDADES DE EMISSÃO DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS NO (GRTE), NO DIA 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 26/03/2013 | 225.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 26/03/2013 | 900.00 | 10745362000165 | WALTER BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 01(UM) REBOQUE PARA O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5385-PB, DA CIDADE DE REMÍGIO-PB PARA PICUI-PB, EM VIRTUDE DO MESMO NÃO TER FUNCIONADO POR PROBLEMAS NO MOTOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 26/03/2013 | 323.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS KTW-7141-PB E MNF-2079-PB, MMP-5385-PB, OFB-6316-PB E MOK-7832-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 26/03/2013 | 158.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4416-PB,MOK-7832-PB E NQK-9314-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 26/03/2013 | 750.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS, DESTINADAS AO I ENCONTRO DE POETAS E REPENTISTAS E AO DIA DO EVANGÉLICO, REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 26/03/2013 | 2310.00 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 26/03/2013 | 80.00 | 00028833201449 | EDNALVA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTEN AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DA CIDADE DE PICUI-PB PARA O SITIO TIMBAÚBA EM FREI MARTINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 26/03/2013 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 26/03/2013 | 50.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE 01 (UMA) FAIXA, DESTINADA A DIVULGAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DOS EDUCADORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DE PICUI, TENDO COMO TEMA "O PROGRAMA SOCIAL DE CARA NOVA: EDUCADORES COM CARÁTER MISSIONÁRIO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 26/03/2013 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 26/03/2013 | 74.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4043-PB, PERTENCENTE AO NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 26/03/2013 | 840.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS APRESENTAÇÕES MUSICAIS PARA ANIMAÇÃO DO FORRO DO IDOSO, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 'ABILIO CESAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 27/03/2013 | 350.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, 154, APTº 205, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADO A ACOMODAR A SENHORA ADRIANA ARAÚJO MAHOMED, PORTADORA DO RG 3243628 SS/PB E CPF 078364114-19 E SUA FILHA A MENOR WILANE AYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LAUDO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 27/03/2013 | 60.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045081454-85, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 27/03/2013 | 60.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE NOÊMIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 595214574-49, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 27/03/2013 | 50.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA CEL. JOSÉ MAURÍCIO, S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR UMA FAMÍLIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/03/2013 | 1700.00 | 00005213025447 | JOSE RONALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPW-4929-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 27/03/2013 | 174.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA INFANCIA E JUVENTUDE EM 27/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 27/03/2013 | 430.92 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 27/03/2013 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 27/03/2013 | 164.92 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 27/03/2013 | 1600.00 | 00003309011410 | RISELIA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEÍCULO DE PLACA MYA-1494-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/03/2013 | 2520.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KUN-1578-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/03/2013 | 2940.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE NPLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 27/03/2013 | 600.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE PALCO , QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, I ENCONTRO DE POETAS E REPENTISTAS E O DIA DO EVANGÉLICO, REALIZADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 27/03/2013 | 2720.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/03/2013 | 2940.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANRTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 27/03/2013 | 500.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFEITEIRO ( DECORAÇÃO ) DO BOLO COMEMORATIVO AOS 109 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/03/2013 | 430.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NO MOTOR E LIMPEZA NO SISTEMA DE DRENO DO AR DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/03/2013 | 2100.00 | 14860890000116 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXO-3010-PB, DESTINADO AO TRANSPORETE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, NA COMUNIDADE MASSAPÊ, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/03/2013 | 1600.00 | 00032761570472 | ALIETE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA FLOR DE MEL RECEPÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DO V TORNEIO INTERESTADUAL DE SINUCA DE PICUI-PB, ABERTO AO PÚBLICO, NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/03/2013 | 3570.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ-8783-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 27/03/2013 | 290.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/03/2013 | 5250.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GRN-6776-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/03/2013 | 3360.00 | 14875602000105 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYL-4707-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA EM PEDREITRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PEÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 27/03/2013 | 140.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NA EMEF MÁCARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/03/2013 | 3465.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-7806-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESRTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/03/2013 | 3150.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 27/03/2013 | 510.00 | 00003309244431 | VANIA SOUSA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOLO COMEMORATIVO AOS 109 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 27/03/2013 | 29.26 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/03/2013 | 2520.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE FEVERTEIRO A 25 DE MARÇODE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 27/03/2013 | 40.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/03/2013 | 3150.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUJ-2408-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE DIVERSAS COMUNICDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NO TURNO DA MUNHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 27/03/2013 | 420.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS), CÂMARAS DE AR E 04 (QUATRO) PROTETORES DE ARO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 27/03/2013 | 3360.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, RELATIVO AO PERIODO DE 25 FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/03/2013 | 2940.00 | 14919027000197 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/03/2013 | 850.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/03/2013 | 3570.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KOE-6429-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/03/2013 | 2940.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGL-1708-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODODE 25 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 27/03/2013 | 360.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO PÓDIO E TENDAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA I CORRIDA NA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 27/03/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/03/2013 | 1980.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 27/03/2013 | 280.00 | 16516333000108 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURAS DE BIRÔ, CONSERTO DE GAVETAS DE ARQUIVO, MONTAGEM DE 01 (UM) BIRÔ E DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS PARA INSTALAÇÃO DA SALA DE MONITORAMENTO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/03/2013 | 678.80 | 12034076000117 | LYANE FERNANDES MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 27/03/2013 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVI COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 27/03/2013 | 372.40 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 27/03/2013 | 1231.58 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 27/03/2013 | 100.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E DE BICOS DO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 27/03/2013 | 281.96 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 27/03/2013 | 315.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, NO VEÍCULO DE PLACA MOQ-1974-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 27/03/2013 | 60.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MOQ-1974- -PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 27/03/2013 | 160.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 27/03/2013 | 45.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO DE PLACA MOQ-1974- -PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/03/2013 | 2484.00 | 00014372173890 | JOSE SILVA DA FONSECA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PARA AS EQUIPES DO PSF III, IV E VI, MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIDORES A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 27/03/2013 | 510.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF VII E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 27/03/2013 | 140.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE CONSERTO DE 01(UMA) ANTENA DE CELULAR, PERTENCENTES AO POSTO DE SAÚDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 27/03/2013 | 470.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 27/03/2013 | 106.40 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 27/03/2013 | 350.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, PRESTADOS NO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/03/2013 | 5478.00 | 00003291034406 | VALDENORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGENCIA DO DECRETO 32.935 DE 07/05/2012, O QUAL RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 27/03/2013 | 132.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 27/03/2013 | 70.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMARA DE AR, DESTINADA AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 27/03/2013 | 40.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROTETOR DE ARO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 27/03/2013 | 380.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 27/03/2013 | 1040.00 | 00002877267466 | VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMS-3674-PB, TRANSPORTANDO ELETRICISTA E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 27/03/2013 | 330.00 | 00004027543440 | JOSINALDO SOUTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA FRANCISCO MARIANO DA SILVA, S/N, BAIRRO JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 27/03/2013 | 720.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 27/03/2013 | 196.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 27/03/2013 | 414.96 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/03/2013 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/03/2013 | 3600.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/03/2013 | 2505.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/03/2013 | 825.80 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA SORRENTO DE PLACA OEU-7784-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 04 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001332 | 28/03/2013 | 5574.20 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA SORRENTO DE PLACA OEU-7784-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05 A 31 DE MARÇO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013 E CONTRATO 00023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001371 | 28/03/2013 | 1750.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MZF-4705/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAUDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO A MARÇO/2013,CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 00010/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/03/2013 | 780.00 | 00005882211476 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR PARQUE DE MULTIPLO USO NA AREA DEGRADADA PELO LIXA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/03/2013 | 7733.60 | 00010068820496 | JOABI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFEREENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO COM PEDRAS DE MIO-FIO, DO ESTACIONAMENTO DO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICÍPIO. | 00652012 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/03/2013 | 1223.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/03/2013 | 2622.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/03/2013 | 16400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/03/2013 | 11000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA CRY-5582-RN, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDIOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS RECICLAVEIS E DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 28/03/2013 | 124.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 28/03/2013 | 650.00 | 00003822164402 | ALEXON MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA KJL-1139-PB DE PICUI-PB/JOÃO PESSOA-PB/CAMPINA GRANDE/PICUI-PB, TRANSPORTANDO TUBOS PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS NO MEMORIAL "FELIPE TIAGO GOMES' E TUBOS DE PVC PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO COMO GALPÃO PARA ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/03/2013 | 811.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 28/03/2013 | 80.00 | 00007398711450 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MOG-2295-PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUI-PB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/03/2013 | 1356.00 | 08385262000123 | METALURGICA ESCOL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS DE COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/03/2013 | 4323.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 28/03/2013 | 105.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² ( MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 13 MARÇO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 28/03/2013 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO-(CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 28/03/2013 | 78.50 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² ( MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07 MARÇO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 28/03/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001323 | 28/03/2013 | 1950.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRAT´RGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPION E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 00011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 28/03/2013 | 157.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 27 DE MARÇO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 28/03/2013 | 6655.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 28/03/2013 | 157.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 05 E 26 DE MARÇO DE 2013, PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001337 | 28/03/2013 | 3279.34 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZARFEM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM GRANDES CENTROS DE SAÚDE. RELATIVO AO PERÍODO DE 09 A 31 DE MARÇO DE 2013, CONF. PREGÃP PRESENCIAL 00005/2013 E CONTRATO 0009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 28/03/2013 | 50.00 | 16516333000108 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE 01(UM) ARMÁRIO, 01 (UM) PORTA PAPEL TOALHA E TROCA DE 01 (UMA) FECHADURA NA PORTA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/03/2013 | 7009.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 28/03/2013 | 300.00 | 09368911000140 | HOSPITAL GARDEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA DA PACIENTE MARIA DO CARMO FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 28/03/2013 | 1879.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 28/03/2013 | 360.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB PARA JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA OEU-7108-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 28/03/2013 | 157.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/2 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 21 DE MARÇO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/03/2013 | 1699.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGER PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 28/03/2013 | 157.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² DUAS) MEIAS DIARIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 07 E 14 DE MARÇODE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 28/03/2013 | 78.50 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 28/03/2013 | 78.50 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 13 DE MARÇO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001368 | 28/03/2013 | 1750.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPS-5685-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATI A MARÇO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 0008/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 28/03/2013 | 1551.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 28/03/2013 | 78.50 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01 DE MARÇO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001377 | 28/03/2013 | 1900.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNY-8457-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO A MARÇO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013 E CONTRATO 00013/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001379 | 28/03/2013 | 1780.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MZF-4705-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, E PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA OTRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÁDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 00010/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 28/03/2013 | 9136.99 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 55ª PARCELA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS E NÃO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AO EXERCÍCIO 1995, 1996; 1999 E 2.000 , COMPETÊNCIAS DE: DEZ/1998, DEZ/2002, OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICAÇÕES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999 E 2000, 2002 E 2003. . (55º/240). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/03/2013 | 8750.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PROCESSO Nº 027.2006.001.105-6/002, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB E A MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 28/03/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2013 | 16839.75 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 55ª PARCELA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RETIDAS DOS SERVIDORES E NÃO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AO EXERCÍCIO 1996; COMPETÊNCIAS DE: MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999,JUN A DEZ/2000 E AS GRATIFICAÇÕES NATALINAS 1996 A 2000 E O 13º DE 2002. (55º/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 28/03/2013 | 3091.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, EM FAVOR DO PASEP NA CONTA FPM EM 28/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 28/03/2013 | 44.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/03/2013 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 28/03/2013 | 60.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA DE PICUI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001310 | 28/03/2013 | 4380.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº0007/2013 E CONTRATO 00015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0001317 | 28/03/2013 | 2850.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00007/2013 E CONTRATO 00014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 28/03/2013 | 120.00 | 16516333000108 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) VENTILADORES E TROCA DE FECHADURAS NA EMEF PRES.TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 28/03/2013 | 220.00 | 00006490111470 | NILZA SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOAO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/03/2013 | 7019.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 28/03/2013 | 100.00 | 00028220463449 | ADELMO PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NA PARTIDA AMISTOSA, ENVOLVENDO SELEÇÃO DE PICUI X SELEÇÃO DE CUITÉ, QUANDO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 28/03/2013 | 308.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA PICUI-PB (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/03/2013 | 2280.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 28/03/2013 | 2520.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 25 DE FEVEREIRO A 25 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/03/2013 | 29068.20 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 28/03/2013 | 740.00 | 00006377159420 | FRANCISCO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E SEGURANÇA NA ESCOLA PROINFÂNCIA- ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/03/2013 | 2065.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 28/03/2013 | 1611.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 28/03/2013 | 41.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 28/03/2013 | 200.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 28/03/2013 | 1003.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 28/03/2013 | 52.68 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 28/03/2013 | 1255.00 | 00087286777491 | FLAVIA HENRIQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA 2ª ETAPA DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 28/03/2013 | 150.00 | 00003603256450 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM DE PICUI-PB PARA FORTALEZA-CE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 28/03/2013 | 385.70 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 01/04/2013 | 17.85 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIVRO DE REGISTRO DE ATA, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 01/04/2013 | 590.49 | 00010202666433 | MAISE REGINA HENRIQUES SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BIJOUTERIAS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05 A 31 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 01/04/2013 | 393.66 | 00009177530462 | FRANCIEL DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO O OFICINEIRO DE BALET, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 01/04/2013 | 393.66 | 00012080254499 | DAMIAO ANGELO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE HIP HOP, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 01/04/2013 | 590.49 | 00007294076405 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE CORAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05 A 31 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 01/04/2013 | 180.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 01/04/2013 | 180.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 01/04/2013 | 590.49 | 00004291678495 | ADELY SUELMA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE JOGOS COOPERATIVOS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05 A 31 DE MARÇODE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 01/04/2013 | 124.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 01/04/2013 | 590.49 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE CROCHÊ, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05 A 31 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 01/04/2013 | 393.66 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO, DESTINADOS AOS BENFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 01/04/2013 | 590.49 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ORIGAMI, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05 A 31 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 01/04/2013 | 393.66 | 00010186607474 | EDMILSON DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍDO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 01/04/2013 | 393.66 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE RECICLAGEM, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 31 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 01/04/2013 | 590.49 | 00003309309401 | ZULEIDE DE MELO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE AUDIOVISUAL, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05 A 31 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 01/04/2013 | 130.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 01/04/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/04/2013 | 1432.00 | 00003729732480 | ANA PAULA DE ARAUJO COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJR-9511-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/04/2013 | 1997.60 | 00093004311453 | MARIA DA CONCEI€AO AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DCE CONFECÇÃO DE 908 (NOVECENTOS ER OITO) OVOS DE CHOCOLATE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A PÁSCOA, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2013 | 1995.40 | 00006167647402 | MARIA DAS VITORIAS CAVALCANTI DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 907 (NOVECENTOS E SETE) OVOS DE CHOCOLATE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À PÁSCOA, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/04/2013 | 360.39 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRA DOS BRAN DÕES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 01/04/2013 | 466.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA PRAÇA DE EVENTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 01/04/2013 | 9.99 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2013 | 3050.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXJ-5757-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA O DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2013 | 5737.71 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO NEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/04/2013 | 2663.04 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO NEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2013 | 1479.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 01/04/2013 | 412.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 01/04/2013 | 859.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 01/04/2013 | 11.36 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2013 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, ,ASSINATURA DE CONTRATO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00003,00012, 00015, 00017 e 00020/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2013 | 1136.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, ,ASSINATURA DE CONTRATO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00003, 00012, 00015, 00017 e 00020/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001452 | 01/04/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RREO , RELATIVO AO 1º BIMESTRE ( JANEIRO-FEVEREIRO-2013), DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 01/04/2013 | 478.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 01/04/2013 | 1095.11 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 01/04/2013 | 179.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 01/04/2013 | 13189.50 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DE PICUI E OPCIONALMENTE DE MUNICÍPIOS PACTUADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 01/04/2013 | 1675.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 01/04/2013 | 322.54 | 00025169297491 | VILMA MARIA MARTINS VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA SUPERVISORA DO PROJETO: PERSPECTIVA NA ATENÇÃO AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 22 A 31 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 01/04/2013 | 677.46 | 00025169297491 | VILMA MARIA MARTINS VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA SUPERVISORA DO PROJETO: PERSPECTIVA NA ATENÇÃO AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 21 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2013 | 2099.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 01/04/2013 | 207.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2013 | 2727.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 01/04/2013 | 93.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 01/04/2013 | 187.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSMARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 01/04/2013 | 99.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 01/04/2013 | 111.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 01/04/2013 | 311.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 01/04/2013 | 76.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 33712189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 01/04/2013 | 380.00 | 00016136918404 | JOSEFA HELENITA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 01/04/2013 | 228.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/04/2013 | 14104.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DE PICUI E OPCIONALMENTE DE MUNICÍPIOS PACTUADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 01/04/2013 | 24.53 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2013 | 2704.80 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2013 | 13273.85 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DE PICUI E OPCIONALMENTE DE MUNICÍPIOS PACTUADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 01/04/2013 | 1940.00 | 00005762655431 | GRACIMÁRIA DANTAS MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHJ-9771-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM O OBJETIVO DE REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO DE 2013,CONF.PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 00012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 01/04/2013 | 1694.73 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2013 | 1400.00 | 00008696541448 | LUZIA KELLY DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 32.935 DE 07/05/2012, O QUAL RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 01/04/2013 | 265.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 01/04/2013 | 5099.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMOVEIS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/04/2013 | 2889.68 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2013 | 1906.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA RELATIVO A LIGAÇÃO PROVISORIA EM PRAÇA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2013 | 12225.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2013 | 1051.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2013 | 1310.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 01/04/2013 | 216.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DE IMÓVEL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 01/04/2013 | 67.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DE IMÓVEL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2012.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 01/04/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 01/04/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 01/04/2013 | 103.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 01/04/2013 | 244.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 02/04/2013 | 2200.00 | 00000833701452 | JOSE VALDINEZ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICO, DESCRITO EM RECIBO ANEXO, DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/04/2013 | 5951.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2012/2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 02/04/2013 | 130.00 | 00010059808454 | RAISSA ARAUJO LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA CPM FOTO NO LAUDO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 02/04/2013 | 488.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/04/2013 | 184.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM, DESTINADA A PSICÓLOGA VILMA MARIA MARTINS VAZ, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO CLÍNICA-INSTITUCIONAL DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL.-CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 02/04/2013 | 1890.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES , DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADAS DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 02/04/2013 | 192.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES , DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 02/04/2013 | 189.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES , DESTINADAS A PREFEITOS CIRCUNVIZINHOS E REPRESENTANTES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO DE REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 02/04/2013 | 800.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA (( DOPPLER TRANSESOFAGICO) NO PACIENTE VALDENOR DANTAS DE LIMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 02/04/2013 | 150.00 | 00010838552471 | LUZIVAN QUELION ALVES ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE NASOFARINGOLARINGOSCOPIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/04/2013 | 1450.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1285, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/04/2013 | 3253.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1279, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 02/04/2013 | 139.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/04/2013 | 1360.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, ,ASSINATURA DE CONTRATO DOS PPs, 0001 E 00014/2013; DE EXTRATO DE CONTRATOS DOS PPs Nºs 00010, 00012, E 00017/2013; DE AVISO DE LICITAÇÃO - PPs nº 00023/2012; DE COMUNICADO DE DECISÃO DE RECURSO- PP Nº 00013/2013; E DE EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0008/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 02/04/2013 | 149.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A EQUIPE E MINISTRANTE DA PALESTRA "MULHER: SUAS ESCOLHAS", DESTINADAS AS SERVIDORAS MUNICIPAIS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 02/04/2013 | 265.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS, DESTA SECRETARIA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/04/2013 | 3300.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE CUITÉ-PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 02/04/2013 | 467.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, E HOSPEDAGENS PARA POETAS E REPENTISTAS E SILVIO ROGÉRIO E BANDA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE I ENCONTRO DE POETAS E REPENTISTAS E O DIA DO EVANGÉLICO, REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUÍ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 02/04/2013 | 146.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SETOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 02/04/2013 | 367.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO LABORATÓRIO DE DESSALINIZAÇÃO (LABRES) DA UFCG PARA IMPLANTAÇÃO DE DESSALINIZAÇÃO E ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS NA EMEF MÁCARIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 02/04/2013 | 138.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 02/04/2013 | 316.00 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EMOLUMENTOS DE UM TERRENO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ FERREIRA DANTAS, BAIRRO CENECISTA, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 02/04/2013 | 90.00 | 00009105180414 | ALCIMAR MAGDA MACEDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 02/04/2013 | 1251.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 19 (DEZENOVE) PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE PORTAS COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL, PELÍCULA PROTETORA E FITA DUPLA, ; CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA DE SINALIZAÇÃO DE FACHADA EM LONA, DESTINADA A IDENTIFICAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 03/04/2013 | 396.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MNL- 9803-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 03/04/2013 | 130.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLAC A MNC-6348-PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIOES NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 03/04/2013 | 550.00 | 00025090496404 | JOSE ARAUJO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PICUI-PB PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 03/04/2013 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 03/04/2013 | 640.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) CAMISETAS, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 03/04/2013 | 70.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO E ALINHAMENTO DO FEIXE DE MOLA DO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 03/04/2013 | 1400.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAMISETAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES E COMISSÃO ORGANIZADORA DO V TORNEIO INTERESTADUAL DE SINUCA DE PICUÍ, ABERTO AO PÚBLICO, NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARÇO DE 2013, REALIZADO DURANTE A FESTADE EMANCIPAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/04/2013 | 1430.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 130 (CENTO E TRINTA) CAMISAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA I CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/04/2013 | 2860.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E RETIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL- ASSINATURA DE CONTRATOS DOS PPs Nºs 0001, 00003, 00012, 00014, 00015, 00017, E 00020/2013; DE EXTRATO DE CONTRATO DOS PPs Nºs 00010, 00012 e 00017/2013; EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00008/2013-CP´L; DE AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO PP Nº 00023/2013; E DE COMUNICADO DE DECISÃO DE RECURSO -PP Nº 00013/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 03/04/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00013/2012, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 03/04/2013 | 600.00 | 15122936000162 | GLAUBER HERCULANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) ESTAÇÃO FIXA DE RÁDIO, INCLUINDO MATERIAL, NO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BPM, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 03/04/2013 | 180.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, E SENTIDO CONTRÁRIO, DESTINADAS A SECRETAIRA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 03/04/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00103/2012 , DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 03/04/2013 | 6.54 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 03/04/2013 | 2340.00 | 04943654000100 | CEOP- CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO SESSÕES DE FOTO COAGULAÇÃO, NO PACIENTE MANOEL DE LIMA DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 03/04/2013 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O MENOR KAREN DINIZ VASCONCELOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/04/2013 | 13732.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS DE ORTOPEDIA, OFTALMOLOGIA E PROCEDIMENTOS MAMÁRIOS (PUNÇÃO ASPIRATIVA, AGULHAMENTO E BIÓSIAS), REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 03/04/2013 | 100.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TESTE ALÉRGICO NO PACIENTE MENOR FELIPE GABRIEL DE OLIVEIRA PEREIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 03/04/2013 | 425.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA COMPLETA DE FEIXES DE MOLAS TRASEIROS, DO RETENTOR DE RODA, REGULAGEM DOS FREIOS E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 03/04/2013 | 678.00 | 00007012584467 | JOÃO DE LIMA AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO', NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 03/04/2013 | 678.00 | 00003961717451 | JUCENILDO PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA JARDINAGEM E MANUTENÇÃO DE: TRILHAS, CAMPO DE FUTEBOL E PISTA DE BICICROSS, NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 03/04/2013 | 202.00 | 00028210700472 | JOAO DE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, E SENTIDO CONTRÁRIO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MNL-9803-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 04/04/2013 | 373.47 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 04/04/2013 | 122.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 04/04/2013 | 370.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAMAÇÃO E REVISÃO GERAL NA CENTRAL TELEFONICA E INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO RAMAL 26 NA SALA DE COMUNICAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 04/04/2013 | 51.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A REUNIÃO COM O PREFEITO ACÁCIO ARAÚJO DANTAS, UNIVERSITÁRIOS E DEMAIS AUTORIDADES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 04/04/2013 | 605.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, PERTENCENTES AO CVAMS, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, UNIDADE BASICA DE SAÚDE E LABORATÓRIO SEVERINI LUIS FERNANDES, DESTER MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 04/04/2013 | 1163.14 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SAUDE, QUANDO A SERVIÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 04/04/2013 | 2184.84 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 04/04/2013 | 121.95 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 04/04/2013 | 79.08 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 04/04/2013 | 100.00 | 00005549068486 | JOSIMARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPÉSAS COM UM CONTRASTE DE TC DE TÓRAX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 04/04/2013 | 319.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS E AO CVAMS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 04/04/2013 | 770.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA),TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULODE PLACA MYW-0480-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 04/04/2013 | 188.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESRTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 04/04/2013 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DOS PPs 0001 E 00014/2013, DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA ASSINATURA DE CONTRATO DA TP 0001/2013; DE DESPACHO PP 00.013/2013 E DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 00018/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 04/04/2013 | 10.41 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 04/04/2013 | 138.55 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001502 | 04/04/2013 | 2289.51 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 04/04/2013 | 619.74 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO -AEE , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 04/04/2013 | 543.58 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUC AÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 04/04/2013 | 1392.30 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 04/04/2013 | 613.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 04/04/2013 | 820.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS EMEF's GOV. FLÁVIO RIBEIRO, FELIPE TIAGO GOMES, MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, PRES TANCREDO NEVES E ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 04/04/2013 | 348.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E A EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 04/04/2013 | 545.45 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A SERVIDORES QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUIR/REFORMAR CRECHES E UNIDADES DE PRE ESCOLAS MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0001521 | 04/04/2013 | 20190.00 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 0002/2013 E CONTRATO 00022/2013. | 01572013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 04/04/2013 | 451.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 04/04/2013 | 585.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A IMPRESSORA, PERTENCENTE A EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001526 | 04/04/2013 | 4478.66 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REF/EQUIPAR PREDIOS DA SEC EDUCAÇAO E SALAS DE REU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/04/2013 | 2600.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS, 01 (UM) REFRIGERADOR E 01 (UM) FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS, DESTINADOS AO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001530 | 04/04/2013 | 3425.21 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DO CEI 'MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO" E EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO" DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REF/EQUIPAR PREDIOS DA SEC EDUCAÇAO E SALAS DE REU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/04/2013 | 6880.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) LONGARINAS COM (05) CINCO LUGARES, DESTINADAS AO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 04/04/2013 | 3164.41 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 04/04/2013 | 481.14 | 00030513634134 | ENIVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE KARATÊ, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001547 | 05/04/2013 | 2422.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001553 | 05/04/2013 | 6824.62 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001557 | 05/04/2013 | 988.88 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO--JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 05/04/2013 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 05/04/2013 | 129.81 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/03 A 06/04/2013. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 05/04/2013 | 21.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/03 A 06/04/2013. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001569 | 05/04/2013 | 2479.03 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COMO CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARTENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001572 | 05/04/2013 | 1047.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE MULHERES E CRIANÇAS, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI), QUANDO DE REUNIÕES REALIZADAS NO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001573 | 05/04/2013 | 1171.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), QUANDO DOS ENCONTROS REALIZADOS NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 05/04/2013 | 447.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/03/13 A 06/04/2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001539 | 05/04/2013 | 944.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001540 | 05/04/2013 | 12710.09 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 05/04/2013 | 167.10 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 05/04/2013 | 200.00 | 04029392000172 | MAURICIO AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUINCHO NO TRANSPORTE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC 2179/PB, DO SÍTIO PONTAL PARA A CIDADE DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 05/04/2013 | 350.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 05/04/2013 | 240.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001568 | 05/04/2013 | 8806.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001570 | 05/04/2013 | 11329.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 05/04/2013 | 91.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/03/13 A 06/04/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001558 | 05/04/2013 | 712.01 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PREDENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 05/04/2013 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA DP 0001/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 05/04/2013 | 250.00 | 01336182000139 | FONETEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA E INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS TELEFONICOS, PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 05/04/2013 | 7.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DNPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 05/04/2013 | 177.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/03/13 A 06/04/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 05/04/2013 | 188.95 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/03/13 A 06/04/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 05/04/2013 | 420.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A EXAMES DE PACIENTES NA CENTRAL DE MARCAÇÃO, NO DIA 03/ABRIL/2013, E PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COSEMS/PB -CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SES, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO E USINA DE LIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 05/04/2013 | 12929.30 | 07576298000121 | TERRAMAQ LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA DEPÓSITO TEMPORÁRIO DE LIXO URBANO (ATERRO SANITÁRIO TEMPORÁRIO) EM TERRENO LOCALIZADO NO SÍTIO OLHO D'AGUA NOVO, DISTRITO DE SANTA LUZIA. NESTE MUNICÍPIO | 01612013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 05/04/2013 | 220.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADA A PACIENTE CÍCERA ISABEL BATISTA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 05/04/2013 | 200.00 | 09289869000172 | CLINICA DE REUMAT. E FISIOT. CG-PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS PEDRO DE MACEDO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 05/04/2013 | 111.10 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/03/2013 A 06/04//2013. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 05/04/2013 | 297.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/03/2013 A 06/04//2013. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001552 | 05/04/2013 | 307.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 05/04/2013 | 41.35 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/02/13 A 06/04/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 05/04/2013 | 125.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/03/13 A 06/04/2013. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 05/04/2013 | 276.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/03/13 A 06/04/2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 05/04/2013 | 600.00 | 00093079974468 | MANUEL NAZARENO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TERRENO E RECUPERAÇÃO DA CERCA, ONDE FUNCIONAVA O DEPOSITO DE LIXO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 05/04/2013 | 170.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/03/13 A 06/04/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 05/04/2013 | 1875.00 | 07358761022308 | GERDAU AÇOS LONGOS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS GALVANIZADOS DE 1 ¹/², DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS EM COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 05/04/2013 | 70.00 | 15122936000162 | GLAUBER HERCULANO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO NA BOMBA DO DESSALINIZADOR QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001576 | 08/04/2013 | 232.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA OFICINA DE TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDIOS SÓLIDOS DO ESTADO DA PARAÍBA E A ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, REALIZADA NESTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 08/04/2013 | 95.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 08/04/2013 | 268.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DE IMÓVEL, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZ DE 2010.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001580 | 08/04/2013 | 1460.61 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 08/04/2013 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA (HOLTER 24H) NA PACIENTE BEATRIZ ALVES DA SILVA PINTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/04/2013 | 4070.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXAMES DE PET-CT, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GUIA DE LIMA ARAÚJO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001575 | 08/04/2013 | 1798.41 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001577 | 08/04/2013 | 1087.08 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 08/04/2013 | 213.00 | 00003547941407 | TEREZINHA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE PEDAGÓGICA , QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001579 | 08/04/2013 | 391.78 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AO DE CEI " MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO" E EMEF " MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO', DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 08/04/2013 | 222.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA I CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001574 | 08/04/2013 | 845.82 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 08/04/2013 | 678.00 | 00007128855440 | RIVANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS PARA CUIDAR E ACOMPANHAR O INCAPAZ PEDRO ARTHUR MACEDO ROCHA , DEFICIENTE, NEGLIGENCIADO PELA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001588 | 09/04/2013 | 808.27 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA NACAD-, DESTE MUNICÍPIO, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 09/04/2013 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 09/04/2013 | 1360.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADO NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 09/04/2013 | 150.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE BUREAUX E SOLDA EM CADEIRAS, PERTENCENTES A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 09/04/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 09/04/2013 | 130.00 | 00005132951430 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVÇOS DE MANUTENÇAO E LIMPEZA DE UM CONDICIONADOR DE AR COM COMPLEMENTO DE GAS E SOLDA EM TUBOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 09/04/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DO PP 00015/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 09/04/2013 | 12216.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/04/2013 | 3310.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013.(COMPLEMENTAÇÃO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 09/04/2013 | 5000.00 | 02142718000148 | CLINICA VASCULAR CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VARIZES PRIMARIAS NOS MEMBROS INFERIORES DA PACIENTE JUSCINETE GOMES DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 09/04/2013 | 390.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. REP. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS PARA UTILIZAÇÃO DE PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 09/04/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 09/04/2013 | 150.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA "COMBATER A DENGUE TEM QUE SER TODO DIA E TODA HORA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001601 | 10/04/2013 | 778.21 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CME) E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA (CEO), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 10/04/2013 | 260.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULETAS, DESTINADAS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001603 | 10/04/2013 | 4856.64 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0004/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001606 | 10/04/2013 | 1680.55 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0005/2013, DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIA (HIPERTENSOS E DIABÉTICOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001609 | 10/04/2013 | 7435.81 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0005/2013, DISTRIBUÍDOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 10/04/2013 | 17603.02 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001613 | 10/04/2013 | 6354.20 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0005/2013, DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIA (HIPERTENSOS E DIABÉTICOS), DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001616 | 10/04/2013 | 1641.60 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001617 | 10/04/2013 | 5182.85 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0005/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 10/04/2013 | 110.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A PACIENTE CICERA BATISTA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 10/04/2013 | 179.55 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO A ATENDER PACIENTES, EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, QUANDO DA TRANSFERENCIA EM AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 10/04/2013 | 915.81 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO A ATENDER PACIENTES, EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, QUANDO DA TRANSFERENCIA EM AMBULÂNCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001622 | 10/04/2013 | 5875.00 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES ASMÁTICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 10/04/2013 | 199.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO A PACIENTE MARIA LÚCIA RIBEIRO DA SILVA, A QUAL FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 10/04/2013 | 4617.26 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 10/04/2013 | 33966.25 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EM OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 10/04/2013 | 13.78 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA CIDE EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 10/04/2013 | 0.31 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 10/04/2013 | 8457.04 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 10/04/2013 | 250.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS DAS EMEF's MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E PRES TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 10/04/2013 | 250.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CEI "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO" E A EMEF " MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 10/04/2013 | 373.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HENRIQUES DA COSTA E FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 10/04/2013 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 10/04/2013 | 100.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO E ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 10/04/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA INFANCIA E JUVENTUDE EM 10/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 10/04/2013 | 90.00 | 00075382369887 | LINDOMIR DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 10/04/2013 | 950.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PALCO OFICIAL E DE 05(CINCO) TENDAS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001615 | 10/04/2013 | 777.77 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 10/04/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/04/2013 | 560.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 28 (VINTE E OITO) CALÇAS PARA UNIFORME DOS SERVIDORES DO CENTRO DE PROCESSAMERNTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/04/2013 | 950.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO, DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA DA EMEF TANGREDO DE ALMEIDA ALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 11/04/2013 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 11/04/2013 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PPs Nºs 00016, 00019 E 00024/2013 E NOTIFICAÇÃO DA FASE DE LANCES DO PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 11/04/2013 | 678.00 | 00005760636499 | SIDNEY DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO INÍCIO DE TRATAMENTO RELACIONADO AO USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E DROGAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 11/04/2013 | 100.00 | 00001864285451 | JOANA DARC DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLETENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE UM CONTRASTE DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 11/04/2013 | 820.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS ATRAVÉS DE EXAMES NA PACIENTE EDILENE SILVA DOS SANTOS HENRIQUES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES SAÚDE E PONTO APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0001634 | 11/04/2013 | 24246.90 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- PEDREIRAS; REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- CENTRO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FARIAS DANTAS- BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONF.CONVITE 0005/2012 E CONTRATO 00104/2012. | 00922012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001636 | 11/04/2013 | 3850.50 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013 E CONTRATO 0006/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001638 | 11/04/2013 | 2140.37 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A BASE DESCETRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001639 | 11/04/2013 | 2705.20 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013 E CONTRATO 0006/2013, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001640 | 12/04/2013 | 4995.34 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIA (HEPERTENSOS E DIABÉTICOS) , DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/04/2013 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001644 | 12/04/2013 | 3614.93 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/04/2013 | 964.95 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CME) E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 12/04/2013 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE: ALCIMERE SILVA DO NASCIMENTO, RELATIVO A UMA TOPOGRAFIA DE CORNEA AO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 12/04/2013 | 237.96 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 12/04/2013 | 100.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE ADRIANA SALES DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 12/04/2013 | 150.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO.+ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 12/04/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001645 | 12/04/2013 | 120.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 12/04/2013 | 300.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERFENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA COLMÉIA DO RADIOADOR DO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 12/04/2013 | 350.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERFENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DA BOMBA D'AGUA , DA EMBREAGEM VISCOSA E DA CORREIA DO VEÍCULO DE PLACA OFC-2179-PB, PERTENCENTE A SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/04/2013 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 12/04/2013 | 150.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 12/04/2013 | 215.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 12/04/2013 | 318.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 12/04/2013 | 967.80 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGB-4622-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PETI DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA O NÚCLEO DO PETI NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 12 A 31 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 12/04/2013 | 75.00 | 00003547941407 | TEREZINHA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 12/04/2013 | 1200.00 | 00099161354449 | GIOVANNI GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE TODOS OS IMÓVEIS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 15/04/2013 | 125.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS), CAPACETES DESTINADO A SERVIDORES CONDUTORES DE MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 15/04/2013 | 925.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE , CAPACETES DESTINADOS A SERVIDORES CONDUTORES DE MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, E PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS MNI-6543-PB E MNI-6433-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 15/04/2013 | 120.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA NQK -9344-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 15/04/2013 | 560.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS, DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA "ÁGUA DOCE" DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, EM VISITA AS COMUNIDADES RURAIS, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM DIAGNÓSTICO DAS ÁGUAS DOS CATAVENTOS, POÇOS ARTESIANOS E DEMAIS FONTES DE ÁGUA, PARA IMPLANTAÇÃO DE DESSALINIZADORES, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 32.935 DE 07/05/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 15/04/2013 | 356.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA "ÁGUA DOCE" DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, EM VISITA AS COMUNIDADES RURAIS, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM DIAGNÓSTICO DAS ÁGUAS DOS CATAVENTOS, POÇOS ARTESIANOS E DEMAIS FONTES DE ÁGUA, PARA IMPLANTAÇÃO DE DESSALINIZADORES, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 32.935 DE 07/05/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 15/04/2013 | 108.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CAPACETE, DESTINADO A SERVIDOR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO NQK-9344-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 15/04/2013 | 986.70 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO BILHETE, JPA/SP/JPA, DESTINADO A SERVIDORA MARIA ROSEMARY FARIAS LIMA, PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 15/04/2013 | 110.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) CAPACETES, DESTINADOS A UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 15/04/2013 | 110.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CAPACETES, DESTINADOS AOS SERVIDORES CONDUTORES DE MOTO, PERTENCENTE AO NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 15/04/2013 | 299.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICA POLIESPORTIVA VINDA DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, QUANDO DA VISITA AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -NACAD, PARA TRATAR DAS AÇÕES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NAS MODALIDADES DE ALTO RENDIMENTO NO PROGRAMA SOCIAL NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 15/04/2013 | 286.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 15/04/2013 | 2220.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 15/04/2013 | 330.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CAPACETES, DESTINADOS AOS SERVIDORES CONDUTORES DE MOTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 15/04/2013 | 1973.40 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM BILHETE DE JPA/SP/JPA, DESTINADAS AS SERVIDORAS DENISE VASCONCELOS DA SILVA DANTAS E REJANE MIRANDA SANTOS, PARA PARTICIPAREM DO XV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 15/04/2013 | 304.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE 01 (UM) CAPACETE, DESTINADO A SERVIDOR, DESTA SECRETARIA ; E PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS NQK-9314-PB, NQK-9274-PB E MNI-6523-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 15/04/2013 | 215.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO LABORATÓRIO DE DESSALINIZAÇÃO (LABRES) DA UFCG, QUANDO EM VISITA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DO PROJETO DE INSTALAÇÃO DE DESSALINIZADOR E ESTUFA PARA PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 15/04/2013 | 405.00 | 00060251778134 | JOSE ALVES DE MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2013, COM AS RODADAS REALIZADAS NOS DIAS 07, 13 E 14 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 15/04/2013 | 152.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/04/2013 | 13297.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS, EM FAVOR DO PASEP EM 15/04/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 15/04/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PP Nº 0003/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 15/04/2013 | 200.00 | 00004043423454 | JEOVÁ LIMA DA SILVA | VALOR QE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO CONTRASTE DAS TOMOGRAFIAS DE ABDOME SUPERIOR E PELVE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 15/04/2013 | 70.00 | 00007420937435 | ELIZANGELA VASCONCELOS SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE TESTE ERGOMÉTRICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 15/04/2013 | 300.00 | 09368911000140 | HOSPITAL GARDEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA DA PACIENTE LUZIMAR DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 15/04/2013 | 234.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI-6533-PB, NQK-9404--PB, MNI-6553-PB, MNI-6203-PB E MNI-9463-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO E 01(UM) CAPACETE, DESTINADOS A SERVIDORESCONDUTORES DE MOTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/04/2013 | 871.30 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE, AOS EMOLUMENTOS DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕEAS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) UNIDADE DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 16/04/2013 | 150.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA SEMANA SAÚDE NA ESCOLA, QUE SERÁ REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 16/04/2013 | 55.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU COBERTO, DESTINADO A MOTO HONDA DE PLACA MNI-6473-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 16/04/2013 | 200.00 | 02157563000113 | CENTRO DE DOENÇAS RENAIS E CARDIOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA COM NEFROLOGISTA DR. ALCIR DIAS DE PONTES, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA GLORIA PEREIRA NOBRE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 16/04/2013 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE: SEVERINO BRAZ DE MELO, RELATIVO A UMA TOPOGRAFIA DE CORNEA AO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 16/04/2013 | 650.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE SEBASTIANA MARLEIDE AZEVEDO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0001696 | 16/04/2013 | 2213.41 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES (CME), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO), SAMU 192, E LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃOPRESENCIAL 0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/04/2013 | 1849.90 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS LABORÁTORIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 16/04/2013 | 64.56 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 16/04/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/04/2013 | 1457.68 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLAC A OGB-2310-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REVISÃO DE 10.000Km. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 16/04/2013 | 50.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE PORTAS DO VEÍCULO DE PLACA OGB-2310-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REVISÃO DE 10.000Km. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 16/04/2013 | 183.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2010, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 16/04/2013 | 132.00 | 00071374523453 | GLEDSON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB, (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA LNE-4340-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 16/04/2013 | 630.00 | 00004708468440 | PATRICIA LARRISSA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ATIVIDADE ATP- DETERMINANTES TERRITORIAIS NA GESTÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS, QUE ESTÁ SENDO REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 19 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 16/04/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA INFANCIA E JUVENTUDE EM 16/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/04/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAl EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 17/04/2013 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 17/04/2013 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 17/04/2013 | 70.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 17/04/2013 | 73.74 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/04/2013 | 2000.00 | 00001104015498 | JOSE JAIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL, (DESCRITOS NO RECIBO ANEXO) NA EMEF JOÃO BELO ALVES, NA VILA DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 17/04/2013 | 327.10 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 17/04/2013 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 17/04/2013 | 52.80 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ARRECADAÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/04/2013 | 960.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP NºS 00016, 00018, 00019, E 00024/2013; DE NOTIFICAÇÃO DE FASE DE LANCES E DE DESPACHO DO PP 00013/2013; E DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA ASSINATURA DE CONTRATO DA TP 0001/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 17/04/2013 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES REALIZADOS NO PACIENTE: DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS, RELATIVO A UMA RETINOGRAFIA PAPILAR . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 17/04/2013 | 339.00 | 00009433554434 | FRANCISCO LOPES DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA DAR SEQUENCIA AO TRATAMENTO DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA PARA O MENOR IZAIAS DOS SANTOS COSTA, CN-17.339. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 17/04/2013 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 17/04/2013 | 600.00 | 08987760000146 | CENTRO MÉDICO DE REUM.MED.INT. E REAB.EVANDRO DO EGYPTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 10 (DEZ) SESSÕES DE FISIOTERAPIA EM UROPEDIATRIA, COM DR. MARIA CAROLINE DINIZ ESCOREL, REALIZADA NA MENOR ELÔYZE DANIEL MACEDO, EM VIRTUDE DA MESMA ESTÁ COM PROBLEMAS RENAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS P/UNID. SAÚDE E PONTO APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 17/04/2013 | 1100.00 | 08528476000101 | MAURICIO ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) EVAPORADORA INTERNA 7.500IG E 01(UMA) CONDENSADORA EXTERNA 7.500LG, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/04/2013 | 748.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 17/04/2013 | 513.00 | 04943654000100 | CEOP- CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERFENTE A UM EXAME DE YAG LASER DO OLHO DIREITO, REALIZADO NA PACIENTE TEREZINHA DANTAS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/04/2013 | 1950.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXAMES RESSONÂNCIA MEDULA CERVICAL, DORSAL E LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE LIDIANE GERLAINE DE LIMA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 17/04/2013 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES RESSONÂNCIA MEDULA CERVICAL, DORSAL E LOMBAR REALIZADO NA PACIENTE LIDIANE GERLAINE DE LIMA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 17/04/2013 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA (HOLTER 24H) NA PACIENTE AGUIMARCIA BARROS DANTAS AZEVEDO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/04/2013 | 18450.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS/EXAMES, REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 17/04/2013 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE MENOR EDYNA CARLA OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 18/04/2013 | 3200.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RAD. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL, REALIZADO NA PACIENTE MARICELIA DINIS DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 18/04/2013 | 125.00 | 00006499890405 | FRANCIMARCOS DE ASSIS MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO DE PLACA NPY-2799-PB,MOV-3956-PB E NPY-8019-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 18/04/2013 | 40.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS AGENTES DO CVAMS, DESTE MUNICÍPIO, QUE PARTICIPARAM DE REUNIÃO NO 4º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE- CUITÉ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 18/04/2013 | 496.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE COMUNICADO DE DECISÃO DE RECURSO, DE DESPACHO E DE NOTIFICAÇÃO FASE DE LANCES DO PP 00022/2013 E DE NOTIFICAÇÃO FASES DE LANCES DO PP 00013/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 18/04/2013 | 150.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO DE PLACA OFC-4834-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 18/04/2013 | 100.00 | 00006499890405 | FRANCIMARCOS DE ASSIS MACEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOQ-4416-PB E MOQ-4756-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 18/04/2013 | 1636.75 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS KITS DE INCENTIVO AO PRE-NATAL, DAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BEBÊ DO FUTURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 19/04/2013 | 1575.00 | 00071374639400 | DENISE VASCONCELOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS( COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRILDE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 19/04/2013 | 630.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS ( COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), NO PERÍODO DE 22 A 24 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 19/04/2013 | 227.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA OFD-2254-PB, PERTENCENTE AO NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001736 | 19/04/2013 | 3040.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013 E CONTRATO 00036/2013, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFC-2179 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 19/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2013 DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA NQK- 9274--PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 19/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2013 DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNI-6523-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/04/2013 | 896.03 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 19/04/2013 | 137.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 19/04/2013 | 214.20 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PLOTAGENS E IMPRESSÕES DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA UPA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 19/04/2013 | 1500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FIOTERAPIA-REABILITAÇÃO PULMORAR, REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 19/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA MNI-6533-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 19/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA MNI-6553-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 19/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA MNI-6473-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 19/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA MNI-6203-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 19/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA NQK-9374-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 19/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA MNI-9463-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0001746 | 19/04/2013 | 1268.84 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSIC AS E AOS POSTOS DE SAÚDCE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 19/04/2013 | 2000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COM A JUNTA MÉDICA, REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 19/04/2013 | 594.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINDAS A SERVIDORES DA SAÚDE, QUANDO À SERVIÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 19/04/2013 | 9375.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001751 | 19/04/2013 | 1300.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-4963-PB, PERTENCENTE À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2013 E CONTRATO 00036/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001752 | 19/04/2013 | 1300.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-4923-PB, PERTENCENTE À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2013 E CONTRATO 00036/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/04/2013 | 1575.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), NO PERÍDO DE 22 A24 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0001748 | 19/04/2013 | 6400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA SORRENTO DE PLACA OEU-7784-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013 E CONTRATO 00023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 19/04/2013 | 210.00 | 00008388061470 | VICENTE CANDIDO DE MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UM) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA-DF. COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, PARA AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001735 | 19/04/2013 | 4400.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001738 | 19/04/2013 | 1200.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013 E CCONTRATO 00036/2013, DESTINADOS AO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 19/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA MNI-6543-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 19/04/2013 | 40.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODA NO VEÍCULO DE PLACA OEY-8037-PB, DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0001757 | 19/04/2013 | 300.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CÂMARA, DESTINADA AO VEÍCULO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 19/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA MNI-6433-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 22/04/2013 | 821.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 22/04/2013 | 44596.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/04/2013 | 4505.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/04/2013 | 6862.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 22/04/2013 | 7267.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 22/04/2013 | 1506.52 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/04/2013 | 5381.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 22/04/2013 | 7474.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/04/2013 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/04/2013 | 5000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 22/04/2013 | 11231.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MAC PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001762 | 22/04/2013 | 3342.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA E AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/04/2013 | 13970.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001768 | 22/04/2013 | 979.20 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA E AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/04/2013 | 42759.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/04/2013 | 10592.93 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001774 | 22/04/2013 | 816.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO MATERIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNIC´PIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/04/2013 | 76861.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/04/2013 | 3919.78 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 22/04/2013 | 88321.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/04/2013 | 6612.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/04/2013 | 232.73 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, AMP.SERV MAC , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/04/2013 | 17038.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 22/04/2013 | 5907.04 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 22/04/2013 | 450.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/04/2013 | 3360.55 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/04/2013 | 49362.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 22/04/2013 | 1652.36 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 22/04/2013 | 1075.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 22/04/2013 | 1018.25 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 22/04/2013 | 64732.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001813 | 22/04/2013 | 2383.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA E AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/04/2013 | 5600.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, MAC PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001818 | 22/04/2013 | 360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES COM OSTOPOROSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001820 | 22/04/2013 | 3601.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS E AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 22/04/2013 | 775.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 22/04/2013 | 495.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E AOS POSTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/04/2013 | 14342.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/04/2013 | 4705.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 22/04/2013 | 639.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, S/ PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES MUNICIPAIS DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/04/2013 | 16986.71 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 22/04/2013 | 16967.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/04/2013 | 5424.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIDORES PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 22/04/2013 | 46472.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/04/2013 | 2361.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 22/04/2013 | 2249.83 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 22/04/2013 | 9635.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/04/2013 | 1268.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/04/2013 | 16349.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/04/2013 | 855.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 22/04/2013 | 278313.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/04/2013 | 36881.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/04/2013 | 38730.68 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 22/04/2013 | 47464.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/04/2013 | 19417.73 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/04/2013 | 152620.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/04/2013 | 30846.91 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/04/2013 | 9079.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 22/04/2013 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 22/04/2013 | 6703.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 22/04/2013 | 3649.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 22/04/2013 | 3351.38 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 22/04/2013 | 295.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES AO PETI- , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 23/04/2013 | 45.35 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 23/04/2013 | 236.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES AO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 23/04/2013 | 23.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 23/04/2013 | 55.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (SWITICH), DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 23/04/2013 | 236.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (TINTAS), DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA O CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 23/04/2013 | 314.00 | 00005694549481 | RUDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA NOVOS OPERADORES DO SISTEMA DE CADASTRO ÚNIDO -VERSÃO 7., QUE SERA REALIZADA NOS DIAS DE 25 E 26 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 23/04/2013 | 19.80 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS , DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 23/04/2013 | 150.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ANUIDADE DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.-CONGEMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 23/04/2013 | 200.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 23/04/2013 | 120.00 | 00008837454457 | GERALDO ARAUJO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-NACAD, QUANDO DA VISITA DO GOVERNADOR RICARDO COUTINHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 23/04/2013 | 199.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 23/04/2013 | 120.00 | 00008837454457 | GERALDO ARAUJO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO, QUANDO DA VISITA DO GOVERNADOR DA PARAIBA, RICARDO COUTINHO, PARA A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 23/04/2013 | 5.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE LITIO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 23/04/2013 | 31.18 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL ADESIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 23/04/2013 | 12.98 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL ADESIVO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 23/04/2013 | 50.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO, PRESTADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIC´PIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 23/04/2013 | 628.80 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS , DESTINADAS AS IMPRESSORAS DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/04/2013 | 670.00 | 11915285000107 | MARMORE E GRANITO PAIS E FILHOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PIA, CUBA E 02 (DUAS) COLUNAS DE GRANITO, DESTINADAS AO SETOR DE INFORMÁTICA, DESTA PREFEIRURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 23/04/2013 | 34.20 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (BATERIAS), DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE JUDITE FERREIRA DE ARAÚJO, EM SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 23/04/2013 | 9.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (COLA), DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 23/04/2013 | 49.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA)FONTE, DESTINADA AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 23/04/2013 | 300.00 | 00008837454457 | GERALDO ARAUJO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, DESTINADA A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 23/04/2013 | 120.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE UM EXAME DE VECTOELETRONISTAG MOGRAFIA ,REALIZADA NO PACIENTE MENOR DOUGLAS DE SOUZA ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 23/04/2013 | 230.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, NO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 23/04/2013 | 200.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, NO VEÍCULO DE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 23/04/2013 | 75.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 23/04/2013 | 167.63 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CVAMS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 23/04/2013 | 29.88 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS (PILHAS), DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE NILO FERREIRA DE VASCONCELOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001844 | 23/04/2013 | 359.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMACEUT, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001850 | 23/04/2013 | 653.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0001853 | 23/04/2013 | 1463.85 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO MATERIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNIC´PIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 23/04/2013 | 150.00 | 00002706255420 | JAIME DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REVISÃO NO MOTOR BOMBA ACOPLADO AO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 23/04/2013 | 28.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUIÇÃO DE 01(UM) PEN DRIVE 8GB, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 23/04/2013 | 120.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITO NO RECIBO ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OEY-8037-PB MMS-8447/PB, A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 24/04/2013 | 341.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR PARQUE DE MULTIPLO USO NA AREA DEGRADADA PELO LIXA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042013 | 0001870 | 24/04/2013 | 46740.00 | 03765939000135 | FIBRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA OBRA DE ILUMINAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVITE 0004/2013. | 01632013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/04/2013 | 930.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AUTOCLAVES, PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE JUDITE ARAUJO DE OLIVEIRA E GENARIO XAVIER DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 24/04/2013 | 150.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA COM INFECTOLOGISTA DRª MARIA DAS NEVES SALES, PARA A PACIENTE ANA LUIZA CAMPOS DANTAS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 24/04/2013 | 1158.80 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 24/04/2013 | 28.50 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LANTERNA, DESTINADA AO SETOR DE INFORMÁTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 24/04/2013 | 261.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) MOTHERBOARD, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/04/2013 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL , SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA, TRIBUTOS E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 24/04/2013 | 333.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS EMEF's MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, ANA MARIA GOMES, RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS E JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/04/2013 | 8708.47 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 15.278-1, DO CONVÊNIO Nº 701236/2011, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES DO PROGRAMA "CAMINHO DA ESCOLA." | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 24/04/2013 | 649.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS , DESTINADAS AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/04/2013 | 1995.40 | 00005567141483 | GLACIA JAKELINE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 907 (NOVECENTOS E SETE) OVOS DE CHOCOLATE, QuANDO DA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À PÁSCOA, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 24/04/2013 | 1997.60 | 00007281850409 | ANDREZA REGIA BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 908 (NOVECENTOS E OITO) OVOS DE CHOCOLATE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS À PÁSCOA, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 24/04/2013 | 699.50 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIMONOS, DESTINADOS AOS BENEFICÁRIOS DO PETI, PARA UTILIZAÇÃO NAS PRÁTICAS DA OFICINA DE JIU-JITSU. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 24/04/2013 | 2091.90 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO (SAIAS, SAPATILHAS,COLLANT E MEIA CALÇA) DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPANTES DA OFICINA DE BALET. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 25/04/2013 | 678.00 | 00004291678495 | ADELY SUELMA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE JOGOS COOPERATIVOS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 25/04/2013 | 678.00 | 00010202666433 | MAISE REGINA HENRIQUES SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BIJOUTERIAS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 25/04/2013 | 587.60 | 00002365181430 | FRANCISCO JALLES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE JIU-JITSU, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05 A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 25/04/2013 | 678.00 | 00010186607474 | EDMILSON DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001897 | 25/04/2013 | 678.00 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ORIGAMI, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 25/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4043- PB, PERTENCENTE AO NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 25/04/2013 | 678.00 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO, DESTINADOS AOS BENFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 25/04/2013 | 678.00 | 00012080254499 | DAMIAO ANGELO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE HIP HOP, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001901 | 25/04/2013 | 678.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE RECICLAGEM, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 25/04/2013 | 678.00 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE CROCHÊ, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 25/04/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOCIAL NOS DIAS 25/04 E 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 25/04/2013 | 633.82 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE PASSAGEM AEREA BSB/JPA, DESTINADA A ELAYNE COSTA, EM VIRTUDE DA MESMA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E NECESSITANDO DOS CUIDADOS DA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 25/04/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFF-7434-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 25/04/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-4834-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 25/04/2013 | 368.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-4804-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 25/04/2013 | 78.50 | 00008153845489 | DIONE PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB 2310/PB, PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 25/04/2013 | 78.50 | 00006364048463 | LAUDEMAR DE SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE TRANSPORTAR LIVROS DIDÁTICOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4756-PB, NO DIA 09 DE ABRIL DE2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 25/04/2013 | 170.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DAS TRAVAS DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS COMUNIDADES LOGOA DE PEDRA, DISTRITO DE SANTA LUZIA E LOURENÇÃO, NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 25/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2013 DO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA NQK-9314-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇAO DA CIDADE DA CRIANÇA (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0001891 | 25/04/2013 | 141897.93 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PROJETO PRÓ-INFÂNCIA TIPO B, NO PERÍODO DE 14/03/2013 À 12/04/2013, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2012 E CONTRATO 00103/2012. | 00782012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REF/EQUIPAR PREDIOS DA SEC EDUCAÇAO E SALAS DE REU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000082013 | 0001892 | 25/04/2013 | 48856.00 | 14967126000144 | LAURANDIR DE ARAUJO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIMAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 25/04/2013 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CONSIGNAÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 25/04/2013 | 317.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-1974-PBPB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 25/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA NQK-9404-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 25/04/2013 | 400.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/04/2013 | 720.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA NO VEÍCULO DE PLACA MMX-7191-PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB (IDA E VOLTA) , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 25/04/2013 | 300.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA,IMUNOLOGIA E PED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TESTES ALERGICOS, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO KLEBER SANTOS ANDRADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/04/2013 | 900.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB PARA RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MMW-2354/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/04/2013 | 1200.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB À CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTADO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA HHT-2984-MG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 25/04/2013 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA NPY-4923-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 25/04/2013 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA NPY-4963-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001894 | 25/04/2013 | 1820.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 25/04/2013 | 45.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES, DESTINADAS AS HORTAS COMUNITÁRIAS DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 25/04/2013 | 413.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2013 DO VEÍCULO DE PLACA NQK- 9344-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 25/04/2013 | 215.00 | 00044253591434 | JOÃO GERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA) ESTACAS, DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE CERCA NO POÇO DO RIO PICUI, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 26/04/2013 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA (HOLTER 24H) NA PACIENTE MARIA ILDECY DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 26/04/2013 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA (HOLTER 24H) NO PACIENTE PEDRO AMARO DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 26/04/2013 | 70.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAS DA PACIENTE MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 26/04/2013 | 170.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAME VIDEO LARINGOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 26/04/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CIP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 26/04/2013 | 314.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 ¹/² (QUATRO) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS DAS ATIVIDADES DE EMISSAO DAS CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICA (IPC) NOS DIAS 04 E 10/04/2013; E EM CAMPINA GRANDE-PB, PRESTAR CONTAS , NA (JSM), NOS DIAS 04 E 16/04/2013; E DAS ATIVIDADES DE EMISSÃO DE CARTEIRAS PROFISSIONAIS NO (GRTE), NOS DIAS 10, 16 E 25/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 26/04/2013 | 488.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.( RELATIVO A CÓPIAS EXCEDENTES0 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 26/04/2013 | 350.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, 154, APTº 205, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADO A ACOMODAR A SENHORA ADRIANA ARAÚJO MAHOMED, PORTADORA DO RG 3243628 SS/PB E CPF 078364114-19 E SUA FILHA A MENOR WILANE AYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LAUDO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 26/04/2013 | 678.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 26/04/2013 | 3790.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, PARA A BRINQUEDOTECA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 26/04/2013 | 678.00 | 00009177530462 | FRANCIEL DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO O OFICINEIRO DE BALET, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 26/04/2013 | 678.00 | 00003309309401 | ZULEIDE DE MELO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE AUDIOVISUAL, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 26/04/2013 | 50.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA CEL. JOSÉ MAURÍCIO, S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR UMA FAMÍLIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 26/04/2013 | 60.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE NOÊMIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 595214574-49, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 26/04/2013 | 60.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045081454-85, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 29/04/2013 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 29/04/2013 | 542.40 | 00007294076405 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE CORAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 24 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 29/04/2013 | 840.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS APRESENTAÇÕES MUSICAIS PARA ANIMAÇÃO DO FORRO DO IDOSO, REALIZADOS NO CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 'ABILIO CESAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 29/04/2013 | 77.14 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 29/04/2013 | 60.00 | 00003285858400 | DORACI GOMES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 29/04/2013 | 2430.00 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 29/04/2013 | 300.00 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO MOTORISTA QUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITÉ-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/04/2013 | 1850.00 | 00003729732480 | ANA PAULA DE ARAUJO COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJR-9511-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/04/2013 | 850.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001931 | 29/04/2013 | 143.64 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001935 | 29/04/2013 | 384.56 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 29/04/2013 | 468.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINOSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 13 (TREZE) PARTIDAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/04/2013 | 1500.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE 45 KG DE GLP, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/04/2013 | 736.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 (VENTE E TRÊS) BOTIJÕES DE 13 KG DE GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDFE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 29/04/2013 | 110.00 | 00010529785412 | JANIEL SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOQ-4416-PB MOQ-4756-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/04/2013 | 787.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS E REFEIÇOES, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA EQUIPE DE FILMAGEM DO FILME 'URÂNIO PICUI". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/04/2013 | 2000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "PICUI EM FOCO" DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/04/2013 | 678.80 | 12034076000117 | LYANE FERNANDES MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 29/04/2013 | 77948.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIARIO EFETUADO NA CONTA PAC I, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 29/04/2013 | 36.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIARIO EFETUADO NA CONTA SNA, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 29/04/2013 | 319.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIARIO EFETUADO NA CONTA FEX, NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 29/04/2013 | 170.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, PARA A PSICÓLOGA SUPERVISORA DO PROJETO: PERSPECTIVA NA ATENÇÃO AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 29/04/2013 | 540.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/04/2013 | 2420.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E PARA O CENTRO MUN DE ESPECIALIDADES -CME, (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E OUTROS SERVIÇOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 29/04/2013 | 96.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GLP's ENVAZADOS EM BOTIJÕES DE 13 kg, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES -CME E AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 29/04/2013 | 920.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA, NO LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001937 | 29/04/2013 | 242.06 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 29/04/2013 | 90.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SANTOS SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/04/2013 | 1140.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA, NO LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO DA PRESTAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DO LABORATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001942 | 29/04/2013 | 409.64 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/04/2013 | 1950.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E OUTROS SERVIÇOS, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E PARFA O CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO VEÍCILO DE PLACA MMW-4886-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001944 | 29/04/2013 | 688.94 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 29/04/2013 | 416.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES , DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES (CME), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001948 | 29/04/2013 | 114.95 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PMP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/04/2013 | 1301.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES , DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 29/04/2013 | 118.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO, REALIZADA COM A EQUIPE DO 4º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE (CUITÉ-PB). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 29/04/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE A.R.T. DO PROJETO DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE: PEDREIRAS, SEVERINA FARIAS DANTAS E REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 29/04/2013 | 224.48 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE A.R.T. DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GENÁRIO XAVIER DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 29/04/2013 | 67.09 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT. DO PROJETO ARQUITETÔNICO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GENÁRIO XAVIER DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 29/04/2013 | 1000.00 | 00025169297491 | VILMA MARIA MARTINS VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA SUPERVISORA DO PROJETO: PERSPECTIVA NA ATENÇÃO AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 21 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 29/04/2013 | 640.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMV-0576-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA,CONF. DECRETO ESTADUAL 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHCE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/04/2013 | 1338.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS RECAPEAMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, PERTENCENTES AO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789-PB, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF. DECRETO ESTADUAL 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECOMHECE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/04/2013 | 11000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA CRY-5582-RN, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDIOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS RECICLAVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÕES,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/04/2013 | 12000.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 29/04/2013 | 610.20 | 00010068820496 | JOABI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL 'FAUSTO GERMANO', DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA ZONA SUBURBANA (ÀS MARGENS DA BR 151), RELATIVO AO PERÍODO DE 04 A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 29/04/2013 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DOIS) BOTIJÕES DE 13KG GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 29/04/2013 | 595.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES DE SEGURANÇA E APOIO (POLÍCIA MILITAR, TROPA DE CHOQUE E BOMBEIROS), QUE ACOMPANHARAM O GOVERNADOR, QUANDO DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DO PACTO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/04/2013 | 980.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO COQUETEL, DESTINADO AO GOVERNADOR DA PARAÍBA RICARDO GOUTINHO, PREFEITOS DA REGIÃO E AS RESPECTIVAS COMITIVAS, EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DO PACTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, OCORRIDO NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL 'FAUSTO GERMANO'. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 29/04/2013 | 276.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001953 | 29/04/2013 | 321.86 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/04/2013 | 780.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001979 | 30/04/2013 | 3294.60 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/04/2013 | 2450.00 | 00002836960442 | MARCELO MAXIMO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM TRIO ELÉTRICO, QUANDO DA INAUGURAÇÃO DA OBRAS DO PACTO SOCIAL, BEM COMO DIVULGAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/04/2013 | 3750.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/04/2013 | 4400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002011 | 30/04/2013 | 2131.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002019 | 30/04/2013 | 5617.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONF, PREGAO PRESENCIAL 0001/2013 E CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 30/04/2013 | 655.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DO PALCO E PINTURA DE TAMBORES PARA COLETA DE LIXO, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 30/04/2013 | 540.00 | 00006745280426 | JOSE EDVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA JMT-0393-PB, TRANSPORTE DE ELETRICISTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA CIDADE E EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 30/04/2013 | 644.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁVORE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 30/04/2013 | 390.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06(SEIS) PARES DE SUPORTES PARA ESCADA, SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS, CALÇOS E PICARETAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 30/04/2013 | 312.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAME, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 30/04/2013 | 715.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 30/04/2013 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 30/04/2013 | 165.90 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/04/2013 | 5951.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2012/2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/04/2013 | 5192.00 | 00003291034406 | VALDENORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGENCIA DO DECRETO 32.935 DE 07/05/2012, O QUAL RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 30/04/2013 | 490.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS, DESTA SECRETARIA, EQUIPE TÉCNICA DO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA EM DESSALINIZAÇÃO (LABDES) DA UFCG, PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO E GEÓLOGOS DO IFPB, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE UM POÇO, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUIR, PERF. E INSTALAR POÇOS TUB, POÇOS AMA, TANQUES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/04/2013 | 6800.00 | 00003144982490 | MARCELINO FIRME DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO, PERFURAÇÃO E TESTES DE VASÃO DE POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E NA COMUNIDADE PEDREIRAS, PARA ATENDIMENTO DO PROJETO DE "APROVEITAMENTO ECONÔMICO DO PROCESSO DE DESSALINIZAÇÃO VIA OSMOSE INVERSA- UNIDADE DOMOSTRATIVA", FINAMCIADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUA (ANA) E EXECUTADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE-PB, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 01582013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/04/2013 | 7000.00 | 00001976716160 | SILVANIO DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO CAMINHÃO DE PLACA MMR-7509/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/04/2013 | 1419.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E CONTRATO 00039/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/04/2013 | 5474.12 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E CONTRATO 00039/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/04/2013 | 7000.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO CAMINHÃO DE PLACA HVA-7163-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇAO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/04/2013 | 7000.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO CAMINHÃO DE PLACA KQD-5388-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/04/2013 | 7000.00 | 00010160916488 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO CAMINHÃO DE PLACA JTX-8784-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 30/04/2013 | 500.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PINTURA , DAS COMUNIDADES LAGOA DOS CURRAIS, VOLTA E BERNADINHO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTUAL 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOLGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE MERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 30/04/2013 | 450.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-1974-PB, E DE 04(QUATRO) CADEIRINHAS ACOPLADAS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001977 | 30/04/2013 | 7412.85 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 30/04/2013 | 105.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 0¹/² ( MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE ABRIL DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 30/04/2013 | 157.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO 29 DE ABRIL/2013, E EM CAMPINA GRANDE DIA 03 DE ABRIL/2013, PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001982 | 30/04/2013 | 8279.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 30/04/2013 | 157.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 26 DE ABRIL DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/04/2013 | 2225.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF III E IV E VI, MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQG-9669-PB, E SERVIDORES DA SAÚDE A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001988 | 30/04/2013 | 1339.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGE ,PERTENCENTE AO CAPS A , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 30/04/2013 | 235.50 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 ¹/2 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 12 DE ABRIL DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001992 | 30/04/2013 | 1940.00 | 00005762655431 | GRACIMÁRIA DANTAS MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHJ-9771-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM O OBJETIVO DE REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013,CONF.PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 00012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0001994 | 30/04/2013 | 1900.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNY-8457-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO A ABRIL/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013 E CONTRATO 00013/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 30/04/2013 | 78.50 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 30/04/2013 | 310.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE I DO PSF-( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DOS POSTOS DE SAÚDE: "JUDITE FERREIRA DE ARAÚJO" ,E "FELIZARDO B. DE MEDEIROS" , NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, E DA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 30/04/2013 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVI COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 30/04/2013 | 235.50 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 ¹/² (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05,10, 17 DE ABRIL DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002005 | 30/04/2013 | 1780.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MZF-4705-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, E PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA OTRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÁDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 00010/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 30/04/2013 | 440.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB A JOÃO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTADO PACIENTES , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 30/04/2013 | 235.50 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02,06 E 20 DE ABRIL DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002012 | 30/04/2013 | 1750.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPS-5685-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO A ABRIL/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 0008/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/04/2013 | 21412.95 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATÓRIAL (SUS) DE CONSULTAS E AXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002018 | 30/04/2013 | 37.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 30/04/2013 | 200.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 30/04/2013 | 2000.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002027 | 30/04/2013 | 1917.44 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA RENAULT MASTER, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 30/04/2013 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO-(CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002033 | 30/04/2013 | 1950.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRAT´RGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPION E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 00011/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002034 | 30/04/2013 | 2518.78 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/04/2013 | 1800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS , DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002047 | 30/04/2013 | 1157.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES E AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002052 | 30/04/2013 | 780.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002064 | 30/04/2013 | 1950.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNX-2143-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 0007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/04/2013 | 3292.75 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/04/2013 | 8750.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PROCESSO Nº 027.2006.001.105-6/002, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB E A MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/04/2013 | 3253.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1279, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/04/2013 | 1450.47 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1285, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 30/04/2013 | 7.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ICMS REPASSE FAVOR DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/04/2013 | 9242.18 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 56ª PARCELA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS E NÃO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AO EXERCÍCIO 1995, 1996; 1999 E 2.000 , COMPETÊNCIAS DE: DEZ/1998, DEZ/2002, OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICAÇÕES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999 E 2000, 2002 E 2003. . (56º/240). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 30/04/2013 | 37.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 30/04/2013 | 17033.62 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 55ª PARCELA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS E NÃO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AO EXERCÍCIO 1996, COMPETENCIA DE: MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ/2000 E AS GRATIFICAÇOES NATALINAS 1998 A 2000 E O 13º DE2002. (55/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001986 | 30/04/2013 | 108.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA DE PICUI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013E CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/04/2013 | 2112.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000172011 | 0001998 | 30/04/2013 | 5200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA, SUPORTE DE SERVIDORES E LICENÇAS DE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/04/2013 | 7019.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 30/04/2013 | 210.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NA EMEF MÁCARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002010 | 30/04/2013 | 2850.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00007/2013 E CONTRATO 00014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002017 | 30/04/2013 | 2755.95 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002022 | 30/04/2013 | 4380.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº0007/2013 E CONTRATO 00015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002025 | 30/04/2013 | 30685.45 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/04/2013 | 740.00 | 00006377159420 | FRANCISCO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E SEGURANÇA NA ESCOLA PROINFÂNCIA- ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C, LOCALIZADA NO BAIRRO CENECISTA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 30/04/2013 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 30/04/2013 | 1045.95 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO PROGRAMA SOCIAL NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002039 | 30/04/2013 | 1965.61 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013 E CONTRATO 00041/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 30/04/2013 | 135.60 | 00007294076405 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE CORAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 30/04/2013 | 2157.93 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013 E CONTRATO 00041/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 30/04/2013 | 100.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES PARA A EQUIPE TÉCNICA DO CRAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 30/04/2013 | 2359.88 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013 E CONTRATO 00041/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 30/04/2013 | 55.16 | 00006784624459 | LUCIA CATARINA ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTOS DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 30/04/2013 | 2120.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 30/04/2013 | 536.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, CASAMENTO, AVERBAÇÕES E ÓBITO, PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 30/04/2013 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 30/04/2013 | 1017.00 | 00010072805498 | JAEDSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 30/04/2013 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 30/04/2013 | 53.10 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE A BRILDE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN DA INFANCIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 30/04/2013 | 440.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 30/04/2013 | 678.00 | 00010166206407 | ANA CATARINA DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS, BENEFICIÁRIOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 30/04/2013 | 166.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 30/04/2013 | 678.00 | 00010166206407 | ANA CATARINA DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS, BENEFICIÁRIOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 30/04/2013 | 283.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 30/04/2013 | 473.48 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 30/04/2013 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 30/04/2013 | 174.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOCIAL EM 30/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 30/04/2013 | 6184.81 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013 E CONTRATO 00041/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 02/05/2013 | 250.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS BENEFICIPARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS (BAMPROS), PARA PARTICIPAR II FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS NA CIDADE DE JAÇANÃ-RN. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 02/05/2013 | 678.00 | 00010210618400 | GENILSON FABIO DE MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DO CURSO DE NOÇÕES BÁSICAS SOBRE PARTITURA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 02/05/2013 | 85.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR COM REPOSIÇÃO DE ROLAMENTOS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPY-2799/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002097 | 02/05/2013 | 2786.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNARÁRIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013-CPL E RESOLUÇÃO Nº 0022011 CMAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MÊS DE ABRILDE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/05/2013 | 1017.00 | 00003927624470 | JOSE BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 02/05/2013 | 157.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA I OFICINA ESTADUAL SOBRE O PRONATEC- BRASIL SEM MISÉRIA EO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGOS- (SINE), QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000172013 | 0002122 | 02/05/2013 | 1604.20 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS: PICUI-PB/RECIFE-PE; PICUI-PB/ ST.QUIXABA; PICUI-PB/CAMPINA GRANDE-PB E PICUI-PB/SOLÂNEA-PB, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013 E RESOLUÇÃO Nº 0002/2011 CMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 02/05/2013 | 273.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 02/05/2013 | 206.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000172013 | 0002147 | 02/05/2013 | 2512.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNERÁRIOS DE: CONFECÇÃO DE MORTALHAS, VELAS, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, COROAS DE FLORES E PREPARAÇÃO DE CORPOS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013 E RESOLUÇÃO Nº 0002/2011 CMAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 02/05/2013 | 96.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 02/05/2013 | 158.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002078 | 02/05/2013 | 1157.66 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO , DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 02/05/2013 | 1057.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO NEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE ATIV DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002083 | 02/05/2013 | 1538.06 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - EJA , DESTE MUNIC´PIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 02/05/2013 | 101.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 02/05/2013 | 6071.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00003219514413 | ANDREZA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO CANTOR WILTON PINHEIRO E BANDA, PARA ABRILHANTAR A FESTA DE FORMATURA DA 1ª TURMA DO CAMPUS DE PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 02/05/2013 | 284.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS , DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFC-4804-PB E KTW-7141-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 02/05/2013 | 95.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/05/2013 | 2387.60 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO NEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 02/05/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 02/05/2013 | 353.40 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002124 | 02/05/2013 | 2723.38 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNIC´PIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/05/2013 | 1534.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATI VO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 02/05/2013 | 270.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOSDE PLACAS KTK-7141-PB E MMP-5385-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MU´ICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002151 | 02/05/2013 | 1598.26 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PRE-ESCOLA , DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/05/2013 | 155.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 02/05/2013 | 835.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 02/05/2013 | 1293.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 02/05/2013 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO COM HOSPEDAGEM NO SUBMIT, DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA, NO PERÍODO DE 18 DE MARÇO A 18 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 02/05/2013 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO COM HOSPEDAGEM NO SUBMIT, DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 02/05/2013 | 504.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 02/05/2013 | 95.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO SETOR DE INFORMÁTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 02/05/2013 | 11.41 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002141 | 02/05/2013 | 23.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002158 | 02/05/2013 | 999.27 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002109 | 02/05/2013 | 1304.93 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002142 | 02/05/2013 | 129.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2033, DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 02/05/2013 | 348.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002074 | 02/05/2013 | 204.38 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA-CME, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 02/05/2013 | 12.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 02/05/2013 | 3309.60 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 02/05/2013 | 79.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 02/05/2013 | 870.47 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIV DE AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE - CONVENIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 02/05/2013 | 5332.21 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO 060/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002094 | 02/05/2013 | 961.94 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 02/05/2013 | 16.79 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 02/05/2013 | 276.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/05/2013 | 1980.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS AGILE, DESTINADA AO PACIENTE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DIEGO STERPHENSON HERCULANO ARAÚJO BARRETO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 02/05/2013 | 492.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 02/05/2013 | 299.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2620 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 02/05/2013 | 180.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2625 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 02/05/2013 | 95.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, NO VEÍCULO DE PLACA MOQ-1974-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 02/05/2013 | 149.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002116 | 02/05/2013 | 662.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS E AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 02/05/2013 | 7.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 02/05/2013 | 25.13 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 02/05/2013 | 112.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/05/2013 | 2905.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002138 | 02/05/2013 | 207.22 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 02/05/2013 | 1050.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE RA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE LONA, DESTINADAS AOS AGENTES DO CVAMS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 02/05/2013 | 150.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONSULTA PROCTOLÓGICA DO PACIENTE JHONATA TELLES BENTO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 02/05/2013 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE MENOR AMSTERDAM COSTA DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002148 | 02/05/2013 | 534.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002150 | 02/05/2013 | 450.63 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002152 | 02/05/2013 | 24750.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0001/2013 E CONTRATO 00043/2013, RELATIVO AO PERÍODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 02/05/2013 | 106.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 02/05/2013 | 1350.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (IDA E VOLTA), TRANSPORTADO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNP-0522-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 02/05/2013 | 1748.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 02/05/2013 | 75.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 02/05/2013 | 1000.00 | 15591857000109 | UNION ENGEN -GESTAO AMBIENTAL E SEGURO DO TRABALHO LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM TESTE PARA ESTIMAR A CAPACIDADE DE PERCOLAÇÃO DE SOLO PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL FAUSTO GERMANO, LOCALIZADO ÀS MARGENS DA RODOVIA PB 151, BAIRRO CENECISTA, PICUI-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002159 | 02/05/2013 | 184.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CVAMS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PDS-SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 02/05/2013 | 215.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002119 | 02/05/2013 | 696.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA , DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 02/05/2013 | 245.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 02/05/2013 | 1671.72 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 02/05/2013 | 326.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 02/05/2013 | 4862.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A S FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 02/05/2013 | 700.00 | 00004650539471 | MARCIO MEDEIROS BATISTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA KIW-6533-PB, PARA TRANSPORTE DE AREIA PARA O PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/05/2013 | 10300.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 02/05/2013 | 10061.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 02/05/2013 | 283.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/05/2013 | 1157.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002137 | 02/05/2013 | 294.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. P´REGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 02/05/2013 | 2414.54 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002092 | 02/05/2013 | 335.74 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000414/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002100 | 02/05/2013 | 937.78 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 02/05/2013 | 232.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 02/05/2013 | 97.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 03/05/2013 | 320.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA COLUNA DA CABINE DO TRATOR VALMET E EM CARROÇAS E TAMBORES DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 03/05/2013 | 210.00 | 00003165650403 | KARKON OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIANCÓ-PIRANHAS-AÇU, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 03/05/2013 | 290.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE MANUTENÇÃO, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DOS TRATORES NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/05/2013 | 1190.00 | 00006084360467 | ROGERIO MIRANDA SANTOS NASCIMEDNTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA. CONFORME DECRETO ESDADUAL 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIG~ENCIA DO DECRE 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 03 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/05/2013 | 2320.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DE BACIA HIDRÁULICA DO AÇUDE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 03/05/2013 | 678.00 | 00006626198467 | VERONICA NOGUEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO INÍCIO AO TRATAMENTO RELACIONADO AO USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E DROGAS PARA MARIA SILVANETE NOGUEIRA, CPF.074.224.444-01. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 03/05/2013 | 200.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES, TOPOGRAFIA CORNEANA, REALIZADA NA PACIENTE ALCIMÁRIA DA SILVA ANDRADE, CPF.104.077.414-88. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002189 | 03/05/2013 | 444.62 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 03/05/2013 | 145.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAS DA PACIENTE ELI ANGELA DANTAS DE ARAUJO BEZERRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/05/2013 | 2382.04 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0002195 | 03/05/2013 | 1303.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AO CENTRO MUNICPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CETRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS-CEO E À BASE DESCENTALIZADAS DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 03/05/2013 | 420.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COSEMS/PB- CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA, E DO FÓRUM PARAIBANO DEGESTÃO DE ESTADO DA SAÚDE- SES, NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 20413. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 03/05/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/05/2013 | 8000.00 | 00044173016468 | ITAMIRAN GURJAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROVAS, DESTINADAS AO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, CONF. EDITAL 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002188 | 03/05/2013 | 507.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/05/2013 | 4400.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE CUITÉ-PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002164 | 03/05/2013 | 337.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/05/2013 | 2520.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002166 | 03/05/2013 | 1109.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS À ESCOLAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/05/2013 | 3150.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUJ-2408-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE DIVERSAS COMUNICDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE COSTA, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DEARAÚJO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE A BRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/05/2013 | 3500.00 | 14919027000197 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABROL DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 03/05/2013 | 2100.00 | 14860890000116 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXO-3010-PB, DESTINADO AO TRANSPORETE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, NA COMUNIDADE MASSAPÊ, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/05/2013 | 3570.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ-8783-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/05/2013 | 2520.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002180 | 03/05/2013 | 2506.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KUN-1578-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 MARÇO A 25 DE ABRIL DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013 E CONTRATO 00021/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/05/2013 | 2940.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANRTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/05/2013 | 3570.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KOE-6429-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 03/05/2013 | 400.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA PICUI-PB (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/05/2013 | 1581.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/05/2013 | 2940.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGL-1708-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, COMUNIDADE PEDREIRAS, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODODE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/05/2013 | 5250.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GRN-6776-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/05/2013 | 3360.00 | 14875602000105 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYL-4707-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA EM PEDREITRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PEÍODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/05/2013 | 3150.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002199 | 03/05/2013 | 911.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/05/2013 | 3360.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/05/2013 | 3360.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE NPLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002204 | 03/05/2013 | 1146.21 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/05/2013 | 1500.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGB-4622-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PETI DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA O NÚCLEO DO PETI NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002193 | 03/05/2013 | 88.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002196 | 03/05/2013 | 177.65 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002201 | 03/05/2013 | 106.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002210 | 06/05/2013 | 6820.98 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/05/2013 | 4350.00 | 00003308455439 | ADELINE HAINNE LEANDRO DE MACEDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 06/05/2013 | 280.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICA POLIESPORTIVA, QUANDO DA VISITA TÉCNICA PARA TRATAR DE AÇÕES QUE SERÃO DESENVOLVIDAS NAS M0DALIDADES DE ALTO REDIMENTO NO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002221 | 06/05/2013 | 136.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AO LANCHE DOS PARTICIPANTES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA ENTREGA DE CERTIFICADOS DOS CURSOS DE CUIDADOR DE IDOSOE EDIÇÃO DE VÍDEOS EM MOVIE MAKER, OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO EM PARCERIA COM O CENDAC- CENTRO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002222 | 06/05/2013 | 1906.23 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COMO CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARTENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 06/05/2013 | 154.35 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002205 | 06/05/2013 | 2267.22 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E A EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002206 | 06/05/2013 | 10851.06 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 06/05/2013 | 4.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002212 | 06/05/2013 | 1068.57 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002219 | 06/05/2013 | 3516.38 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002223 | 06/05/2013 | 496.01 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002224 | 06/05/2013 | 8313.75 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, DESRTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 06/05/2013 | 140.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BORRACHAS PERSONALIZADAS E APLICADAS EM CARIMBOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 06/05/2013 | 4700.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (RTU DE PRÁSTATA) REALIZADO NO PACIENTE ALBECÍ CIPRIANO DOS SANTOS, CPF 076.373.304-00 CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 06/05/2013 | 600.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES ( EXAME DE POLISSONOGRAFIA) REALIZADAS NA PACIENTE AGUIMÁRCIA BARROS DANTAS AZEVEDO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 06/05/2013 | 55.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO UTILITÁRIO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019 -PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 06/05/2013 | 360.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, PARA SERVIDORES DA SAÚDE, PARTICIPANTES DA CAMPNHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 06/05/2013 | 189.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETÁRIA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 06/05/2013 | 245.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 06/05/2013 | 288.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO (MONTAGEM DO PALCO E SOM), QUE ACOMPANHARAM O GOVERNADOR, QUANDO DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DO PACTO SOCIAL NO PARQUE CULTURAL "FAUSTO GERMANO", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002211 | 06/05/2013 | 222.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE COQUETEL PARA O GOVERNADOR RICARDO COUTINHO, PREFEITOS DA REGIÃO E AS RESPECTIVAS COMITIVAS, BEM COMO DO PARQUE ECOLÓGICO "FAUSTO GERMANO", NA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DO PACTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 06/05/2013 | 525.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DOMOCRÁTICO ESTADUAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002220 | 06/05/2013 | 273.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTNADOS AOS PARTICIPANTES DO FÓRUM TURÍSTICO DO SERIDÓ, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO TURÍSMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002226 | 06/05/2013 | 410.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO COQUETEL PARA O GOVERNADOR RICARDO COUTINHO, PREFEITOS DA REGIÃO E AS RESPECTIVAS COMITIVAS, BEM COMO DO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", NA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DO PACTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 07/05/2013 | 40.05 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/04/13 A 06/05/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 07/05/2013 | 226.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE SEGURANÇA, QUANDO DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DO PACTO SOCIAL E EQUIPE DE COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 07/05/2013 | 96.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/04/2013 A 06/05//2013. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 07/05/2013 | 338.03 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/04/2013 A 06/05//2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 07/05/2013 | 86.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NO DEVIDO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 07/05/2013 | 120.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/04/13 A 06/05/2013. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 07/05/2013 | 143.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 07/05/2013 | 174.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/04/13 A 06/05/2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 07/05/2013 | 84.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/04/13 A 06/05/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 07/05/2013 | 600.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES, (CAPSULOTOMIA A YAG LASER), REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE ARAÚJO COSTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 07/05/2013 | 1193.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS MATERIAIS, DESTINADOS A SALA DE FISIOTERAPIA, DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002247 | 07/05/2013 | 725.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, 9ÁGUA MINERAL) CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS POSTOS E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 07/05/2013 | 250.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/04/13 A 06/05/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 07/05/2013 | 74.98 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/04/13 A 06/05/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 07/05/2013 | 198.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 07/05/2013 | 36.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE BLOCOS DE DAM, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 07/05/2013 | 123.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/04/13 A 06/05/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002240 | 07/05/2013 | 477.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 07/05/2013 | 96.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LICITAÇÃO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002231 | 07/05/2013 | 2601.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DA S ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 07/05/2013 | 156.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS, QUANDO DA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DEWSTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002241 | 07/05/2013 | 293.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA,, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 07/05/2013 | 192.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES, QUANDO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PELA ESCOLA, MÓDULO FUNDEB, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002248 | 07/05/2013 | 247.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 07/05/2013 | 98.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PARA MEMBROS DO CONSELHO DO PDDE DA EMEF JOÃO BELO ALVES, PARA RENOVAÇÃO DE CADASTRO DO CONSELHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 07/05/2013 | 293.80 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/04/13 A 06/05/2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 07/05/2013 | 24.23 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/04 A 06/05/2013. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 07/05/2013 | 141.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/04 A 06/05/2013. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 07/05/2013 | 431.45 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA A QUADRILHA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002253 | 07/05/2013 | 408.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS -PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002258 | 07/05/2013 | 147.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS -PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002260 | 07/05/2013 | 153.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 08/05/2013 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 08/05/2013 | 678.00 | 00006401535423 | VITORIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE INFORMATICA, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 08/05/2013 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002262 | 08/05/2013 | 1869.31 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002263 | 08/05/2013 | 74.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PRETETORES DE ARO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013 E CONTRATO 00036/2013, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002267 | 08/05/2013 | 1329.91 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/05/2013 | 2100.00 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DAS EMEF's, EDUARDO MACEDO, RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, JOÃO BELO ALVES, ANA MARIA GOMES, FELIPE TIAGO GOMES, GOV. FLÁVIO RIBEIRO, PRES. TANCREDO DE A. NEVES, PEDRO HENRIQUES DA COSTA E MARIA DO SOCORRO F. DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 08/05/2013 | 54.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE BLOCOS DE DAM, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002275 | 08/05/2013 | 343.23 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZEDNDA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002264 | 08/05/2013 | 1090.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETAR5IA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2013 E CONTRATO 00036/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002265 | 08/05/2013 | 1705.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO´PRESENCIAL 00003/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/05/2013 | 900.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COLETE MIL WAUKEE, DESTINADO A PACIENTE MENOR TAINARA SANTOS LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002272 | 08/05/2013 | 1385.35 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO´PRESENCIAL 00003/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 08/05/2013 | 585.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01(UM) CONDICIONADOR DE AR E LIMPEZA DE 03(TRÊS) CONDICIONADORES AR COM TROCA DE CAPACITADORES, PERTENCENTES AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 08/05/2013 | 18.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 FORRO ORTO ASSENTO INFL C/ ORIFÍCIO, DESTINADO A PACIENTE OPERADO DE PRÓSTATA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002279 | 08/05/2013 | 857.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO´PRESENCIAL 00003/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/05/2013 | 3470.01 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS,( CONCEIÇÃO, NOVO HORIZONTE, VERTENTES, LAGOA DO CANTO E MATO GROSSO) DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGÊNCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002274 | 08/05/2013 | 111.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), PROTETORES DE ARO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013 E CONTRATO 00036/2013, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ--3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 09/05/2013 | 266.00 | 00003547941407 | TEREZINHA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, À SERV IÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/05/2013 | 860.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS E USINAGEM DE PEÇAS DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES OLHO D'AGUA DOS CAGADOS, PASSAGEM E NOVO HORIZONTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 09/05/2013 | 144.00 | 00003547941407 | TEREZINHA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0002287 | 09/05/2013 | 1832.98 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002288 | 09/05/2013 | 5980.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES PORTADORES DE MAL DE PARKINSON, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002292 | 09/05/2013 | 420.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 09/05/2013 | 134.00 | 00003547941407 | TEREZINHA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF VII E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 09/05/2013 | 350.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE ALESSANDRA DE OLIVEIRA DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 09/05/2013 | 90.00 | 00078888379487 | MARINA MARTINS DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/05/2013 | 925.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR DE 30.000 BTUS , CONSERTO DE 01 (UM) CONDICIONADORES AR E DE 03 (TRÊS) CENTRÍFUGAS DE 08 TUBOS, PERTENCENTES AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 09/05/2013 | 51.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 09/05/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 09/05/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002281 | 09/05/2013 | 1049.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/05/2013 | 2280.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002283 | 09/05/2013 | 1253.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KUN-1578-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 MARÇO A 25 DE ABRIL DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013 E CONTRATO 00021/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/05/2013 | 3465.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-7806-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 09/05/2013 | 530.00 | 00046594221434 | CLITINES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01(UM) CONDICIONADOR DE AR DE 24.000 BTUS E 03(TRÊS) CORTINAS DE AR, NO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/05/2013 | 1830.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXJ-5757-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA O DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 09/05/2013 | 412.00 | 00003547941407 | TEREZINHA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE PEDAGÓGICA , QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/05/2013 | 12072.04 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO PARCIAL E AMPLIAÇÃO DO MURO DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PLANILHAS ANEXA. | 01652013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002301 | 09/05/2013 | 11376.68 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002302 | 09/05/2013 | 2631.71 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/05/2013 | 2880.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 09/05/2013 | 33.60 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002285 | 09/05/2013 | 822.84 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 09/05/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN DA INFANCIA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 09/05/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 10/05/2013 | 360.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DECORAÇÃO DO CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA", QUANDO DA ABERTURA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS AOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 10/05/2013 | 650.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRAVES DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES E CONFCÇÃO DE 01(UM) PORTÃO DE CHAPA DE FERRO CORREDIÇO, DESTINADO A EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 10/05/2013 | 9396.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/05/2013 | 3000.00 | 00006438479446 | JOSE ROBERTO DA SILVA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, COMO INCENTIVO CULTURAL, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE FIGURINO DOS COMPONENTES, BEM COMO PARA A CONFECÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS ÀS APRESENTAÇÕES DA QUADRILHA "ENCANTA PICUÍ", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | CONST./AMPLIAR QUAD ESPORTES, GINÁSIOS ESPORTE, CAMPO E PIST | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 10/05/2013 | 4389.84 | 00002348308401 | DAMIAO MARCOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO VESTUÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL "O BESOURÃO, NO BAIRRO SÃO JOSE, DE ACORDO CONTRATO DE PREWSTAÇÃO DE SERVIÇO E PLANILHA ANEXA. | 01662013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 10/05/2013 | 8419.55 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA FPM ,DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 10/05/2013 | 40309.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO EM OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 10/05/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 10/05/2013 | 0.70 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA ITR EM 10 E 31/05/2013 ,DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 10/05/2013 | 84.20 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002308 | 10/05/2013 | 3448.30 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013 E CONTRATO 0006/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002310 | 10/05/2013 | 5009.85 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0004/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 10/05/2013 | 350.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, REALIZADO NA PACIENTE CÍCERA MARIA PEQUENO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002315 | 10/05/2013 | 2425.30 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0005/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 10/05/2013 | 18080.28 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC.TED ELETRONICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002320 | 10/05/2013 | 8351.05 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0005/2013, DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIA (HIPERTENSOS E DIABÉTICOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002324 | 10/05/2013 | 4901.69 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0004/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002326 | 10/05/2013 | 4420.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BWF- 2131-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZARFEM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM GRANDES CENTROS DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013 E CONTRATO 0009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002327 | 10/05/2013 | 7977.65 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0005/2013, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002331 | 10/05/2013 | 7463.19 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0005/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002333 | 10/05/2013 | 4992.07 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0004/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/05/2013 | 6641.78 | 00001104015498 | JOSE JAIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA PROJETADA, LOCALIZADA NA VILA DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PLANILHAS.. | 01692013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/05/2013 | 1400.00 | 00008696541448 | LUZIA KELLY DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 32.935 DE 07/05/2012, O QUAL RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/05/2013 | 1568.00 | 00009484117406 | CICERO FRANCIELMO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NAS LOCALIDADES DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 10/05/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 13/05/2013 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 13/05/2013 | 120.00 | 00097699810449 | SEVERINA ESTRELA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS SALGADAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM GOVERNADOR, PREFEITOS DA REGIÃO E AS RESPECTIVAS COMITIVAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002372 | 13/05/2013 | 162.62 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002338 | 13/05/2013 | 301.03 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 13/05/2013 | 130.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA MNI-6433-PB EM CARROÇAS DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002379 | 13/05/2013 | 159.34 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 13/05/2013 | 173.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS NQK-9404-PB,MNZ-3625-PB, NQK-9374-PB E NQG9669-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 13/05/2013 | 190.00 | 00005760636499 | SIDNEY DANTAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO EM PELÍCULA NOS VIDROS DA PORTA E DA JANELA DO LABORÁTORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS "SEVERINO LUIS FERNANDES", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002340 | 13/05/2013 | 184.90 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 13/05/2013 | 75.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA, DESTINADA A DIVULGAÇÃO AO ARRASTÃO DE COMBATE A DENGUE, REALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002344 | 13/05/2013 | 151.10 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002352 | 13/05/2013 | 115.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CVAMS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002353 | 13/05/2013 | 285.61 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002355 | 13/05/2013 | 220.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS E AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002360 | 13/05/2013 | 1139.24 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS E AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002362 | 13/05/2013 | 1041.40 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS E AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002370 | 13/05/2013 | 103.90 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 13/05/2013 | 70.00 | 00050417339453 | CARMICELIO DA SILVA CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPLEMTAÇÃO DE UM TESTE ERGOMÉTRICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 13/05/2013 | 70.00 | 00004307260406 | IRACEMA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE UM TESTE ERGOMÉTRICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002376 | 13/05/2013 | 120.37 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002378 | 13/05/2013 | 395.34 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002380 | 13/05/2013 | 504.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS E AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002351 | 13/05/2013 | 414.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 13/05/2013 | 595.00 | 00064531856449 | REUBEM ASTROGILDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROVA PRÁTICA, NESTE MUNICÍPIO, PARA AVALIAR OS CANDIDATOS DO PROCESSO SELETIVO- EDITAL Nº 0001/2013 PARA O CARGO DE INSTRUTOR DE BANDA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 13/05/2013 | 280.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO DE PLACA KHR-1885/PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRÁRIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002343 | 13/05/2013 | 314.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 13/05/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 13/05/2013 | 436.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGEM AÉREA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA FORTALEZA-CE (IDA/VOLTA) DESTINADA AO SERVIDOR MARCOS ANTONIO DE F. DANTAS, PARA PARTICIPAR DO SEMNÁRIO "PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO /PNLD2014- REGIÃO NORDESTE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002337 | 13/05/2013 | 352.51 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO, CONF, PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 13/05/2013 | 320.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS, DESTINADAS A I CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 13/05/2013 | 577.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDRO HENRIQUES DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES, ANA MARIA GOMES E PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 13/05/2013 | 504.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINOSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE 14 (QUATORZE) PARTIDAS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002363 | 13/05/2013 | 1386.72 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF, PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE ATIV DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002364 | 13/05/2013 | 643.68 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO-EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONF, PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002366 | 13/05/2013 | 743.32 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PRE-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, CONF, PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 13/05/2013 | 229.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002334 | 13/05/2013 | 437.78 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF, PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 13/05/2013 | 255.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA) ,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PALCA KHR-1885-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 13/05/2013 | 270.00 | 00001913043363 | JOSE ANTONIO NORBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO NAC AD, PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DO PACTO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 13/05/2013 | 2101.35 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONF, PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002356 | 13/05/2013 | 454.81 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF, PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 13/05/2013 | 270.00 | 00001913043363 | JOSE ANTONIO NORBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, PARTICIPANTES DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DO PACTO SOCIAL, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 13/05/2013 | 224.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DE CAMISAS, DESTINADAS À EDUCADORES E OFICINEIROS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FOTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 13/05/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 13/05/2013 | 600.00 | 00053094000444 | EDIVAN CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULOS DE PLACA MXT-1054-RN, PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA DA SRª IVANEIDE CANUTO DA SILVA, DE PICUI-PB PARA A CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 13/05/2013 | 630.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E SERIGRAFIA DE CAMISAS, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002375 | 13/05/2013 | 494.28 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONF, PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 14/05/2013 | 413.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4715 PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 14/05/2013 | 360.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO DO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES , DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 14/05/2013 | 64.00 | 00003547941407 | TEREZINHA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A CONSELHEIROS TUTELARES À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 14/05/2013 | 297.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 14/05/2013 | 65.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLAC A MNC-6348-PB, DE PICUI-PB PARA O DISTRITO DE SANTA LUZIA (IDA E VOLTA), DESTINADO AO TRANSPORTE DE INSTRUTORES DAS FANFARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 14/05/2013 | 140.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MATRICIAL, PERTENCENTE A EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 14/05/2013 | 525.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE MATA DE SÃO JOÃO-BA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 14º FÓRUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NO PERÍODO DE 14 À17 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 14/05/2013 | 369.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 14/05/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA IPVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 14/05/2013 | 5205.00 | 00052718476400 | ADILSON BATISTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO, FISCAIS DE SALA E FISCAIS DE CORREDOR, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO- EDITAL Nº 001/2013. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 14/05/2013 | 448.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO GERAL DA CARROCERIA .DA AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1974-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 14/05/2013 | 413.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA MNZ--3625-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002387 | 14/05/2013 | 318.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002388 | 14/05/2013 | 601.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 14/05/2013 | 120.00 | 00008837454457 | GERALDO ARAUJO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO ARRASTÃO DE COMBATE A DENGUE, REALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 14/05/2013 | 450.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES, REALIZADA NA PACIENTE MARINALVA DA SILVA FERNANDES. CPC. 032899084-10. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 14/05/2013 | 170.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS MOV-3956-PB, NPY--2789-PB, MOQ-1974-PB E MNI-6473-PB-, TODOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002404 | 14/05/2013 | 836.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 14/05/2013 | 264.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS TRATOR VALMET, PLACA OEY-8037-PB MNI-6543-PB E EM CARROÇAS DE COLETA DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 14/05/2013 | 240.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) MUDAS TIPO 'NIM", DESTINADAS À ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 14/05/2013 | 510.14 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) PLACAS INDICATIVAS, DESTINADAS AOS CUIDADOS E PRESERVAÇÃO, PARA O PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 14/05/2013 | 200.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) PLACAS INDICATIVAS, DESTINADAS À SINALIZAÇÃO SOBRE A PROIBIÇÃO DA RETIRADA DE ÁGUA DO AÇUDE DO NARCISO PARA IRRIGAÇÃO, EM VIRTUDE DA SECA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 14/05/2013 | 396.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATORES MASSEY FERGUSON E NEW HOLLAND, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 14/05/2013 | 220.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DO BLOCO DE IMPRESSÃO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, PERTENCENTE AO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 15/05/2013 | 240.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS, DESTINADAS A EQUIPE DE SEGURANÇA, QUANDO DA INAUGURAÇÃO DAS OBRAS DO PACTO SOCIAL E EQUIPE DE COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO ESTADUAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DA INFRA ESTRUTURA VIÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 15/05/2013 | 350.00 | 00012338672453 | SEVERINO BELARMINO DE AQUINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL RECÉM ABERTA, LIGANDO O SÍTIO LETREIROS AO SÍTIO POÇO DE ONÇA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002410 | 15/05/2013 | 836.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/05/2013 | 1100.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITO EM RECIBO ANEXO, PRESTADO NO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/05/2013 | 1045.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCADAS, DESTINADAS AOS AGENTES DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE (CVAMS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 15/05/2013 | 40.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITO EM RECIBO ANEXO, PRESTADO NO VEÍCULO DE PLACA NPY-4963-PB, PERTENCENTE À BASE DESCENTALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 15/05/2013 | 1500.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAME DE COLONOSCOPIA SOB SEDAÇÃO ANESTÉSICA, REALIZADA POR DR. EVALDO DANTAS DA NÓBREGA NO PACIENTE JHONATA TELLES BENTO DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002424 | 15/05/2013 | 3156.10 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013 E CONTRATO 0006/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/05/2013 | 2184.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 1.400 (UM MIL E QUATROCENTOS) JOGOS DE PROVAS, JOGOS DE DAM's COM DUAS VIAS E CARBONO E CARTÕES RESPOSTAS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO- EDITAL Nº 0001/2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/05/2013 | 4440.00 | 00040932788491 | AMARIDES DO CARMO DANTAS DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, EXAME E FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 001/2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/05/2013 | 10959.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES EM FAVOR DO PASEP EM 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 15/05/2013 | 77.48 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 15/05/2013 | 300.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERFENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS E DA PINÇA E DISCO DE FREIO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-2179-PB, PERTENCENTE A SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 15/05/2013 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 15/05/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 15/05/2013 | 678.00 | 00007128855440 | RIVANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS PARA CUIDAR E ACOMPANHAR O INCAPAZ PEDRO ARTHUR MACEDO ROCHA , DEFICIENTE, NEGLIGENCIADO PELA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 15/05/2013 | 53.30 | 00003308229420 | MANOEL SILVESTRE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/05/2013 | 5000.00 | 10430285000154 | GIZELDA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) BOLSAS BABY-BAG COM BOLSO FRONTAL, DESTINADAS AOS KITS DE INCENTIVO PRÉ-NATAL PARA AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BEBÊ DO FUTURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 15/05/2013 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 15/05/2013 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 15/05/2013 | 100.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO E ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/05/2013 | 864.00 | 00003309011410 | RISELIA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇAO DO VEÍCULO DE PLACA MYA-1494-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DE LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2013. (OITO VIAGENS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Urbana | MORAR BEM | RECUPERAR CASAS EM SITUAÇÃO DE RISCO MEDIANTE VULNERABILIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/05/2013 | 9993.24 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA UNIDADE HABITACIONAL POPULAR, LOCALIZADA NA RUA FAUSTINO VICENTE DA COSTA, S/N BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO., CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHASANEXA. | 01672013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002432 | 16/05/2013 | 59.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 16/05/2013 | 1989.88 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS KITS DE INCENTIVO AO PRE-NATAL, DAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BEBÊ DO FUTURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002428 | 16/05/2013 | 4796.54 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 16/05/2013 | 75.00 | 00066423848491 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACENTAMENTO DE JANELAS DE ZINCO EM CISTERNA E REPOSIÇÃO DE TELA, NA EMEF PREFEITO EDUARDO MACEDO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RAPOSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 16/05/2013 | 276.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nºs 00025 00026/2013, DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 16/05/2013 | 64.56 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 16/05/2013 | 255.00 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 ENVELOPES, DESTINADO AO LACRAMENTO DAS PROVAS DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO- EDITAL Nº 001/2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0002433 | 16/05/2013 | 257.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO MATERIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNIC´PIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/05/2013 | 910.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) BLOCOS DE RECEITUÁRIO ESPECIAL, DESTINADOS AOS POSTOS E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 16/05/2013 | 60.00 | 00003961717451 | JUCENILDO PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA EM CAIXAS D'AGUA, NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 17/05/2013 | 450.00 | 00010068820496 | JOABI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL 'FAUSTO GERMANO', DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADO NA ZONA SUBURBANA (ÀS MARGENS DA BR 151). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002443 | 17/05/2013 | 1216.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 17/05/2013 | 250.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE WESLEY DE ALBUQUERQUE SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 17/05/2013 | 100.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE MARCOS EDMAILDO FÉLIX SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 17/05/2013 | 250.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS À EQUIPE DE INSCRIÇÃO E COMISSÃO, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE MAIO E PARA OS FISCAIS E EQUIPE DE APOIO NO DIA 12 DE MAIO DE 2013, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO -EDITAL 001/2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 17/05/2013 | 162.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002441 | 17/05/2013 | 4320.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 17/05/2013 | 48.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002444 | 17/05/2013 | 750.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002445 | 17/05/2013 | 9783.22 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002446 | 17/05/2013 | 1112.72 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DE3STINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEODO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002448 | 17/05/2013 | 1198.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002449 | 17/05/2013 | 709.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DE3STINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA ESCOLA PEDRO HENRIQUES DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 17/05/2013 | 315.00 | 00003096492425 | MARCOS ANTONIO DE FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 ¹/² (UMA) DIÁRIA E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO/PNLD2014, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 17/05/2013 | 1200.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO À CAMPANHA DO DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Rural | MORAR BEM | CONSTRUIR/RECONSTRUIR CASA POPULARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002465 | 20/05/2013 | 5704.19 | 35500503000100 | AMARANTE CONSTRUCOES CIVIS E PROJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 00001/2010 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00086/2010. | 00792008 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 20/05/2013 | 319.50 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A TRAJES TÍPICOS DO GRUPO DE IDOSO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 20/05/2013 | 660.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINOSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM , QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS QUARTAS DE FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 20/05/2013 | 293.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.( RELATIVO A CÓPIAS EXCEDENTES) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 20/05/2013 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 20/05/2013 | 552.70 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 20/05/2013 | 11222.89 | 07456196000172 | FUNCEP FUNDO DE COMBATE E ERRAD DA POBREZA NO ESTADO PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO Nº 004/2012 - FUNCEP, CONFORME ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 20/05/2013 | 207.40 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE EMOLUMENTOS PARA DESMENBRAMENTO E ESCRITURAÇÃO DO TERRENO DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES, NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 20/05/2013 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO COM HOSPEDAGEM NO SUBMIT, DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA DE USO DO SISTEMA, NO PERÍODO DE 18 DE ABRIL A 18 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 20/05/2013 | 1297.33 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DE FPM EM 20/05/2013 ,DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/05/2013 | 9375.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 20/05/2013 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/05/2013 | 2000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA JUNTA MÉDICA, REALIZADOS ATRAVÉS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/05/2013 | 1271.90 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 20/05/2013 | 1500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA- REABILITAÇÃO PULMONAR, REALIZADOS ATRAVÉS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 21/05/2013 | 167.50 | 09621920000100 | CICERO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM BOLOS DE MILHO, PÉ DE MOLEQUE E TAPIOCAS DE FORNO, PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO COM A EQUIPE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA PARAÍBA (AGEVISA/PB) E REPRESENTANTES DOS MUNICÍPIOS QUE FAZEM PARTE DO 4º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 21/05/2013 | 1080.00 | 00091767733453 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB PARA RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MMW-2354/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 21/05/2013 | 450.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 21/05/2013 | 1200.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO E BIOPSIA DE CONGELAÇÃO REALIZADO PARA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 21/05/2013 | 1860.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB À CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTADO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA HHT-2984-MG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 21/05/2013 | 175.00 | 09621920000100 | CICERO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM BOLOS DE MILHO, PÉ DE MOLEQUE E TAPIOCAS DE FORNO, PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO COM A COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002484 | 21/05/2013 | 780.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA NO VEÍCULO DE PLACA MMX-7191-PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E CENTRO DE ESPECIALIDADES (IDA E VOLTA) , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 21/05/2013 | 20.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A EXAME LABORATORIAL DE CAPACIDADE TOTAL E LATENTE DE FIXAÇÃO DE FERRO, PARA O MENOR WESLEY MAYAN ALVES SILVA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 21/05/2013 | 40.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 21/05/2013 | 45.71 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO DIA NACIONAL DA LUTA ANTIMANICOMIAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 21/05/2013 | 110.00 | 09621920000100 | CICERO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO, PÉ DE MOLEQUE E TAPIOCAS DE FORNO, DESTINADOS A LANCHES DE SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 21/05/2013 | 560.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE I DO PSF-( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DOS POSTOS DE SAÚDE: "JUDITE FERREIRA DE ARAÚJO" ,E "FELIZARDO B. DE MEDEIROS" , NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, E DA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 21/05/2013 | 37.90 | 00360305073764 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA MOVIMENTAÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 21/05/2013 | 2000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "PICUI EM FOCO" DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 21/05/2013 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nºs 00027 E 00028/2013, DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/05/2013 | 1980.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 21/05/2013 | 87.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A COMISSÃO , QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 0001/2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 21/05/2013 | 624.00 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES MARCOS ANTONIO DE FARIAS DANTAS E ROSÉLIA MARIA DE ARAÚJO LIMA PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), REALIZADA NO PERÍODO DE 22/05 A 24/05/2013, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 21/05/2013 | 15233.54 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 14.566-1- FNDE/PTA/PROINFÂNCIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 21/05/2013 | 160.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NA EMEF MÁCARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 21/05/2013 | 45.08 | 00005938137403 | GENIVALDO SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA. PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 21/05/2013 | 2220.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/042013 A 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 21/05/2013 | 80.00 | 09131978000167 | FLADEMIR FRANKLIN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 21/05/2013 | 193.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS, DESTA SECRETARIA, EQUIPE TÉCNICA DO LABORATÓRIO DE REFERÊNCIA EM DESSALINIZAÇÃO (LABDES) DA UFCG, PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAl EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0002496 | 22/05/2013 | 153.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, (PASTAS), DESTINADA À 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DAS CIDADES, QUE SE REALIZARA EM 28/05/2013 , NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 22/05/2013 | 810.00 | 00002433521408 | JOSE CARLOS CANDOIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 22/05/2013 | 293.80 | 00057038481487 | TEODORA ELEONORA DE SOUZA BERNADINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA. REFERENTE AOS SERVICOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 30 DE ABRIL DE 2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 22/05/2013 | 94.80 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A TRAJES TÍPICOS DO GRUPO DE IDOSO DO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 22/05/2013 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/05/2013 | 1100.00 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA, QUANDO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA COM IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 22/05/2013 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 22/05/2013 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 22/05/2013 | 53.34 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 22/05/2013 | 125.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDA PELO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 22/05/2013 | 70.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 22/05/2013 | 750.00 | 00007683051446 | JOSE CARLOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACENTAMENTO DE 42m² (QUARENTA E DOIS METROS QUADRADOS) DE FORRO EM PVC, EM 02 (DUAS) SALAS DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA EM PEDREIRAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 22/05/2013 | 75.00 | 00004601384486 | JOSE RILTON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01(UMA) TELEVISÃO E 01(UM) DVD, PERTENCENTES A BIBLIOTECA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 22/05/2013 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 22/05/2013 | 201.44 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP- SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES- GESTÃO DE PROGRAMAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 22/05/2013 | 80.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 22/05/2013 | 154.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nºs 00029/2013 , DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 22/05/2013 | 48.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A COMISSÃO, QUANDO DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO- EDITAL 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 22/05/2013 | 314.00 | 00018127150487 | FRANCISCA LEUDA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCUMENTOS E ADIANTAR O FECHAMENTO DO BALANÇO MENSAL DO MÊS ABRIL DE 2013 NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, EM VIRTUDE DO NOVO PLANEJAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0002498 | 22/05/2013 | 390.52 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES (CME), CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO), SAMU 192, E LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃOPRESENCIAL 0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/05/2013 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 22/05/2013 | 75.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA, DESTINADA A DIVULGAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA NACIONAL DE LUTA ANTIMANICOMIAL, PROMOVIDA PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 22/05/2013 | 100.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PARA O PACIENTE MENOR JOSÉ THÁCIO DE SOUSA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 22/05/2013 | 190.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOV-3956-PB, NPY-2789-PB E MOQ-1974-PB, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 22/05/2013 | 200.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, REALIZADO NO PACIENTE JHONATA TELLES BENTO DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 23/05/2013 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002524 | 23/05/2013 | 194.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE , DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0002526 | 23/05/2013 | 9515.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 00024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0002527 | 23/05/2013 | 5970.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 00024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002529 | 23/05/2013 | 1534.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS E AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 23/05/2013 | 170.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS DE CONFECÇÃO DE TORTAS DOCES, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS, DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 23/05/2013 | 150.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS DE CONFECÇÃO DE TORTAS DOCES, DESTINADAS AS REUNIÕES COM GESTANTES E EQUIPE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 23/05/2013 | 20020.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIAS, OFTALMOLOGIA E PROCEDIMENTOS MAMÁRIOS (PUNÇÃO ASPIRATIVA, AGULHAMENTOS E BIÓPSIAS)REALIZADOS PELO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 23/05/2013 | 140.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE UM EXAME DE VÍDEO LARINGOSCOPIA , REALIZADA NA PACIENTE JOELMA SANTOS DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 23/05/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DIVERROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 23/05/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 23/05/2013 | 135.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL EM 23/05/2013 ,DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 23/05/2013 | 180.00 | 00078212529800 | NARCIZO ANTONIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCAL DE PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE MOTORISTA CATEGORIA "B" , REALIZADO DURANTE O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO- RDITAL 001/2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 24/05/2013 | 46683.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 24/05/2013 | 2361.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 24/05/2013 | 65.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A COMISSÃO , QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 0001/2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 24/05/2013 | 16967.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 24/05/2013 | 5424.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIDORES PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 24/05/2013 | 639.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA, S FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 24/05/2013 | 149.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 24/05/2013 | 17447.72 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/05/2013 | 4705.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 24/05/2013 | 1758.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB-0278-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. CONF, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 24/05/2013 | 1271.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 24/05/2013 | 19341.21 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 24/05/2013 | 38990.16 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/05/2013 | 2249.83 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 24/05/2013 | 1000.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA O ENCONTRO DE V IOLEIROS, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA " PEDRO TOMAZ DANTAS", DURANTE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 24/05/2013 | 284859.55 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 24/05/2013 | 2496.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS E 02(DUAS CAMARA, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. CONF, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 24/05/2013 | 161.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA NQK-9314-PB E NQK-9274-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 24/05/2013 | 48872.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/05/2013 | 44980.76 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/05/2013 | 13726.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 24/05/2013 | 150353.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 24/05/2013 | 3516.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB-6316-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. CONF, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 24/05/2013 | 18414.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 24/05/2013 | 855.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 24/05/2013 | 593.47 | 09285685000134 | 2§ CARTORIO DE NOTAS NILO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EMOLUMENTOS PARA DOAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, ONDE ESTÁ INSTALADA A QUADRA DE ESPORTES ANEXO DA EMEF JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 24/05/2013 | 65.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE PLACA MNI 6523-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 24/05/2013 | 7572.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0002543 | 24/05/2013 | 2653.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO 00024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002547 | 24/05/2013 | 1140.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY- 8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 24/05/2013 | 17038.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 24/05/2013 | 542.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 24/05/2013 | 87438.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 24/05/2013 | 2679.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002562 | 24/05/2013 | 1425.68 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO´PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 24/05/2013 | 100.00 | 00004856071408 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM CONTRASTE DE UMA TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA A MENOR LAURA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/05/2013 | 10650.58 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/05/2013 | 1454.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF III E IV E VI, MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQG-9669-PB, E SERVIDORES DA SAÚDE A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/05/2013 | 68214.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 24/05/2013 | 1075.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/05/2013 | 5456.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, AMP.SERV.MAC , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 24/05/2013 | 11231.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MAC PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 24/05/2013 | 270.29 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/05/2013 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 24/05/2013 | 67289.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MAC PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 24/05/2013 | 775.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TARIFAS S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 24/05/2013 | 81229.85 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 24/05/2013 | 6085.65 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 24/05/2013 | 52176.92 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 24/05/2013 | 649.50 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NQK-9374/PB, MNI-6473-PB, MNI-6203-PB, MNI-6533-PB E MNI-6553-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 24/05/2013 | 1598.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 24/05/2013 | 1818.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 24/05/2013 | 1540.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E OUTROS SERVIÇOS, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (IDA E VOLTA), TRANSPORTADO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNP-0522-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 24/05/2013 | 3360.55 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 24/05/2013 | 2585.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA,EMERGÊNCIA E OUTROS SERVIÇOS, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E PARA O CENTRO MUN DE ESPECIALIDADES -CME, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 24/05/2013 | 9079.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 24/05/2013 | 31416.59 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 24/05/2013 | 13.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOP-7198-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002545 | 24/05/2013 | 209.99 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES, QUANDO DA ABERTURA DOS SERVIÇOS OFERECIDOS AOS IDOSOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002559 | 24/05/2013 | 376.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 24/05/2013 | 3368.30 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/05/2013 | 9871.97 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/05/2013 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 24/05/2013 | 40.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4715-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 24/05/2013 | 4061.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 24/05/2013 | 224.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS A EQUIPE DE AVALIAÇÃO DO PROJETO PILOTO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO IDOSO, DO BANCO SANTANDER, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | REFORMAR O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 24/05/2013 | 12917.57 | 00057033633491 | LUIS CASSIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA", NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA ANEXA. | 01682013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 24/05/2013 | 45334.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 24/05/2013 | 6174.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/05/2013 | 821.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002544 | 24/05/2013 | 376.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 24/05/2013 | 1244.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 24/05/2013 | 7113.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 24/05/2013 | 7267.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 24/05/2013 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 24/05/2013 | 8074.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 24/05/2013 | 7919.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 24/05/2013 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 25/05/2013 | 181.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI-6543-PB E MNI-6433-PB , PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 27/05/2013 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DOIS) BOTIJÕES DE 13KG GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E A REPETIDORA DE TV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 27/05/2013 | 55.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO TRATOR NEW HOLLAND E SOLDA NO CONJUNTO MOTOBOMBA QUE ABASTECE O VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 27/05/2013 | 278.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 27/05/2013 | 1017.00 | 00010072805498 | JAEDSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 27/05/2013 | 678.00 | 00006401535423 | VITORIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE INFORMATICA, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA-PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 27/05/2013 | 235.50 | 00057039291487 | NEUMA DANTAS DE LIMA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 ¹/² (UMA) DIÁRIA E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 27/05/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN DE DIRET | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 27/05/2013 | 678.00 | 00010186607474 | EDMILSON DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 27/05/2013 | 678.00 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO, DESTINADOS AOS BENFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 27/05/2013 | 678.00 | 00012080254499 | DAMIAO ANGELO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE HIP HOP, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 27/05/2013 | 1017.00 | 00003927624470 | JOSE BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 27/05/2013 | 678.00 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE CROCHÊ, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 27/05/2013 | 678.00 | 00009177530462 | FRANCIEL DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO O OFICINEIRO DE BALET, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 27/05/2013 | 678.00 | 00010202666433 | MAISE REGINA HENRIQUES SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BIJOUTERIAS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002636 | 27/05/2013 | 678.00 | 00087286386468 | JEZEM QUEIROZ FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE JOGOS COOPERATIVOS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 27/05/2013 | 524.90 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "QABILI CÉSAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 27/05/2013 | 560.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, ( ( IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 27/05/2013 | 678.00 | 00003309309401 | ZULEIDE DE MELO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE AUDIOVISUAL, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 27/05/2013 | 678.00 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ORIGAMI, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002645 | 27/05/2013 | 4550.09 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 27/05/2013 | 235.50 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 ¹/² (UMA) DIÁRIA E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 27/05/2013 | 678.00 | 00002365181430 | FRANCISCO JALLES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE JIU-JITSU, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 05 A 30 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 27/05/2013 | 524.90 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE PERCUSSÃO, DESTINADO AOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 27/05/2013 | 678.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE RECICLAGEM, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002655 | 27/05/2013 | 678.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 27/05/2013 | 678.00 | 00010166206407 | ANA CATARINA DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADO AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA PARA CRIANÇAS DE 03 A 06 ANOS, BENEFICIÁRIOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 27/05/2013 | 100.00 | 00024807958100 | MARIA DE LOURDES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO ABDÔMEN SUPERIOR- CONTRASTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0002616 | 27/05/2013 | 659.75 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E O SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 27/05/2013 | 400.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEICUÍLO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 27/05/2013 | 130.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES CVAMS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 27/05/2013 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UM ESTUDO URODINÂMICO REALIZADO NA PACIENTE MENOR ELÔYZE DANIEL MACEDO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/05/2013 | 2965.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E OUTROS SERVIÇOS, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO VEÍCILO DE PLACA MMW-4886-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 27/05/2013 | 50.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NA COLUNA DA PORTA DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-1974-PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0002644 | 27/05/2013 | 456.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A EXAMES DE PREVENÇÃO DO COLO UTERINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 27/05/2013 | 256.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) GLP's ENVAZADOS EM BOTIJÕES DE 13 kg, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES -CME E AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 27/05/2013 | 567.76 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANURTENÇÃO DO COMPRESSOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 27/05/2013 | 70.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0002659 | 27/05/2013 | 1017.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 27/05/2013 | 540.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINOSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM , QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS SEMI-FINAIS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002647 | 27/05/2013 | 150.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DASAMASSAMENTO DA LATERAL DO VEÍCULO DE PLACA OFC-0278-PB E SOLDA NO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DE PLACA MOQ-4756-PB E MNF-2079-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 27/05/2013 | 864.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 (VENTE E SETE) BOTIJÕES DE 13 KG DE GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDFE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 27/05/2013 | 1200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE 45 KG DE GLP, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002619 | 27/05/2013 | 279.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 27/05/2013 | 17255.71 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 27/05/2013 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GLP's DE 13kg, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/05/2013 | 99.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA DE PICUI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/05/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 28/05/2013 | 60.00 | 00008837454457 | GERALDO ARAUJO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PROVA PRÁTICA DE CONDUTORES DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL 0001/2013, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 28/05/2013 | 600.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL NºS 00025, 00026, 00027, 00028 E 00029/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 28/05/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, E TRIBUTOS ,, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 28/05/2013 | 678.80 | 12034076000117 | LYANE FERNANDES MARTINS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DE IMPOSTOS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/05/2013 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002661 | 28/05/2013 | 2850.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00007/2013 E CONTRATO 00014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 28/05/2013 | 320.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA PICUI-PB (IDA E VOLTA), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 28/05/2013 | 1200.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERV IÇOS DE CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES EM DIREÇÃO DEFENSIVA, COM CARGA HORÁRIA DE 50 HORAS/AULA, DESTINADAS A SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002682 | 28/05/2013 | 2676.15 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/05/2013 | 1850.00 | 00003729732480 | ANA PAULA DE ARAUJO COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJR-9511-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 28/05/2013 | 240.00 | 00010116655496 | JOSE RICARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NAS ARQUIBANCADAS DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "AMAURI SALES DE MELO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002702 | 28/05/2013 | 19388.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0002705 | 28/05/2013 | 4380.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002711 | 28/05/2013 | 8476.54 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 28/05/2013 | 90.00 | 00008837454457 | GERALDO ARAUJO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, DESTINADA A DIVULGAÇÃO DO DIA NACIONAL DE LUTA ANTIMANICOMIAL, PROMOVIDA PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 28/05/2013 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO-(CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002666 | 28/05/2013 | 7518.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. E PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002669 | 28/05/2013 | 1900.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNY-8457-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO A MAIO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013 E CONTRATO 00013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002672 | 28/05/2013 | 1950.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNX-2143-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 0007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002673 | 28/05/2013 | 1750.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002674 | 28/05/2013 | 6888.45 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. E PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 28/05/2013 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE MARCOS ANTONIO A. SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 28/05/2013 | 1540.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPARO GERAL DA PROTESE TRANSTIBIAL COM VALVULA DE EXPULSAO LADO DIREITO DO SR. JOSE JOSINALDO DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002687 | 28/05/2013 | 1512.98 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. E PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002689 | 28/05/2013 | 1950.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉRGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 00011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002700 | 28/05/2013 | 1940.00 | 00005762655431 | GRACIMÁRIA DANTAS MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHJ-9771-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES COM O OBJETIVO DE REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013,CONF.PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 00012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002703 | 28/05/2013 | 2903.98 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. E PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0002708 | 28/05/2013 | 1780.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MZF-4705-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, E PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 00010/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 28/05/2013 | 435.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NO EXAME IMUNO-HISTOQUÍMICO/IMUNO-CITOQUÍMICO PARA A PACIENTE JACIARA ARAÚJO PEREIRA LIMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/05/2013 | 1000.00 | 00025169297491 | VILMA MARIA MARTINS VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA SUPERVISORA DO PROJETO: PERSPECTIVA NA ATENÇÃO AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 28/05/2013 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVI COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 28/05/2013 | 157.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO 27 DE MAIO/2013, E EM CAMPINA GRANDE DIA 07 DE MAIO/2013, PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002718 | 28/05/2013 | 1413.60 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RANGE ,PERTENCENTE AO CAPS A , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 28/05/2013 | 50.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA CEL. JOSÉ MAURÍCIO, S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR UMA FAMÍLIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002668 | 28/05/2013 | 1074.45 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 28/05/2013 | 60.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE NOÊMIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 595214574-49, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 28/05/2013 | 350.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, 154, APTº 205, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADO A ACOMODAR A SENHORA ADRIANA ARAÚJO MAHOMED, PORTADORA DO RG 3243628 SS/PB E CPF 078364114-19 E SUA FILHA A MENOR WILANE AYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LAUDO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002683 | 28/05/2013 | 855.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002696 | 28/05/2013 | 1031.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO NACAD, , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 28/05/2013 | 735.00 | 00045129282434 | INACIO JOSE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO COMPLEMENTAT DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA "APRENDER PRA VALER", RELATIVO AO PERÍODO 23/04 A 23/05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 28/05/2013 | 60.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045081454-85, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/05/2013 | 2305.65 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002717 | 28/05/2013 | 6400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA SORRENTO DE PLACA OEU-7784-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013 E CONTRATO 00023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 28/05/2013 | 3750.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002692 | 28/05/2013 | 778.05 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E CONTRATO 00039/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002713 | 28/05/2013 | 3796.36 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E CONTRATO 00039/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 28/05/2013 | 4967.76 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY-5582-RN, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÕES, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 14 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/05/2013 | 7406.42 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 14 DEMAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002676 | 28/05/2013 | 6251.58 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY-5582-RN, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÕES, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E CONTRATO 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002677 | 28/05/2013 | 3995.38 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2013, CONF, PREGAO PRESENCIAL 0001/2013 E CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002684 | 28/05/2013 | 9212.98 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO PERÍODO DE 15 A 31 DEMAIO DE 2013CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E CONTRATO 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002690 | 28/05/2013 | 2023.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONF, PREGAO PRESENCIAL 0001/2013 E CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 28/05/2013 | 330.00 | 00006745280426 | JOSE EDVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA JMT-0393-PB, TRANSPORTE DE ELETRICISTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA CIDADE E EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 28/05/2013 | 224.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS, CALÇOS E PICARETAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/05/2013 | 955.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 28/05/2013 | 290.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAME, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 28/05/2013 | 580.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁVORE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 29/05/2013 | 570.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONES LARANJA/BRANCO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002738 | 29/05/2013 | 114.38 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERFENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 29/05/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A A.R.T. PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/05/2013 | 5951.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2012/2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002748 | 29/05/2013 | 103.74 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002719 | 29/05/2013 | 186.20 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 29/05/2013 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 29/05/2013 | 2220.00 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 29/05/2013 | 150.31 | 00011953584403 | MARIA DAIANA MARQUES NASCIMNETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/05/2013 | 1500.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGB-4622-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PETI DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA O NÚCLEO DO PETI NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 29/05/2013 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 29/05/2013 | 500.00 | 00085288624453 | WAGNER SILVA CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) PASSAGENS DE NATAL-RN PARA PICUI-PB (IDA E VOLTA) PARA OS FAMILIARES DA SRª SEBASTIANA FLOR, QUANDO DO SEU SEPULTAMENTO EM PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 29/05/2013 | 93.81 | 00035677066400 | MARIA DAS MERCES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA, DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 29/05/2013 | 678.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 29/05/2013 | 300.00 | 00000016280466 | MARIA JOSE DE ARAÚJO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS DOCES, DESTINADAS AS MÃES DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACADI, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002752 | 29/05/2013 | 204.82 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 29/05/2013 | 360.00 | 00000016280466 | MARIA JOSE DE ARAÚJO PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS DOCES, DESTINADAS AS MÃES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 29/05/2013 | 220.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADA A PACIENTE CÍCERA ISABEL BATISTA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 29/05/2013 | 358.00 | 00005499505403 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO GESSO E RODA TETO DO POSTO DE SAÚDE 'VICÊNCIA FERREIRA DANTAS", LOCALIZADO NA COMUNIDADE URUBU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002744 | 29/05/2013 | 1194.34 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002750 | 29/05/2013 | 566.58 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002755 | 29/05/2013 | 266.00 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002756 | 29/05/2013 | 296.78 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 29/05/2013 | 558.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 29/05/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A A.R.T. DE PROJETO DE AMPLIAÇÃO DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES, LOCALIZADO NO BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002733 | 29/05/2013 | 103.74 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 29/05/2013 | 850.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 29/05/2013 | 7019.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002751 | 29/05/2013 | 2499.64 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/05/2013 | 8750.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PROCESSO Nº 027.2006.001.105-6/002, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB E A MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 29/05/2013 | 3268.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1279, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA CONSIGNAÇAO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/05/2013 | 9340.23 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 57ª PARCELA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS E NÃO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AO EXERCÍCIO 1995, 1996 E 2000; COMPETÊNCIAS DE :DEZ/1998, DEZ/2002, OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICAÇÕES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999 E2000, 2002 E 2003. (57ª/240). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/05/2013 | 1125.54 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA CORRESPONDENTE AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00960/2013. E LEI Nº 1.510/2013. (01/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/05/2013 | 17214.34 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 57ª PARCELA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS E NÃO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AO EXERCÍCIO 1996, COMPETENCIA DE: MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ/2000 E AS GRATIFICAÇOES NATALINAS 1998 A 2000 E O 13º DE2002. (57/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 29/05/2013 | 2936.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DE FPM EM 29/05/2013 ,DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/05/2013 | 1457.18 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1285, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/05/2013 | 17431.09 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA CORRESPONDENTE AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00921/2013. E LEI Nº 1.510/2013. (01/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 29/05/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RREO, RELATIVO AO 2º BIMESTRE MARÇO-ABRIL/2013. DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/05/2013 | 2640.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE CUITÉ-PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/05/2013 | 3200.00 | 17550985000121 | CAPACITEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR, COM CARGA HORÁRIA DE 60H, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 31/05/2013 | 235.50 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 ¹/² (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06,15 E 29 DE MAIO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 31/05/2013 | 2000.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 31/05/2013 | 235.50 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 ¹/² (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02, 09 E 16 MAIO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 31/05/2013 | 235.50 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 1/2 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO À CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 09,14 E 16 DE MAIO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 31/05/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC.TED ELETRONICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/05/2013 | 1140.00 | 00005790145418 | ANDREY ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA, NO LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO DA PRESTAÇÃO DA PRODUTIVIDADE DO LABORATÓRIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 31/05/2013 | 100.00 | 00095143610400 | JOSEILTON SOUSA DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS E 01(UM) BIRÔ, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/05/2013 | 920.00 | 00032760710459 | FRANCINALDO VICENTE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA, NO LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 31/05/2013 | 314.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 ¹/2 (QUATRO) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 09, 11 E 22 DE MAIO/2013 E EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE MAIO/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 31/05/2013 | 78.50 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 ¹ (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRAMDE-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO (GRTE), DO ESTÁGIO DA CAPTURA DE IMAGEM VIA SCANNER PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS FEITAS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 31/05/2013 | 150.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01, DISRTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGUNÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 31/05/2013 | 2516.10 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA, SUPORTE DE SERVIDORES E LICENÇAS DE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/05/2013 | 2683.84 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA, SUPORTE DE SERVIDORES E LICENÇAS DE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 31/05/2013 | 164.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE DESPACHO Nº 001, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 31/05/2013 | 157.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO IPC; EM CAMPINA GRANDE-PB PARA PRESTAR CONTAS DE ALISTAMENTO MILITAR NA JSM E DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA GRTE, NOS DIAS09, E 23 DE MAIO DE 2013, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 31/05/2013 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA ICMS-EXON EM 31/05/2013 ,DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 31/05/2013 | 37.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA ICMS , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/05/2013 | 2318.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXJ-5757-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, PARA O DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 31/05/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00005160259457 | GALKIA YUNG LUCIANO CUNHA LIMA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE A LOCAÇAO DE SOM PARA O SHOW GOSPEL DO CANTOR SILVIO ROGÉRIO E BANDA, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "PEDRO TOMAZ DANTAS" , DURANTE AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/05/2013 | 2940.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANRTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE ABRIOL A 25 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/05/2013 | 3220.00 | 14919027000197 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/05/2013 | 5250.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GRN-6776-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/05/2013 | 3150.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUJ-2408-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE DIVERSAS COMUNICDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE COSTA, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/05/2013 | 3300.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-7806-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 25DE MAIODE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/05/2013 | 2940.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGL-1708-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DAMANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/05/2013 | 2520.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIODE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 31/05/2013 | 3360.00 | 14875602000105 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYL-4707-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA EM PEDREITRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃOEM ANEXO,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PEÍODO DE 26 DE MARÇO A 25 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/05/2013 | 3200.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DEABRIL A 25 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/05/2013 | 3400.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ-8783-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002792 | 31/05/2013 | 3580.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KUN-1578-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 ABRIL A 25 DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013 E CONTRATO 00021/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/05/2013 | 3150.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 25DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/05/2013 | 3400.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KOE-6429-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/05/2013 | 3500.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE NPLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A25 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/05/2013 | 2400.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/05/2013 | 3360.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/05/2013 | 2100.00 | 14860890000116 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXO-3010-PB, DESTINADO AO TRANSPORETE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, NA COMUNIDADE MASSAPÊ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE ABRIL A 25 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000172013 | 0002761 | 31/05/2013 | 1823.90 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TRANSLADOS DE PICUI-PB PARA AS CIDADE DE PARNAMIRIM-RN, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013 E RESOLUÇÃO Nº 0002/2011 CMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/05/2013 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002771 | 31/05/2013 | 586.67 | 00020510853404 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOU-0477-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013 E CONTRATO 00052/2013, DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DO LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 02/05 A 20/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002775 | 31/05/2013 | 2676.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNARÁRIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013-CPL E RESOLUÇÃO Nº 0022011 CMAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MÊS DE MAIODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222013 | 0002800 | 31/05/2013 | 293.33 | 00020510853404 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOU-0477-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013 E CONTRATO 00052/2013, DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DO LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000172013 | 0002801 | 31/05/2013 | 2367.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNERÁRIOS DE: CONFECÇÃO DE MORTALHAS, VELAS, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, COROAS DE FLORES E PREPARAÇÃO DE CORPOS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013 E RESOLUÇÃO Nº 0002/2011 CMAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/05/2013 | 1285.00 | 00005224873436 | JEOVA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DA PRAÇA "FÉLIX PEREIRA DE MARIA", NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 31/05/2013 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/05/2013 | 780.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E AO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA, NA DEFESA DE CAUSAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/06/2013 | 152.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002839 | 03/06/2013 | 166.63 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 03/06/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 03/06/2013 | 89.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/06/2013 | 1370.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/06/2013 | 5192.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/06/2013 | 2502.11 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002874 | 03/06/2013 | 351.62 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 03/06/2013 | 266.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 03/06/2013 | 1171.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 03/06/2013 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1º PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 03/06/2013 | 10943.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2º PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/06/2013 | 1295.89 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 03/06/2013 | 272.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 03/06/2013 | 123.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 03/06/2013 | 195.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 03/06/2013 | 352.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 03/06/2013 | 171.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA INFANCIA JUVENTUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002864 | 03/06/2013 | 1906.23 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COMO CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARTENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002871 | 03/06/2013 | 7511.77 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFÍCIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMANTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 03/06/2013 | 1278.00 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 03/06/2013 | 1650.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES (INTERNACIONAL, LAGOENSE, SERRANO, CRG, MALHADA VERMELHA, PALMEIRAS DO MARI RPETO E PALMEIRAS DE SANTA LUZIA), DURANTE AS PARTIDAS DE 1ª FASE, OITAVAS DE FINAIS, SEMIFINAIS, DISPUTA DE 3º LUGAR E FINAL DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 03/06/2013 | 2598.60 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002810 | 03/06/2013 | 12909.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002811 | 03/06/2013 | 7121.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002816 | 03/06/2013 | 966.74 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 03/06/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 03/06/2013 | 369.30 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 03/06/2013 | 115.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 03/06/2013 | 236.70 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 03/06/2013 | 157.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/06/2013 | 1088.46 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA EMEF SEVERINO RAMOS NOBREGA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002838 | 03/06/2013 | 5753.29 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 03/06/2013 | 25.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO UTILITÁRIO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOK-7838-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 03/06/2013 | 600.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERFENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO COMPLETO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002849 | 03/06/2013 | 523.83 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 03/06/2013 | 1129.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002854 | 03/06/2013 | 7667.91 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/06/2013 | 1676.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/06/2013 | 2103.81 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002862 | 03/06/2013 | 5719.99 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CEI 'MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO" E DA EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/06/2013 | 6147.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMOVÉIS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002869 | 03/06/2013 | 11651.66 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002870 | 03/06/2013 | 1421.06 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 03/06/2013 | 360.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA EMEF ANTONIO FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 03/06/2013 | 201.44 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP- SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES- GESTÃO DE PROGRAMAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 03/06/2013 | 533.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 03/06/2013 | 103.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2033, DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 03/06/2013 | 19.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2625 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 03/06/2013 | 12.26 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 03/06/2013 | 501.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 03/06/2013 | 714.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 03/06/2013 | 39.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002846 | 03/06/2013 | 722.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0002808 | 03/06/2013 | 1532.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 03/06/2013 | 623.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINDAS A SERVIDORES DA SAÚDE, QUANDO À SERVIÇO NESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/06/2013 | 1633.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 03/06/2013 | 103.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 03/06/2013 | 40.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 03/06/2013 | 464.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/06/2013 | 3165.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 03/06/2013 | 380.00 | 00003603736400 | ROSILDA CUNHA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE VACINA QUADRIVALENTE (2ª DOSE) PARA O MENOR JOEDSON RODRIGO DE LIMA ARAÚJO, RG-3.847.715 SSP-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 03/06/2013 | 29.58 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/06/2013 | 1943.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 03/06/2013 | 150.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO PRETADOS (CONSULTA GASTROHEPATOLOGISTA) PARA O PACIENTE RUBENS HENRIQUES DE ALENCAR, RESEDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/06/2013 | 1011.59 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 03/06/2013 | 165.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAS DA PACIENTE JACIARA DE ARAUJO PEREIRA LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002847 | 03/06/2013 | 146.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 03/06/2013 | 76.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 03/06/2013 | 292.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 03/06/2013 | 136.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 03/06/2013 | 193.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 03/06/2013 | 101.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 03/06/2013 | 546.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/06/2013 | 3500.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ( URETROSTOMIA INTERNA) REALIZADO NO PACIENTE MANOEL MEDEIROS ,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 03/06/2013 | 105.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 04/06/2013 | 20530.50 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS/ EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS ATRAVÉS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 04/06/2013 | 5140.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ( SAFANECTOMIA E VARIZES DE MEMBRO INFERIOR), REALIZADO NO PACIENTE EDNALDO LUCIO DE MACEDO JUNIOR ,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAÚDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 04/06/2013 | 299.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) APARELHO DE CELULAR SANSUNG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 04/06/2013 | 1000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIFERENÇA NA PRODUÇÃO DO SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA (100 CONSULTAS) APRESENTADA NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, UMA VEZ QUE O MUNICÍPIO AINDA NÃO HAVIA SIDO HABILITADO NO PROGRAMA OLHAR BRASIL, NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E NÃOFOI POSSÍVEL PAGAR A REFERIDA PRODUÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 04/06/2013 | 195.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO MARG. AZUL, DESTINADA A IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 04/06/2013 | 320.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINOSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM , QUANDO DA DECISÃO DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 04/06/2013 | 300.00 | 00002706255420 | JAIME DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DIFERENCIAL DO VEÍCULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 04/06/2013 | 449.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 04/06/2013 | 230.00 | 12507188000148 | JL EQUIPADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE DE ENERGIA 220-12 UTS, DESTINADA A EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002891 | 04/06/2013 | 760.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 04/06/2013 | 350.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002895 | 04/06/2013 | 927.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CEI "MARTA MARIA DE M. CASADO" E DA EMEF "MARIA DO SOCORRO FAIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002897 | 04/06/2013 | 525.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNTAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002899 | 04/06/2013 | 834.63 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 04/06/2013 | 661.95 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 09 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 04/06/2013 | 60.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UMA) BOMBA CENTRÍFUGA, PERTENCENTE A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002904 | 04/06/2013 | 1667.74 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO PERÍODO DE 10 A 31 DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2013 E CINTRATO 00038/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002905 | 04/06/2013 | 214.30 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002884 | 04/06/2013 | 491.11 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, QUANDO DOS ENCONTROS REALIZADOS NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002886 | 04/06/2013 | 465.98 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AO LANCHE DOS BENEFICIÁRIOS DO GRUPO DE IDOSOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NO CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 'ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002896 | 04/06/2013 | 416.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A LANCHES DAS PARTICIPANTES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM BENEFICIÁRIAS DO PROQUALIFEM- PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA PARA MULHER, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002898 | 04/06/2013 | 475.66 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A LANCHES PARA OS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE MULHERES E CRIANÇAS , BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - PAEFI, QUANDO DE REUNIÕES REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNÍCIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 04/06/2013 | 971.52 | 00005730623402 | KALINE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADE DE HIDROGINÁSTICA, REALIZADA COM IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 04/06/2013 | 60.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A ROUPA DA QUADRILHA DO PETI DE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 04/06/2013 | 80.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM DE PICUI-PB PARA NATAL-RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTADONDO PESSOA CARENTE, NO VEÍCULO DE PLACA LCX-3368-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 04/06/2013 | 300.00 | 00005629112430 | MARINEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS, DENOMINADO 'CACIMBA DOS MIGUÉ", LOCALIZADO NA COMUNIDADE FEIJÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 04/06/2013 | 1190.00 | 00006084360467 | ROGERIO MIRANDA SANTOS NASCIMEDNTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA. CONFORME DECRETO ESTADUAL 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 DE MAIO A 03 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 04/06/2013 | 258.35 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ASSINATURA DA REVISTA VEJA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 05/06/2013 | 800.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAS E USINAGEM DE PEÇAS DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES MINADOR E NOVO HORIZONTE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 05/06/2013 | 60.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE CHARUTO E ALINHAMENTO DA TRANSMISSÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 05/06/2013 | 318.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND E CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/06/2013 | 800.00 | 00002866562488 | ALEX MARCIO DANTAS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA KGN-0892-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NAS CISTERNAS DAS COMUNIDADES: CANOA DO COSTA E LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 05/06/2013 | 400.00 | 03810169000286 | POUSADA DO CAJU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA 02 (DOIS) MOTORISTAS DA PREFEITURA DE PICUI, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO PARA USO DE MÁQUINAS MOTONIVELADORAS, NO SEBRAE-PB, EM JOÃO PESSOA-PB, DURANTE O PERÍODO DE 03 A 07 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 05/06/2013 | 140.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS TRATOR VALMET, PLACA OEY-8037-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 05/06/2013 | 130.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA PARTE DO ENGATE DO CARROÇÃO DO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 05/06/2013 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 05/06/2013 | 120.00 | 00099160668415 | ARMANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A AJUDA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDADE DE VISITAR A ESPOSA QUE SE ENCONTRA EN TRATANENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 05/06/2013 | 90.00 | 00009666856441 | JESUA ADNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 05/06/2013 | 4200.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 05/06/2013 | 3000.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO) TRAVES, PERTENCENTES AOS CAMPOS DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E DA COMUNIDADE MARI PRETO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 05/06/2013 | 240.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFC-2179-PB, OFC-0278-PB, OFC-6316-PB, KTW-7141-PB E OGB-2310-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0002918 | 05/06/2013 | 22945.00 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 0002/2013 E CONTRATO 00022/2013. | 01572013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 05/06/2013 | 50.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 05/06/2013 | 40.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 05/06/2013 | 50.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, PERTENCENTES AS EMEF's, ANTONIO FERREIRA DA COSTA, JOÃO BELO ALVES, E CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 05/06/2013 | 300.00 | 04805345000173 | JOSILMA MARIA DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISÇÃO DE CAMISAS E BERMUDAS, DESTINADAS AOS ÁRBITROS , QUANDO A SERVIÇOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 05/06/2013 | 85.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE A AQUISÇÃO DE JOGO DE PONTEIROS, DESTINADO AO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/06/2013 | 7780.95 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 05/06/2013 | 98.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO DE PLACAS: MOQ-4416-PB, MOQ-4756-PB, NQK-9274-PB E NQK-9314-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 05/06/2013 | 150.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PLACA MÃE DO NOTEBOOK, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 05/06/2013 | 430.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, TROCA DO SENSOR DE PAPEL, RESET E MANUTENÇAO EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 05/06/2013 | 66.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA DIVERSOS E FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO, dia 05/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0002909 | 05/06/2013 | 4420.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BWF- 2131-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM GRANDES CENTROS DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013 E CONTRATO 0009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002911 | 05/06/2013 | 96.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONF, PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002915 | 05/06/2013 | 372.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF, PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 05/06/2013 | 103.00 | 00009345209417 | TIAGO MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOV-3956-PB E NPY-2789-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 05/06/2013 | 458.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0002925 | 05/06/2013 | 5071.50 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002928 | 05/06/2013 | 606.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MAC-TR ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032013 | 0002933 | 05/06/2013 | 657.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. P´REGAÕ P´RESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 05/06/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇAO DA SERVIDORA MARIA LÚCIA DANTAS XAVIER, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2013- BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0002936 | 05/06/2013 | 1047.20 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 05/06/2013 | 140.00 | 00060111577420 | SILVANA CARNEIRO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS TAXAS DE INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS CÍCERA GOMES DE MEDEIROS OLIVEIRA E ADRIANA RABELO LOUREIRO COSTA, PARA PARTICIPAÇÃO NO I CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE SAÚDE MENTAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA, REALIZADO NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2013, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002941 | 05/06/2013 | 1095.60 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES COM ASMA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 05/06/2013 | 146.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BARRAS DE APOIO (ALÇA), DESTINADAS A SALA DE RAIO-X DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/06/2013 | 2280.00 | 04943654000100 | CEOP- CENTRO DE OFTALMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERFENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA CIRURGIA DE TRACOMA NO OLHO ESQUERDO, REALIZADO NO PACIENTE ELIACIM CUNHA DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 06/06/2013 | 756.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINDAS A SERVIDORES DA SAÚDE, QUANDO À SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002951 | 06/06/2013 | 1480.44 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002953 | 06/06/2013 | 711.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS POSTO E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 06/06/2013 | 3326.40 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 06/06/2013 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NO EXAME IMUNO-CITOQUÍMICO PARA A PACIENTE IVONE FERREIRA DINIZ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002966 | 06/06/2013 | 1618.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO A ATENDER PACIENTES, EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, QUANDO DA TRANSFERENCIA EM AMBULÂNCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVITE 00005/2013 E CONTRATO 00047/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002968 | 06/06/2013 | 292.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO A ATENDER PACIENTES, EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, QUANDO DA TRANSFERÊNCIA EM AMBULÂNCIAS DO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI PARA CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVITE 00005/2013 E CONTRATO 00047/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002970 | 06/06/2013 | 1175.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS À BASE DESCENTALIZADAS DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 06/06/2013 | 262.30 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENÇA DA GFIP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, DESTA PREFEITURA. (COD.2402). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 06/06/2013 | 37.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 06/06/2013 | 73.40 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002952 | 06/06/2013 | 3516.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB-0278-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. CONF, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002955 | 06/06/2013 | 168.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (AGUA MINERAL E REFRIGERANRTES), CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 06/06/2013 | 324.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DASTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 06/06/2013 | 402.08 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 06/06/2013 | 75.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE 01(UMA) FAIXA, DESTINADA A DIVULGAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2013. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 06/06/2013 | 48.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO EM DUAS CADEIRAS DO VEICULO DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 06/06/2013 | 762.20 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 06/06/2013 | 235.10 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (CHITA), DESTINDOS AS DECORAÇÕES JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 06/06/2013 | 50.00 | 00007100846412 | ERIJANEIDE SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 06/06/2013 | 121.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJUTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A OFICIANA DE BIJUTERIA DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002962 | 06/06/2013 | 250.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A REUNIÕES DIVERSAS, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 07/06/2013 | 116.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/05/2013 A 06/06//2013. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 07/06/2013 | 298.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/05/2013 A 06/06//2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 07/06/2013 | 43.93 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/05/13 A 06/06/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 07/06/2013 | 170.14 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/05/13 A 06/06/2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 07/06/2013 | 148.17 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/05/13 A 06/06/2013. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 07/06/2013 | 7000.00 | 00003563443475 | FRANCIELIO CARDOSO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA COMPRA DE 01 TERRENO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, MEDINDO 30mx40m, COM UMA ÁREA 1.200 m²(UM MIL E DUZENTOS METRO QUADRADOS), DESTINADOA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 07/06/2013 | 7000.00 | 00010160916488 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO CAMINHÃO DE PLACA JTX-8784-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA,EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUALNº 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 07/06/2013 | 290.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMV-0576-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA,CONF. DECRETO ESTADUAL 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHCE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/06/2013 | 3234.00 | 00003291034406 | VALDENORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGENCIA DO DECRETO 32.935 DE 07/05/2012, O QUAL RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 07/06/2013 | 600.00 | 00001626104166 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS, NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO ANEXO, EM VIRTUDE DO DECRETO ESTADUAL Nº 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 07/06/2013 | 69.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/05/13 A 06/06/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002977 | 07/06/2013 | 1045.00 | 00002703811470 | MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEU-8629-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 31 DE MAIO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013 E CONTRATO 00053/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 07/06/2013 | 199.99 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/05 A 06/06/2013. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 07/06/2013 | 19.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/05 A 06/06/2013. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 07/06/2013 | 213.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/05/13 A 06/06/2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 07/06/2013 | 289.50 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZARAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 07/06/2013 | 150.00 | 00002535341433 | JOSE VANDEIR WAGNER DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMY-6972-PB, PARA CONDUZIR A EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA, DESTINADA REALIZAR A ETAPA ESCOLAR DO PROGRAMA ATLETA NA ESCOLA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 07/06/2013 | 1300.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS FOGOS DE ARTIFÍCIO, DESTINADOS A SHOW PIROTÉCNICO NO FORROZÃO DO POVO 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 07/06/2013 | 285.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL NºS 00030 E 00031/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 07/06/2013 | 107.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/05/13 A 06/06/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 07/06/2013 | 190.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/05/13 A 06/06/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 07/06/2013 | 9.89 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA DNPM EM 28 /06/2013, DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 07/06/2013 | 262.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/05/13 A 06/06/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 07/06/2013 | 100.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PARA O MENOR JOSÉ MIGUEL PEREIRA DA NÓBREGA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0002988 | 07/06/2013 | 138.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO MATERIAL, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNIC´PIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 08/06/2013 | 90.00 | 11872581000178 | ERIVALDO ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) COLÇHÃO PARA A MACA DO VEÍCULO DE DE PLACA MOQ-1974-PB E CONSERTO EM 01 (UM) BANCO DO PASSAGEIRO DO VEÍCULO DE PLACA NQG- 9669-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/06/2013 | 5241.47 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0004/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002999 | 09/06/2013 | 4051.45 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0004/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003000 | 09/06/2013 | 2444.00 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0004/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003001 | 09/06/2013 | 4963.80 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0004/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003002 | 10/06/2013 | 137.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003005 | 10/06/2013 | 1020.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADAS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/06/2013 | 18985.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003009 | 10/06/2013 | 943.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003012 | 10/06/2013 | 4647.15 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0005/2013, DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIA (HIPERTENSOS E DIABÉTICOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 10/06/2013 | 40.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITO EM RECIBO ANEXO, PRESTADO NO VEÍCULO DE PLACA MOQ-1974-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 10/06/2013 | 70.00 | 00085831751104 | RIVALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMETAÇÃO DE UM TESTE ERGOMÉTRICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003017 | 10/06/2013 | 8416.59 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0005/2013, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003018 | 10/06/2013 | 3023.00 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013 E CONTRATO 0006/2013, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 10/06/2013 | 7000.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ( NEFROLOTOTRIPSIA PERCUTÂNEA), REALIZADO NA PACIENTE MARIA CARMELITA DE OLIVEIRA ARAÚJO ,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003023 | 10/06/2013 | 4128.80 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0005/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003024 | 10/06/2013 | 2056.70 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013 E CONTRATO 0006/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 10/06/2013 | 150.00 | 00022489410130 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFRENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM ANGIOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003030 | 10/06/2013 | 6888.15 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0005/2013, DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIA (HIPERTENSOS E DIABÉTICOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003032 | 10/06/2013 | 1090.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETAR5IA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2013 E CONTRATO 00036/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003034 | 10/06/2013 | 54.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/06/2013 | 39617.27 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/06/2013 | 5438.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA FPM EM 10 /06/2013, DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003025 | 10/06/2013 | 454.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003004 | 10/06/2013 | 784.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( PÃES), CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003006 | 10/06/2013 | 932.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( ÁGUA MINERAL), CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003007 | 10/06/2013 | 294.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR E 02 (DOIS) PRETETORES DE ARO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013 E CONTRATO 00036/2013, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFC-4804-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇAO DA CIDADE DA CRIANÇA (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0003011 | 10/06/2013 | 157714.31 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PROJETO PRÓ-INFÂNCIA TIPO B, NO PERÍODO DE 12/04/2013 À 31/05/2013, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2012 E CONTRATO 00103/2012. | 00782012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/06/2013 | 11923.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003019 | 10/06/2013 | 1758.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFC-4804-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. CONF, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 10/06/2013 | 600.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DE ABERTURA DE LETREIRO E DE 05 (CINCO) PINTURAS DO SLOGAN "NOS PODEMOS PICUI", NO ESTÁDIO DE FUTEBOL "AMAURI SALES DE MELO" , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 10/06/2013 | 30.00 | 11872581000178 | ERIVALDO ESTEVAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO REVESTIMENTO DE 01 (UM) BANCO DO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003033 | 10/06/2013 | 520.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINOSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM , QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003035 | 10/06/2013 | 178.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ( REFRIGERANTES), CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A EQUIPES DE ALUNOS DESTE MUNICÍPIO, PARTICIPANTES DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA, REALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE NOVA PALMEIRA-PB E CUITÉ-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 10/06/2013 | 678.00 | 00007128855440 | RIVANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS PARA CUIDAR E ACOMPANHAR O INCAPAZ PEDRO ARTHUR MACEDO ROCHA , DEFICIENTE, NEGLIGENCIADO PELA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003020 | 10/06/2013 | 180.03 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA- PAIF, QUANDO DAS COMEMMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, REALIZADAS PELO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003028 | 10/06/2013 | 135.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Rural | MORAR BEM | CONSTRUIR/RECONSTRUIR CASA POPULARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003036 | 10/06/2013 | 15815.39 | 35500503000100 | AMARANTE CONSTRUCOES CIVIS E PROJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO EP 0051/08. | 01792013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/06/2013 | 5210.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA 3ª ETAPA DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 10/06/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/06/2013 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 11/06/2013 | 60.00 | 00003961717451 | JUCENILDO PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA RESERVA FLORESTAL 'SEBASTIAO VENÂNCIO" LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 11/06/2013 | 900.00 | 10828215000159 | JACKSON YSTEFESON DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PALCA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 11/06/2013 | 1300.00 | 10828215000159 | JACKSON YSTEFESON DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEÍCULO DE PALCA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 11/06/2013 | 100.00 | 00054905486491 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 11/06/2013 | 211.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 11/06/2013 | 369.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E EMEF's: PEDRO HENRIQUES DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES, E TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 11/06/2013 | 2700.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS ORTÉSICOS: AVD's: ÓRTESE AFO ALTA (BILATERAL) P/ MMII E ÓRTESE DL 045 (BILATERAL) P/MMI- DILEPÉ, VISANDO A MELHORIA DAS ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA, DESTINADA AO PACIENTE DIEGO STERPHENSON HERCULANO ARAÚJO BARRETO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003039 | 11/06/2013 | 34275.50 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0001/2013 E CONTRATO 00043/2013, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 11/06/2013 | 392.50 | 00002611544433 | ADRIANA RABELO LOUREIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) DIÁRIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM O OBEJETICO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE SAÚDE MENTAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 11/06/2013 | 260.00 | 00003290617475 | RUBENIA SILVA ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM TESTE ALÉRGICO DE LEITURA IMEDIATA COM AUDIOMETRIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 11/06/2013 | 392.50 | 00023666854400 | CICERA GOMES DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) DIÁRIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE SAÚDE MENTAL E DEPENDÊNCIA QUÍMICA, NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 11/06/2013 | 70.00 | 00003232624499 | MARIO MARQUES DA SILVA | VALOR QE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE UM TESTE ERGOMÉTRICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003063 | 12/06/2013 | 497.38 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E A BASE DESCENTRALIZA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003065 | 12/06/2013 | 746.37 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003069 | 12/06/2013 | 736.15 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003070 | 12/06/2013 | 70.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITO EM RECIBO ANEXO, PRESTADO NO VEÍCULO DE PLACA NPY- 4923-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 12/06/2013 | 148.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 12/06/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 12/06/2013 | 40.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITO EM RECIBO ANEXO, PRESTADO NO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARI DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 12/06/2013 | 44.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003058 | 12/06/2013 | 417.39 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 12/06/2013 | 154.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 12/06/2013 | 252.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À COMISSÃO ORGANIZADORA, QUANDO DA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO- EDITAL Nº 01/2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003053 | 12/06/2013 | 260.25 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003055 | 12/06/2013 | 97.95 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE ATIV DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003059 | 12/06/2013 | 58.50 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003060 | 12/06/2013 | 419.92 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 12/06/2013 | 608.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE FUTEBOL "SERRANO", DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL ,DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DAS PARTICIPAÇÕES NOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2013, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 12/06/2013 | 100.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERFENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL E DE AR DO VEICULO DE PLACA OFC-4834-PB, PERTENCENTE A SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, E DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PICUI-PB PARA O DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, PARA EFETUAR OS REFEREDOS SERVIÇOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 12/06/2013 | 60.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERFENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM 02 (DUAS) CADEIRAS DO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARTIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 12/06/2013 | 126.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003081 | 12/06/2013 | 293.16 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E EMEF MARIA DO SOCORRO DE FARIAS MACEDO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003051 | 12/06/2013 | 213.92 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 12/06/2013 | 58.52 | 00010332319407 | ADAILMA MORAIS DE LIMA | VALOR QE ORA SE EMPENHA, REFERETE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003056 | 12/06/2013 | 358.98 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 12/06/2013 | 80.00 | 00003288955474 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 12/06/2013 | 196.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DOS PREPARATIVOS DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES, DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 12/06/2013 | 87.50 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DOS PREPARATIVOS DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 12/06/2013 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003078 | 12/06/2013 | 411.99 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 12/06/2013 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003084 | 12/06/2013 | 141.25 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 12/06/2013 | 100.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO E ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003087 | 12/06/2013 | 630.51 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 12/06/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003061 | 12/06/2013 | 373.51 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 12/06/2013 | 186.50 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO DA VISITA AS COMUNIDADES RURAIS PARA CADASTRAMENTO DE PRODUTORES RURAIS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, ATENDENDO A CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003080 | 12/06/2013 | 552.45 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 12/06/2013 | 950.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DE COFFEE BREACK, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CIDADE DE PICUÍ-PB, QUE TEVE COMO TEMA: "QUEM MUDA A CIDADE SOMOS NÓS: REFORMA URBANA JÁ", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 12/06/2013 | 758.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO ACÁCIO ARAÚJO DANTAS AO VICE-PREFEITO, COORDENAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, E AS EQUIPES: DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO GABINETE, DE APOIO E SEGURANÇA E A DE RADIALISTAS, QUANDO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003105 | 13/06/2013 | 376.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO Nº 00015/2013 00035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 13/06/2013 | 1430.00 | 00006413093412 | AMINADAB DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ÁREA DESTINADA A COLOCAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS, LOCALIZADA NOS LIMITES DAS COMUNIDADES UMBURANA E CASA DE PEDRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003111 | 13/06/2013 | 752.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY-8037-PB, A DISOISUIÇÃO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, CNF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 13/06/2013 | 100.00 | 00005732814400 | FRANCIELMA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE MENSALIDADES EM ATRASO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/06/2013 | 870.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) MURAL COM MULDURA DE ALUMÍNIO MEDINDO 1,00X0,80cm, E INSTALAÇÃO DE 02 ESPELHOS MEDINDO 2,20X1,60cm, PERTENCETES AO NÚCLEO DE ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 13/06/2013 | 228.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2013 DO VEÍCULO DE PLACA MOQ--4416-PBPB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 13/06/2013 | 115.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDROS NA CABINE DE TRANSMISSÃO DO ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 13/06/2013 | 228.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2013 DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/06/2013 | 10446.48 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA EMEF "MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA", LOCALIZADA NA VILA DE SANTA LUZIA, ,ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 01712013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 13/06/2013 | 942.75 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 13/06/2013 | 369.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2013 DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFB-6316-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 13/06/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 13/06/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, dia 13/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 13/06/2013 | 228.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003093 | 13/06/2013 | 2990.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES COM HIPERDIA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO; CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003095 | 13/06/2013 | 2215.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO; CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003096 | 13/06/2013 | 1980.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO; CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003097 | 13/06/2013 | 489.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES COM HIPERDIA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO; CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 13/06/2013 | 371.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO NO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 13/06/2013 | 25.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VIDRO NA JANELA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA MOQ-1974-PB, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0003108 | 13/06/2013 | 2256.75 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | CONSTRUIR/AMPLIAR/REFORMAR UNIDADES SAÚDE E PONTO APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052012 | 0003110 | 13/06/2013 | 10449.56 | 04023803000112 | CONSTRUDANTAS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- PEDREIRAS; REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- CENTRO E REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SEVERINA FARIAS DANTAS- BAIRRO LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO, CONF.CONVITE 0005/2012 E 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00104/2012. | 00922012 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 14/06/2013 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 14/06/2013 | 210.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ATENÇÃO BÁSICA,NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 14/06/2013 | 210.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA NO CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR (CEREST), COM O OBJETIVO DE DISCUTIR O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E OU IMPLEMENTAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 14/06/2013 | 300.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO E COLPOCITOLÓGICO PARA A PACIENTE ALCINETE SILVA NASCIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/06/2013 | 9990.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP, EM 14/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 14/06/2013 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | REFORMAR/AMPLIAR PREDIOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/06/2013 | 7347.72 | 00002928645403 | VITORIANO SAOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL "AMAURI SALES DE MELO", NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA EM ANEXO. | 01752013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/06/2013 | 2450.00 | 00015152049449 | PAULO DE SALES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO" E ALINHAMENTO DE RUAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 17/06/2013 | 240.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPEMHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 17/06/2013 | 660.00 | 11897960000112 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 17/06/2013 | 360.00 | 00004768847480 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 17/06/2013 | 64.56 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 17/06/2013 | 360.00 | 11897960000112 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003120 | 17/06/2013 | 92.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003122 | 17/06/2013 | 86.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVIDUOS PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 17/06/2013 | 420.00 | 11897960000112 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003129 | 18/06/2013 | 181.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVIDUOS PAEFI, REALIZADO NO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003132 | 18/06/2013 | 152.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 18/06/2013 | 420.00 | 00071374639400 | DENISE VASCONCELOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 18/06/2013 | 157.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA , RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/06/2013 | 5140.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ( VARIZES), REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GUIA DE MACEDO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 18/06/2013 | 1380.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE AUTOCLAVES, E UM COMPRESSOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTES CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 18/06/2013 | 150.00 | 00075213346472 | MARIA DAS VITORIAS MACEDO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 18/06/2013 | 288.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 18/06/2013 | 280.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESRTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 18/06/2013 | 314.00 | 00078905010482 | JOSE GIANNI MEDEIROS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "CAPACITAÇÃO SISTEMA DE CONVÊNIO (SINCOV) PARA ÓRGÃOS CONVENENTES", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 18/06/2013 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO NO SISTEMA SUBMIT CMS, COM HOSPEDAGEM, DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA DE USO, NO PERÍODO DE 18 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE ATIV DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0003135 | 18/06/2013 | 2685.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0003138 | 18/06/2013 | 6462.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL , DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0003141 | 18/06/2013 | 1713.54 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E EMEF MARIA DO SOCORRO DE FARIAS MACEDO , DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0003142 | 18/06/2013 | 3206.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 18/06/2013 | 840.00 | 00005372385499 | ALFREDO DANTAS NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO " CAPACITAÇÃO SISTEMA DE CONVÊNIO (SINCOV) PARA ÓRGÃOS CONVENENTES", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS18,19 E 20 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 18/06/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAl EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003155 | 19/06/2013 | 398.89 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003179 | 19/06/2013 | 873.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E BANHEIROS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003166 | 19/06/2013 | 922.12 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E AO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0003145 | 19/06/2013 | 15988.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DE INSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE ATIV DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003146 | 19/06/2013 | 316.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003149 | 19/06/2013 | 780.33 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003150 | 19/06/2013 | 1001.87 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 19/06/2013 | 150.00 | 00007635092480 | JOSE ANTONIO LUCAS DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE GOLEIRO MENOS VAZADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2013, REALIZADO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SAlES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 19/06/2013 | 150.00 | 00009011993462 | GILVAN DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE JAGADOR ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2013, REALIZADO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003158 | 19/06/2013 | 2534.35 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003160 | 19/06/2013 | 254.41 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 19/06/2013 | 500.00 | 00006964180451 | JOSE ADRIANO BENTO DOS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL SÃO JOSE, VENCEDDORA DO 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2013, REALIZADO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003164 | 19/06/2013 | 267.03 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO CEI 'MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 19/06/2013 | 388.80 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003168 | 19/06/2013 | 1374.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE ATIV DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0003171 | 19/06/2013 | 8339.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA , DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 19/06/2013 | 1000.00 | 00047440562453 | JOSINALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL SELEÇÃO BAIRRO LIMEIRA (SBL), VENCEDORA DO 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2013, REALIZADO NO ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0003176 | 19/06/2013 | 3895.35 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A PRÉ-MESCOLA , DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 19/06/2013 | 200.00 | 00057038929453 | JOSE EDUARDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL BONZÃO, VENCEDORA DO 3º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2013, REALIZADO NO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0003152 | 19/06/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003156 | 19/06/2013 | 1447.59 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0003147 | 19/06/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003148 | 19/06/2013 | 1112.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003165 | 19/06/2013 | 1634.75 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AOS POSTOS E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 19/06/2013 | 903.10 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 19/06/2013 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA A MENOR ANTONIA JAMILLY PEREIRA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 19/06/2013 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NO EXAME IMUNO-HISTOQUÍMICO/IMUNO CITOQUÍMICO, PARA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 19/06/2013 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA A MENOR MIKI RIAN OLIVEIRA SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003181 | 19/06/2013 | 2430.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAÚDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 19/06/2013 | 1080.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SELADORAS , DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF I, III, VI,E VII, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 19/06/2013 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 19/06/2013 | 70.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 19/06/2013 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 19/06/2013 | 170.00 | 00043773745087 | NICEMAR DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) CAVALETES EM MADEIRA, DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 19/06/2013 | 70.00 | 00008443966483 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/06/2013 | 1255.00 | 00001724139150 | MONIQUE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA 3ª ETAPA DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 19/06/2013 | 650.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADA AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 19/06/2013 | 338.89 | 70092069000178 | MARILENE TAURINO FERREIRA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS E FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003186 | 20/06/2013 | 164.86 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003203 | 20/06/2013 | 513.41 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003183 | 20/06/2013 | 1111.81 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/06/2013 | 2000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COM JUNTA MÉDICA, REALIZADOS ATRAVÉS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003187 | 20/06/2013 | 1124.16 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 20/06/2013 | 678.00 | 00087286505491 | JOSEFA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO INICIO DO TRATAMENTO RELACIONADO AO USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E DROGAS PARA JOÃO PAULO SILVA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 20/06/2013 | 506.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPY-2789-PB, NQG-9669-PB E MOQ-1974-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 20/06/2013 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/06/2013 | 1319.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (CÓPIAS EXCEDENTES) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 20/06/2013 | 780.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA NO VEÍCULO DE PLACA MMX-7191-PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E CENTRO DE ESPECIALIDADES (IDA E VOLTA) , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/06/2013 | 2400.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E OUTROS SERVIÇOS, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO VEÍCILO DE PLACA MMW-4886-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/06/2013 | 1200.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB À CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTADO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA HHT-2984-MG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/06/2013 | 1500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA- REABILITAÇÃO PULMONAR, REALIZADOS ATRAVÉS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 20/06/2013 | 1951.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA FPM EM 20/06/2013, DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/06/2013 | 2112.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/06/2013 | 1300.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 66 (SESSENTA E SEIS) MEDALHAS EM ACRÍLICO TRANSPARENTE TRABALHADO, COM FOTOGRAFIA ADESIVA, PELÍCULA PROTETORA E FITA DE CETIM; CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) TROFÉUS COM BASE EM MDF, CHAPA DE POLIESTIRENO, ACRÍLICO TRANSPARENTE, FOTOGRAFIA ADESIVA E PELÍCULA PROTETORA, DESTINADOS AS PREMIAÇÕES INDIVIDUAIS E POR EQUIPE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 20/06/2013 | 611.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS , DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOQ-4756-PB, KTW-7141-PB, MMP-5385-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 20/06/2013 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 20/06/2013 | 59.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AS CÓPIAS EXCEDENTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 20/06/2013 | 216.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NA EMEF MÁCARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000122013 | 0003205 | 20/06/2013 | 27400.00 | 03767112000160 | TDL -MEDEIROS EVENTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DAS BANDAS CIPO DE BOI, ARYAXE, SÓ O MII, CANINDÉ MORENO E BANDA SOM REAL; E CONTRATAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ( PALCO, ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO), PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO FORROZÃO DO 2013, CONF. CONVITE 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000122013 | 0003206 | 20/06/2013 | 21200.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTÍSTICOS DAS BANDAS FORROZÃO CINCO ESTRELAS, BANDA AFRODITE, WAGNER REIS E CORAÇÕES APOIXONADOS, DEJINHA DE MONTEIROS E BANDA, CONFORME CONVITE 00012/2013 E CONTRATO 00069/2013,DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO FORROZÃO DO POVO 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 20/06/2013 | 501.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS, DESTA SECRETARIA, EQUIPE DO PROGRAMA ÁGUA DOCE, QUANDO DA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DA OPERAÇÃO PIPA E PROJETO PARA FUTURAS INSTALAÇÕES DE DESSALINIZADORES EM COMUNIDADES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E EQUIPE DA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS (CPRM), QUANDO DA FISCALIZAÇÃO E AVALIÇOES DE POÇOS NAS COMUNIDAEDES MATO GROSSO E MATO GROSSO DOS VENÂNCIOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 20/06/2013 | 240.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/06/2013 | 9375.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/ EXAMES, REALIZADOS ATRAVÉS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/06/2013 | 4504.50 | 00037622129453 | ISAQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ARRUAMENTO COM MEIO FIO, NA RUA MIGUEL BENTO DOS SANTOS E NA TRAVESSA ANTONIO QUNTINO DE MACEDO, NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 01762013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/06/2013 | 8533.11 | 00010748791477 | NAILSON DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, LOCALIZADAS NAS RUAS GALDINO PINHEIRO, OTÍLIO PINHEIRO E ANTONIO FIRMINO DE MACEDO E NA AV. CASTELO BRANCO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHAS EM ANEXO. | 01772013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/06/2013 | 950.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES, DESCRITAS NO RECIBO ANEXO, DESMONTAGEM E MONTAGEM COM REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PINTURA DO CATAVENTO DA COMUNIDADE MARI PRETO, DESTE MUNICIÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.632 DE 20/12/2012, O QUAL RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 21/06/2013 | 149.00 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFF-7434-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 21/06/2013 | 149.00 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC-4804-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 21/06/2013 | 3080.00 | 14919027000197 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LAF-0355-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 21/06/2013 | 149.00 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC- 4834-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 21/06/2013 | 149.00 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA AFERIÇÃO DO CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB-2310-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 21/06/2013 | 201.44 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP- SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES- GESTÃO DE PROGRAMAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 21/06/2013 | 165.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) BORRACHAS APLICADAS EM CARIMBOS AUTOMÁTICOS E DE MADEIRA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 21/06/2013 | 2000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 21/06/2013 | 360.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS NºS 00030, 00031 E 00032/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 21/06/2013 | 360.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB PARA JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA OEU-7108-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003210 | 21/06/2013 | 779.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS , DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNZ-3625-PB, MNZ3780-PB, NQK-9404-PB, MNI-6203-PB, MNI-6473-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL00029/2013 E CONTRATO 00062,2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 21/06/2013 | 1034.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE I DO PSF-( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DOS POSTOS DE SAÚDE: "JUDITE FERREIRA DE ARAÚJO" ,E "FELIZARDO B. DE MEDEIROS" , NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, E DA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 21/06/2013 | 420.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF VII E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 21/06/2013 | 1320.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB PARA RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DEM PLACA MMW-2354-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 21/06/2013 | 3245.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA,EMERGÊNCIA E OUTROS SERVIÇOS, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E PARA O CENTRO MUN DE ESPECIALIDADES -CME, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003221 | 21/06/2013 | 648.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES CARENTES COM ASMA, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO; CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003225 | 21/06/2013 | 567.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO; CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003231 | 21/06/2013 | 240.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0003232 | 21/06/2013 | 889.30 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA , DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003217 | 21/06/2013 | 255.87 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003220 | 21/06/2013 | 865.34 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0003223 | 21/06/2013 | 395.36 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-NACAD, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 21/06/2013 | 280.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN INF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 24/06/2013 | 2250.00 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003237 | 25/06/2013 | 256.50 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃOPRESENCIAL 00001/2013.E CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003238 | 25/06/2013 | 93.10 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 01 A 13 DE JUNHO 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003240 | 25/06/2013 | 1051.65 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003245 | 25/06/2013 | 513.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003252 | 25/06/2013 | 1800.00 | 00002703811470 | MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEU-8629-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00053/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0003256 | 25/06/2013 | 880.00 | 00020510853404 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOU-0477-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013 E CONTRATO 00052/2013, DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DO LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 25/06/2013 | 60.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045081454-85, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 25/06/2013 | 60.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE NOÊMIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 595214574-49, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 25/06/2013 | 96.80 | 00063583330110 | NECI ALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 25/06/2013 | 50.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA CEL. JOSÉ MAURÍCIO, S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR UMA FAMÍLIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 25/06/2013 | 100.00 | 00040716295415 | LUIZ DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO PASSAGEM DE PICUI-PB PARA SÃO PAULO-SP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 25/06/2013 | 340.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, ( ( IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 25/06/2013 | 350.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, 154, APTº 205, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADO A ACOMODAR A SENHORA ADRIANA ARAÚJO MAHOMED, PORTADORA DO RG 3243628 SS/PB E CPF 078364114-19 E SUA FILHA A MENOR WILANE AYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LAUDO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/06/2013 | 2610.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 16/05 A 15/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003236 | 25/06/2013 | 897.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD RANGER, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DO CORRENTEANO. E PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003239 | 25/06/2013 | 4676.85 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. E PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003242 | 25/06/2013 | 194.18 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003244 | 25/06/2013 | 923.02 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEPMP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003249 | 25/06/2013 | 215.46 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEPMP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003250 | 25/06/2013 | 3431.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. E PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003253 | 25/06/2013 | 1940.00 | 00005762655431 | GRACIMÁRIA DANTAS MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHJ-9771-RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO DE 2013, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 00012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003255 | 25/06/2013 | 2356.14 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. E PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 25/06/2013 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVI COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003258 | 25/06/2013 | 1900.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNY-8457-RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO A JUNHO /2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013 E CONTRATO 00013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003260 | 25/06/2013 | 648.42 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. E PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 25/06/2013 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 25/06/2013 | 600.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE PICUI-PB PARA JOÃO PESSOA-PB (IDA E VOLTA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 25/06/2013 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO-(CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/06/2013 | 1530.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E OUTROS SERVIÇOS, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (IDA E VOLTA), TRANSPORTADO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNP-0522-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 25/06/2013 | 450.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003281 | 25/06/2013 | 295.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 25/06/2013 | 120.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DESPACHO Nº 001 DO PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 25/06/2013 | 150.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01, DISRTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGUNÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 25/06/2013 | 119.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA DE PICUI, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 25/06/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003243 | 25/06/2013 | 1587.45 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 25/06/2013 | 1850.00 | 00003729732480 | ANA PAULA DE ARAUJO COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJR-9511-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003254 | 25/06/2013 | 9007.26 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 ECONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003259 | 25/06/2013 | 4598.86 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 ECONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003273 | 25/06/2013 | 2520.54 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003278 | 25/06/2013 | 117.04 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/06/2013 | 1700.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA BANCADA DO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 25/06/2013 | 171.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003241 | 25/06/2013 | 521.55 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E CONTRATO 00039/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003248 | 25/06/2013 | 2315.48 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E CONTRATO 00039/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003283 | 25/06/2013 | 903.45 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2013, CONF, PREGAO PRESENCIAL 0001/2013E CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003284 | 25/06/2013 | 2274.82 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2013, CONF, PREGAO PRESENCIAL 0001/2013 E CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 25/06/2013 | 678.00 | 00002365181430 | FRANCISCO JALLES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE JIU-JITSU, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003246 | 25/06/2013 | 446.88 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06 A 13/06/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/06/2013 | 292.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 25/06/2013 | 780.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003271 | 25/06/2013 | 800.85 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 13 DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/06/2013 | 8074.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/06/2013 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/06/2013 | 8344.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/06/2013 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 26/06/2013 | 316.40 | 00007294076405 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE CORAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 30 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 26/06/2013 | 678.00 | 00010202666433 | MAISE REGINA HENRIQUES SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BIJOUTERIAS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 26/06/2013 | 678.00 | 00012080254499 | DAMIAO ANGELO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE HIP HOP, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 26/06/2013 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 26/06/2013 | 678.00 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ORIGAMI, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/06/2013 | 1255.00 | 00005730623402 | KALINE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADE DE HIDROGINÁSTICA, REALIZADA COM IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/06/2013 | 31297.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 26/06/2013 | 678.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 26/06/2013 | 678.00 | 00010166206407 | ANA CATARINA DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADA AOS , BENEFICIÁRIOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 26/06/2013 | 8951.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 26/06/2013 | 678.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE RECICLAGEM, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 26/06/2013 | 678.00 | 00003309309401 | ZULEIDE DE MELO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE AUDIOVISUAL, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/06/2013 | 13849.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 26/06/2013 | 678.00 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE CROCHÊ, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 26/06/2013 | 678.00 | 00010186607474 | EDMILSON DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/06/2013 | 4333.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 26/06/2013 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 26/06/2013 | 678.00 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO, DESTINADOS AOS BENFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/06/2013 | 43715.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/06/2013 | 5490.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/06/2013 | 738.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 26/06/2013 | 193.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA MNI-6433-PB, MNI-6543-PB, TRATOR WALMET E EM CARROÇAS DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 26/06/2013 | 708.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁVORE DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003288 | 26/06/2013 | 7112.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/06/2013 | 7267.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/06/2013 | 1665.00 | 00005247532457 | ADJAELSON FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE DRENAGEM E MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, DE 03 (TRÊS) POÇOS AMAZONAS, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE CONCEIÇÃO E CIRURGIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 26/06/2013 | 343896.88 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/06/2013 | 41786.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/06/2013 | 47292.47 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/06/2013 | 60797.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/06/2013 | 19120.78 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 26/06/2013 | 148479.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/06/2013 | 2284.50 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 26/06/2013 | 855.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 26/06/2013 | 1312.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 26/06/2013 | 180.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO E AOS COMPONENTES DA FILAMÔNICA "CORONEL ANTONIO XAVIER DE MACEDO", QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/06/2013 | 16884.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/06/2013 | 18164.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 26/06/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/06/2013 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 26/06/2013 | 125.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM 26/06/2013, DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 26/06/2013 | 1463.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1285, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 26/06/2013 | 3283.42 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1279, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/06/2013 | 4705.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/06/2013 | 18194.67 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/06/2013 | 14935.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 26/06/2013 | 676.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/06/2013 | 48187.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/06/2013 | 2361.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/06/2013 | 1308.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/06/2013 | 19545.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/06/2013 | 6487.56 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVEMTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/06/2013 | 11700.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MAC PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/06/2013 | 3360.55 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/06/2013 | 87115.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/06/2013 | 1075.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/06/2013 | 2322.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 26/06/2013 | 81256.04 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 26/06/2013 | 540.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/06/2013 | 51550.71 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/06/2013 | 10679.25 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 26/06/2013 | 678.00 | 00093004311453 | MARIA DA CONCEI€AO AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINDO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/06/2013 | 81115.85 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/06/2013 | 819.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 26/06/2013 | 1000.00 | 00025169297491 | VILMA MARIA MARTINS VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA SUPERVISORA DO PROJETO: PERSPECTIVA NA ATENÇÃO AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 26/06/2013 | 16364.85 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/06/2013 | 12863.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 26/06/2013 | 270.29 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 26/06/2013 | 283.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-3780-PB,MNI-6203-PB, NPY-2789-PB,MOV-3956-PB E MOQ-1974-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/06/2013 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/06/2013 | 5465.14 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, AMP. MAC , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/06/2013 | 66814.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MAC PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/06/2013 | 6048.79 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/06/2013 | 3502.58 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 26/06/2013 | 80.00 | 00009615898414 | GIRLANDIA DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 26/06/2013 | 678.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 26/06/2013 | 678.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE PERCUSSÃO, DESTINADO AOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 26/06/2013 | 678.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "QABILI CÉSAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/06/2013 | 1017.00 | 00010072805498 | JAEDSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 26/06/2013 | 678.00 | 00009177530462 | FRANCIEL DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO O OFICINEIRO DE BALET, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/06/2013 | 1017.00 | 00003927624470 | JOSE BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003374 | 27/06/2013 | 1247.52 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADAO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. E PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 27/06/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003380 | 27/06/2013 | 2344.16 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINAL), DESTINADAO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. E PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/06/2013 | 2632.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF III E IV E VI, MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQG-9669-PB, E SERVIDORES DA SAÚDE A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A COMPLENTALÇAO DE MAIO E REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003385 | 27/06/2013 | 2954.12 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINAL), DESTINADAO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. E PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 27/06/2013 | 699.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS A PISICOLOGO SUPERVISORA DO PROJETO: PERSPECTIVA NA ATENÇÃO AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, DESTE MUNICIPIO, E REFEIÇOES PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003394 | 27/06/2013 | 586.04 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINAL), DESTINADAO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 25 DE JUNHO DO CORRENTE ANO.E PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 27/06/2013 | 190.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DA SAÚDE, PARTIPANTES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A PARALISIA INFANTIL (POLIOMIELITE) REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/06/2013 | 1800.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS PARA OS INSTRUTORES DO SAMU, QUE REALIZARAM CAPACITAÇÃO PARA OS CLASSIFICADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N. 001/2013, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003415 | 27/06/2013 | 115.21 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEPMP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 26 JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003420 | 27/06/2013 | 601.34 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEPMP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 26 JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003425 | 27/06/2013 | 118.04 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEPMP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 26 JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 27/06/2013 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP's ENVAZADOS EM BOTIJÕES DE 13 kg, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003432 | 27/06/2013 | 381.94 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. E PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 27/06/2013 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP's ENVAZADOS EM BOTIJÕES DE 13 kg, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 27/06/2013 | 157.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO IPC; EM CAMPINA GRANDE-PB PARA PRESTAR CONTAS DE ALISTAMENTO MILITAR NA JSM E DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA GRTE, NOS DIAS 12 E 20 DE JUNHO DE 2013, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 27/06/2013 | 78.50 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB PARA PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, NO IPC, NO DIA 05/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/06/2013 | 4400.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE CUITÉ-PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/06/2013 | 5200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA, SUPORTE DE SERVIDORES E LICENÇAS DE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERIODO DE 17 A 31 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 27/06/2013 | 337.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DE DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA E SECRETÁRIOS MUNICPAIS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/06/2013 | 8750.00 | 24108367000191 | MACONFAL MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFEREENTE AO PAGAMENTO DA 4ª E ÚLTIMA PARCELA DO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DO PROCESSO Nº 027.2006.001.105-6/002, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI/PB E A MACONFAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 27/06/2013 | 512.50 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO MOTORISTA QUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITÉ-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 27/06/2013 | 736.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) BOTIJÕES DE 13KG DE GLP, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 27/06/2013 | 300.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE 02 PARABRISAS DO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385-PB E SOLDAS NA ENGRENAGEM DA PORTA DO VEÍCULO DE PLACA OGB-2310-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNÍCPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0003383 | 27/06/2013 | 4810.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13( TREZE) ARMÁRIOS FECHADOS 02 PORTAS COR CINZA, DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL-SUPLEMENTAÇÃO DE CRECHE-MDS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 27/06/2013 | 215.00 | 00095142673468 | JOSE MARCIO DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO COMO SEGURANÇA, DURANTE OS EVENTOS DE APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "PEDRO TOMAZ DANTAS", NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 09,14,20 E 24 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003393 | 27/06/2013 | 1049.49 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 25 DE JUNHO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 27/06/2013 | 850.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0003404 | 27/06/2013 | 510.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 27/06/2013 | 172.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA PICUI-PB (IDA E VOLTA), RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 27/06/2013 | 37.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003414 | 27/06/2013 | 2483.74 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 25 DE JUNHO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 27/06/2013 | 300.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003417 | 27/06/2013 | 1661.64 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 26 DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003419 | 27/06/2013 | 6068.10 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 25 DE JUNHO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 27/06/2013 | 150.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO E LOGOMARCA "NÓS PODEMOS PICUÍ" NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 27/06/2013 | 128.96 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTOR DAS LUZES DO VEÍCULO DE PLACA OFC-4804-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 27/06/2013 | 208.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 27/06/2013 | 1420.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO NO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 27/06/2013 | 292.43 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB-4804-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 27/06/2013 | 240.00 | 00008837454457 | GERALDO ARAUJO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS SEMIFINAIS E FINAL DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAIS DE FUTEBOL, REALIZADO NO PERÍODO DE 07 DE ABRIL DE 2013 A 09 DE JUNHO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0003436 | 27/06/2013 | 3874.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL- SUPLEMENTAÇÃO DE CHECHE-MDS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 27/06/2013 | 600.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) BOTIJÕES DE 45 KG DE GLP, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0003447 | 27/06/2013 | 25943.26 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF's TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVITE 0002/2013 E CONTRATO 00022/2013. | 01572013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/06/2013 | 1200.00 | 00001875199438 | CICERO ARAUJO DE MEDEIROS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERADOR DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 24 DE MAIO A 22 DE JUNHO DE 2013, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.632 DE 20/12//2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/06/2013 | 1120.00 | 00008696541448 | LUZIA KELLY DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 32.632 DE 20/12//2012, O QUAL RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 27/06/2013 | 315.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL ( PNHR), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO NESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003408 | 27/06/2013 | 1358.26 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 25 DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 27/06/2013 | 71.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL A SERVIÇO DA SE CRETARIA DE AGRICULTURA, NO DESCARREGAMENTO DA RAÇÃO ENVIADA A ESTE MUNICÍPIO, PELA EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVIÇO AGRÍCOLA (EMPASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003418 | 27/06/2013 | 409.63 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 25 DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003438 | 27/06/2013 | 11400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY-5582-RN, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E CONTRATO 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003440 | 27/06/2013 | 16800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013,CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E CONTRATO 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 27/06/2013 | 300.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, APONTAMENTO DE FERROS E PICARETAS, CONFECÇÃO DE ALAVANCA, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003442 | 27/06/2013 | 1769.58 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 25 DE JUNHO DE 2013, CONF, PREGAO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003443 | 27/06/2013 | 765.44 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 25 DE JUNHO DE 2013, CONF, PREGAO PRESENCIAL 0001/2013E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 27/06/2013 | 208.00 | 00002433521408 | JOSE CARLOS CANDOIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 08 (OITO) PLANTÕES COMO VIGIA NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 27/06/2013 | 4200.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DO VEICULO CAMINHAO FORD F400 DE PLACA KIV-0108-RN, COM 02 AJUDANTES, EM CARATER EMERGENCIAL, PARA A RETIRADA DE ENTULHOS E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS, RUAS E LOGRADOUROS, NAS VILAS DE SERRA DOS BRANDÕES E DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 27/06/2013 | 1800.00 | 00005029685405 | JOSE REINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E MONTAGENS DE BRINQUEDOS COM PNEUS RECICLADOS NOS CANTEIROS DA PRAÇA, BEM COMO PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS E RECUPERAÇÃO DO PISO PROXIMO A PRAÇA, LOCALIZADA NA VILA DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 27/06/2013 | 458.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO TÉCNICO JOSÉ SERGIO ABRANTES FURTADO, QUE VEIO AUXILIAR NA SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS DA 2ª ETAPA DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DO IDOSO; E DAS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADASÀ EQUIPE DO BANCO SANTANDER E EQUIPE TÉCNICA DA REDE MUNICIPAL DE ATENDIMENTO AO IDOSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003384 | 27/06/2013 | 146.12 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 14 A 26 DE JUNHO 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 27/06/2013 | 75.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA, DESTINADA A DIVULGAÇÃO DA 1ª CAMPANHA MUNICIPAL DE SENSIBILIZAÇÃO DO DIA MUNDIAL CONTRA A VIOLÊNCIA A PESSOA IDOSA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/06/2013 | 1050.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGB-4622-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA O NÚCLEO DO PETI NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, NESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003391 | 27/06/2013 | 98.35 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 14 A 26 DE JUNHO 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003395 | 27/06/2013 | 553.15 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 25 DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013.E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000172013 | 0003399 | 27/06/2013 | 728.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TRANSLADOS DE ALHANDRA-PB PARA PICUI-PB, DESTINADO AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013 E RESOLUÇÃO Nº 0002/2011 CMAS, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003402 | 27/06/2013 | 660.79 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 25 DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013.E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000172013 | 0003407 | 27/06/2013 | 1091.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE: ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, CONFECÇÃO DE MORTALHAS, VELAS, COROAS DE FLORES E PREPARAÇÃO DE CORPOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013 E RESOLUÇÃO Nº 0002/2011CMAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003409 | 27/06/2013 | 595.01 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 25 DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃOPRESENCIAL 00001/2013.E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 27/06/2013 | 120.50 | 10948933000169 | AGUIDA HENRIQUES DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AOS ADEREÇOS DAS ROUPAS JUNINAS DA QUADRILHA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE DO DISTRITO DE SANTA LIZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/06/2013 | 2000.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E AO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA, NA DEFESA DE CAUSAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003398 | 27/06/2013 | 196.70 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14/06 A 26/06/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0003405 | 27/06/2013 | 6400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA SORRENTO DE PLACA OEU-7784-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013 E CONTRATO 00023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003429 | 27/06/2013 | 744.51 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 14 A 25 DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/06/2013 | 3600.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 28/06/2013 | 157.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO À CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 01 E 28 DE JUNHO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003459 | 28/06/2013 | 1750.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 28/06/2013 | 105.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIA 15 DE JUNHO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 28/06/2013 | 157.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 05 DE JUNHO/2013, E EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JUNHO /2013, PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/06/2013 | 21720.30 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS/ EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS ATRAVÉS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/06/2013 | 16222.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS/ EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS ATRAVÉS CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003498 | 28/06/2013 | 1780.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MZF-4705-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, E PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 00010/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 28/06/2013 | 157.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS À VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 20 DE JUNHO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003505 | 28/06/2013 | 1950.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNX-2143-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 0007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 28/06/2013 | 235.50 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 ¹/2 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01, 13, E 28 DE JUNHO/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/06/2013 | 1232.00 | 00048671452468 | AURINA CARMELITA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 44 ( QUARENTA E QUATRO) TRAJES PARA O GRUPO DE MAMULENGO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS E FAMÍLIA- SCFVIF, QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, PROMOVIDA PELO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 28/06/2013 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00010322747430 | ANTONIO DA COSTA SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE TRAJES JUNINOS PARA A QUADRILHA DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, E DURANTE AS APRESENTAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 28/06/2013 | 240.00 | 00057033749449 | CLEONICE DANTAS CUNHA | VALOR QE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS E FAMÍLIA-SCFVIF, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDO PELO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 28/06/2013 | 360.00 | 00048671452468 | AURINA CARMELITA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 18 ( DEZOITO) TRAJES PARA INTEGRANTES DA QUADRILHA DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -PETI, QUANDO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003481 | 28/06/2013 | 200.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PIPOCAS DE MILHO, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, QUANDO DAS COMEMORTAÇOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003485 | 28/06/2013 | 1338.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNARÁRIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013-CPL E RESOLUÇÃO Nº 0022011 CMAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/06/2013 | 950.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E AO CAFÉ COLONIAL, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES, QUANDO DA ABERTURA DA 1ª CAMPNHA MUNICIPAL DE SENSIBILIZAÇÃO DO DIA MUNDIAL DE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 28/06/2013 | 157.50 | 00075214334400 | EDSON JOSE SANTOS CALADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA SOCIAL "JOVEM AMBIENTALISTA", QUANDO DA VISITA AO JARDIM BOTÂNICO, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 28/06/2013 | 420.00 | 00057033749449 | CLEONICE DANTAS CUNHA | VALOR QE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMIDAS TÍPICAS, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA IDOSOS E FAMÍLIA-SCFVIF, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS, PROMOVIDO PELO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 28/06/2013 | 330.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO , QUANDO DOS FESTEJOS JUNINO, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA", PARA OS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO PARA IDOSOS E FAMÍLIA --SCFVIF, PROMOVIDO PELO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 28/06/2013 | 330.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VESTIDOS E CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS, DESTINADAS AO DESFILE DA RAINHA DO MILHO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA IDOSOS E FAMÍLIA SCFVIF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 28/06/2013 | 480.00 | 00009436570406 | ANTONIO SALES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SAIA DA BONECA, DESTINADA AOS IDOSOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORROZÃO DO POVO 2013. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 28/06/2013 | 637.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM LANCHES PARA AOS INTEGRANTES DA QUADRILHA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, QUANDO DAS APRESENTAÇÕES REALIZADAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/06/2013 | 1050.00 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO COMPLEMENTAR DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA "APRENDER PRA VALOR", RELATIVO AO PERÍODO DE 24/05 A 21/06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003527 | 28/06/2013 | 542.11 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS LANCHES PARA BENEFICIÁRIOS DO PETI, QUANDO DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003533 | 28/06/2013 | 339.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS LANCHES PARA BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, QUANDO DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 28/06/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 28/06/2013 | 187.60 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -PETI, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 28/06/2013 | 1200.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS APRESENTAÇÕES MUSICAIS, DESTINADAS A ANIMAÇÃO DO FORRO DOS IDOSOS NA SAIA DA BONECA E NO CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 'ABILIO CESAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/06/2013 | 819.00 | 15667846000157 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LANCHES, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA QUADRILHA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, QUANDO DAS APRESENTAÇÕES NO CENTRO CONVIVÊNCIA "PEDRO TOMAZ DANTAS" E NAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE PEDREIRAS, NONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 28/06/2013 | 360.00 | 00028874724888 | LEGIA DE LIMA DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA AS APRESENTAÇÕES MUSICAIS NA SAIA DA BONECA, DESTINADOS AOS IDOSOS DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORROZÃO DO POVO 2013, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003546 | 28/06/2013 | 223.87 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME.PREGAO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS LANCHES PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JEVEM ADOLESCENTE, QUANDO DOS FESTEJOS JUNINOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/06/2013 | 1280.00 | 00006745280426 | JOSE EDVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA JMT-0393-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELETRICISTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA CIDADE E COMUNIDADES RURAIS: PONTAL, PEDREIRAS E DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/06/2013 | 5951.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 04 PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2012/2013, DESTE MUNICÍPIO.(4/6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/06/2013 | 2660.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGL-1708-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DAMANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003452 | 28/06/2013 | 4380.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº0007/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/06/2013 | 4750.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GRN-6776-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 28/06/2013 | 381.00 | 00032858787468 | MARIA DO CARMO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRAJES JUNINOS PARA OS 26 (VINTE E SEIS) MEMBROS DA QUADRILHA "XODO NO ARRAIA", PERTENCENTE A ESCOLA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, NO BAIRRO SÃO JOSE, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/06/2013 | 3040.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 27 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/06/2013 | 2196.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXJ-5757-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONF. RELAÇÃO ANEXA, PARA O DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/06/2013 | 3200.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE MAIO A 21 DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 28/06/2013 | 207.40 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMOLUMENTOS PARA DESMENBRAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/06/2013 | 7019.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/06/2013 | 2850.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUJ-2408-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE DIVERSAS COMUNICDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE COSTA, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072013 | 0003473 | 28/06/2013 | 2850.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00007/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/06/2013 | 2280.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003478 | 28/06/2013 | 2350.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2013 E CINTRATO 00038/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/06/2013 | 2280.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE MAIO A 21DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003480 | 28/06/2013 | 436.72 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/06/2013 | 3135.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-7806-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/06/2013 | 2100.00 | 14860890000116 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXO-3010-PB, DESTINADO AO TRANSPORETE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, NA COMUNIDADE MASSAPÊ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/06/2013 | 3230.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ-8783-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/06/2013 | 2700.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/06/2013 | 3230.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KOE-6429-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2013, | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/06/2013 | 2660.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANRTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003500 | 28/06/2013 | 3401.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KUN-1578-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013 E CONTRATO 00021/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/06/2013 | 3360.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE NPLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/06/2013 | 3040.00 | 14875602000105 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYL-4707-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA EM PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 27 DE MAIO A 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/06/2013 | 1320.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TELA E PINTURA DE 15 (QUINZE) PADRÕES, SENDO COMPOSTOS DE 16 CAMISAS, 16 SHORTS E 16 MEIÕES, COM LOGOMARCA 'NÓS PODEMOS PICUÍ", DESTINADAS AS EQUIPES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/06/2013 | 1628.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DA BANDA CIPÓ DE BOI, BANDA SÓ O MIÍ, EQUIPES DE SEGURANÇA, APOIO, SOM E GERADOR, DURANTE O FORROZÃO DO POVO 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 28/06/2013 | 440.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) TROFÉUS EM TAMANHOS VARIADOS , COM BASE EM MDF, 02 CILINDROS, VIDROS, POLIESTIRENO TRABALHADO, PELÍCULA E FOTOGRAFIA ADESIVA, DESTINADOS A PREMIAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DO 11º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DA PARAIBA ETAPA BORBOREMA, PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES DE QUADRILHAS JUNINAS DA PARAÍBA -FEQUAJUNE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 28/06/2013 | 1327.50 | 15667846000157 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS FORROZÃO CINCO ESTRELAS, CANINDÉ MORENO, BANDA SOM REAL, WAGNER REIS E CORAÇÕES APAIXONADOS, PESSOAL DE APOIO, EQUIPES DE COORDENAÇÃO E DE SEGURANÇA E PESSOAL DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E BANHEIROS, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS EM PEDREIRAS E FORROZÃO DO POVO 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/06/2013 | 1000.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA FILMAGEM DO 11º FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DA PARAIBA- ETAPA BORBOREMA E FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DO FORROZÃO DO POVO 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/06/2013 | 1112.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS BANDAS DEJINHA DE MONTEIRO E AFRODITE, RELATIVAS A APRESENTAÇÕES DURANTE AS FESTIVIDADES DO FORROZÃO DO POVO 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 28/06/2013 | 480.00 | 00008837454457 | GERALDO ARAUJO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DE PICUI- FORROZÃO DO POVO 2013, REALIZADO NA COMUNIDADE PEDREIRAS E NA PRAÇA DE EVENTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 28/06/2013 | 675.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 28/06/2013 | 600.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS PORTAIS DECORATIVOS, CASAS ARTESANAIS E PLACA INDICATIVA DO FORRO DA SAIA DA BONECA, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 28/06/2013 | 39.98 | 00060189096420 | MARIA DAS VITORIAS MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SORTEIOS DE BRINDES PARA A PREMIAÇÃO DO CONCURSO DE FORRO, NO FORROZÃO DO POVO -2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/06/2013 | 3100.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) SANITÁRIOS QUÍMOCOS E 02 (DUAS) TENDAS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS, "FORROZÃO DO POVO 2013", RELATIVOS AOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/06/2013 | 1200.00 | 15667846000157 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS QUADRILHAS DA REGIÃO QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DE QUADRILHAS, PROMOVIDO PELA FEQUAJUNE- FEDERAÇAO DE QUADRILHAS JUNINAS DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 28/06/2013 | 360.00 | 00003291172469 | WALTER ARAUJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO DE SHOWS, DESTINADOS AS FESTIVIDASDES DO FORROZAÇÃO DO POVO 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 28/06/2013 | 60.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FOGOS DE ARTIFÍCIO, DESTINADOS A SHOW PIROTÉCNICO NO FORROZÃO DO POVO 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/06/2013 | 3800.00 | 00009651425407 | JOSE AILTON SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADORNOS (BANDEIROLAS, CERCA DE PALHA E PORTAIS) SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO (SAIA DA BONECA, BALÕES E ESPIGAS ORNAMENTAIS); ORNAMENTAÇÃO E MONTAGEM DE ADEREÇOS JUNINOS, NESTE MUNICÍPIO, BEM COMO NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDOES E SANTA LUZIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/06/2013 | 700.00 | 00007510833485 | BRUNO DANIEL AZEVEDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTE DE INDUMENTÁRIAS E MATERIAL PARA CENÁRIO DAS FESTAS JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENISNO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 28/06/2013 | 225.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PLACAS, DESTINADAS AO SÃO JOÃO DA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 28/06/2013 | 237.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISORIA PARA ATENDER FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO, CONFORME OFICIO 129/2013 DA PM DE PICUI NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/06/2013 | 1260.00 | 00000069212481 | FRANCISCO AGNALDO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A BANDA ARYAXÉ E EQUIPES DE COORDENAÇÃO, FISCALIZAÇÃO, PESSOAL DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E BANHEIROS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO FORROZÃO DO POVO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/06/2013 | 1000.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELÃO, DESTINADA A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA COMUNIDADE PEDREIRAS E DO FORROZÃO DO POVO 2013, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/06/2013 | 1176.09 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLAC A OGB-2310-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REVISÃO DE 20.000Km. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 28/06/2013 | 17770.89 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA CORRESPONDENTE AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00921/2013. E LEI Nº 1.510/2013. (02/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/06/2013 | 17360.68 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 58º PARCELA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS RETIDAS DOS SERVIDORES E NÃO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AO EXERCÍCIO 1996, COMPETÊNCIA DE: MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ/2000 E AS GRATIFICAÇÕES NATALINAS 1996 A 2000 E O 13º DE 2002. ( 58/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 28/06/2013 | 9419.64 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 58º PARCELA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS E NÃO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE : 1995, 1996, 1999 E 2000; COMPETÊCIAS: ABR A DEZ/98; DEZ/2002; OUT A DEZ//2003 E AS RATIFIC AÇÕES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999, 2002 E 2003. (58/240) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/06/2013 | 3166.40 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA FPM EM 28/06/2013, DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 28/06/2013 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 28/06/2013 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA ICMS-EXON EM 28 /06/2013, DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 28/06/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIO DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 28/06/2013 | 0.28 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, NA CONTA ITR EM 28 /06/2013, DE CONTRIBUIÇÕES EM FAVOR DO PASEP, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/06/2013 | 1143.55 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA CORRESPONDENTE AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00960/2013. E LEI Nº 1.510/2013. (02/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 28/06/2013 | 157.00 | 00027438643468 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) MEIAS DEÁRIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 15 E 20 DE JUNHO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003449 | 28/06/2013 | 1950.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉRGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 00011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 01/07/2013 | 100.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/07/2013 | 501.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 01/07/2013 | 489.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 01/07/2013 | 12.23 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/07/2013 | 646.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 01/07/2013 | 181.10 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/07/2013 | 1515.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/07/2013 | 3300.67 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/07/2013 | 6093.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 01/07/2013 | 188.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 01/07/2013 | 335.65 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 01/07/2013 | 560.00 | 04029392000172 | MAURICIO AUTO PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GUINCHO NO TRANSPORTE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFC -4804-PB, DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/07/2013 | 4250.00 | 00016185293404 | VALDIR PINTO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLOCAÇÃO DE ESPUMA E SUBSTITUIÇÃO DO FORRO DAS POLTRONAS E RECUPERAÇÃO DOS DEGRAUS DA ENTRADA, COM REPOSIÇÃO DAS PLACAS DE ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 01/07/2013 | 130.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 01/07/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 01/07/2013 | 138.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/07/2013 | 1549.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 01/07/2013 | 143.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 01/07/2013 | 65.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA CASA, DESTINADA AO APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, DESTE MUNCÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/07/2013 | 91.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/07/2013 | 2673.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FATIMA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 01/07/2013 | 24.08 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 01/07/2013 | 321.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 01/07/2013 | 192.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/07/2013 | 2998.80 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 01/07/2013 | 115.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2266 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 01/07/2013 | 326.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003591 | 01/07/2013 | 19976.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0001/2013 E CONTRATO 00043/2013, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 01/07/2013 | 80.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/07/2013 | 1597.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 01/07/2013 | 299.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/07/2013 | 834.31 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 01/07/2013 | 104.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2827 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/07/2013 | 1595.02 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 01/07/2013 | 257.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 01/07/2013 | 65.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO PASSEIO, BALANCEAMENTO DE RODA DE FERRO E MONTAGEM DE PNEUS NO VEÍCULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/07/2013 | 2094.10 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/07/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/07/2013 | 5587.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/07/2013 | 11393.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 01/07/2013 | 284.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/07/2013 | 1272.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DE IMÓVEL DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 01/07/2013 | 90.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO PASSEIO, ALINHAMENTO TRASEIRO, BALANCEAMENTO DE RODA DE FERRO E MONTAGEM DE PNEU NO VEÍCULO DE PLACA OEY-8037-PB, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 01/07/2013 | 1036.93 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL AABB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 01/07/2013 | 116.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252 PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 01/07/2013 | 254.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 01/07/2013 | 149.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 01/07/2013 | 171.10 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/07/2013 | 437.51 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL AABB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 02/07/2013 | 158.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 02/07/2013 | 105.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 02/07/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/07/2013 | 2216.01 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE HOSPEDAGEM E PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JPA , DESTINADA AO PREFEITO ACÁCIO ARAÚJO DANTAS, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DA XVI MARCHA A BRASÍLIA-DF EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, COM O TEMA PRINCIPAL "O DESEQUILÍBRIO FEDERATIVO E ACRISE NOS MUNICÍPIOS", NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 02/07/2013 | 766.44 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003607 | 02/07/2013 | 1300.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO´PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0003608 | 02/07/2013 | 1157.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 02/07/2013 | 510.96 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 02/07/2013 | 50.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGB-2310-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 02/07/2013 | 147.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 03/07/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 03/07/2013 | 173.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003611 | 03/07/2013 | 539.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003612 | 03/07/2013 | 11346.75 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003613 | 03/07/2013 | 14022.21 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003616 | 03/07/2013 | 20361.89 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 03/07/2013 | 90.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS AGENTES DO CVAMS, DESTE MUNICÍPIO, QUE PARTICIPARAM DE REUNIÃO NO 4º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE- CUITÉ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0003622 | 03/07/2013 | 4420.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BWF- 2131-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM GRANDES CENTROS DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013 E CONTRATO 0009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003614 | 03/07/2013 | 163.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 03/07/2013 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 03/07/2013 | 678.00 | 00007128855440 | RIVANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS PARA CUIDAR E ACOMPANHAR O INCAPAZ PEDRO ARTHUR MACEDO ROCHA , DEFICIENTE, NEGLIGENCIADO PELA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 03/07/2013 | 90.00 | 00009666856441 | JESUA ADNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 03/07/2013 | 100.00 | 00054905486491 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003623 | 03/07/2013 | 405.93 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003615 | 03/07/2013 | 593.13 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003625 | 04/07/2013 | 269.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMACEUT, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003626 | 04/07/2013 | 568.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 04/07/2013 | 154.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 05/07/2013 | 914.82 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAL PV, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 05/07/2013 | 110.79 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/06/13 A 06/07/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 05/07/2013 | 98.46 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/06/13 A 06/07/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 05/07/2013 | 623.38 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003643 | 05/07/2013 | 496.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF, PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 05/07/2013 | 1050.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E X CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA, QUA SE REALIZARÁ NO PERÍODO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 05/07/2013 | 256.91 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/06/13 A 06/07/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 05/07/2013 | 300.50 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 05/07/2013 | 540.50 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 05/07/2013 | 263.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003627 | 05/07/2013 | 9308.58 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003628 | 05/07/2013 | 7421.13 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003629 | 05/07/2013 | 151.80 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00034/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 05/07/2013 | 251.15 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/06/13 A 06/07/2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003635 | 05/07/2013 | 1421.16 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003638 | 05/07/2013 | 711.49 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (AEE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 05/07/2013 | 45.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/06/13 A 06/07/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 05/07/2013 | 83.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/06/13 A 06/07/2013. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 05/07/2013 | 123.16 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/06/13 A 06/07/2013. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 05/07/2013 | 450.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGB-4622-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PETI DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA O NÚCLEO DO PETI NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003645 | 05/07/2013 | 1906.23 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COMO CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARTENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003646 | 05/07/2013 | 8733.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003648 | 05/07/2013 | 3304.61 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 05/07/2013 | 144.53 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/056A 06/07/2013. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 05/07/2013 | 19.96 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/06/ A 06/07/2013. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 05/07/2013 | 249.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/06/2013 A 06/07//2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 05/07/2013 | 146.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/06/2013 A 06/07//2013. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 05/07/2013 | 40.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/06/13 A 06/07/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 08/07/2013 | 430.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR, PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/07/2013 | 3937.50 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) DIÁRIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA XVI MARCHA DOS PREFEITOS A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, COM O TEMA: "O DESEQUILÍBRIO FEDERATIVO E A CRISE DOS MUNICÍPIOS", NO PERÍODO DE 08 A 11 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Rural | MORAR BEM | CONSTRUIR/RECONSTRUIR CASA POPULARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003664 | 08/07/2013 | 17903.30 | 35500503000100 | AMARANTE CONSTRUCOES CIVIS E PROJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO EP 0051/08. E TOMADA DE PREÇOS 0001/2012 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO00086/2010. | 01792013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 08/07/2013 | 105.00 | 00008837454457 | GERALDO ARAUJO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DAS CASAS ÀS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA, LOCALIZADAS NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 08/07/2013 | 315.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 08/07/2013 | 200.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DOS FEIXES DE MOLAS DIANTEIROS E ENFITAMENTO DAS RODAS TRASEIRAS DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 08/07/2013 | 300.00 | 00005629112430 | MARINEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS, DENOMINADO 'CACIMBA DOS MIGUÉ", LOCALIZADO NA COMUNIDADE FEIJÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 08/07/2013 | 50.00 | 00021945560444 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM BANCO DO VEICULO DE PLACA MOQ-4416, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/07/2013 | 3000.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) PARES DE TRAVAS, DE TUBOS EM FERRO GAVANIZADO, DESTIDOS AO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE LAMARÃO E PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL "ERNANDES FEITOSA DE MOURA- O BESOURÃO" NO BAIRRO SÃO JOSE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 08/07/2013 | 60.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA. REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE APARAR GRAMA, PERTENCENTE AO ESTÁDIO MUNICIPAL ARAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003665 | 08/07/2013 | 668.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003668 | 08/07/2013 | 953.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS E AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 08/07/2013 | 500.00 | 00009282538486 | JUDERLANIO JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 07 (SETE) LONGARINAS DE 03 LUGARES, PERTECENTES AO POSTO DE SAÚDE ENF. MARIA JOSE MARÇAL, NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003670 | 08/07/2013 | 3182.30 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013 E CONTRATO 0006/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003671 | 08/07/2013 | 2842.25 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013 E CONTRATO 0006/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032013 | 0003672 | 08/07/2013 | 1014.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 08/07/2013 | 220.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADA A PACIENTE CÍCERA ISABEL BATISTA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 08/07/2013 | 200.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS S. SANTOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003675 | 08/07/2013 | 658.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO; CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003676 | 08/07/2013 | 4534.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO; CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/07/2013 | 7000.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PRÓTESE TRANSTIBIAL MODULAR À DIREITA COM VÁLVULA DE EXPULSÃO IMPORTADA (TIPO PTB), CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA, DESTINADA AO PACIENTE GILBERTO HENRIQUES DA FONSECA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 08/07/2013 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 08/07/2013 | 6.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 08/07/2013, DEBITADO NA CONTA DNPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 09/07/2013 | 299.03 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 09/07/2013 | 140.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 09/07/2013 | 100.00 | 00045129258487 | JOSEFA ANGELITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE UM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0003689 | 09/07/2013 | 1880.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS PACIENTES DIABETICOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 09/07/2013 | 100.00 | 00095156135668 | JOSUE BELARMINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE UM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003691 | 09/07/2013 | 1790.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIA,(PACIENTES HIPERTENSOS), RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 09/07/2013 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA (TESTE ERGOMÉTRICO) ,REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS MACEDO GOMES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003695 | 09/07/2013 | 1532.94 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIA,(PACIENTES HIPERTENSOS), RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 09/07/2013 | 78.00 | 02115097000103 | MERCADINHO JORDANIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVAS, DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003699 | 09/07/2013 | 1540.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003700 | 09/07/2013 | 1897.70 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 09/07/2013 | 98.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 09/07/2013 | 343.98 | 11264013000194 | COMERCIO DE TECIDOS O RETALHAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 09/07/2013 | 239.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE 07 (SETE) VIDROS NAS JANELAS LATERAIS, DO VEÍCULO DE PLACA OFB-6316-PB E MNF-2079-PB, PERTENCETES A SECRETARIA DE ESDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 09/07/2013 | 521.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFF-7434-PB,OFB-6316-PB,OFB-0278-PB, OFC-4804-PB,OFC-4834-PB,OGB-2310PB, MMP-5385-PB,E KTW-7141-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 09/07/2013 | 196.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON. CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789-PB , PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/07/2013 | 1474.50 | 07358761022308 | GERDAU AÇOS LONGOS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DAS COMUNIDADES RURAIS: BAIXA DA NEGA,BAIXA DO ROÇADO SALGADINHO, SERRA BAIXA E DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, EMVIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONF. DECRETO ESTADUAL 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 32.632 DE 20/12/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 09/07/2013 | 240.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE VIDROS TEMPERADOS, EM REFLETORES DO MEMORIAL "FELIPE TIAGO GOMES", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/07/2013 | 4200.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 09/07/2013 | 390.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) QUADROS COM MOLDURA, DESTINADOS AOS CERTIFICADOS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA HABITACIONAL 'MINHA CASA MINHA VIDA I" , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 09/07/2013 | 143.00 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS KODAK , DESTINADAS AO NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003713 | 10/07/2013 | 100.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO E ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 10/07/2013 | 87.20 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONS, DESTINADAS A LEMBRACINHAS, DISTRIBUIDAS COM AS MÃES E OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 10/07/2013 | 201.50 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIPOCAS, PÉ-DE-MOLEQUE E PAÇOCAS, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/07/2013 | 840.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) SHORTES DE MALHA, DESTINADOS AS PARTICIPANTES DAS QUADRILHAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PARA COMPOR OS TRAJES JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 10/07/2013 | 480.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO IV ARRAIÁ DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 10/07/2013 | 200.00 | 15667846000157 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LANCHES, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 10/07/2013 | 169.90 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS EM PVC, DESTINADAS A LEMBRACINHAS, DISTRIBUIDAS COM AS MÃES E OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 10/07/2013 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 10/07/2013 | 480.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL, DURANTE O LANÇAMENTO DA 1ª CAMPANHA MUNICIPAL DE SENSIBILIZAÇAO DO DIA MUNDIAL CONTRA A VIOLÊNCIA À PESSOA IDOSA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/07/2013 | 3400.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) HORAS-MÁQUINA PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DAS LOCALIDADES: SACO DE DENTRO, POÇO DA VOLTA, RIACHO DO MUFUMBO E NARCISO (ACESSO AO AÇUDE), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 10/07/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 10/07/2013 | 78.50 | 00006364048463 | LAUDEMAR DE SOUTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFF-7434-PB, PARA REALIZAÇÃO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 10/07/2013 | 78.50 | 00005064016425 | VALDENIR DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEICULO DE PLACA OFB-6316-PB, PARA REALIZAÇÃO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0003706 | 10/07/2013 | 1110.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/07/2013 | 1200.00 | 04959980000105 | CELIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REDES DE CAMPO, DESTINADAS AS TRAVES DOS CAMPOS DE FUTEBOL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 10/07/2013 | 353.25 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLÁSTICAS, DESTINADAS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNCI´PIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/07/2013 | 11601.82 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/07/2013 | 21820.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/07/2013 | 853.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BORRACHAS PERSONALIZADAS APLICADAS EM CARIMBOS AUTOMÁTICOS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC. TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 10/07/2013 | 269.40 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 10/07/2013 | 300.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS A PACIENTE MARILENE COSTA DE AZEVEDO, RELATIVO A EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003721 | 10/07/2013 | 11241.53 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0005/2013, DESTINADOS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 10/07/2013 | 100.00 | 00003779526484 | SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE UM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE ENCÉFALO, PARA A MENOR MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA,CN 019.854. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003724 | 10/07/2013 | 15203.10 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0005/2013, DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIA (HIPERTENSOS E DIABÉTICOS) E A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003726 | 10/07/2013 | 4231.40 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0004/2013, DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIA (HIPERTENSOS E DIABÉTICOS), RESIDETES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003728 | 10/07/2013 | 4806.85 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0004/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDETES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003730 | 10/07/2013 | 4334.40 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0004/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDETES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0003733 | 10/07/2013 | 1197.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0003736 | 10/07/2013 | 445.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 10/07/2013 | 72.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 00016/2013., DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/07/2013 | 44434.87 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0003709 | 10/07/2013 | 1258.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/07/2013 | 3787.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 10/07/2013 | 17.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 10/07/2013 | 0.58 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 10/07/2013, DEBITADO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 11/07/2013 | 278.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 11/07/2013 | 167.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LICITAÇÃO E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 11/07/2013 | 360.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO IV ARRAIÁ DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 11/07/2013 | 200.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA,IMUNOLOGIA E PED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TESTES ALERGICOS, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO KLEBER SANTOS ANDRADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 11/07/2013 | 175.00 | 00005041097402 | LUCIA ANA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UMA USG MORFOLÓGICA PARA A MENOR IVANA CARLA COSTA DE V ASCONCELOS, CPF-120446714-50. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003751 | 11/07/2013 | 1040.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003752 | 11/07/2013 | 336.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003754 | 11/07/2013 | 2314.70 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, AS UNIDADES BÁSICAS E AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 11/07/2013 | 120.00 | 00092786286468 | LEONIDA ALVES DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELOS E MAQUIAGENS DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO IV ARRAIÁ DO CAPS, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 11/07/2013 | 150.00 | 00008837454457 | GERALDO ARAUJO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, DESTINADA A DIVULGAÇÃO DO MOVIMENTO EM DEFESA DA SAÚDEM PÚBLICA "SAÚDE + 10", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 11/07/2013 | 188.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 11/07/2013 | 712.50 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO "PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA", REALIZADO NOS DIAS 15 E 22 DE JUNHO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 11/07/2013 | 420.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS, DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA "ÁGUA DOCE" DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, EM VISITA AS COMUNIDADES RURAIS, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM DIAGNÓSTICO DAS ÁGUAS DOS CATAVENTOS, POÇOS ARTESIANOS E DEMAIS FONTES DE ÁGUA, PARA IMPLANTAÇÃO DE DESSALINIZADORES, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 32.632 DE 20/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 11/07/2013 | 170.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO PROGRAMA "ÁGUA DOCE" DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, EM VISITA AS COMUNIDADES RURAIS, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM DIAGNÓSTICO DAS ÁGUAS DOS CATAVENTOS, POÇOS ARTESIANOS E DEMAIS FONTES DE ÁGUA, PARA IMPLANTAÇÃO DE DESSALINIZADORES, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 32.632 DE 20/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 11/07/2013 | 190.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 11/07/2013 | 7000.00 | 00003563443475 | FRANCIELIO CARDOSO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA COMPRA DE 01 TERRENO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, MEDINDO 30mx40m, COM UMA ÁREA 1.200 m²(UM MIL E DUZENTOS METRO QUADRADOS), DESTINADOA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 11/07/2013 | 1295.00 | 00018107176472 | GERSON DA SILVA MEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE FUTSAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 11/07/2013 | 500.00 | 00011399500457 | JESSICA KELY DO NASCIMENTO SILVA | VALOE QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PICUI-PB PARA JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 11/07/2013 | 1295.00 | 00014118408449 | JOSENILDO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ATLETISMO, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 11/07/2013 | 1295.00 | 00028855698400 | RICARDO SILVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE VOLEIBOL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 11/07/2013 | 687.20 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA, QUANDO DA VISITA AO JARDIM BOTÂNICO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/07/2013 | 1295.00 | 00045060371468 | MARCOS ANTONIO BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/07/2013 | 1295.00 | 00026215209449 | JOEL MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE HANDEBOL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003765 | 12/07/2013 | 459.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003766 | 12/07/2013 | 654.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADLOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 12/07/2013 | 229.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA OEY-8037-PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 12/07/2013 | 163.30 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PLOTAGEM DE PROJETO,ARQUITETONICOS, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 12/07/2013 | 229.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2013 DO VEÍCULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS P/UNID. SAÚDE E PONTO APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232013 | 0003763 | 12/07/2013 | 5640.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 12/07/2013 | 274.30 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 12/07/2013 | 889.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA -CEO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003761 | 12/07/2013 | 360.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2013 E DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2013 E DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 12/07/2013 | 120.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00033/2013 , DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003771 | 15/07/2013 | 630.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS E TRANCAS EM JANELAS DE ALUMÍNIO, INSTALAÇÃO DE FERROLHOS DE ALUMÍNIO EM PORTAS E REPOSIÇÃO DE VIDROS CANELADO EM JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003774 | 15/07/2013 | 401.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 15/07/2013 | 8100.44 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 15/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 15/07/2013 | 50.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO PASSEIO, BALANCEAMENTO DE RODA E MONTAGEM DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 15/07/2013 | 350.00 | 00093004982404 | JOSE LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE UM ELETROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003780 | 15/07/2013 | 638.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF VII E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 15/07/2013 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA O MENOR PEDRO ARTUR DE MACEDO ROCHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003783 | 15/07/2013 | 290.67 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003784 | 15/07/2013 | 668.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003785 | 15/07/2013 | 914.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA -CEO E CENTRO MUNICIPAL DE ESPELIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 15/07/2013 | 1260.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB À CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTADO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA HHT-2984-MG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 15/07/2013 | 600.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA NO VEÍCULO DE PLACA MMX-7191-PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (IDA E VOLTA) , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 15/07/2013 | 200.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS MEDEIROS DA LUZ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003770 | 15/07/2013 | 418.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003772 | 15/07/2013 | 784.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003775 | 15/07/2013 | 344.16 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CEI "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO" E DA EMEF " MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003776 | 15/07/2013 | 902.40 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003773 | 15/07/2013 | 150.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PONTEIRA DO PARA-CHOQUE DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0003786 | 15/07/2013 | 184.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS, REALIZADA NO AUDITÓRIO DO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL FAUSTO GERMANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 15/07/2013 | 300.00 | 14830119000104 | ILUSTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM MATERIAL DE FIBRA DE VIDRO EM 02 (DUAS) TAMPAS DAS CAIXAS D'AGUA, PERTENCENTES AO PRÉDIO DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 16/07/2013 | 100.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 16/07/2013 | 62.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A CONSELHEIROS TUTELARES, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 16/07/2013 | 480.00 | 00036168793453 | SEVERINO ESTANISLAU DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA OS BENEFICIÁRIOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 16/07/2013 | 162.50 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE ATENDIMENTO A PESSOA IDOSA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE SENSIBILIZAÇÃO CONTRA VIOLÊNCIA À PESSOA IDOSA, REALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 16/07/2013 | 87.00 | 00077783395449 | JOSE CANUTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS DA COMUNIDADE NARCISO PARA O DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, NESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAREM DA CAMPANHA MUNICIPAL DE SENSIBILIZAÇÃO CONTRA A VIOLÊNCIA À APESSOA IDOSA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 16/07/2013 | 50.00 | 00007190684441 | MARIZELIA CUNHA MACEDO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS (3X4), PARA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/07/2013 | 840.00 | 15667846000157 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LANCHES, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, QUANDO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS AOS SÁBADOS, (DIAS 08,15,22 E 29 DE JUNHO DE 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/07/2013 | 12000.00 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA SERVI€OS GEOLOGICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADOS DE ÁGUA EM 30 COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DE POÇOS TUBULARES NO CRISTALINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 16/07/2013 | 150.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, QUE SERA REALIZADO NO PERÍODO DE 17 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 16/07/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAl EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/07/2013 | 2217.30 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REGISTROS DE ATAS,ESTATUTOS/REGIMENTOS DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 16/07/2013 | 308.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZARAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/07/2013 | 1000.00 | 00001922865443 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA NO PRÉDIO DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAUJO, LOCALIZADO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇAO DA CIDADE DA CRIANÇA (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0003796 | 16/07/2013 | 137453.12 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PROJETO PRÓ-INFÂNCIA TIPO B, NO PERÍODO DE 31/05/2013 A 01/07/2013, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2012 E CONTRATO 00103/2012. | 00782012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 16/07/2013 | 1700.00 | 00067057934491 | LUZIMAR DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE BRONCOFIBROSCOPIA, NA PACIENTE LUZIMAR DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 16/07/2013 | 64.56 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 17/07/2013 | 2046.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 17/07/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 17/07/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 17/07/2013 | 1196.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 17/07/2013 | 191.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA COM INFECTOLOGISTA DRª MARIA DAS NEVES SALES, PARA A PACIENTE ANA LUIZA CAMPOS DANTAS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003820 | 17/07/2013 | 850.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PRE-NATAL DE GESTANTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 17/07/2013 | 270.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOV-3956-PB E MOQ-1974/PB, PERTENCENTE A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 17/07/2013 | 410.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE CAPACITOR E LIMPEZA DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR DE 7.500 BTUS, PERTENCENTE AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 17/07/2013 | 580.00 | 16516333000108 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTAS NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS; TROCA DE FECHADURAS E CONSERTO DE PORTAS NAS EMEFs PEDRO HENRIQUES DA COSTA E GOV. FLÁVIO RIBEIRO, LOCALIZADAS NOS BAIRROS SÃO JOSE E MONTE SANTOS, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 17/07/2013 | 800.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) CONDICIONADORES DE AR, PERTENCENTE A EMEF ANA MARIA GOMES, NO BAIRRO MONTE SANTO; SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS CONDICIONADORES DE AR MODELO SPLIT, PERTENCENTES AS EMEFs MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADAS NOS BAIRROS PEDRO SALUSTINO E JK, RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 17/07/2013 | 512.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DASTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 17/07/2013 | 37.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 17/07/2013 | 110.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 17/07/2013 | 115.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR, DESTINADO AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 17/07/2013 | 115.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CELULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 17/07/2013 | 70.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 17/07/2013 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 17/07/2013 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 18/07/2013 | 500.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE: 01 EXTENSÃO TELEFONICA,01 CONDICIONADOR DE AR E CONSERTO DE 01 CONDICIONADOR DE AR , PERTENCENTES AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPEC IALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003847 | 18/07/2013 | 1202.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013 E CONTRATO 00071/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003829 | 18/07/2013 | 1096.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013 E CONTRATO 00071/2013, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003825 | 18/07/2013 | 1242.42 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 18/07/2013 | 200.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERFENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO E DESLOCAMENTO DE PICUI-PB PARA A COMUNIDADE MATO GROSSO, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013, PARA EFETUAR O REFERIDO SERVIÇO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 18/07/2013 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 18/07/2013 | 567.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003830 | 18/07/2013 | 11803.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013 E CONTRATO 00071/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003831 | 18/07/2013 | 4742.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013 E CONTRATO 00071/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003833 | 18/07/2013 | 8551.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013 E CONTRATO 00071/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003835 | 18/07/2013 | 2930.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013 E CONTRATO 00071/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFB-0278-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003836 | 18/07/2013 | 5680.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013 E CONTRATO 00071/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0003837 | 18/07/2013 | 5350.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013 E CONTRATO 00071/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFC-2179-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003843 | 18/07/2013 | 6002.36 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2013 E CONTRATO 00066/2013, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS EMEF's: TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, RAIMUNDO SALES, SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, FELIPETIAGO GOMES, ANA MARIA GOMES E PEDRO HENRIQUES DA COSTA E NO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 18/07/2013 | 100.00 | 00012267546434 | ALFREDO CARLOS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE UM CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 18/07/2013 | 1331.20 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032013 | 0003840 | 18/07/2013 | 1628.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0003842 | 18/07/2013 | 1652.21 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 18/07/2013 | 496.68 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE " JOSÉ ELÍZIO DA COSTA", LOCALIZADO NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003845 | 18/07/2013 | 4388.43 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2013 E CONTRATO 00066/2013 ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE : SEVERINA FARIAS DANTAS, JOSÉ ELÍZIO DA COSTA, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE GENARIO XAVIER DA SILVA E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (PSF V), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 18/07/2013 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 18/07/2013 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO NO SISTEMA SUBMIT CMS, COM HOSPEDAGEM, DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA DE USO, NO PERÍODO DE 18 DE JUNHO A 18 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 18/07/2013 | 174.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO DA FASE DE HABILITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 19/07/2013 | 245.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BORRACHAS APLICADAS EM CARIMBOS AUTOMÁTICOS, REABASTECIMENTO COM TINTA ESPECIAL EM CARIMBOS NUMERADOR E REABASTECIMENTO COM TINTA PIGMENTADA EM CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO E A CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 19/07/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA IPVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 19/07/2013 | 864.17 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 19/07/2013 | 100.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA O MENOR DIEGO CARLOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 19/07/2013 | 100.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA FRANCELIO PEREIRA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 19/07/2013 | 350.00 | 02252784000170 | LABGENE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE UM EXAME CARIÓTIPO COM BANDAS REALIZADO NA MENOR MARIA RITA ALEXANDRE DE LIMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 19/07/2013 | 339.00 | 00087286505491 | JOSEFA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO RELACIONADO AO USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E DROGAS PARA JOÃO PAULO SILVA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/07/2013 | 960.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA INDICATIVA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3m x 2m), DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE "GENÁRIO XAVIER DA SILVA", LOCALIZADO NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 19/07/2013 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 19/07/2013 | 1500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA- REABILITAÇÃO PULMONAR, REALIZADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 19/07/2013 | 2000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM A JUNTA MÉDICA, REALIZADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 19/07/2013 | 9375.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS/EXAMES, REALIZADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, POR MEIO DO CONVÊNIO 15538 COM O BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 19/07/2013 | 209.30 | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 (SETENTA) GARRAFAS SQUEEZES PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO LANÇAMENTO OFICIAL DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZALÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/07/2013 | 840.00 | 10174352000117 | ACQUASOL COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTEA AQUISIÇÃO DE PASTILHAS DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, DISTRIBUIDAS NOS CARROS PIPAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA MUNICIPAL DE ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 19/07/2013 | 50.00 | 08486439000188 | MOTORTRAFO EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE MOTOR BOMBA DO POÇO AMAZONAS DA COMUNIDADE OLHO D'AGUA DAS ONÇAS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 19/07/2013 | 72.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS AUDIÊNCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REALIZADOS NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 22/07/2013 | 420.00 | 00050112007449 | WILTON DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 22/07/2013 | 26.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 22/07/2013 | 50.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLAC A MNC-6348-PB, DE PICUI-PB PARA O DISTRITO DE SANTA LUZIA (IDA E VOLTA), DESTINADO AO TRANSPORTE DE INSTRUTORES DAS FANFARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 22/07/2013 | 88.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NA EMEF MÁCARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 22/07/2013 | 201.44 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP- SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES- GESTÃO DE PROGRAMAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 22/07/2013 | 300.00 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO MOTORISTA QUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITÉ-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0003871 | 22/07/2013 | 3050.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0003872 | 22/07/2013 | 1707.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 22/07/2013 | 3000.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETROTOMIA INTERNA REALIZADO NO PACIENTE MARCOS EDSONGREY SILVA CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003874 | 22/07/2013 | 693.62 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BLOQUEADORES SOLARES, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003877 | 22/07/2013 | 202.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 22/07/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000072013 | 0003870 | 22/07/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0003869 | 22/07/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 23/07/2013 | 2361.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 23/07/2013 | 5601.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVEMTOS DE SERVIDORES PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 23/07/2013 | 17832.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 23/07/2013 | 909.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 23/07/2013 | 275.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nºs 00034/ E 00036/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 23/07/2013 | 47178.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 23/07/2013 | 17462.52 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0003901 | 23/07/2013 | 200.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/07/2013 | 15491.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/07/2013 | 4705.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 23/07/2013 | 680.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 23/07/2013 | 66357.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MAC PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 23/07/2013 | 1847.01 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 23/07/2013 | 11700.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MAC PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 23/07/2013 | 6299.81 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 23/07/2013 | 14466.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 23/07/2013 | 3360.55 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 23/07/2013 | 53039.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 23/07/2013 | 850.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 23/07/2013 | 72447.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/07/2013 | 80790.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/07/2013 | 15782.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/07/2013 | 38070.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 23/07/2013 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 23/07/2013 | 2322.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/07/2013 | 8838.59 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/07/2013 | 2331.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 23/07/2013 | 270.29 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 23/07/2013 | 101741.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/07/2013 | 5410.73 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MAC ES , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/07/2013 | 1200.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB PARA RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DEM PLACA MMW-2354-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 23/07/2013 | 170.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PROCEDIMENTOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS (EXAME DE ERGOMETRIA), REALIZADO NO SR.CÍCERO CARLOS DE OLIVEIRA, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003944 | 23/07/2013 | 273.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. CONVITE 0005/2013 E CONTRATO Nº 00047/2013, DESTINADO A ATENDER PACIENTES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, QUANDO DA TRANSFERÊNCIA EM AMBULÂNCIA , DO HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PBPARA CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0003945 | 23/07/2013 | 448.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME CONVITE 0005/2013 E CONTRATO 00047/2013, DESTINADO AOS PACIENTES: MARIA LÚCIA RIBEIRO DA SILVA, JOSEFA MARIA DOS SANTOS E CARLOS ALBERTO DE LIMA, OS QUAIS FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003946 | 23/07/2013 | 1946.52 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONF. CONVITE 0005/2013 E CONTRATO Nº 00047/2013, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 23/07/2013 | 23033.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 23/07/2013 | 146240.75 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 23/07/2013 | 14705.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 23/07/2013 | 200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 23/07/2013 | 43489.22 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 23/07/2013 | 1360.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/07/2013 | 18906.77 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/07/2013 | 321318.71 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/07/2013 | 1949.71 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 23/07/2013 | 263.35 | 09061555000118 | PISTA E CAMPO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ATLETISMO, DESTINADO A ALUNA DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, QUE PARTICIPARÃO DA ETAPA ESTADUAL DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 23/07/2013 | 60200.46 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 23/07/2013 | 345.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) TROFÉUS EM VIDROS, CHAPAS DE POLIESTIRENO TRABALHADO E FOTOGRAFIAS ADESIVAS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO MOTO LAMA, REALIZADO NA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 23/07/2013 | 57415.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 23/07/2013 | 855.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 23/07/2013 | 8623.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 23/07/2013 | 31045.29 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 23/07/2013 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 23/07/2013 | 3348.17 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 23/07/2013 | 17375.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/07/2013 | 4333.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 23/07/2013 | 259.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013, DESTINADO A V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 23/07/2013 | 160.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERV IÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS, DESTINADOS A COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (COMPDEC), PARA DIVULGAÇÃO DA OPERAÇÃO PIPA DO EXÉRCITO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/07/2013 | 7267.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/07/2013 | 6385.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 23/07/2013 | 1440.03 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 23/07/2013 | 821.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 23/07/2013 | 46005.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/07/2013 | 5490.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/07/2013 | 11820.00 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 01882013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 23/07/2013 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 23/07/2013 | 240.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) BANNERS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 23/07/2013 | 7919.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/07/2013 | 8074.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 23/07/2013 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 24/07/2013 | 192.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA, QUANDO DA ABERTURA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 24/07/2013 | 220.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITO NO RECIBO ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEY-8037-PB , A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 24/07/2013 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DOIS) BOTIJÕES DE 13KG GLP, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 24/07/2013 | 150.00 | 00003307178474 | EDIMARIO OLIVEIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) CAVALESTES, EM MADEIRA,DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 24/07/2013 | 177.50 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA ,À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRFANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 24/07/2013 | 1130.00 | 00006745280426 | JOSE EDVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA JMT-0393-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELETRICISTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA CIDADE E COMUNIDADES RURAIS: UMBURANA, PEDREIRAS, QUIXABA E DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDOES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 24/07/2013 | 430.00 | 00002877267466 | VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMS-3674-PB, TRANSPORTANDO ELETRICISTA E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTA CIDADE E EM COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 24/07/2013 | 700.00 | 00008031406499 | JOSE JACQUES DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA DE LIXO E RETIRADA DE ENTULHOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 24/07/2013 | 420.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAME, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 24/07/2013 | 190.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, APONTAMENTO DE ALAVANCA E FERROS E CALÇOS DE PICARETAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 24/07/2013 | 160.00 | 70103262000167 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE AMORTECEDORES DIANTEIROS, EMBUCHAMENTOS DIANTEIROS E REGULAGEM DE FREIOS DO VEÍCULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 24/07/2013 | 1400.40 | 14450856000173 | ALUAN ADABLE SANTOS ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS INTERNAS EM BLOCOS DE GESSO, PARA AMPLIAÇÃO DA SALA DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SERVIÇOS DE FORRO EM GESSO DO BANHEIRO E ALMOXARIFADO, DA REFERIDA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 24/07/2013 | 7000.00 | 00010160916488 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO CAMINHÃO DE PLACA JTX-8784-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA,EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUALNº 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 24/07/2013 | 5654.00 | 00003291034406 | VALDENORA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGENCIA DO DECRETO 32.935 DE 07/05/2012, O QUAL RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 24/07/2013 | 172.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 24/07/2013 | 243.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA, QUANDO DA ABERTURA DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O TEMA: "A GESTÃO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 24/07/2013 | 121.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 24/07/2013 | 180.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE ORGANIZADORA DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUADADE RACIAL DE PICUI, COM O TEMA "DEMOCRACIA E DESENVOLVIMENTO SEM RACISMO: POR UM PICUI AFIRMATIVO", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 24/07/2013 | 240.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, ( ( IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 24/07/2013 | 900.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GLP 45KG, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 24/07/2013 | 130.00 | 00003307178474 | EDIMARIO OLIVEIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM 01 (UMA) PORTA, PERTENCENTE A EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA , NO BAIRRO SÃO JOSÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 24/07/2013 | 260.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA PICUI-PB (IDA E VOLTA), RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE JUNHO A 19 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 24/07/2013 | 197.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB--6316-PB, MNF-2079-PB, MMP-5385-PB, OGB-2310-PB, OFC-4804-PB E OFF-7434-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 24/07/2013 | 750.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOK-7832/PB, OFC-2179/PB E OGB-2310/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/07/2013 | 1150.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE AERONAVES ESPORTIVAS - 2º AERO PICUI 2013, REALIZADO NO CAMPO DE POUSO DO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 24/07/2013 | 180.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO, PRESTADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNIC´PIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 24/07/2013 | 576.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) BOTIJÕES DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 24/07/2013 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 24/07/2013 | 350.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MOV-3956/PB E NQG-9669-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 24/07/2013 | 1480.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA , EMERGÊNCIA E OUTROS SERVIÇOS, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (IDA E VOLTA), PARA TRATAMENTODE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNP-0522-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 24/07/2013 | 120.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 24/07/2013 | 200.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-1974-PB, E DE CADEIRINHAS ACOPLADAS EM VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 24/07/2013 | 160.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GLP's ENVAZADOS EM BOTIJÕES DE 13 kg, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS E AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 24/07/2013 | 558.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 24/07/2013 | 36.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO, QUE PARTICIPARAM DO TREINAMENTO SOBRE IMUNIZAÇÃO, REALIZADO NO 4º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE- CUITÉ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 24/07/2013 | 360.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DE ROUPAS, DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INCLUSÃO SÓCIO CULTURAL E DINÂMICA CORPORAL E RECREATIVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 24/07/2013 | 2585.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E OUTROS SERVIÇOS, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES -NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 24/07/2013 | 1450.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 24/07/2013 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 24/07/2013 | 820.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM PARA A PSICÓLOGA SUPERVISORA DO PROJETO PERSPECTIVA NA ATENÇÃO AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, DESTE MUNICÍPIO; E REFEÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0003984 | 24/07/2013 | 355.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MATERIAL, DESTINADO AO TRATAMENTO DO COLO UTERINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 24/07/2013 | 2025.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E OUTROS SERVIÇOS, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO VEÍCILO DE PLACA MMW-4886-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 24/07/2013 | 450.00 | 70041397000307 | HELDER DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 24/07/2013 | 440.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE PICUI-PB PARA JOÃO PESSOA-PB (IDA E VOLTA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 24/07/2013 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 24/07/2013 | 138.22 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 24/07/2013, DEBITADO NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE ADMINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 24/07/2013 | 119.00 | 08714119000138 | JOSE WANDERLEY DOS SANTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAÇÃO DE 01 TELEFONE SEM FIO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 24/07/2013 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GLP's DE 13kg, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 25/07/2013 | 78.50 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE ALISTAMENTO MILITAR, NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JSM) E DAS EMISSÕES DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO (GRTE) NO DIA 26 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 25/07/2013 | 150.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01, DISRTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGUNÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 25/07/2013 | 1000.00 | 00025169297491 | VILMA MARIA MARTINS VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA SUPERVISORA DO PROJETO: PERSPECTIVA NA ATENÇÃO AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 25/07/2013 | 678.00 | 00093004311453 | MARIA DA CONCEI€AO AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINDO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/07/2013 | 12978.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004039 | 25/07/2013 | 420.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) COLCHÕES ORTO INFL. CX. DE OVO C/ ORIFICIO, DESTINADOS A PACIENTES QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/07/2013 | 13270.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 25/07/2013 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 25/07/2013 | 220.56 | 00001706824475 | MARIA KALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA NO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS SUSTGENTÁVEIS NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 25/07/2013 | 880.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA EM 07 (SETE) ESTANTES E 04 (QUATRO) ARMÁRIOS, PERTENCENTES AS EMEF's FELIPE TIAGO GOMES E PEDRO HENRIQUES DA COSTA, LOCALIZADAS NOS BAIRROS LIMEIRA E SÃO JOSÉ, RESPECTIVAMENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 25/07/2013 | 220.56 | 00000885884400 | WAGNER PEREIRA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LETRAMENTO, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍOD DE 08 A 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 25/07/2013 | 220.56 | 00011344793797 | FRANCISCO FLAVIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE INFORMÁTICA, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 25/07/2013 | 678.00 | 00009011993462 | GILVAN DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PERCUSSÃO, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 25/07/2013 | 678.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE COREOGRAFIA, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 25/07/2013 | 220.56 | 00007406297432 | JOANYNY KALYANY PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LETRAMENTO, DESTINADA AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE JULHO DE 2013. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 25/07/2013 | 220.56 | 00006771626423 | IZABELLE TAISE DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADA AOS ALUNOS DO 'PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELARTIVO AO PERÍDO DE 08 A 31 DE JULHO DE 2013, DE ACORDE COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 25/07/2013 | 268.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E NAS EMEF's: PEDRO HENRIQUES DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES, E TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 25/07/2013 | 129.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 25/07/2013 | 220.56 | 00009581214437 | VALERIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE INFORMÁTICA, DESTINADA AOS ALUNOS DO 'PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 25/07/2013 | 780.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) CAMISETAS, DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 25/07/2013 | 220.56 | 00004274074439 | ANTONIO AGMARIO GUEDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRA DE HORTA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 25/07/2013 | 220.56 | 00006503251416 | NELZENI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS NA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 08A 31 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 25/07/2013 | 678.00 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ORIGAMI, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 25/07/2013 | 678.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 25/07/2013 | 678.00 | 00007294076405 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE CORAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 25/07/2013 | 678.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 25/07/2013 | 678.00 | 00010166206407 | ANA CATARINA DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 25/07/2013 | 125.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE TEM COMO TEMA: "A GESTÃO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 25/07/2013 | 50.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA CEL. JOSÉ MAURÍCIO, S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR UMA FAMÍLIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 25/07/2013 | 678.00 | 00010202666433 | MAISE REGINA HENRIQUES SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BIJOUTERIAS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 25/07/2013 | 678.00 | 00003309309401 | ZULEIDE DE MELO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE AUDIOVISUAL, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 25/07/2013 | 678.00 | 00002365181430 | FRANCISCO JALLES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE JIU-JITSU, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 25/07/2013 | 678.00 | 00012080254499 | DAMIAO ANGELO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE HIP HOP, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 25/07/2013 | 350.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, 154, APTº 205, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADO A ACOMODAR A SENHORA ADRIANA ARAÚJO MAHOMED, PORTADORA DO RG 3243628 SS/PB E CPF 078364114-19 E SUA FILHA A MENOR WILANE AYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LAUDO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 25/07/2013 | 35.88 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 25/07/2013 | 678.00 | 00009177530462 | FRANCIEL DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO O OFICINEIRO DE BALET, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 25/07/2013 | 60.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE NOÊMIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 595214574-49, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 25/07/2013 | 1255.00 | 00005730623402 | KALINE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADE DE HIDROGINÁSTICA, REALIZADA COM IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 25/07/2013 | 721.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, CASAMENTO, AVERBAÇÕES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/07/2013 | 2520.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 25/07/2013 | 678.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE PERCUSSÃO, DESTINADO AOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 25/07/2013 | 1017.00 | 00003927624470 | JOSE BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 25/07/2013 | 678.00 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE CROCHÊ, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/07/2013 | 1017.00 | 00010072805498 | JAEDSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 25/07/2013 | 678.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "QABILI CÉSAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 25/07/2013 | 60.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045081454-85, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 25/07/2013 | 678.00 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO, DESTINADOS AOS BENFICIÁRIOS DO SERVIÇI DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 25/07/2013 | 780.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 26/07/2013 | 290.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 26/07/2013 | 70.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0004050 | 26/07/2013 | 6400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA SORRENTO DE PLACA OEU-7784-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013 E CONTRATO 00023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 26/07/2013 | 450.00 | 00002877267466 | VALDOMIRO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMS-3674-PB, PARA O TRANSPORTE DE MATERIAL DE APOIO (MESAS, CADEIRAS, TELÃO, SISTEMA DE SOM, DATA SHOW, BANNERS E GELÁGUA), DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS PLENÁRIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013, NAS COMUNIDADES RURAUS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000172013 | 0004055 | 26/07/2013 | 1300.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUI-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013 E RESOLUÇÃO Nº 0002/2011 CMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 26/07/2013 | 96.00 | 09621920000100 | CICERO VICENTE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DE MILHO E PÉ DE MOLEQUE, DESTINADOS A LANCHE DOS PARTICIPANTES DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 26/07/2013 | 630.00 | 00003337160433 | WALKIRIA CLEA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 2ª OFICINA REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2013, TENDO EM VISTA SER MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 26/07/2013 | 630.00 | 00005509512458 | THEMIS DO SOCORRO MACEDO CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 2ª OFICINA REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2013, TENDO M VISTA SER MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA DO REFERICO PROGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 26/07/2013 | 630.00 | 00087686813487 | MARY ANN DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 2ª OFICINA REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2013, TENDO EM VISTA SER MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/07/2013 | 2040.00 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 26/07/2013 | 240.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESA COM VIAGEM DE PICUI-PB PARA NATAL-RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTADONDO PESSOA CARENTE, NO VEÍCULO DE PLACA LCX-3368-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 26/07/2013 | 214.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004068 | 26/07/2013 | 1737.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNARÁRIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013-CPL E RESOLUÇÃO Nº 0022011 CMAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MÊS DE JULHODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000172013 | 0004069 | 26/07/2013 | 691.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE: ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, CONFECÇÃO DE MORTALHAS E VELAS, , CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013 E RESOLUÇÃO Nº 0002/2011 CMAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 26/07/2013 | 60.00 | 00007398711450 | JULLYS FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MOG-2295-PB, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PICUI-PB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 26/07/2013 | 240.00 | 00004018826400 | ANTONIO ARNALDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) MUDAS TIPO 'NIM", DESTINADAS À ARBORIZAÇÃO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004059 | 26/07/2013 | 16800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013,CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E CONTRATO 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004061 | 26/07/2013 | 11400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY-5582-RN, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E CONTRATO 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/07/2013 | 1850.00 | 00003729732480 | ANA PAULA DE ARAUJO COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJR-9511-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2013, DE ACORDO CON CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 26/07/2013 | 166.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 26/07/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA CONSIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 26/07/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00035/ 2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 26/07/2013 | 2000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/07/2013 | 5200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA, SUPORTE DE SERVIDORES E LICENÇAS DE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004074 | 29/07/2013 | 113.62 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA DE PICUI, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 29/07/2013 | 153.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RREO, RELATIVO AO 3º BEMESTRE (MAIO E JUNHO) DE 2013 E RGF DO 1º SEMESTRE (JANEIRO A JUNHO) DE 2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 29/07/2013 | 157.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO 09 DE JULHO/2013, E EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE JULHO /2013, PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004086 | 29/07/2013 | 4420.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM GRANDES CENTROS DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013 E CONTRATO 0009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 29/07/2013 | 2106.32 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADAO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULÃNCIAS, PERTENCENTES À BASE DESCENTRALIZA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004092 | 29/07/2013 | 3112.02 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADAO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004094 | 29/07/2013 | 6350.76 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004095 | 29/07/2013 | 1632.54 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO RANGER, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 29/07/2013 | 7890.61 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004102 | 29/07/2013 | 1900.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4663-PB, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO A JULHO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 29/07/2013 | 180.00 | 02988206000105 | INSTITUTO DO FIGADO E DO SANGUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICO PRETADOS NO EXAME DE UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM SEDAÇÃO, PARA A PACIENTE MARIA DAS VITORIAS MEDEIROS DA LUZ, RESEDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004076 | 29/07/2013 | 8233.18 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004079 | 29/07/2013 | 2604.29 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/07/2013 | 850.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004103 | 29/07/2013 | 13731.76 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004090 | 29/07/2013 | 4400.22 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF, PREGAO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004093 | 29/07/2013 | 1357.46 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF, PREGAO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004070 | 29/07/2013 | 1127.23 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004072 | 29/07/2013 | 4156.14 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004077 | 29/07/2013 | 1925.56 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SICIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 29/07/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/07/2013 | 1575.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 2ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PILOTO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO IDOSO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 31 DE JUNHO A 01 DE AGOSTO DE 2013, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DO REFERIDO PROJETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/07/2013 | 960.00 | 15667846000157 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LANCHES, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, QUANDO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS AOS SÁBADOS, (DIAS 06,13,20 E 27 DE JULHO DE 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/07/2013 | 1575.00 | 00071374639400 | DENISE VASCONCELOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 ( TRÊS) DIÁRIAS, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE , PARA PARTICIPAR DA 2ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PILOTO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO IDOSO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2013, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE DIAGÓSTICO E PLANEJAMENTO DO REFERIDO PROJETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/07/2013 | 1500.00 | 00018107176472 | GERSON DA SILVA MEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE FUTSAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 29/07/2013 | 630.00 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 2ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PILOTO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO IDOSO, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2013, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DO REFERIDO PROJETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/07/2013 | 1500.00 | 00045060371468 | MARCOS ANTONIO BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/07/2013 | 1500.00 | 00026215209449 | JOEL MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE HANDEBOL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 29/07/2013 | 752.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS KITS DE INCENTIVO AO PRE-NATAL, DAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BEBÊ DO FUTURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 29/07/2013 | 300.00 | 00003308221446 | MANOEL FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS EM MDF, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO TEMA: A GESTÃO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 29/07/2013 | 840.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS APRESENTAÇOES MUSICAIS PARA ANIMAÇÃO DO FORRO DO IDOSO, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004100 | 29/07/2013 | 753.48 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 29/07/2013 | 630.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFD-2254-PB, TRANSPORTANDO A COMISSÃO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA 2ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PILOTO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO IDOSO, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 31 DE JULHO DE 01 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004104 | 29/07/2013 | 1339.52 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004071 | 29/07/2013 | 2176.72 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004109 | 30/07/2013 | 502.99 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 30/07/2013 | 123.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 30/07/2013 | 226.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/07/2013 | 2000.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E AO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA, NA DEFESA DE CAUSAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/07/2013 | 3750.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/07/2013 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004146 | 30/07/2013 | 115.21 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/07/2013 | 1050.00 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO COMPLEMENTAR DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA "APRENDER PRA VALOR", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004155 | 30/07/2013 | 297.86 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004156 | 30/07/2013 | 1800.00 | 00002703811470 | MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEU-8629-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00053/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004162 | 30/07/2013 | 880.00 | 00020510853404 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOU-0477-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013 E CONTRATO 00052/2013, DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DO LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 30/07/2013 | 176.00 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA, QUANDO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA COM IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 30/07/2013 | 281.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR) E PARA O PESSOAL QUE TRABALHOU NO DESCARREGAMENTO DA RAÇÃO ENVIADA A ESTE MUNICÍPIO, PELA EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVIÇO AGRÍCOLA (EMPASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/07/2013 | 5951.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 05 PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2012/2013, DESTE MUNICÍPIO.(5/6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS,MATA-BURRO E ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/07/2013 | 3732.76 | 00001104015498 | JOSE JAIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MATA-BURRO, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO. CORFORME PLANILHA ANEXA. | 01842013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004150 | 30/07/2013 | 4500.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DO VEICULO CAMINHAO FORD F400 DE PLACA KIV-0108-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO , CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E CONTRATO 00055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/07/2013 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0004118 | 30/07/2013 | 2506.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KUN-1578-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 25 DE JULHO DE2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013 E CONTRATO 00021/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/07/2013 | 1708.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXJ-5757-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONF. RELAÇÃO ANEXA, PARA O DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/07/2013 | 2100.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 25 DE JULHODE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004124 | 30/07/2013 | 2850.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00007/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/07/2013 | 2240.00 | 14875602000105 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYL-4707-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA EM PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004129 | 30/07/2013 | 2350.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2013 E CONTRATO 00038/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004133 | 30/07/2013 | 3271.07 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/07/2013 | 2080.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004135 | 30/07/2013 | 4380.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº0007/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/07/2013 | 2380.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ-8783-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 25 DE JULHO DE 2013. DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/07/2013 | 1960.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGL-1708-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DAMANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/07/2013 | 2240.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/07/2013 | 1680.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/07/2013 | 1560.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/07/2013 | 2100.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUJ-2408-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE DIVERSAS COMUNICDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE COSTA, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/07/2013 | 2145.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-7806-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB. CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 08 A 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/07/2013 | 1960.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 30/07/2013 | 2380.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KOE-6429-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/07/2013 | 1500.00 | 14860890000116 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXO-3010-PB, DESTINADO AO TRANSPORETE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, NA COMUNIDADE MASSAPÊ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/07/2013 | 7019.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/07/2013 | 3500.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GRN-6776-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/07/2013 | 1960.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE NPLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 A 25 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/07/2013 | 2762.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF III E IV E VI, MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQG-9669-PB, E SERVIDORES DA SAÚDE A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004122 | 30/07/2013 | 1950.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNX-2143-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 0007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 30/07/2013 | 2000.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004127 | 30/07/2013 | 1780.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MZF-4705-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, E PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 00010/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004131 | 30/07/2013 | 1084.66 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PMP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 30/07/2013 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO-(CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004137 | 30/07/2013 | 221.99 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PMP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC. TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004143 | 30/07/2013 | 1314.33 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-PMP, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 30/07/2013 | 100.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA A PACIENTE VANESSA LIMA DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 30/07/2013 | 86.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/07/2013 | 21496.08 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 30/07/2013 | 96.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/07/2013 | 21185.12 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIAS, OFTALMOLOGIA E PROCEDIMENTOS MAMÁRIOS (PUNÇÃO ASPIRATIVA, AGULHAMENTOS E BIÓPSIAS), REALIZADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/07/2013 | 1375.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE I DO PSF-( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DOS POSTOS DE SAÚDE: "JUDITE FERREIRA DE ARAÚJO" ,E "FELIZARDO B. DE MEDEIROS" , NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, E DA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004164 | 30/07/2013 | 1950.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉRGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 00011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004168 | 30/07/2013 | 1750.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004171 | 30/07/2013 | 1940.00 | 00005762655431 | GRACIMÁRIA DANTAS MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHJ-9771-RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊSDE JULHO DE 2013, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 00012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/07/2013 | 4620.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE CUITÉ-PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 30/07/2013 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00037,00038 E 00039/2013; DE NOTIFICAÇÃO FASE DE LANCES DO PREGÃO 00030/2013 E DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA TOMADA DE PREÇOS 00002/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 30/07/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 30/07/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRONICO, NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/07/2013 | 9494.92 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 59º PARCELA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS E NÃO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AOS EXERCICIOS DE : 1995, 1996, 1999 E 2000; COMPETÊCIAS: ABR A DEZ/98; DEZ/2002; OUT A DEZ//2003 E AS RATIFIC AÇÕES NATALINAS DE 1995, 1996, 1999, 2002 E 2003. (59/240). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/07/2013 | 17499.44 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 59º PARCELA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS RETIDAS DOS SERVIDORES E NÃO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AO EXERCÍCIO 1996, COMPETÊNCIA DE MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ/2000 E AS GRATIFICAÇÕES NATALINAS 1996 A 2000 E 13º DE 2002 (. 59 º/60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/07/2013 | 17908.41 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 3º PARCELA CORRESPONDENTE AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00921/2013 E LEI Nº 1.510/2013. (03/60) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/07/2013 | 1150.41 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 3º PARCELA CORRESPONDENTE AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00960/2013 E LEI Nº 1.510/2013. (03/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 30/07/2013 | 2865.59 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/07/2013 | 3298.46 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1279, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 31/07/2013 | 1470.48 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1285, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 31/07/2013 | 125.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO DE PLACA KHR-1885/PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRÁRIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 31/07/2013 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 31/07/2013, DEBITADO NA CONTA ICMS-EXON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 31/07/2013 | 78.50 | 00027438643468 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 08 DE JULHO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 31/07/2013 | 78.50 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 09 DE JULHO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 31/07/2013 | 105.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A RECIFE-PE, NO DIA 05 DE JULHO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 31/07/2013 | 78.50 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE JULHO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 31/07/2013 | 678.00 | 00003285574470 | CICERO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO INICIO DE TRATAMENTO RELACIONADO AO USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E DROGA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 31/07/2013 | 235.50 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 ¹/2 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08, 20 E 24 DE JULHO/2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 31/07/2013 | 157.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/2 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO À CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04 E 20 DE JULHO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 31/07/2013 | 105.00 | 00027438643468 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, NO DIA 11 DE JULHO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004184 | 31/07/2013 | 13684.58 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004185 | 31/07/2013 | 105.06 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00034/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004187 | 31/07/2013 | 16235.88 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 31/07/2013 | 230.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA KHR-1885-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRÁRIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004192 | 31/07/2013 | 13676.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 31/07/2013 | 219.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL (PNHR), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 31/07/2013 | 300.00 | 07413279000184 | FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO PROJETO AMIGO DE VALOR, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 29 A 30 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 31/07/2013 | 116.01 | 63382147000103 | POSTO HB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA OJR-9511-RN, QUANDO DE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO A EQUIPE PARTICIPANTE DA 2ª OFICINA REGIONAL DE CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 31/07/2013 | 425.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA) ,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PALCA KHR-1885-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004190 | 31/07/2013 | 3639.66 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 31/07/2013 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 31/07/2013 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 31/07/2013 | 80.00 | 00009615898414 | GIRLANDIA DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 31/07/2013 | 336.00 | 07413279000184 | FORTALEZA ATLANTICO HOTEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO PROJETO PILOTO DO IDOSO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 31/07/2013 | 542.50 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 01/08/2013 | 480.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS, DESTINADOS AS AUDIÊNCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 01/08/2013 | 633.19 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -PAEFI,, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004204 | 01/08/2013 | 5828.79 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004230 | 01/08/2013 | 1906.23 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COMO CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARTENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 01/08/2013 | 203.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 01/08/2013 | 486.30 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL AABB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 01/08/2013 | 142.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004251 | 01/08/2013 | 1566.26 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA -PAIF, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 01/08/2013 | 276.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/08/2013 | 1242.20 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/08/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO- DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/08/2013 | 10856.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO- DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004222 | 01/08/2013 | 133.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/08/2013 | 5847.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO- DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 01/08/2013 | 1994.39 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 01/08/2013 | 328.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004200 | 01/08/2013 | 1867.71 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004205 | 01/08/2013 | 1287.89 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004214 | 01/08/2013 | 7715.53 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004219 | 01/08/2013 | 5924.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004220 | 01/08/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004223 | 01/08/2013 | 194.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 01/08/2013 | 139.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/08/2013 | 5205.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 01/08/2013 | 273.86 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/08/2013 | 2717.75 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004238 | 01/08/2013 | 63.58 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00034/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/08/2013 | 1494.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMERNTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004249 | 01/08/2013 | 9115.21 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/08/2013 | 1256.18 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 01/08/2013 | 349.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004208 | 01/08/2013 | 200.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO´PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 01/08/2013 | 196.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004211 | 01/08/2013 | 210.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO´PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0004213 | 01/08/2013 | 408.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO LABORATÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 01/08/2013 | 278.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0004218 | 01/08/2013 | 264.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004221 | 01/08/2013 | 19.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004224 | 01/08/2013 | 644.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS POSTOS E AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/08/2013 | 171.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004229 | 01/08/2013 | 1501.61 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 01/08/2013 | 21.10 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004236 | 01/08/2013 | 3243.59 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 01/08/2013 | 70.00 | 00044151578404 | MARIA DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTNADO A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE UM TESTE ERGOMÉTRICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/08/2013 | 1361.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 01/08/2013 | 95.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 01/08/2013 | 105.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/08/2013 | 485.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 01/08/2013 | 81.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004226 | 01/08/2013 | 439.93 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 01/08/2013 | 11.80 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 01/08/2013 | 651.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 01/08/2013 | 305.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 02/08/2013 | 133.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0002/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 02/08/2013 | 1200.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE JULGAMENTO DE RECURSOS FASE DE HABILITAÇÃO -DO PREGÃO PRESENCIAL 0026/2013; DE AVISO DE LICITAÇÕES DOS PREGÕES PRESENCUAIS Nºs 00034, 00035, 00036, 00037, 00038 E 00039/2013; DE NOTIFICAÇÃO DE FASE DE LANCES DO PP Nº 00030/2013; DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E NOTOFICAÇÃO EXTRA -JUDICIAL PARA ASSINATURA DE CONTRATO DA TP 00002/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 02/08/2013 | 181.85 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 02/08/2013 | 45.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO, DESTINADO AO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004259 | 02/08/2013 | 27287.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0001/2013 E CONTRATO 00043/2013, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 02/08/2013 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA TRANSMISSÃO DOS JOGOS DA III COPA REGIONAL DO SERIDO E CURIMATAÚ PARAIBANO, NA QUAL ESTÁ PARTICIPANDO UM EQUIPE DE PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0004256 | 02/08/2013 | 204.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS C/ ABAS, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0004257 | 02/08/2013 | 111.60 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBINETE, DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 02/08/2013 | 1575.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 2ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PILOTO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO IDOSO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 31 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2013, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DO REFERIDO PROJETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 05/08/2013 | 941.40 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES, QUANDO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 05/08/2013 | 1401.64 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 06/08/2013 | 889.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO- CEO, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0004269 | 06/08/2013 | 525.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022013 | 0004264 | 06/08/2013 | 33364.73 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DAs EMEF's PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVITE Nº 0002/2013, E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00022/2013. | 01572013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 06/08/2013 | 289.80 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE, AO SERVIÇO, DESCRITO NA NOTA FISCAL ANEXA, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFF-7434-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 06/08/2013 | 961.25 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFF-7434-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 06/08/2013 | 11465.22 | 15177063000195 | JBJ CONSTRUÇÕES LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NA VILA DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA ANEXO. | 01892013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 06/08/2013 | 4350.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 07/08/2013 | 90.00 | 00009666856441 | JESUA ADNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 07/08/2013 | 100.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 07/08/2013 | 678.00 | 00007128855440 | RIVANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS PARA CUIDAR E ACOMPANHAR O INCAPAZ PEDRO ARTHUR MACEDO ROCHA , DEFICIENTE, NEGLIGENCIADO PELA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 07/08/2013 | 19.30 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/07/ A 06/08/2013. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 07/08/2013 | 152.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/07/ A 06/08/2013. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 07/08/2013 | 68.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/07/13 A 06/08/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 07/08/2013 | 103.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/07/13 A 06/08/2013. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 07/08/2013 | 122.65 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/07/13 A 06/08/2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 07/08/2013 | 39.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/07/13 A 06/08/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 07/08/2013 | 267.72 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/07/2013 A 06/08//2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 07/08/2013 | 116.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/07/2013 A 06/08//2013. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 07/08/2013 | 262.39 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/07/13 A 06/08/2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004270 | 07/08/2013 | 1506.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO´PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 07/08/2013 | 227.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/07/13 A 06/08/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 07/08/2013 | 100.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA O PACIENTE MENOR KAREN DINIZ VASCONCELOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 07/08/2013 | 1800.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PRECEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE CIRURGIA DE CATARATA COM SEDAÇÃO DO PACIENTE: VALDEMAR LUCIO DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004286 | 07/08/2013 | 1708.98 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIA E DIABETICOS, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 07/08/2013 | 3300.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, ECTÓPICA ROTA (DE URGÊNCIA) REALIZADO NA PACIENTE DAYANA DANIELA DANTAS DE ARAÚJO, CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 07/08/2013 | 90.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/07/13 A 06/08/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 07/08/2013 | 89.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/0713 A 06/08/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 07/08/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 08/08/2013 | 146.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÁO PRESENCIAL Nº 00040/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004291 | 08/08/2013 | 180.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004293 | 08/08/2013 | 532.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004294 | 08/08/2013 | 3654.75 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013 E CONTRATO 0006/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 08/08/2013 | 6438.00 | 35425172000434 | PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS, GONAL F 450 E OVIDREL 250, DESTINADOS A SRª MARILEIDE MARIA SOUSA DE FRANÇA, DE ACORDO COM O OFICIO Nº 247/2013-MPPB-PJP DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA, UMA VEZ QUE A MESMA ESTÁ FAZENDO UM TRATAMENTO DE FERTILIZAÇÃO, SENDO PESSOA CARENTE E IMPOSSIBILITADA DE ADQUIRIR TAIS MEDICAMENTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004298 | 08/08/2013 | 2236.10 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013 E CONTRATO 0006/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 08/08/2013 | 100.00 | 00004856071408 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM CONTRASTE DE UMA TOMOGRAFIA DE TÓRAX PARA A MENOR LAURA DA SILVA SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 08/08/2013 | 3161.00 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013 E CONTRATO 0006/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0004292 | 08/08/2013 | 1110.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES, DESTINADOS A PRÁTICAS ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 08/08/2013 | 684.21 | 00006725323448 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFC- 2178-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES PONTAL, LAGOA CERCADA, MATO GROSSO E SACO DO GIRAU PARA O DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 DE JULHO A 07 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 08/08/2013 | 684.21 | 00018113028404 | JOSÉ CLEODON DA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFC-4804-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS COMUNIDADES: SERRA BAIXA, PASSAGEM E MASSAPÊ, PARA ACIDADE DE PICUI-PB, RELATIVO AO PERÍODO DE 08 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 08/08/2013 | 100.00 | 00054905486491 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 09/08/2013 | 415.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA MOP-7198-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 09/08/2013 | 415.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA MOP- 7228-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 09/08/2013 | 2785.00 | 00005609451400 | GILMAR DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOTAS, SAPATILHAS E SAPATOS, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MARCIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS (BAMPROS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 09/08/2013 | 1300.00 | 13667228000181 | COOPERATIVA DOS MINERADORES DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIPEDOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132013 | 0004315 | 09/08/2013 | 35726.50 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO DE VIAS URBANAS DA RUA MANOEL LOURENÇO DE FARIAS, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECONVITYE 00013/2013 E CONTRATO 00072/2013. | 01922013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 09/08/2013 | 7000.00 | 00003563443475 | FRANCIELIO CARDOSO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª E ÚLTIMA PARCELA DA COMPRA DE 01 TERRENO, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, MEDINDO 30mx40m, COM UMA ÁREA 1.200 m²(UM MIL E DUZENTOS METRO QUADRADOS), DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004314 | 09/08/2013 | 11798.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013 E CONTRATO 00071/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004318 | 09/08/2013 | 3153.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013 E CONTRATO 00071/2013, DESTINADAS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004323 | 09/08/2013 | 9935.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013 E CONTRATO 00071/2013, DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 09/08/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004304 | 09/08/2013 | 5274.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:OFC-4804-PB E OFC-4834-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. CONF, PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004306 | 09/08/2013 | 4136.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013 E CONTRATO 00071/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004308 | 09/08/2013 | 2222.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013 E CONTRATO 00071/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 09/08/2013 | 370.58 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2013 DO VEÍCULO DE PLACA OFB-0278-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 09/08/2013 | 1609.80 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DASTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0004303 | 09/08/2013 | 507.75 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E TOALHAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇAÕ PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 09/08/2013 | 1413.60 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 09/08/2013 | 8000.00 | 10685494000220 | EASY LIFE-EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO B DE PLACA PEF-0587-PE, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004320 | 09/08/2013 | 518.58 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004324 | 09/08/2013 | 659.55 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004327 | 09/08/2013 | 508.50 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 09/08/2013 | 142.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÁO PRESENCIAL Nº 00041/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 09/08/2013 | 3.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 09/08/2013 , DEBITADO NA CONTA DNPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 09/08/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 09/08/2013 | 6175.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 09/08/2013 , DEBITADO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004330 | 10/08/2013 | 733.41 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004331 | 11/08/2013 | 9591.06 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0004/2013, DESTINADOS A PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDETES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004332 | 11/08/2013 | 4431.60 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0004/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDETES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 12/08/2013 | 24.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004335 | 12/08/2013 | 480.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 12/08/2013 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NO EXAME IMUNO-CITOQUÍMICO, DESTINADO A PACIENTE LUANA DE AZEVEDO BATISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0004337 | 12/08/2013 | 539.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 12/08/2013 | 7614.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0004340 | 12/08/2013 | 703.70 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 12/08/2013 | 20814.91 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - GPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004344 | 12/08/2013 | 489.60 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE DIABETICOS, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 12/08/2013 | 780.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - AMPLIAÇAO SERVIÇOS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 12/08/2013 | 3133.20 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004349 | 12/08/2013 | 2915.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 12/08/2013 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA (M.A.P.A) ,REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA GOMES BENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 12/08/2013 | 3410.40 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004354 | 12/08/2013 | 3020.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004356 | 12/08/2013 | 12275.75 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0005/2013, DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIA (HIPERTENSOS E DIABÉTICOS) E A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004357 | 12/08/2013 | 1832.60 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA -CEO, UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E LABORATÓRIO DE PROTESE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004359 | 12/08/2013 | 10410.61 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0005/2013, DISTRIBUÍDOS PELO CENTRO DE ATENÇAÕ PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 12/08/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0004342 | 12/08/2013 | 2655.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013 E CONTRATO 00071/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 12/08/2013 | 16546.07 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 12/08/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 12/08/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 12/08/2013 | 47848.48 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0004347 | 12/08/2013 | 564.60 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 12/08/2013 | 150.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE EMBUCHAMENTO E DE MOLAS DOS FEIXES DIANTEIROS DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0004355 | 12/08/2013 | 462.30 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004362 | 13/08/2013 | 366.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE COM O TEMA 'RESÍDUOS SÓLIDOS", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 13/08/2013 | 75.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA, DESTINADA A DIVULGAÇÃO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0004361 | 13/08/2013 | 2029.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA, DESTINADA AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTGÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0004363 | 13/08/2013 | 2029.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR MULTIMÍDIA, DESTINADO AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 13/08/2013 | 46.40 | 00007827673465 | CICERA EMILIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0004369 | 13/08/2013 | 334.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMAÇÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0004373 | 13/08/2013 | 1340.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070,2013, , DESTINADOS AO NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 13/08/2013 | 1200.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS DA 3ª ETAPA DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004368 | 13/08/2013 | 365.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 13/08/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00100/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 13/08/2013 | 340.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS EMEF's PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E GOV. FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0004367 | 13/08/2013 | 1307.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013, DESTINADOS AS EMEF's: MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, EDUARDO MACEDO, ANA MARIA GOMES E PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 13/08/2013 | 120.00 | 00008837454457 | GERALDO ARAUJO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM O TEMA "UMA POLÍTICA DE ESTADO PARA A CULTURA: DESAFIOS DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 13/08/2013 | 2500.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CÉREBRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NO EXAME DE VIDEOENCEFALOGRAMA NA PACIENTE MARIA VITÓRIA DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 13/08/2013 | 900.00 | 11509223000103 | JANDUIR DANTAS DA SILVA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ-1974-PB (A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE) DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PICUI-PB, NO DIA 22 DE JULHO DE 2013 E DE JOÃO PESSOA PARA PICUI-PB, NODIA 29 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 13/08/2013 | 530.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICO- CEO, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0004374 | 13/08/2013 | 3725.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AOS LABORATÓRIOS ODONTOLOGICOS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 13/08/2013 | 485.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004379 | 14/08/2013 | 2805.28 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS E PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO´PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004381 | 14/08/2013 | 687.32 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004384 | 14/08/2013 | 568.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004386 | 14/08/2013 | 145.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A LANCHES DE SERVIDORES, PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE), REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004388 | 14/08/2013 | 752.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004390 | 14/08/2013 | 258.33 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO "CIRCUITO DO CORAÇÃO", PROMOVIDO PELA CARAVANA DO CORAÇÃO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 14/08/2013 | 220.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADA A PACIENTE CÍCERA ISABEL BATISTA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 14/08/2013 | 509.10 | 11897960000112 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA MAC -TR ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/08/2013 | 27000.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DA SRª MARIA ZENILDA DANTAS . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004408 | 14/08/2013 | 961.70 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E A BASE DESCENTALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 14/08/2013 | 150.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UM TESTE OTONEUROLÓGICO PARA A PACIENTE MARINA MARTINS DE QUEIROZ, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004411 | 14/08/2013 | 198.09 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A BASE DESCENTALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004380 | 14/08/2013 | 1758.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS OFF-7434-PB-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. CONF, PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004385 | 14/08/2013 | 752.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. CONF, PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004389 | 14/08/2013 | 465.48 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A LANCHES PARA PROFESSORES PARTICIPANTES DE FORMAÇÕES CONTINUADAS DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, DO PROJETO TRILHAS E DE OFICINAS DE DESCRITORES DA PROVA BRASIL, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004392 | 14/08/2013 | 761.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004395 | 14/08/2013 | 494.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004397 | 14/08/2013 | 4732.58 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004398 | 14/08/2013 | 441.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM O TEMA 'UMA POLÍTICA DE ESTADO PARA A CULTURA: DESAFIOS DO SISTEMA DE CULTURA" REALIZADO ,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇAO DA CIDADE DA CRIANÇA (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0004399 | 14/08/2013 | 87076.48 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PROJETO PRÓ-INFÂNCIA TIPO B, NO PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2012 E CONTRATO 00103/2012. | 00782012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004406 | 14/08/2013 | 2496.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUSE 02 (DUAS) CANARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. CONF, PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 14/08/2013 | 264.00 | 11897960000112 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMETAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004409 | 14/08/2013 | 1758.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACAS OFC-6316-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. CONF, PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 14/08/2013 | 1375.00 | 14694208000162 | GILVANILDO DA FONSECA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PARCELA INICIAL DO FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA SE SETE) QUEPS MASCULINO E 02 (DOIS) FEMININO, DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA MACIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS (BAMPROS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004382 | 14/08/2013 | 376.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 14/08/2013 | 240.00 | 11897960000112 | RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 14/08/2013 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTOE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 14/08/2013 | 51.86 | 00007153232451 | ROSANGELA DA SILVA DIONISIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 14/08/2013 | 100.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO E ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUIR/RECUP AÇUDES, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0004391 | 14/08/2013 | 110751.35 | 05060557000131 | LOPEL LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE GRAVATÁ, LOCALIZADO NA COMUNIDADE GRAVATÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PICUÍ-PB, CONFORMETOMADA DE PREÇO Nº 0004/2011 E 5º,6º e 7º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2011. | 00102012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 14/08/2013 | 436.03 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. (01/04). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 14/08/2013 | 436.03 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULOS DE PLACA OEY-8037-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 14/08/2013 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 15/08/2013 | 150.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) TELÃO, DESTINADO A ASSEMBLÉIA DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, REALIZADA NO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 15/08/2013 | 450.00 | 00008837454457 | GERALDO ARAUJO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE NOS BAIRROS MONTE SANTO, CENECISTA, JK, SÃO JOSÉ, PEDRO SALUSTINO, CENTRO E LIMEIRA, QUANDO DA DIVULGAÇÃO DAS ASSEMBLÉIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004438 | 15/08/2013 | 200.00 | 00009235626480 | JOSE JEKSON MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SUPORTE COM MASTRO, EM MADEIRA, PARA FIXAÇÃO DE BANDEIRAS, DESTINADO AO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004412 | 15/08/2013 | 368.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMARA DE AR, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013 E CONTRATO 00036/2013, DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 15/08/2013 | 300.00 | 00005629112430 | MARINEL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO AMAZONAS, DENOMINADO 'CACIMBA DOS MIGUÉ", LOCALIZADO NA COMUNIDADE FEIJÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 15/08/2013 | 950.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, PRESTADOS NOS TRATORES MASSEY FERGUSSON E NEW HOLLAND E NO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 15/08/2013 | 7000.00 | 00032760620468 | JOSE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO CAMINHÃO DE PLACA KQD-5388-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.882 DE 02/05//2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 15/08/2013 | 7000.00 | 00005849906428 | RUBENILSON DE ARAÚJO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA CLT-4290-RN, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DE ACORDO COM RELAÇÃO ANEXA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 15/08/2013 | 142.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 15/08/2013 | 1500.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGB-4622-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PETI DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA O NÚCLEO DO PETI NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 15/08/2013 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 15/08/2013 | 169.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 15/08/2013 | 318.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E NAS EMEF's PEDRO HENRIQUES DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES E PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 15/08/2013 | 225.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DO LANÇAMENTO OFICIAL DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) E 01 (UMA) PARA DIGULGAÇÃO DA 2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA DE PICUI, COM O TEMA "UMA POLÍTICA DE ESTADO PARA A CULTURA: DESAFIOS DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA". REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 15/08/2013 | 650.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA EM 03 (TRÊS) ARMÁRIOS, 01 (UM) ARQUIVO E PINTURA DO PARQUE INFANTIL, PERTENCENTES AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 15/08/2013 | 380.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, NOS VEÍCULOS DE PLACA MNF-2079-PB E KTW-7141-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004431 | 15/08/2013 | 588.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CÂMARAS DE AR E 04 (QUATRO) PROTETORES DE ARO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013 E CONTRATO 00036/2013, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFC-4804-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004435 | 15/08/2013 | 74.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROTETORES DE ARO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013 E CONTRATO 00036/2013, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 15/08/2013 | 157.00 | 00000912165405 | CARMENCITA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAÍBA- ETAPA ESTADUAL, REALIZADO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 15/08/2013 | 524.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZARAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 15/08/2013 | 100.00 | 00040715728415 | SEVERINA HENRIQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE UM CONTRASTE, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE TÓRAX. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004425 | 15/08/2013 | 1300.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT MASTER DE PLACA NPY-4923-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2013 E CONTRATO 00036/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 15/08/2013 | 400.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA NA PACIENTE SEBASTIANA FLOR DA SILVA ARAÚJO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 15/08/2013 | 150.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E R. VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONSULTA COM UMA OFTALMOLOGISTA PEDIATRA, PARA O MENOR JONAS FERNANDES SILVA DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 15/08/2013 | 40.00 | 00010454208405 | ALCINEIDE SUELY DA MATA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA RADIOGRAFIA SERIADA DAS ATMS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 15/08/2013 | 1027.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO; RATIFICAÇÕES, ADJUDICAÇÕES E EXTRATO DE CONTRATO DAS DISPENSAS NºS DP 00005/2013, DP 0006/2013 E DP 0007/2013, DESTA PREFEITURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 15/08/2013 | 11596.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 15/08/2013 NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 16/08/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 16/08/2013 | 68.60 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 16/08/2013 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 16/08/2013 | 414.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CÓPIAS EXCEDIDAS DE FOTOCOPIADORA BROTHER LOCADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 16/08/2013 | 1800.00 | 00023754583468 | DAGNALDO CORDEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO EM CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS , DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 16/08/2013 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, PARA O PACIENTE MENOR CARLOS MIGUEL SANTOS SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNID. SAÚDE, PONTOS APOIO E PREDI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 16/08/2013 | 14886.43 | 00002928645403 | VITORIANO SAOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE APOIO À EQUIPE IV DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMILIA (PSF), NA LOCALIDADE RURAL MASSAPÊ, DESTE MUNICÍPIO. | 01902013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 16/08/2013 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, PARA O PACIENTE MENOR LUCAS EXPEDITO A. ASSIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004441 | 16/08/2013 | 307.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A LANCHE DOS PARTICIPANTES DO LANÇAMENTO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 16/08/2013 | 583.80 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS,EVENTOS E LOCAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES MARCOS ANTONIO DE FARIAS DANTAS E ROSÁLIA MARIA DE ARAÚJO LIMA, PARTICIPANTES DO II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PNAIC- PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO PERÍODO DE 19 A 21 DEAGOSTO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 16/08/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 16/08/2013 | 180.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 16/08/2013 | 327.99 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 16/08/2013 | 157.00 | 00057038716468 | ROSELIA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DA PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004460 | 16/08/2013 | 327.99 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 16/08/2013 | 157.00 | 00003096492425 | MARCOS ANTONIO DE FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DA PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 16/08/2013 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004440 | 16/08/2013 | 666.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA I CONFERÊNCIA DA IGUALDADE RACIAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004443 | 16/08/2013 | 1474.94 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARTAMENTOS DOS INTEGRANTES DA FAMPROS E BAMPROS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004450 | 16/08/2013 | 476.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004459 | 16/08/2013 | 363.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A IDOSOS PARTICIPANTES DO EVENTO "AÇÃO DE PROMOÇÃO A UMA VIDA SAUDAVEL, PROMOVIDO PELRA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004464 | 16/08/2013 | 645.05 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE TEVE COMO TEMA 'A GESTÃO E O FORTALECIMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SICIAL- SUS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004445 | 16/08/2013 | 462.64 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004442 | 16/08/2013 | 285.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MICTÓRIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 16/08/2013 | 100.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA BASE QUE TRAVA O VASCULANTE DO CARROÇÃO DO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004465 | 16/08/2013 | 1120.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS AUDIÊNCIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO ,REALIZADAS NAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 19/08/2013 | 315.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 19/08/2013 | 2000.00 | 11802384000182 | T&T TRANSP DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE PARA TRANSPORTE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PICUI-PB, DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, DOADA À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 19/08/2013 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TAXA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DOS ALUNOS DA EMEF ANA MARIA GOMES, PARTICIPANTES DA XVI OBA (OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 19/08/2013 | 350.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERFENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE DISCO DE FREIO, PASTILHAS E SAPATAS DO FREIO DE MÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFC-2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004473 | 19/08/2013 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TAXA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DOS ALUNOS DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, PARTICIPANTES DA XVI OBA (OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 19/08/2013 | 205.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA 02 (DUAS) CADEIRAS DO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385-PB E SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, COLOCAÇÃO DOS FRISOS LATERAIS E PINTURA DO PARALAMA DIANTEIRO DO VEÍCULO DE PLACA OFB-6316-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 19/08/2013 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TAXA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DOS ALUNOS DA EMEFJOÃO BELO ALVES, PARTICIPANTES DA XVI OBA (OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 19/08/2013 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TAXA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DOS ALUNOS DA EMEF GOV. FLÁVIO RIBEIRO, PARTICIPANTES DA XVI OBA (OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 19/08/2013 | 180.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NA EMEF MÁCARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 19/08/2013 | 228.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIA EM UNIFORMES ESPORTIVOS, PERTENCENTES A EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 19/08/2013 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TAXA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DOS ALUNOS DA EMEF PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, PARTICIPANTES DA XVI OBA (OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 19/08/2013 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TAXA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DOS ALUNOS DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, PARTICIPANTES DA XVI OBA (OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 19/08/2013 | 25.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE TAXA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE POSTAGEM DO PACOTE CONTENDO OS CERTIFICADOS E DEMAIS MATERIAIS DOS ALUNOS DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, PARTICIPANTES DA XVI OBA (OLIMPÍADA BRASILEIRA DE ASTRONOMIA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004468 | 19/08/2013 | 100.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA , PARA O PACIENTE MENOR GABRIEL MOISÉS PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 19/08/2013 | 300.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE ARMÁRIOS VITRINE, SUPORTE PARA SORO, MACA, DEGRAUS EM AÇO E MESA CURURGICA, PERTENCENTES AO CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004471 | 19/08/2013 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA, PARA O PACIENTE MENOR JOSÉ MIGUEL P.DA NÓBREGA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 19/08/2013 | 840.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB À CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTADO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA HHT-2984-MG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 19/08/2013 | 660.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA NO VEÍCULO DE PLACA MMX-7191-PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (IDA E VOLTA) , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 19/08/2013 | 750.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF VII E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 19/08/2013 | 75.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CATALIZADOR DO VEÍCULO DE PLACA MOV-3956 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0004477 | 19/08/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 19/08/2013 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO NO SISTEMA SUBMIT CMS, COM HOSPEDAGEM, DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA DE USO, NO PERÍODO DE 18 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 19/08/2013 | 2046.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 19/08/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0004488 | 19/08/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONVITE 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 20/08/2013 | 149.69 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/08/2013 , DEBITADO NA CONTA DE FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 20/08/2013 | 676.79 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 20/08/2013 , DEBITADO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 20/08/2013 | 250.00 | 02142718000148 | CLINICA VASCULAR CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS CORRESPONDENTE A CONSULTA PARA CICERA MARIA DOS SANTOS, REALIZADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 20/08/2013 | 1500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - REABILITAÇÃO PULMONAR, REALIZADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 20/08/2013 | 350.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PINTO BRANDAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE UM EXAME DE AUDIOMETRIA DO TRONCO CEREBRAL (BERA) , REALIZADO NO PACIENTE MENOR JAIME KIDELMAR DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 20/08/2013 | 2000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COM A JUNTA MÉDICA, EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 20/08/2013 | 250.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTIGO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA (01 MEMBRO), REALIZADO NO PACIENTE JOSE RODRIGO DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 20/08/2013 | 9375.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 20/08/2013 | 339.00 | 00087286505491 | JOSEFA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO RELACIONADO AO USO ABUSIVO DE ÁLCOOL E DROGAS PARA JOÃO PAULO SILVA DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004500 | 20/08/2013 | 2238.88 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS E PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO´PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004501 | 20/08/2013 | 394.76 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAl EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 21/08/2013 | 1160.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0004506 | 21/08/2013 | 12013.13 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 21/08/2013 | 418.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BEM COMO SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 21/08/2013 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 21/08/2013 | 70.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 21/08/2013 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 21/08/2013 | 600.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO , RELATIVO AO O EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 21/08/2013 | 2775.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, E OUTROS SERVIÇOS, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO VEÍCILO DE PLACA MMW-4886-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 21/08/2013 | 750.00 | 00001922865443 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS NO BANHEIRO, COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA CENTRAL DE ÁGUA E PINTURA DAS PORTAS E PORTÕES DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 21/08/2013 | 312.50 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO MOTORISTA QUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITÉ-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/08/2013 | 1245.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS: VENTILADORES DE TETO, FREEZERS E FOGÕES, PERTENCENTES AS EMEF's: MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, FELIPE TIAGO GOMES E MÁCARIO ZULMIRO DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 21/08/2013 | 270.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, PERTENCENTE AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 21/08/2013 | 2000.00 | 14313838000140 | ADJALMY LOURENCO MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 336 m² DE REDE DE PROTEÇÃO PARA O GINÁSIO POLIESPORTIVO FELIPE TIAGO GOMES, ANEXO DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTINADA AS PRÁTICAS EDUCATIVAS E ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 21/08/2013 | 480.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTAZ PARA DIVULGAÇÃO DO IV ENCONTRO OFFROAD, REALIZADO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 21/08/2013 | 43.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELAS E BARBANTE DE NYLON, DESTINADOS À INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO NO GINÁSIO DE ESPORTES "FELIPE TIAGO GOMES' ANEXO À ESCOLA ANA MARIA GOMES, PARA PRÁTICAS EDUCATIVAS E ESPORTIVAS DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 21/08/2013 | 210.00 | 06015103000101 | DAYANNA WALESKA LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSSORA, PERTENCENTE AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 21/08/2013 | 37.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 21/08/2013 | 174.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 21/08/2013 | 360.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013 E DE AVISO DA LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS 00040,2013 E 00041/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004552 | 22/08/2013 | 143.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADA AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0004557 | 22/08/2013 | 434.65 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 22/08/2013 | 900.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS CONFECÇÃO DE TALÕES DE RECIBOS DE MERCADO,FEIRA LIVRE E ABATEDOURO MUNICIPAL, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 22/08/2013 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004525 | 22/08/2013 | 201.71 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS A PRÉ-ESCOLA ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 22/08/2013 | 900.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GLP 45KG, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 22/08/2013 | 180.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DOS VEÍCULOS DE PLACAS KTW-7141-PB,MMP-5385-PB, MNF-2079-PB, MOQ-4416-PB E MOQ-4756-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004530 | 22/08/2013 | 431.62 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 22/08/2013 | 768.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJÕES DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0004533 | 22/08/2013 | 1004.15 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004535 | 22/08/2013 | 2724.84 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA FANFARRAS DAS EMEF's SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, TERTULIANO PEREIRTA DE ARAÚJO E JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0004536 | 22/08/2013 | 1497.25 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0004538 | 22/08/2013 | 691.52 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE ATIV DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0004539 | 22/08/2013 | 741.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -EJA, DESTE MUNICÍPIO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0004544 | 22/08/2013 | 889.88 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0004548 | 22/08/2013 | 720.25 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004551 | 22/08/2013 | 452.23 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE ATIV DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004555 | 22/08/2013 | 176.09 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS ÀS ESCOLAS QUE FUNCIONAM A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 22/08/2013 | 431.40 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004561 | 22/08/2013 | 235.81 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 22/08/2013 | 958.20 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0004528 | 22/08/2013 | 3060.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E A BASE DESCETRALIZADA DO SAMU 192, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0004534 | 22/08/2013 | 4755.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO-CEO E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 22/08/2013 | 700.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 22/08/2013 | 1440.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB PARA RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MMW-2354-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 22/08/2013 | 1980.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CRANIOFIX ( MATERIAIS ABSORVÍVEIS PARA FIXAÇÃO DE FRAGMENTOS ÓSSEOS CRANIANOS, EM NEUROCIRURGIA), SENDO ESSES MATERIAIS ESSENCIAIS PARA O PROCEDIMENTO CIRURGICO. DO PACIENTE ADVANIL FERREIRA DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 22/08/2013 | 360.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE PICUI-PB PARA JOÃO PESSOA-PB (IDA E VOLTA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 22/08/2013 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 22/08/2013 | 500.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) PORTÕES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS "SEVERINO LUIS FERNANDES", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 22/08/2013 | 2250.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TU CEREBRAL, REALIZADO NO PACIENTE ADVANIL FERREIRA DANTAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 22/08/2013 | 1200.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DAS ACADEMIAS DA SAÚDE, INSTALADAS NAS PRAÇAS DOS BAIRROS: MONTE SANTO, SÃO JOSÉ LIMEIRA JK E CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 22/08/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004543 | 22/08/2013 | 233.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004547 | 22/08/2013 | 79.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0004550 | 22/08/2013 | 500.82 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCETE NACAD, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013 E CONTRATO 00041/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0004554 | 22/08/2013 | 484.84 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013 E CONTRATO 00041/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 22/08/2013 | 280.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, ( ( IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 22/08/2013 | 120.00 | 00007423248428 | JOSE NILDO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACA OEY- 8037-PB,MNI-6433-PB E MNI-6543-PB, TODOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004564 | 22/08/2013 | 181.86 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MICTÓRIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 22/08/2013 | 2880.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) ANÉIS, DESTINADOS A POÇOS PERFURADOS, TIPO AMAZONAS NAS COMUNIDADES RURAIS: QUIXABA, ÁGUAS BELAS, PROVEDOR E CARAIBEIRA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 33.632 DE 20/12/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0004546 | 22/08/2013 | 414.09 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICIÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 23/08/2013 | 600.00 | 00001626104166 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS, NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO ANEXO, EM VIRTUDE DO DECRETO ESTADUAL Nº 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004582 | 23/08/2013 | 540.00 | 00005963872456 | ARI MARCELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA , REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMV-0576-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA,CONF. DECRETO ESTADUAL 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHCE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004568 | 23/08/2013 | 168.20 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARTAMENTOS DOS INTEGRANTES DA BAMPROS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 23/08/2013 | 324.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A LEMBRANCINHAS DISTRIBUÍDAS COM OS PAIS DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004565 | 23/08/2013 | 734.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0004566 | 23/08/2013 | 7488.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2013 E CONTRATO 00086/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 23/08/2013 | 273.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO A AMBULÂNCIA TIPO B DE PLACA PEF-0587-PE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 23/08/2013 | 1815.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E OUTROS SERVIÇOS, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES -NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0004570 | 23/08/2013 | 1638.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DA BASE DESCENTEALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 0005/2013 E CONTRATO 00047/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 23/08/2013 | 1200.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA , EMERGÊNCIA E OUTROS SERVIÇOS, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (IDA E VOLTA), PARA TRATAMENTODE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNP-0522-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 23/08/2013 | 81.75 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO PARA CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0004578 | 23/08/2013 | 195.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME CONVITE 0005/2013 E CONTRATO 00047/2013, DESTINADO A PACIENTE, ALZIRA AMÉLIA DA SILVA, QUE FAZ TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0004584 | 23/08/2013 | 4964.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2013 E CONTRATO 00086/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0004572 | 23/08/2013 | 1284.07 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REFORMAR/AMPLIAR UNIDADES EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 23/08/2013 | 14230.83 | 00057042489420 | ONALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES 'FELIPE TIAGO GOMES", ANEXO DA EMEF ANA MARIA GOMES, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA ANEXO. | 01912013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 23/08/2013 | 312.40 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCI´PIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 23/08/2013 | 201.44 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE SIASI-GP- SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES- GESTÃO DE PROGRAMAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 23/08/2013 | 127.60 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALÕES, DESTINADOS A EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCI´PIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 23/08/2013 | 142.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2013, REALIZADO NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004583 | 23/08/2013 | 2496.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUSE 02 (DUAS) CANARA DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. CONF, PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 26/08/2013 | 68570.22 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 26/08/2013 | 54283.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 26/08/2013 | 43573.02 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 26/08/2013 | 146093.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 26/08/2013 | 19432.72 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 26/08/2013 | 905.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 26/08/2013 | 1949.71 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 26/08/2013 | 23133.65 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 26/08/2013 | 1414.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 26/08/2013 | 200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 26/08/2013 | 14775.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004637 | 26/08/2013 | 214.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00029/2013 E CONTRATO 00062/2013, PARA O VEÍCULO DE PLACA MNI 6523-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 26/08/2013 | 75.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNI-6523-PB, NQK-9274-PB E NQK-9314-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 26/08/2013 | 322483.82 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 26/08/2013 | 234.50 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DAS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇAO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 26/08/2013 | 2331.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 26/08/2013 | 3360.55 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 26/08/2013 | 700.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE CLEONICE PONTES DA SILVA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE UMA HISTERIOSCOPIA CIRURGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 26/08/2013 | 101284.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004596 | 26/08/2013 | 4420.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM GRANDES CENTROS DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013 E CONTRATO 0009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0004600 | 26/08/2013 | 129.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMACEUT, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO COLO UTERINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 26/08/2013 | 66868.93 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MAC PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 26/08/2013 | 14790.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, MAC PROJETO DE AMPLIAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 26/08/2013 | 54395.31 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 26/08/2013 | 85235.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 26/08/2013 | 10685.59 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 26/08/2013 | 1800.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA HISTEROSCOPIA CIRURGICA, REALIZADA NA PACIENTE CLEONICE PONTES DA SILVA CPF 699578568191. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 26/08/2013 | 15465.19 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 26/08/2013 | 877.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 26/08/2013 | 98.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS , DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQK-9374-PB, MNI-6473-PB, MNI-6203-PB,MNI-6533-PB E MNI-6553-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/08/2013 | 80209.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 26/08/2013 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 26/08/2013 | 270.29 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004638 | 26/08/2013 | 467.75 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF.PREGÃO PRESENCIAL 00029/2013 E CONTRATO 00062/2013, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MNI-6533-PB, MNZ-3625-PB, NQK--9374-PB, MNI-9463-PB E MNI-6203-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 26/08/2013 | 36335.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 26/08/2013 | 5532.49 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, MAC -TR ESTADO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004645 | 26/08/2013 | 1900.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4663-PB, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 26/08/2013 | 2322.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 26/08/2013 | 6340.76 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004655 | 26/08/2013 | 1940.00 | 00005762655431 | GRACIMÁRIA DANTAS MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHJ-9771-RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 00012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 26/08/2013 | 15343.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 26/08/2013 | 4705.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 26/08/2013 | 37.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/08/2013 | 16429.61 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 26/08/2013 | 693.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DE OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 26/08/2013 | 46058.49 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/08/2013 | 2361.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 26/08/2013 | 855.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 26/08/2013 | 17832.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 26/08/2013 | 2000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 26/08/2013 | 5601.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/08/2013 | 3231.50 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 26/08/2013 | 197.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00029/2013 E CONTRATO 00062/2013, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOP-7198-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 26/08/2013 | 29130.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 26/08/2013 | 2190.00 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 26/08/2013 | 8623.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004621 | 26/08/2013 | 1800.00 | 00002703811470 | MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEU-8629-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00053/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 26/08/2013 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0004629 | 26/08/2013 | 880.00 | 00020510853404 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOU-0477-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013 E CONTRATO 00052/2013, DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DO LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/08/2013 | 22554.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 26/08/2013 | 4333.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 26/08/2013 | 1200.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004647 | 26/08/2013 | 115.50 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO DE PLACA NQK -9344-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00029/2013 E CONTRATO 00062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/08/2013 | 7112.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 26/08/2013 | 7267.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 26/08/2013 | 45271.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 26/08/2013 | 5490.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 26/08/2013 | 821.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0004624 | 26/08/2013 | 220.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNI-6543-PB , PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 26/08/2013 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 26/08/2013 | 8344.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 26/08/2013 | 8074.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 26/08/2013 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/08/2013 | 780.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 27/08/2013 | 292.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/08/2013 | 980.00 | 00006745280426 | JOSE EDVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA JMT-0393-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELETRICISTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA CIDADE E COMUNIDADES RURAIS: UMBURANA, UMBURANA, TANQUE DE AREIA, PEDREIRAS E O DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 27/08/2013 | 225.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, APONTAMENTO DE ALAVANCA E CALÇOS DE PICARETAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 27/08/2013 | 202.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA ,À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 27/08/2013 | 422.38 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2013 DO VEÍCULO DE PLACA OGD-4477-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/08/2013 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME SECRETO ESTADUAL 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 27/08/2013 | 380.00 | 00050415581400 | HELIANDRO DE LIMA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE PAINÉIS EM MADEIRA E FORRAS PARA PORTAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 27/08/2013 | 678.00 | 00003309309401 | ZULEIDE DE MELO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE AUDIOVISUAL, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 27/08/2013 | 1255.00 | 00005730623402 | KALINE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADE DE HIDROGINÁSTICA, REALIZADA COM IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 27/08/2013 | 1500.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGB-4622-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PETI DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA O NÚCLEO DO PETI NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 27/08/2013 | 350.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, 154, APTº 205, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADO A ACOMODAR A SENHORA ADRIANA ARAÚJO MAHOMED, PORTADORA DO RG 3243628 SS/PB E CPF 078364114-19 E SUA FILHA A MENOR WILANE AYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LAUDO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 27/08/2013 | 1017.00 | 00010072805498 | JAEDSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 27/08/2013 | 678.00 | 00009177530462 | FRANCIEL DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO O OFICINEIRO DE BALET, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 27/08/2013 | 1330.00 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO COMPLEMENTAR DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA "APRENDER PRA VALOR", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/08/2013 | 800.00 | 00001724139150 | MONIQUE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE MEMÓRIA E JOGOS, DESTINADA A IDOSOS DESTE MUNICÍPIO E REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 27/08/2013 | 678.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004679 | 27/08/2013 | 678.00 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ORIGAMI, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 27/08/2013 | 50.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA CEL. JOSÉ MAURÍCIO, S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR UMA FAMÍLIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 27/08/2013 | 678.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 27/08/2013 | 678.00 | 00007294076405 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE CORAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 27/08/2013 | 60.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045081454-85, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 27/08/2013 | 678.00 | 00010202666433 | MAISE REGINA HENRIQUES SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BIJOUTERIAS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004697 | 27/08/2013 | 435.00 | 00010101787413 | JONAELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍC ULO DE PLACA MMS-3674-PB, TRANSPORTANDO BRINQUEDOS PARA MANUTENÇÃO, PERTENCENTES AO PARQUE INFANTIL, LOCALIZADO NA CIDADE DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004699 | 27/08/2013 | 678.00 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO, DESTINADOS AOS BENFICIÁRIOS DO SERVIÇI DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 27/08/2013 | 678.00 | 00002365181430 | FRANCISCO JALLES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE JIU-JITSU, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 27/08/2013 | 678.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004709 | 27/08/2013 | 60.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE NOÊMIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 595214574-49, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 27/08/2013 | 678.00 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE CROCHÊ, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 27/08/2013 | 678.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE PERCUSSÃO, DESTINADO AOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 27/08/2013 | 2670.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 27/08/2013 | 678.00 | 00012080254499 | DAMIAO ANGELO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE HIP HOP, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 27/08/2013 | 420.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DO FORRO DO IDOSO, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/08/2013 | 1017.00 | 00003927624470 | JOSE BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004728 | 27/08/2013 | 678.00 | 00010166206407 | ANA CATARINA DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/08/2013 | 150.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01, DISRTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGUNÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 27/08/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DE IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0004702 | 27/08/2013 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. CONVITE 00015/2013 E CONTRATO 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DE CONSIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004660 | 27/08/2013 | 1200.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BIOPSIA DE CONGELAÇAO E EXAME ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORETE DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 27/08/2013 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO-(CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004675 | 27/08/2013 | 198.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SAÚDE, PARTICIPANTES DA CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 27/08/2013 | 678.00 | 00093004311453 | MARIA DA CONCEI€AO AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINDO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 27/08/2013 | 522.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO CIRCUITO DO CORAÇÃO, PROMOVIDA PELA CARAVANA DO CORAÇÃO EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 27/08/2013 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004689 | 27/08/2013 | 830.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, PARA A PSICÓLOGA SUPERVISORA DO PROJETO: PERSPECTIVA NA ATENÇÃO AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, DESTE MUNICÍPIO; E REFEIÇOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 27/08/2013 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004701 | 27/08/2013 | 1000.00 | 00025169297491 | VILMA MARIA MARTINS VAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA SUPERVISORA DO PROJETO: PERSPECTIVA NA ATENÇÃO AOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E DROGAS, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/08/2013 | 1419.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE I DO PSF-( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DOS POSTOS DE SAÚDE: "JUDITE FERREIRA DE ARAÚJO" ,E "FELIZARDO B. DE MEDEIROS" , NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, E DA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/08/2013 | 1182.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 27/08/2013 | 90.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO D. SOUZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 27/08/2013 | 200.00 | 02157563000113 | CENTRO DE DOENÇAS RENAIS E CARDIOLOGICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA COM NEFROLOGISTA DR. ALCIR DIAS DE PONTES, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DA GLORIA PEREIRA NOBRE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 27/08/2013 | 90.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01(UMA) CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA A PACIENTE INÁCIA FERREIRA DOS SANTOS ANDRADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 27/08/2013 | 90.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA O PACIENTE CÍCERO DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004729 | 27/08/2013 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA E UM EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE MENOR DAIANE GOMES NASCIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 27/08/2013 | 285.00 | 00001706824475 | MARIA KALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA NO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO", COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 27/08/2013 | 180.00 | 00028874724888 | LEGIA DE LIMA DANTAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICPAL DE FUTSAL 2013, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "FELIPE TIAGO GOMES", NO DIA 17/08/2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 27/08/2013 | 285.00 | 00009581214437 | VALERIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE INFORMÁTICA, DESTINADA AOS ALUNOS DO 'PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 27/08/2013 | 285.00 | 00004274074439 | ANTONIO AGMARIO GUEDES DANTAS | VALOR QE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE HORTA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 27/08/2013 | 678.00 | 00009011993462 | GILVAN DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PERCUSSÃO, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2013, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004680 | 27/08/2013 | 360.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA COLETIVA À IMPRENSA REGIONAL CONCEDIDA PELO APRESENTADOR RICHARD RASMUSSEN, NO PERÍODO DAS GRAVAÇÕES DO PROGRAMA AVENTURA SELVAGEM DO SBT, O QUAL ENFATIZOU O POTÊNCIAL TURÍSTICO DESTE MUNICÍPIO, BEM COMO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PEDRO TOMAZ DANTAS, PARA GRAVAÇÃO DA REEDIÇÃO DO CONCURSO DE COMILÃO DE CARNE DE SOL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 27/08/2013 | 285.00 | 00007406297432 | JOANYNY KALYANY PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LETRAMENTO, DESTINADA AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2013. DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 27/08/2013 | 285.00 | 00006503251416 | NELZENI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS NA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 27/08/2013 | 678.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE COREOGRAFIA, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 27/08/2013 | 145.00 | 00003961717451 | JUCENILDO PINHEIRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL ( COMPREENDENDO EXTRAÇÃO DE PEDRAS E ROÇO DO MATO), DA MINA "MIRANTE DO CARDEIRO", QUANDO DAS GRAVAÇÕES DO PROGRAMA AVENTURA SELVAGEM DO SBT, O QUAL ENFATIZOU O POTENCIAL TURÍSTICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004698 | 27/08/2013 | 180.00 | 00001219242462 | DIMAS RIBEIRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DE PALESTRA COM O TEMA " UMA POLÍTICA DE ESTADO PARA A CULTURA: DESAFIOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA", QUANDO DA REALIZAÇÃO DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA, REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004700 | 27/08/2013 | 285.00 | 00006771626423 | IZABELLE TAISE DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADA AOS ALUNOS DO 'PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELARTIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, DEACORDE COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 27/08/2013 | 714.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINOSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM , QUANDO DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2013, ONDE SE REALIZOU UM TORNEIO INICIAL COM A PARTICIPAÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) EQUIPES, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2013 NO GINÁSIO DE ESPORTES FELIPE TIAGO GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 27/08/2013 | 360.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE COMILÃO DE CARNE DE SOL, EM VIRTUDE DAS GRAVAÇÕES PARA O PROGRAMA AVENTURA SELVAGEM DO SBT, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA " PEDRO TOMAZ DANTAS", NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004711 | 27/08/2013 | 142.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS ÀS BOAS VINDAS, QUANDO DA VISITA DO APRESENTADOR "RICHARD RASMUSSEN" DO PROGRAMA AVENTURA SELVAGEM DO SBT (SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO), NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 27/08/2013 | 262.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TROFÉU E MEDALHAS, DESTINADOS À PREMIAÇÃO DO CAMPEÃO DO TORNEIO INÍCIO, QUANDO DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2013, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES FELIPE TIAGO GOMES, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 27/08/2013 | 285.00 | 00011344793797 | FRANCISCO FLAVIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA EMEF JOAO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 28/08/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/08/2013 | 1785.84 | 09285685000134 | 2§ CARTORIO DE NOTAS NILO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EMOLUMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE TERRENO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, SEGUINDO MODELO DO FNDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 28/08/2013 | 548.38 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO NO PERIODE DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 28/08/2013 | 161.78 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO NO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0004752 | 28/08/2013 | 354.84 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO NO PERIODE DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2013, CONF. CONVITE 00015/2013 E CONTRATO 00084/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 28/08/2013 | 214.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB--6316-PB, OFC-4804-PB, MOQ-7832-PB, OFC-2117-PB, OFC-4834-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 28/08/2013 | 200.00 | 09289869000172 | CLINICA DE REUMAT. E FISIOT. CG-PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE JOSÉ MARXSUEL DE OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 28/08/2013 | 400.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, REALIZADA NA PACIENTE HELOIZA DE FÁTIMA D.OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 28/08/2013 | 99.51 | 09285685000134 | 2§ CARTORIO DE NOTAS NILO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM EMOLUMENTOS PARA MUDANÇA DE LIMITES, EM RAZÃO DO DESLOCAMENTO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 28/08/2013 | 255.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI-6553-PB, MNI-6473-PB, MNI- 6203-PB, NPY- 2789-PB E MOV-3956-PB,, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/08/2013 | 2460.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF III, IV E VI, MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQG-9669-PB, E SERVIDORES DA SAÚDE A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/08/2013 | 3354.80 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 05 MB, SOLTWARE DE CONTROLE DE BANDA, SUPORTE DE SERVIDORES E LICENÇAS DE ANTIVIRUS PARA COMPUTADORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/08/2013 | 4620.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE CUITÉ-PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302013 | 0004737 | 28/08/2013 | 1969.33 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2013 E CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 28/08/2013 | 157.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO IPC; EM CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE AVERBAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE RECRUTAMENTO MILITAR (SERMIL), REALIZADO NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR (JSM) NOS DIAS 07 E 08 DE AGOSTO DE 2013, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 28/08/2013 | 80.00 | 00009615898414 | GIRLANDIA DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 28/08/2013 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 28/08/2013 | 287.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLAC A MNC-6348-PB, DE PICUI-PB PARA CUITÉ-PB (IDA E VOLTA), DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA O ATENDIMENTO NA AGÊNCIA DO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 28/08/2013 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 28/08/2013 | 145.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACA MNC-6348-PB, DE PICUI-PB PARA O DISTRITO DE SANTA LUZIA (IDA E VOLTA), DESTINADO AO TRANSPORTE DOS INSTRUTORES DAS FANFARRAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 28/08/2013 | 550.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DA BOMBA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE QUIXABA, COM DESLOCAMENTO DA CIDADE DE PICUI-PB PARA A REFERIDA COMUNIDADE; INSTALAÇÃO DE BOMBA ELÉTRICA E CONSERTO DO DISSALINIZADOR DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF. DECRETO ESTADUAL Nº 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 33.632 DE 20/12/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 28/08/2013 | 184.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 28/08/2013 | 68.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO DESCARREGAMENTO DA RAÇÃO ENVIADA A ESTE MUNICÍPIO, PELA EMPRESA PARAIBANA DE ABASTECIMENTO E SERVIÇO AGRÍCOLA (EMPASA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 28/08/2013 | 220.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACA MNI-6433-PB, MNI-6543-PB, OEY-8037-PB, TRATOR WALMET E EM CARROÇAS DE LIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/08/2013 | 780.00 | 00009436733488 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ( CADEIRAS, MESAS, TELÃO, DATA-SHOW, SISTEMA DE SOM, GELAGUA), QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS PLENÁRIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013 NO PERÍODO DE 17 DE JULHO A 18 DE AGOSTO DE 2013, REALIZADAS NOS BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 29/08/2013 | 953.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TÉCNICOS DA PREFEITURA DE PICUI, DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E EQUIPES DE APOIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS PLENÁRIAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2013, NAS COMUNIDADES RURAIS: VARZEA GRANDE, LAGEDO GRANDE, URUBU E RAPOSA, NOS DIAS 28 DE JULHO E 04 E 18 DE AGOSTO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 29/08/2013 | 263.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TÉCNICOS DA PREFEITURA DE PICUI, GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE: PLANEJAMENTO, AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA, QUANDO DE REUNIÃO PREPARATÓRIA COM EQUIPES DO SEBRAE PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO REGIONAL DO IV SEMINÁRIO DO DIA NACIONAL DO GARIMPEIRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0004768 | 29/08/2013 | 6400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA SORRENTO DE PLACA OEU-7784-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013 E CONTRATO 00023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004797 | 29/08/2013 | 3094.65 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004807 | 29/08/2013 | 365.30 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004756 | 29/08/2013 | 11400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA CRY-5582-RN, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E CONTRATO 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004763 | 29/08/2013 | 16800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E CONTRATO 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 29/08/2013 | 237.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TECNICOS DA PREFEITURA DE PICUI E SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, QUANDO DA REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA TRATAR DAS AÇÕES DO PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004780 | 29/08/2013 | 295.05 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERFENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004790 | 29/08/2013 | 1770.08 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF, PREGAO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004798 | 29/08/2013 | 4196.82 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF, PREGAO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMOADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004759 | 29/08/2013 | 9356.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMOADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004766 | 29/08/2013 | 998.66 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 29/08/2013 | 176.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TÉCNICOS DA PREFEITURA DE PICUI E SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO DE REUNIÃO COM EQUIPES DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -MDA, PARA DUSCUTIR AÇÕES DO PLANO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS -PAA DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004761 | 29/08/2013 | 681.72 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004770 | 29/08/2013 | 92.73 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004777 | 29/08/2013 | 325.96 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004786 | 29/08/2013 | 238.85 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000172013 | 0004801 | 29/08/2013 | 1149.20 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS, DESCRITOS EM RECIBO ANEXO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013 E RESOLUÇÃO Nº 0002/2011 CMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004808 | 29/08/2013 | 1734.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNARÁRIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013-CPL E RESOLUÇÃO Nº 0022011 CMAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000172013 | 0004813 | 29/08/2013 | 1962.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE: CONFECÇÃO DE MORTALHAS, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, VELAS E TANATOPRAXIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013 E RESOLUÇÃO Nº 0002/2011 CMAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 29/08/2013 | 4072.63 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONTRATO DE REPASSE 236347-66/2007/ MINISTERIO DAS CIDADE/CAIXA/OGU, RELATIVO A ELABORAÇAO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇAO DO MUNICIPIO DE PICUI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004820 | 29/08/2013 | 1611.61 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SICIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004827 | 29/08/2013 | 1692.34 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004805 | 29/08/2013 | 59.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA DE PICUI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 29/08/2013 | 94.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM LANCHES, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 29/08/2013 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/08/2013 | 3316.21 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1279, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004829 | 29/08/2013 | 1478.39 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1279, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 29/08/2013 | 300.00 | 08382693000136 | INEPA- INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS PARAIBANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O NEUROCIRURGIÃO PARA A PACIENTGE ADRIANA RAMOS DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004771 | 29/08/2013 | 1946.49 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO,PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 29/08/2013 | 250.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS DE CONFECÇÃO DE TORTAS DOCES, DESTINADAS A LANCHE DOS PARTICIPANTES DA I CAPACITAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIOS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004779 | 29/08/2013 | 6844.11 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0004782 | 29/08/2013 | 2000.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA -CEO, E AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 29/08/2013 | 190.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS DE CONFECÇÃO DE TORTAS DOCES, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO, DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇAÕ PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004789 | 29/08/2013 | 1718.39 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004792 | 29/08/2013 | 1200.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE CÃNCER, NO COLO UTERINO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 29/08/2013 | 344.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇÃO SOBRE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004796 | 29/08/2013 | 654.73 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004800 | 29/08/2013 | 744.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF, PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 29/08/2013 | 210.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS DE CONFECÇÃO DE TORTAS DOCES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO CIRCUITO DO CORAÇÃO, PROMOVIDO PELA CARAVANA DO CORAÇÃO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004804 | 29/08/2013 | 42.15 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/08/2013 | 2001.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 138 (CENTO E TRINTA E OITO) TALONÁRIOS DE NOTIFICAÇÕES DE RECEITA TIPO "B" AZUL, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇAÕ PSICOSSOCIAL-CAPS E AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004810 | 29/08/2013 | 103.97 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004814 | 29/08/2013 | 5187.65 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004821 | 29/08/2013 | 470.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS DE CONFECÇÃO DE TORTAS DOCES, DESTINADAS A LANCHES DE SERVIDORES PARTICIPANTES DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004822 | 29/08/2013 | 4533.56 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004828 | 29/08/2013 | 1923.26 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS RENAULT, PERTENCENTES A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/08/2013 | 3360.00 | 14875602000105 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYL-4707-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA EM PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 24 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/08/2013 | 3400.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ-8783-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 23DE AGOSTO DE 2013.. DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 29/08/2013 | 2940.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGL-1708-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DAMANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO 26 DE JULHO A 24 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 29/08/2013 | 3300.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-7806-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB. CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004767 | 29/08/2013 | 3650.79 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 29/08/2013 | 124.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DO TRIO PARADISE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO IV ENCONTRO OFF ROAD, COM APOIO DA PREFEITURA DE PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/08/2013 | 2520.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 24 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004775 | 29/08/2013 | 11896.64 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0004776 | 29/08/2013 | 3580.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KUN-1578-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO 26 DE JULHO A DE AGOSTO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013 E CONTRATO 00021/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/08/2013 | 2400.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO 26 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/08/2013 | 3360.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004784 | 29/08/2013 | 16929.66 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/08/2013 | 2440.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXJ-5757-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONF. RELAÇÃO ANEXA, PARA O DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/08/2013 | 2800.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE NPLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/08/2013 | 1665.00 | 00003729732480 | ANA PAULA DE ARAUJO COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJR-9511-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 27 DE AGOSTO DE 2013, DE ACORDO CON CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/08/2013 | 2000.00 | 09347925000188 | JAIRO VITORIANO LIMA MARCOLINO | V ALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) GERADOR DE ENERGIA E 01(UM) SOM, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA, REALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/08/2013 | 3000.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 23DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 29/08/2013 | 142.50 | 00000885884400 | WAGNER PEREIRA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LETRAMENTO, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍOD DE 01 A 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/08/2013 | 5000.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GRN-6776-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 29/08/2013 | 3400.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KOE-6429-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/08/2013 | 2000.00 | 14860890000116 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXO-3010-PB, DESTINADO AO TRANSPORETE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, NA COMUNIDADE MASSAPÊ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/08/2013 | 3200.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004819 | 29/08/2013 | 196.70 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/08/2013 | 3150.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUJ-2408-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE DIVERSAS COMUNICDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE COSTA, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 24 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/08/2013 | 2800.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE JULHO A 23 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004826 | 29/08/2013 | 3411.81 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0004833 | 30/08/2013 | 2350.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2013 E CONTRATO 00038/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/08/2013 | 7019.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 30/08/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004856 | 30/08/2013 | 2850.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00007/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0004860 | 30/08/2013 | 4380.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 30/08/2013 | 78.50 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² ( MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 30/08/2013 | 157.00 | 00027438643468 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 01 E 22 DE AGOSTO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/08/2013 | 2850.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PRECEDIMENTO OFTALMOLOGICO DE CIRURGIA DE CATARATA TRAUMÁTICA NO OLHO DIREITO DO PACINETE OZIMERIO FERREIRA DANTAS CPF 107.472.467-36. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 30/08/2013 | 157.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013 E A CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004837 | 30/08/2013 | 1750.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004839 | 30/08/2013 | 1780.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT-0484-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, E PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00010/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/08/2013 | 100.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA PARA O PACIENTE MENOR JOSÉ TÁCIO SOUSA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004853 | 30/08/2013 | 558.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/08/2013 | 1220.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: NPY-2789-PB E MOV-3956-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004862 | 30/08/2013 | 157.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 16 DE AGOSTO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004863 | 30/08/2013 | 1950.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉRGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 00011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004864 | 30/08/2013 | 235.50 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 ¹/2 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03, 13 E 30 DE AGOSTO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 30/08/2013 | 78.22 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMOLUMENTOS PARA AVERBAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DOS LIMITES DE UM TERRENO, MEDINDO 30X40, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0004866 | 30/08/2013 | 1950.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNX-2143-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 0007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 30/08/2013 | 157.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) MEIAS DIÁRIAS RELATIVAS À VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 08 E 14 DE AGOSTO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004868 | 30/08/2013 | 105.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² ( MEIA) DIÁRIA, RELATIVA AS VIAGEM COM DESTINO À NATAL-RN, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 30/08/2013 | 2976.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/08/2013 , DEBITADO NA CONTA DE FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004838 | 30/08/2013 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 30/08/2013 , DEBITADO NA CONTA ICMS-EXON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 30/08/2013 | 37.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 30/08/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/08/2013 | 1158.52 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 4º PARCELA CORRESPONDENTE AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00960/2013 E LEI Nº 1.510/2013. (04/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/08/2013 | 17973.51 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 4º PARCELA CORRESPONDENTE AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CADPREV Nº 00921/2013 E LEI Nº 1.510/2013. (04/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/08/2013 | 17564.07 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 60ª PARCELA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIARIAS RETIDAS DOS SERVIDORES E NÃO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AO EXERCÍCIO 1996, COMPETÊNCIA DE MAIO A DEZ/1998, SET A DEZ/1999, JUN A DEZ/2000 E AS GRATIFICAÇÕES NATALINAS 1996 A 2000 E 13º DE 2002. (60/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/08/2013 | 9529.99 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 60ª PARCELA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS E NÃO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE: 1995,1996,1999 E 2000; COMPETÊNCIAS: ABR A DEZ/98; DEZ/2002; OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICAÇÕES NATALINAS DE 1995,1996,1999,2002 E 2003. (60/240). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0004844 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004846 | 30/08/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004852 | 30/08/2013 | 678.00 | 00070008475490 | CAROLINE DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE NOVAS TECNOLOGIAS, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS- PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/08/2013 | 900.00 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA V CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE TEVE COMO TEMA '"A GESTÃO E O FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS" , REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/08/2013 | 5951.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENV. AGRARIO - MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 06 PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2012/2013, DESTE MUNICÍPIO.(6/6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0004849 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004854 | 30/08/2013 | 4500.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DO VEICULO CAMINHAO FORD F400 DE PLACA KIV-0108-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E CONTRATO 00055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E AO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA, NA DEFESA DE CAUSAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/08/2013 | 3600.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004869 | 02/09/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004879 | 02/09/2013 | 270.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 02/09/2013 | 206.59 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004894 | 02/09/2013 | 476.92 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004942 | 02/09/2013 | 110.02 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO Nº 3371-2300, DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 02/09/2013 | 1955.56 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGEM AÉREA JPA/BSB/JPA , DESTINADA AO ADVOGADO RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS, CONTRATADO DESTA PREFEITURA A SERVIÇO NO MINISTERIO DO TURISMO, COM VISTA A DEFESA DO PROCESSO Nº 72000.002417/2008-83. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 02/09/2013 | 11045.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 02/09/2013 | 3060.52 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/09/2013 | 5367.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 02/09/2013 | 45.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DE IMÓVEIL DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004956 | 02/09/2013 | 343.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004957 | 02/09/2013 | 391.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 02/09/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 02/09/2013 | 1295.89 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 02/09/2013 | 316.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004932 | 02/09/2013 | 371.97 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRILCULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004958 | 02/09/2013 | 1000.00 | 13667228000181 | COOPERATIVA DOS MINERADORES DE PICUI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERIVÇOS PRESTADOS EM FRETE DO VEICULO CAMINHAO FORD CARGO, DE PLACA OGD-1314-PB TRANSPORTANDO MAQUINA RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DE JOAO PESSOA A ESTA CIDADE, EM VIRTUDE DE DOAÇAO DO MINSITERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AÇAO DO PROGRAMA DE ACELERAÇAO DO CRESCIMENTO PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 02/09/2013 | 4350.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004878 | 02/09/2013 | 1663.53 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA- PAIF, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PROMOVIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004885 | 02/09/2013 | 554.99 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL AABB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 02/09/2013 | 678.00 | 00007128855440 | RIVANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS PARA CUIDAR E ACOMPANHAR O INCAPAZ PEDRO ARTHUR MACEDO ROCHA , DEFICIENTE, NEGLIGENCIADO PELA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 02/09/2013 | 186.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004901 | 02/09/2013 | 182.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 02/09/2013 | 118.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004931 | 02/09/2013 | 1906.23 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COMO CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARTENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004933 | 02/09/2013 | 1893.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004941 | 02/09/2013 | 4896.59 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004949 | 02/09/2013 | 1559.15 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS PROMOVIDAS PELO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 02/09/2013 | 483.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 02/09/2013 | 112.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 02/09/2013 | 59.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL E A PREFEITURA DE PICUI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004880 | 02/09/2013 | 359.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 02/09/2013 | 665.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 02/09/2013 | 11.75 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004903 | 02/09/2013 | 1012.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 02/09/2013 | 60.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, SEGUNDO O TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 0001/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL- SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004924 | 02/09/2013 | 368.13 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0004934 | 02/09/2013 | 55.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004943 | 02/09/2013 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00042/2013 E 00043/2013 E DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0003/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004872 | 02/09/2013 | 28847.50 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0001/2013 E CONTRATO 00043/2013, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004874 | 02/09/2013 | 1353.06 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 02/09/2013 | 1085.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS, DESTA SECRETARIA,,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 02/09/2013 | 228.92 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004884 | 02/09/2013 | 2586.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 02/09/2013 | 570.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UM) AUTOCLAVE DE ESTERILIZAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PERTENCENTE AO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FARIAS DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 02/09/2013 | 1235.61 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0004898 | 02/09/2013 | 838.85 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 02/09/2013 | 23.02 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL A DISPOSIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 02/09/2013 | 99.04 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2266 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004907 | 02/09/2013 | 31.97 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004908 | 02/09/2013 | 62428.05 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DE PICUI E OPCIONALMENTE DE MUNICÍPIOS PACTUADOS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0002/2013 E CONTRATO 00074/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 02/09/2013 | 409.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004914 | 02/09/2013 | 73.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DA CASA DE APOIO, DOS FUNCIONÁRIOS DE SAÚDE, PSF, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 02/09/2013 | 2558.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 02/09/2013 | 157.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 02/09/2013 | 99.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 02/09/2013 | 2361.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004936 | 02/09/2013 | 20027.58 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS EXTRA ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA, OFTALMOLOGIA E PROCEDIMENTOS MAMÁRIOS (PUNÇÃO ASPIRATIVA, AGULHAMNETOS E BIÓPSIAS) , REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004938 | 02/09/2013 | 103.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 02/09/2013 | 280.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 02/09/2013 | 21095.49 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0004947 | 02/09/2013 | 8393.62 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 02/09/2013 | 202.65 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022013 | 0004954 | 02/09/2013 | 73780.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DE PICUI E OPCIONALMENTE DE MUNICÍPIOS PACTUADOS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0002/2013 E CONTRATO 00074/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004871 | 02/09/2013 | 13735.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE ATIV DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0004873 | 02/09/2013 | 425.27 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 02/09/2013 | 200.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS A REEDIÇÃO DO CONCURSO DE COMILÃO DE CARNE DE SOL, QUANDO DAS GRAVAÇÕES DO PROGRAMA AVENTURA SELVAGEM DO SBT (SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO), COM O APRESENTADOR RICHARD RASMUSSEN, ONDE ENFATIZOU O POTENCIAL TURÍSTICO DE PICUÍ EM REDE NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0004881 | 02/09/2013 | 574.75 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0004883 | 02/09/2013 | 260.55 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004889 | 02/09/2013 | 1040.88 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 02/09/2013 | 279.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 02/09/2013 | 5622.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004897 | 02/09/2013 | 1320.18 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 02/09/2013 | 205.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 02/09/2013 | 1487.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMERNTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004904 | 02/09/2013 | 8277.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004906 | 02/09/2013 | 191.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 02/09/2013 | 2664.06 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004911 | 02/09/2013 | 14442.19 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 02/09/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004917 | 02/09/2013 | 4119.02 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS LANCHES DOS ALUNOS E INTEGRANTES DAS FANFARRAS, PARTICIPANTES DO DESFILE CÍVICO ESCOLAR 2013, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004918 | 02/09/2013 | 4129.03 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004921 | 02/09/2013 | 90.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A LANCHES DA COMISSÃO TÉCNICA E ARBITRAGEM, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2013, NO GINÁSIO DE ESPORTES " FELIPE TIAGO GOMES', NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004925 | 02/09/2013 | 5024.01 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0004926 | 02/09/2013 | 164.21 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 02/09/2013 | 256.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004935 | 02/09/2013 | 4960.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0004937 | 02/09/2013 | 562.33 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 02/09/2013 | 374.98 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004944 | 02/09/2013 | 8277.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0004946 | 02/09/2013 | 164.21 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004969 | 03/09/2013 | 178.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004961 | 03/09/2013 | 608.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0004962 | 03/09/2013 | 71.84 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004963 | 03/09/2013 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00044/2013 E 00045/2013 E 00046/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 03/09/2013 | 524.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TÉCNICOS DE FUTEBOL DE CAMPO, HANDEBOL, VOLEIBOL, FUTSAL E ATLETISMO, DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0004964 | 03/09/2013 | 700.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0004965 | 03/09/2013 | 4000.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, INTEGRANTES DA BAMPROS E FAMPROS, DESTE MUNIC´PIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0004966 | 03/09/2013 | 712.90 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE OFICINAS REALIZADAS COM IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 03/09/2013 | 865.00 | 15667846000157 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LANCHES, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, QUANDO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS AOS SÁBADOS, (DIAS 03, 10, 17 E 24 DE AGOSTO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 03/09/2013 | 865.00 | 15667846000157 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LANCHES, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARTICIPANTES DO PROJETO DE INCENTIVO AO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO, REALIZADO AOS SÁBADOS DIAS 03, 10, 17 E 24 DE AGOSTO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 03/09/2013 | 1440.00 | 00014422522434 | JOSE PAULO DE MACEDO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME DECRERTO ESTADUAL Nº 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGENCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, O QUAL RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 04/09/2013 | 1440.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 ( DEZOITO) ANÉIS, DESTINADOS A POÇOS PERFURADOS, TIPO AMAZONAS NAS COMUNIDADES RURAIS: VERTENTES E ASSENTAMENTO PEDRA D'ÁGUA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 33.632 DE 20/12/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004981 | 04/09/2013 | 2795.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 (UM) PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013 E CONTRATO Nº 00035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 04/09/2013 | 100.00 | 00054905486491 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 04/09/2013 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 04/09/2013 | 90.00 | 00009666856441 | JESUA ADNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 04/09/2013 | 120.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO SOBRE A MUDANÇA DO DIA DA FEIRA LIVRE PARA A SEXTA-FEIRA, DIA 06 DE SETEMBRO DE 2013, EM VIRTUDE DO FEREIADO DO DIA 07 DE SETEMBRO -DIA DA INDENDÊNCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 04/09/2013 | 548.60 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 04/09/2013 | 360.00 | 00002439217484 | ADDY CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO COMO SEGURANÇA, DURANTE A VISITA E GRAVAÇÕES DO PROGRAMA AVENTURA SELVAGEM DO SBT( SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO), COM O APRESENTADOR RICHARD RASMUSSEN, O QUAL ENFATIZOU O POTENCIAL TURÍSTICO DE PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004973 | 04/09/2013 | 2225.46 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIA DOS INTEGRANTES DAS FANFARRAS DAS ESCOLAS REUNIDAS NO BAIRRO LIMEIRA; EMEF JOÃO BELO ALVES E TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO,BEM COMO PARA A CONFECÇÃO DE ESTARDANTES, FAIXAS E VESTIMENTAS DE ALUNOS PARA A APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO-ESCOLAR, ALUSIVO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0004976 | 04/09/2013 | 2253.38 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIA DOS INTEGRANTES DAS FANFARRAS DAS ESCOLAS REUNIDAS DO BAIRRO LIMEIRA; EMEF JOÃO BELO ALVES E TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, BEM COMO PARA A CONFECÇÃO DE ESTARDANTES, FAIXAS E VESTIMENTAS DE ALUNOS PARA A APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO-ESCOLAR, ALUSIVO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 04/09/2013 | 75.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE BIBLIOTECA A SER CONSTRUÍDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0004985 | 05/09/2013 | 2995.50 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS À CONFECÇÃO DE ADEREÇOS, FAIXAS, ESTANDARTES, BEM COMO A CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIA DAS FANFARRAS DOS COMPONENTES DAS ESCOLAS REUNIDAS DO BAIRRO LIMEIRA: EMEF JOÃO BELO ALVES E TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO-ESCOLAR, ALUSIVO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0004986 | 05/09/2013 | 2232.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS À CONFECÇÃO DE ADEREÇOS, FAIXAS, ESTANDARTES, BEM COMO A CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIA DOS COMPONENTES DAS FANFARRAS DAS ESCOLAS REUNIDAS DO BAIRRO LIMEIRA: EMEF JOÃO BELO ALVES E TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO-ESCOLAR, ALUSIVO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 05/09/2013 | 560.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINOSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM , QUANDO DA 1ª E 2ª RODADAS DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2013, REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES "FELIPE TIAGO GOMES", NOS DIAS 24/08/2013 E 01/09/2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 05/09/2013 | 1169.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362013 | 0004995 | 05/09/2013 | 3195.10 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS À CONFECÇÃO DE ADEREÇOS, FAIXAS, ESTANDARTES, BEM COMO A CONFECÇÃO DE INDUMENTÁRIA DOS COMPONENTES DAS FANFARRAS DAS ESCOLAS REUNIDAS DO BAIRRO LIMEIRA: EMEF JOÃO BELO ALVES E TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, PARA APRESENTAÇÃO NO DESFILE CÍVICO-ESCOLAR, ALUSIVO À INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0004982 | 05/09/2013 | 3958.40 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA-CEO, CENTRO MUN. DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES E A BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU 192, DESTEMUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 05/09/2013 | 1876.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 05/09/2013 | 480.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 05/09/2013 | 60.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0004992 | 05/09/2013 | 418.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO´PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232013 | 0004994 | 05/09/2013 | 3165.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA-CEO E UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232013 | 0004996 | 05/09/2013 | 1730.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO- CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 05/09/2013 | 182.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA INFANCIA E JUVENTUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 05/09/2013 | 2791.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A FANFARRAS BAMPROS E FAMPROS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 05/09/2013 | 100.00 | 00099162091468 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR VIAGEM DE PICUI-PB A VARZEA NOVA-BA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 05/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA PARA AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGD-4477-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 06/09/2013 | 89.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/08/13 A 06/09/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 06/09/2013 | 215.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/08/13 A 06/09/2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 06/09/2013 | 6197.18 | 00002348308401 | DAMIAO MARCOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE LOMBADAS (QUEBRA-MOLAS) NAS RUAS DESCRITAS NA PLANILHA EM ANEXO DESTA CIDADE, E DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 02082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 06/09/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN DA INFANCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 06/09/2013 | 1200.00 | 04806473000131 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS DA 4ª ETAPA DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 06/09/2013 | 162.76 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/08/ A 06/09/2013. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 06/09/2013 | 47.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/08/ A 06/09/2013. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 06/09/2013 | 80.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIO PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 06/09/2013 | 13001.88 | 12368484000105 | MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULARIZAÇAO DA PISTA DE ATLETISMO DO PROGRAMA SOCIAL NACAD (NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE), LOCALIZADO NO PARQUE ECOLOGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICIPIO. | 02172013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 06/09/2013 | 94.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/08/2013 A 06/09//2013. (PLANO ANTIGO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 06/09/2013 | 299.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/08/2013 A 06/09//2013. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 06/09/2013 | 77.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/08/13 A 06/09/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 06/09/2013 | 246.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/08/13 A 06/09/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 06/09/2013 | 109.27 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/08/13 A 06/09/13. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 06/09/2013 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA GORETE DE ARAUJO, RESIDETE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 06/09/2013 | 600.00 | 00003308055414 | JOSINALDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE UM PAINEL DECORATIVA NA PAREDE DA SALA DE PUERICULTURA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE "GENÁRIO XAVIER DA SILVA", NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 06/09/2013 | 210.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 06/09/2013 | 304.51 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/08/13 A 06/09/2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 06/09/2013 | 96.55 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/08/13 A 06/09/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 06/09/2013 | 37.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 06/09/2013 | 129.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/08/13 A 06/09/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 07/09/2013 | 78.50 | 00093005407420 | JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO (TCE), ACERCA DA METODOLOGIA DEENVIO DOS DADOS REFERENTES AOS CONCURSOS PÚBLICOS JÁ REALIZADOS E EM ANDAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 09/09/2013 | 364.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 09/09/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA ASSINATURA DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 09/09/2013 | 360.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERFENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 09/09/2013 | 17.04 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA DNPM EM 09/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 09/09/2013 | 370.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2013 DO VEÍCULO DE PLACA OFC-2179-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 09/09/2013 | 370.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2013 DO VEÍCULO DE PLACA OFC-2179-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0005028 | 09/09/2013 | 361.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO FORRO DA BANCADA DO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 09/09/2013 | 370.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2013 DO VEÍCULO DE PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 09/09/2013 | 60.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005023 | 09/09/2013 | 5925.95 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0004/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDETES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005026 | 09/09/2013 | 8085.95 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0004/2013, DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIA (HIPERTENSOS E DIABÉTICOS), RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 09/09/2013 | 2708.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) EXTINTORES DE INCÊNDIO E 21 PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA- CEO E AO LABORATÓRIO DE PROTESES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 09/09/2013 | 1020.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INÊNDIO, PERTENCENTES A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CENTRAL DE MARCAÇÃO DE EXAMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 09/09/2013 | 400.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, REALIZADA NA PACIENTE GILVANETE PEREIRA OLIVEIRA- CPF-50417380410. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 09/09/2013 | 817.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA NQG- 9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 09/09/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 09/09/2013 | 287.29 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 09/09/2013 | 200.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS NA AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NPY- 4963-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005041 | 09/09/2013 | 3673.18 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013 E CONTRATO 0006/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 09/09/2013 | 314.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA NPY- 2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005045 | 09/09/2013 | 3378.30 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013 E CONTRATO 0006/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005048 | 09/09/2013 | 3913.75 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013 E CONTRATO 0006/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0005049 | 09/09/2013 | 1300.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT MASTER DE PLACA NPY-4963-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2013 E CONTRATO 00036/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 09/09/2013 | 83.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 09/09/2013 | 1973.30 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PASSAGEM AÉREA JPA/BSB/JPA , DESTINADA AO PREFEITO ACÁCIO ARAÚJO DANTAS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF DA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DE TERMOS DE COMPROMISSOS DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, COM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 09/09/2013 | 314.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA NPY-2799, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 09/09/2013 | 20.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS USADOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 09/09/2013 | 60.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS NOVOS, DESTINADO AO VEÍCULO DE NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 09/09/2013 | 157.00 | 00004694113410 | JAQUELINE LISETE DE MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS-SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, DESTINADOS AOS TÉCNICOS DO CRAS, CREAS, CENTROS POP, SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E SERVIÇOS VOLANTES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 09/09/2013 | 157.00 | 00004319715446 | HAMANA DAPHNE BARROS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA,DESTINADOS AOS TÉCNICOS DO CRAS,CREAS, CENTRO POP, SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E SERVIÇOS VOLANTES, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 09/09/2013 | 1350.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁVORE DA ZONA URBANA, BEM COMO LIMPEZA DO ACESSO AO PARQUE ECOLÓGICO "FAUSTO GERMANO", LIMPEZA NO ENTORNO DO TERENO E DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ANTIGA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO E LIMPEZA DAPRAÇA TEMÁTICA JOSE LÍBIO DANTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 09/09/2013 | 287.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2013 DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 09/09/2013 | 25.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PASSEIO E MONTAGEM DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 10/09/2013 | 100.40 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 10/09/2013 | 100.00 | 00009753649444 | ERIK MARIO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM BANCO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 10/09/2013 | 787.50 | 00045106762472 | ACACIO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DE TERMOS DE COMPROMISSOS DO PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS, COM MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0005068 | 10/09/2013 | 393.30 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005084 | 10/09/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005054 | 10/09/2013 | 8692.87 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0005/2013, DISTRIBUÍDOS PELO CENTRO DE ATENÇAÕ PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/09/2013 | 1398.06 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - AMPLIAÇAO SERVIÇOS MAC, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005057 | 10/09/2013 | 13268.90 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0005/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/09/2013 | 20606.44 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - GPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/09/2013 | 7614.00 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042013 | 0005062 | 10/09/2013 | 525.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COLCHÕES ORTO INFL. CX. DE OVO C/ ORIFICIO, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES QUE ESTÃO EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/09/2013 | 7147.14 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT MASTER DE PLACA NPY-4963-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/09/2013 | 3046.32 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR O PREDIO DO LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000242013 | 0005067 | 10/09/2013 | 2590.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO URI VIEW 200 (PARA LEITURA DE FITA DE URINA), DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/09/2013 | 1259.86 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE AMBULÂNCIA RENAUT MASTER DE PLACA NPY- 4963-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | ADQUIRIR VEÍCULO/EQUIPAMENTOS P/UNIDADES DE SAÚDE E SECRETAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/09/2013 | 750.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOS DE PRESSÃO ART. ADULTO, DESTINADOS,A POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005074 | 10/09/2013 | 2195.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | AMPLIAR/REFORMAR/EQUIPAR O PREDIO DO LABORATORIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0005076 | 10/09/2013 | 8800.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CENTRIFUGA CENTURION 220V E 01 (UM) CENTURION -JOGO C/04 PORTA TUBOS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00024/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0005080 | 10/09/2013 | 650.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005082 | 10/09/2013 | 53.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMACEUT, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/09/2013 | 666.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E NAS EMEF's PEDRO HENRIQUES DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES E PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 10/09/2013 | 192.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E EMEF MARAI DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNIC´PIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 10/09/2013 | 569.50 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZARAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 10/09/2013 | 6280.83 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/09/2013 | 20395.76 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 10/09/2013 | 715.00 | 00058750932420 | LUIZ CLAUDIO COELHO BUMUSSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (EMEF's MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA E ANA MARIA GOMES), REALIZADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/09/2013 | 46946.18 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 10/09/2013 | 12.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ITR DE 10/09/ A 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 10/09/2013 | 4018.59 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM EM 10/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 10/09/2013 | 1710.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO, CONF, PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005092 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE ADMINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0005086 | 11/09/2013 | 5369.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE 02 (DOIS) COMPUTADORES COMPLETOS, 02 (DOIS) HDD EXTERNOS, 02 (DOIS) MONITORES ACER 18.5 LCD E 01 (UM) NOBREAK SMS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 11/09/2013 | 22.95 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0005089 | 11/09/2013 | 290.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013, DESTINADAS AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0005085 | 11/09/2013 | 600.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA- CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 11/09/2013 | 3376.80 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132013 | 0005093 | 11/09/2013 | 4541.50 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 2ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO DE VIAS URBANAS DA RUA MANOEL LOURENÇO DE FARIAS, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECONVITE 00013/2013 E CONTRATO 00072/2013. | 01922013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132013 | 0005094 | 11/09/2013 | 5789.53 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 3ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO, EM PARALELEPÍPEDOS E MEIO-FIO DE VIAS URBANAS DA RUA MANOEL LOURENÇO DE FARIAS, LOCALIZADA NO BAIRRO MONTE SANTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORMECONVITE 00013/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00072/2013. | 00612011 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005090 | 11/09/2013 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005091 | 11/09/2013 | 100.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO E ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 12/09/2013 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 12/09/2013 | 109.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 12/09/2013 | 142.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, COM FAIXA ETÁRIA DE 07 A 16 ANOS, LOCALIZADO NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0005108 | 12/09/2013 | 199.20 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO GRUPO DE CRIANÇAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIFICADO A FAMÍLIA E INDIVIDUOS- PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/09/2013 | 7000.00 | 00010160916488 | FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO CAMINHÃO DE PLACA JTX-8784-PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA,EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUALNº 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.632 DE 20/12//2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA , NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 12/09/2013 | 430.00 | 00004470117404 | AGENOR CAETANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA OEX-5007-PB, DA CIDADE DE LAGOA SECA-PB PARA PICUI-PB, TRANSPORTANDO ANÉIS DE CONCRETOS, DESTINADOS A POÇOS PERFURADOS, TIPO AMAZONAS, DAS COMUNIDADES QUIXABA, ÁGUAS BELAS, PROVEDOR E CARAIBEIRA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 12/09/2013 | 370.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXAMES LABORATORIAS DA PACIENTE FRANCISCA SOARES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 12/09/2013 | 192.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DO CVAMS E SERVIDORES DE SAÚDE, QUE PARTICIPARAM DE REUNIÕES REALIZADAS NO 4º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE- CUITÉ-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0005102 | 12/09/2013 | 3389.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2013 E CONTRATO 00086/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NPY-4923-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0005103 | 12/09/2013 | 3900.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2013 E CONTRATO 00086/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETASRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 12/09/2013 | 596.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT MASTER DE PLACA NPY-4963-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005105 | 12/09/2013 | 115.25 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E REFRIGERANTES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A EQUIPE TÉCNICA, ARBITRAGEM E A EQUIPE DE APOIO, QUANDO DA ABERTURA DA COPA PARAÍBA DE FUTEBOL SUB-15, REALIZADA NO ESTÁDIO AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 12/09/2013 | 430.85 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO, DESCRITO NA NOTA FISCAL ANEXA, REALIZADO NO VEÍCULO DE PLACA OFB-6316-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REVISÃO DE 50.000Km. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 12/09/2013 | 1429.15 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFB-6316-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REVISÃO DE 50.000Km. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0005111 | 12/09/2013 | 3700.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS S/ BRAÇO E 01 (UM) FREEZER 201L, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 12/09/2013 | 2617.29 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA AFM EM 12/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 12/09/2013 | 10449.57 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EM 12/09/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 13/09/2013 | 383.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005113 | 13/09/2013 | 1014.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 13/09/2013 | 1200.00 | 00090432002472 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0005116 | 13/09/2013 | 1198.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AO CENTRO DE ESPEC IALIDADE ODONTOLÓGICA-CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0023/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005117 | 13/09/2013 | 438.53 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MOV-3956-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. 01/04). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005118 | 13/09/2013 | 160.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005119 | 13/09/2013 | 908.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, AOS POSTOS E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 13/09/2013 | 810.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 108 (CENTO E OITO) BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, AS UNIDADES DESAÚDE E AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA-CEO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 13/09/2013 | 271.65 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS IDOSOS, PARTICIPANTES DA MANHÃ DE RECREAÇÃO E LAZER, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 13/09/2013 | 850.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E VERNIZ ULTRA VIOLETA, METALON 20X20 NA PLAPA 18 COM ZARÇÃO ANTICORROSIVO, MEDINDO 5X1m, DESTINADA A IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 16/09/2013 | 195.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, CASAMENTO, AVERBAÇÕES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 16/09/2013 | 2760.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E BORDADO DE 46 (QUARENTA E SEIS) INDUMENTÁRIAS PARA OS COMPONENTES DA FANFARRA DOS PROGRAMAS SOCIAIS (FANPROS), BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 16/09/2013 | 2550.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, E OUTROS SERVIÇOS, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO VEÍCILO DE PLACA MMW-4886-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005124 | 16/09/2013 | 968.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 16/09/2013 | 2040.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB À CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTADO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA HHT-2984-MG. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 16/09/2013 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 16/09/2013 | 420.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA NO VEÍCULO DE PLACA MMX-7191-PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (IDA E VOLTA) , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 16/09/2013 | 589.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF VII E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 16/09/2013 | 1064.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE I DO PSF-( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DOS POSTOS DE SAÚDE: "JUDITE FERREIRA DE ARAÚJO" ,E "FELIZARDO B. DE MEDEIROS" , NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, E DA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005135 | 16/09/2013 | 2926.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 16/09/2013 | 969.80 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005125 | 16/09/2013 | 176.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NA EMEF MÁCARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 16/09/2013 | 168.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DA COPA PARAIBA SUB-15, REALIZADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 16/09/2013 | 372.50 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 16/09/2013 | 68.60 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 16/09/2013 | 157.00 | 00018127150487 | FRANCISCA LEUDA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR A DOCUMENTAÇÃO E ADIANTAR O FECHAMENTO DO BALANÇO MENSAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005141 | 17/09/2013 | 130.00 | 00009651428414 | JOSE BASILIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO 01 (UMA) IMPRESSORA LASER SANSUNG E 01 (UM) MONITOR LCD DE 14' SANSUNG, PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 17/09/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 17/09/2013 | 447.91 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS APRESENTAÇÕES DO DESFILE CÍVICO ESCOLAR 2013, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005143 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 17/09/2013 | 359.55 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JARRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 17/09/2013 | 192.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 17/09/2013 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CÓPIAS EXCEDIDAS DE FOTOCOPIADORA BROTHER LOCADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0005140 | 17/09/2013 | 320.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICA-CEO E O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0005142 | 17/09/2013 | 320.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 17/09/2013 | 1150.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE: DEGRAUS EM AÇO, BIRÔS,BANCOS, TRIPÉ, CADEIRA E MESA DE GINECOLOGIA, PERTENCENTES AO POSTO DE SAÚDE JOSÉ ELÍZIO DA COSTA NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE; E PINTURA DE: BALANÇA, BIRÔS, CADEIRAS, MACA E BANCOS, PERTENCENTES AO POSTO DE SAÚDE NILO FERREIRA DE VASCONCELOS NA COMUNIDADE MALHADA VERMELHA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 17/09/2013 | 196.50 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO BATERIAS, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 17/09/2013 | 258.52 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISÇÃO DE LANTERNAS, DESTINADAS A SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE -CVAMS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005150 | 17/09/2013 | 516.04 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005152 | 17/09/2013 | 1210.12 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 17/09/2013 | 300.00 | 02252784000170 | LABGENE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS DE UMA CONSULTA COM GENETICISTA, PARA A MENOR MARIA HELENA ARAÚJO SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 17/09/2013 | 200.00 | 09289869000172 | CLINICA DE REUMAT. E FISIOT. CG-PB LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UMA CONSULTA COM REUMATOLOGISTA , REALIZADA NO PACIENTE VINICIOS SILVA SOUZA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN DE DIREIT, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 17/09/2013 | 562.00 | 13744249000153 | V. UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISCINA, QUANDO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA COM IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Habitação | Habitação Rural | MORAR BEM | CONSTRUIR/RECONSTRUIR CASA POPULARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005159 | 17/09/2013 | 33718.69 | 35500503000100 | AMARANTE CONSTRUCOES CIVIS E PROJ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO EP 0051/08. E TOMADA DE PREÇOS 0001/2012 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO00086/2010. | 01792013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 17/09/2013 | 307.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAl EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 18/09/2013 | 160.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 08 (OITO) ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, COM A LOGOMARCAR DA BANDEIRA MUNICIPAL, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DOADOS PELO PAC 2 DO GOVERNO FEDERAL (MOTONIVALADORA, RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO CAÇAMBA), DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0005160 | 18/09/2013 | 128.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2013 E CONTRATO 00089/2013, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0005161 | 18/09/2013 | 257.43 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2013 E CONTRATO 00089/2013, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0005163 | 18/09/2013 | 324.20 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2013 E CONTRATO 00089/2013, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0005166 | 18/09/2013 | 322.95 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2013 E CONTRATO 00089/2013, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0005167 | 18/09/2013 | 128.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2013 E CONTRATO 00089/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402013 | 0005174 | 18/09/2013 | 1053.20 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS KITS DE INCENTIVO AO PRE-NATAL, PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BEBE DO FUTURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 18/09/2013 | 432.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 18/09/2013 | 150.00 | 00087286653415 | MARIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE ECG + RISCO CIRÚRGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS P/UNID. SAÚDE E PONTO APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0005176 | 18/09/2013 | 5605.50 | 13895847000123 | ITALIA FLEX MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 18/09/2013 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0005169 | 18/09/2013 | 440.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CÂMARA DE AR, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013 E CONTRATO 00036/2013, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB-0278-PB E OFB-6316-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 18/09/2013 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0005171 | 18/09/2013 | 547.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA PARA COMPUTADOR, 02 MESAS PARA ESCRITÓRIO C/ GAVETAS, DESTINADAS AS EMEFs PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REF/EQUIPAR PREDIOS DA SEC EDUCAÇAO E SALAS DE REU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0005172 | 18/09/2013 | 736.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA PARA COMPUTADOR, 02 MESAS PARA ESCRITÓRIO C/ 02 GAVETAS E 01 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA, SEM BRAÇO, DESTINADAS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0005175 | 18/09/2013 | 492.50 | 13895847000123 | ITALIA FLEX MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 MESAS PARA COMPUTADOR E 01 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA, SEM BRAÇO, DESTINADAS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, PREFEITO EDUARDO MACEDO E MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005168 | 18/09/2013 | 299.99 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0005204 | 19/09/2013 | 440.00 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS BAIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 19/09/2013 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO NO SISTEMA SUBMIT CMS, COM HOSPEDAGEM, DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA DE USO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0005184 | 19/09/2013 | 385.40 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0005186 | 19/09/2013 | 256.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2013 E CONTRATO 00089/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 19/09/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATOS DO PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 19/09/2013 | 693.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS , DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: MMP-5385-PB, KTW-7141-PB E OFC-4804-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 19/09/2013 | 13235.60 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS, DESTINADOS A PRÁTICAS ESPORTIVAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 19/09/2013 | 587.90 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS, DESTINADOS A PRÁTICAS ESPORTIVAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005192 | 19/09/2013 | 693.90 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ESPORTIVOS, DESTINADOS A PRÁTICAS ESPORTIVAS DOS ALUNOS DA EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00027/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 19/09/2013 | 501.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO, COORDENAÇÃO, AUXILIARES TÉCNICOS DAS EQUIPES, ÁRBITROS E ALUNOS DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INTEGRADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ( EMEF's MACÁRIO Z.DA SILVA, TERTULIANO P.DE ARÚJO, SEVERINO R.DA NÓBREGA E ANA MARIA GOMES) NO GINÁSIO DE ESPORTES "FELIPE TIAGO GOMES", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 19/09/2013 | 180.00 | 00006103171482 | GLACIANDO VANBERG DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO, QUANDO DA ABERTURA DA COPA PARAÍBA SUB-15, REALIZADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0005197 | 19/09/2013 | 156.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2013 E CONTRATO 00089/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0005198 | 19/09/2013 | 115.20 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS DESCARTÁVEIS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2013 E CONTRATO 00089/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR/REF/EQUIPAR PREDIOS DA SEC EDUCAÇAO E SALAS DE REU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0005203 | 19/09/2013 | 1151.30 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0005205 | 19/09/2013 | 1762.33 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARQUIVO EM AÇO C/04 GAVETAS E 01( UM) REFRIGERADOR 342L, DESTINADOS AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E A EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, RESPECTIVAMENTE , DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 19/09/2013 | 380.00 | 00003603736400 | ROSILDA CUNHA DE LIMA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPRA DA VACINA QUADRIVALENTE (ÚLTIMO DOSE), PARA O MENOR JOEDSON RODRIGO DE LIMA ARAÚJO, RG-3847.715 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 19/09/2013 | 150.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA,IMUNOLOGIA E PED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO DE TESTES ALERGICOS, REALIZADO NO PACIENTE MENOR CLEBER CAUE DE MELO SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 19/09/2013 | 175.00 | 00008987507416 | ROSIMARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DA FACE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 19/09/2013 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 19/09/2013 | 67.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, NOS VEÍCULOS DE PLACAS: MOQ-1974-PB E MOV-3956-PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 19/09/2013 | 520.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 03 (TRÊS) CENTRÍFUGAS E MANUTENÇÃO DE 01 (UM) APARELHO BANHO-MARIA, PERTENCENTES AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES; E CONSERTO DE 01 (UM) VENTILADOR E 01 (UM) TANQUINHO, PERTENCENTES AOCENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 19/09/2013 | 150.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS PRESTADOS NO PACIENTE ENICÉLIO PINHEIRO DOS SANTOS, , RELATIVO AO O EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 19/09/2013 | 200.00 | 08833691000116 | CLIPSI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS( CONSULTA), NA PACIENTE MENOR ANA LUZIA CAMPOS DANTAS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS P/UNID. SAÚDE E PONTO APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0005206 | 19/09/2013 | 3497.33 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. P´REGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | CONSTRUIR/REFORMAR PREDIO PARA PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 19/09/2013 | 9333.78 | 10896578000121 | CONSTRUTORA DIAS CORREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS- LOCALIZADO NA RUA GETÚLIO VARGAS ,CENTRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 02072013 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402013 | 0005191 | 19/09/2013 | 542.70 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00040/2013 E CONTRATO 00091/2013, DESTINADOS AOS KITS DE INCENTIVO AO PRÉ-NATAL, DISTRIBUÍDOS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BEBÊ DO FUTURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 19/09/2013 | 651.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM IDOSOS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0005202 | 19/09/2013 | 1377.33 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR342L CONSUL CLASSE A, DESTINADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 19/09/2013 | 115.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 19/09/2013 | 2400.00 | 00004463892422 | SEBASTIAO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE CERCA COM REPOSIÇÃO DE MATERIAL (ESTARCAS, CAIBROS, MOURÕES E ARAME FARPADO), DESTINADO AO TERRENO ONDE DEPOSITAVA RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E QUE SE ENCONTRA DESATIVADO, LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 20/09/2013 | 436.05 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULOS DE PLACA OEY-8037-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 20/09/2013 | 436.05 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. (02/04). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 20/09/2013 | 950.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E USINAGENS DE PEÇAS DOS CATAVENTOS DAS COMUNIDADES MATO GROSSO, PONTAL E LAGOA DO CANTO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 20/09/2013 | 100.00 | 00006168487492 | JOSE DE LIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO, PARA PESSOA CARENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN DA INFANC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 20/09/2013 | 9375.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 20/09/2013 | 2000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COM JUNTA MÉDICA, REALIZADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/09/2013 | 1500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA- REABILITAÇÃO PULMONAR, REALIZADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0005217 | 20/09/2013 | 1000.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINAOO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E PARA O PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA-PSE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 20/09/2013 | 327.98 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 20/09/2013 | 327.98 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. (2ª/04). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0005220 | 20/09/2013 | 2754.66 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02( DOIS) REFRIGERADORES, DESTINADOS A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO , DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 20/09/2013 | 200.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CABEÇA DE IMPRESSÃO E IMPRESSORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 20/09/2013 | 1045.66 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM EM 20/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 23/09/2013 | 4705.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 23/09/2013 | 14385.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 23/09/2013 | 659.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BACARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DE OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 23/09/2013 | 37.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 23/09/2013 | 5601.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 23/09/2013 | 45558.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 23/09/2013 | 2361.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 23/09/2013 | 1063.77 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 23/09/2013 | 17832.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 23/09/2013 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 23/09/2013 | 855.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 23/09/2013 | 2189.36 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 23/09/2013 | 25916.35 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 23/09/2013 | 1390.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 23/09/2013 | 15887.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 23/09/2013 | 370.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO, PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 23/09/2013 | 200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 23/09/2013 | 300.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DESCRITOS EM RECIBO ANEXO, PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 23/09/2013 | 162.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO E COORDENAÇÃO E A EQUIPE DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DESTA PREFEITURA, QUANDO DA ABERTURA DA COPA PARAÍBA SUB-15, REALIZADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL "AMAURI SALES DE MELO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 23/09/2013 | 323298.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 23/09/2013 | 72056.71 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 23/09/2013 | 42911.07 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/09/2013 | 55147.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 23/09/2013 | 19517.07 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40% RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 23/09/2013 | 147497.67 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 23/09/2013 | 3040.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES DE SAUDE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 23/09/2013 | 150.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 23/09/2013 | 81536.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 23/09/2013 | 10685.59 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 23/09/2013 | 37376.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 23/09/2013 | 928.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS PAGAMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 23/09/2013 | 85002.42 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 23/09/2013 | 5802.78 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 23/09/2013 | 14527.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 23/09/2013 | 210.00 | 00027438643468 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE NO DIA 24 DE SETEMBRO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT DE PLACA PEF- 0578-PE, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SARA KUBITSCHECK. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 23/09/2013 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 23/09/2013 | 1400.00 | 08735511000163 | SERVICOM SERVI€OS EQUIP.TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM CONTADOR HEMATOLÓGICO MICROS 60 E EM ANALISADOR AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA A 15. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 23/09/2013 | 3360.55 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 23/09/2013 | 313.37 | 08735511000163 | SERVICOM SERVI€OS EQUIP.TELECOMUNICA€OES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA DE MÁQUINA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOGRAMA, PERTENCENTES AO LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICA SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 23/09/2013 | 68812.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 23/09/2013 | 2331.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 23/09/2013 | 495.25 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A SORTEIOS COM OS USUÁRIOS, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE 04 ANOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 23/09/2013 | 104395.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 23/09/2013 | 220.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 23/09/2013 | 8623.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 23/09/2013 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 23/09/2013 | 50.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA CEL. JOSÉ MAURÍCIO, S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR UMA FAMÍLIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETERMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 23/09/2013 | 11716.08 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 23/09/2013 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 23/09/2013 | 4150.87 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 23/09/2013 | 70.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 23/09/2013 | 1883.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 23/09/2013 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 23/09/2013 | 130.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, EFETUADOS NO VEÍCULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 23/09/2013 | 3098.22 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/09/2013 | 3120.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E BORDADO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) INDUMENTÁRIAS PARA OS COMPONENTES DA BANDA MACIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS (BAMPROS), BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 23/09/2013 | 28111.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 23/09/2013 | 250.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 23/09/2013 | 7397.79 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 23/09/2013 | 186.00 | 14871210000160 | MARIA ELIZANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE COORDENAÇÃO E APOIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO I FÓRUM REGIONAL DE POLÍTICAS HÍDRICAS E CONSERVAÇÃO DO BIOMA CAATINGA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/09/2013 | 7267.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 23/09/2013 | 1200.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 23/09/2013 | 821.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 23/09/2013 | 45394.20 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 23/09/2013 | 5918.01 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005289 | 23/09/2013 | 80.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITO NO RECIBO ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEY-8037-PB , A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0005290 | 23/09/2013 | 4838.90 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVITE 00014/2013 E CONTRATO 00081/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0005291 | 23/09/2013 | 7003.59 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA, CONFORME CONVITE 00014/2013 E CONTRATO 00080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 23/09/2013 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 23/09/2013 | 7094.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 23/09/2013 | 8074.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 23/09/2013 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 24/09/2013 | 500.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM E RECUPERAÇÃO DE 01 (UM) POSTE E 02 (DUAS) LUMINÁRIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 24/09/2013 | 630.00 | 00006745280426 | JOSE EDVONALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA JMT-0393-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ELETRICISTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA CIDADE E COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 24/09/2013 | 220.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAME, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 24/09/2013 | 220.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E APONTAMENTO DE PICARETAS E CALÇOS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 24/09/2013 | 80.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NO FEIXE DE MOLAS TRASEIRO ESQUERDO DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 24/09/2013 | 2500.01 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESCRITAS EM RELAÇÃO ANEXA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGÊNCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 24/09/2013 | 90.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MASTROS PARA ADEREÇOS DA BANDA MACIAL DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005297 | 24/09/2013 | 120.00 | 00007936716475 | MARIA DE LOURDES DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS PADRÕES ESPORTIVOS DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -NACAD, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 24/09/2013 | 200.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM E RECUPERAÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO, COM INSTALAÇÕES DE 02 (DUAS) ROLDANAS, PARA O IMÓVEL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 24/09/2013 | 700.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) TUBOS GALVANIZADOS, DESTINADOS A ARMAÇÃO DA REDE DA QUADRA DE VOLEIBOL, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 24/09/2013 | 85.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA 2ª SEMANA DO BEBÊ, COM O TEMA "CRIANÇA FELIZ: PICUI CUIDANDO DE MIM", PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 24/09/2013 | 250.00 | 00079761950425 | SUELI RANGEL BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRANTE DE PALESTRA, REALIZADA NA AUDIÊNCIA PÚBLICA COM O TEMA "GARANTIAS DOS DIREITOS NA 1ª INFÂNCIA", DURANTE A II SEMANA DO BEBÊ DE PICUI- CRIANÇA FELIZ: PICUI CUIDANDO DE MIM" PROMOVIDA PELO PAEFI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 24/09/2013 | 53247.06 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005296 | 24/09/2013 | 100.00 | 04775105000173 | UROCLINICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO EXAME DE UROFLUXOMETRIA DO PACIENTE, FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 24/09/2013 | 500.00 | 09293267000199 | P | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MARIA JULIA SILVEIRA MEDEIROS CASADO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 24/09/2013 | 400.00 | 00025379888844 | WANDERLEY MELO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB PARA JOAO PESSOA-PB (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA OEU-7108-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 24/09/2013 | 150.00 | 00007423248428 | JOSE NILDO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 24/09/2013 | 6340.76 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 24/09/2013 | 220.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA PICUI-PB (IDA E VOLTA), RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 24/09/2013 | 550.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A REGAGEM DA GRAMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 24/09/2013 | 300.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A REALIZAÇÃO DA ABERTURA DA COPA PARAÍBA SUB-15, REALIZADA NO ESTÁDIO MUNICIPAL AMAURI SALES DE MELO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 24/09/2013 | 91.11 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 24/09/2013 | 2000.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 24/09/2013 | 720.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCiIAIS Nºs 00042, 00043, 00044, 00045 e 00046/2013 E DA TOMADA DE PREÇOS 0003/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 24/09/2013 | 16490.48 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 24/09/2013 | 40.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA LCX-3368-RN, RELATIVO AO TRANSORTE DE ENCOMENTAS, DE NATAL-RN PARA PICUI-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 25/09/2013 | 3900.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REPACTUAÇÃO DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, DE ACORDO COM A PORTARIA MPS 307/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0005325 | 25/09/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONVITE 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 25/09/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 25/09/2013 | 157.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM 25/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0005345 | 25/09/2013 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. CONVITE 00015/2013 E CONTRATO00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 25/09/2013 | 96.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BOTIJÕES DE GLP's DE 13kg, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0005321 | 25/09/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE 0007/2013 E CONTRATO 00048/2013, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 25/09/2013 | 832.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) BOTIJÕES DE GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 25/09/2013 | 900.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GLP 45 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇAO DA CIDADE DA CRIANÇA (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0005340 | 25/09/2013 | 87260.70 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PROJETO PRÓ-INFÂNCIA TIPO B, NO PERÍODO DE 01/08/2013 A 01/09/2013, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2012 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00103/2012. | 00782012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 25/09/2013 | 80.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 25/09/2013 | 1188.10 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A EQUIPAR A CASA DA MÉDICA MINNA BLANCO SALAZAR DO "PROGRAMA MAIS MÉDICO', NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 25/09/2013 | 204.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PLOTAGEM DO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES DA ACADEMIA DA SAÚDE, ASER CONSTRUÍDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 25/09/2013 | 400.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 25/09/2013 | 1800.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB PARA RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DE PLACA MMW-2354-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 25/09/2013 | 540.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 25/09/2013 | 192.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GLP's ENVAZADOS EM BOTIJÕES DE 13 kg, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS E AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 25/09/2013 | 70.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO UTILITÁRIO, BALANCEAMENTO DE RODA DE FERRO E MONTAGEM DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019-PB,, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 25/09/2013 | 1650.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES -NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 25/09/2013 | 120.00 | 00007423248428 | JOSE NILDO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPY-2799-PB E MOQ-4715-PB, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 25/09/2013 | 80.00 | 00009615898414 | GIRLANDIA DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 25/09/2013 | 53.97 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 25/09/2013 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 25/09/2013 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 25/09/2013 | 50.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO PASSEIO, BALANCEAMENTO DE RODA DE FERRO E MONTAGEM DE PNEU NO VEÍCULO DE PLACA OEY-8037-PB, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0005416 | 26/09/2013 | 16800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04 (QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E CONTRATO 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0005417 | 26/09/2013 | 11400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA CRY-5582-RN, COM MOTORISTA E QUATRO ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DIMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÕES,, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E CONTRATO 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 26/09/2013 | 290.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO COM MÁQUINAS MOTONIVELADORAS, NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES: PEDREIRAS, LAGEDO GRANDE, MARI PRETO, MALHADA DA CAATINGUEIRA E CACHOEIRA DA ONÇA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/09/2013 | 1017.00 | 00003927624470 | JOSE BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 26/09/2013 | 60.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045081454-85, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 26/09/2013 | 678.00 | 00002365181430 | FRANCISCO JALLES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE JIU-JITSU, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005352 | 26/09/2013 | 184.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA MATINÊ INFANTIL, AÇÃO INTEFGRANTE DA II SEMANA DO BEBÊ, A QUAL OBJETIVA GARANTIR OSDIREITOS NA 1ª INFÂNCIA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 26/09/2013 | 350.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, 154, APTº 205, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADO A ACOMODAR A SENHORA ADRIANA ARAÚJO MAHOMED, PORTADORA DO RG 3243628 SS/PB E CPF 078364114-19 E SUA FILHA A MENOR WILANE AYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LAUDO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 26/09/2013 | 678.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 26/09/2013 | 678.00 | 00003309309401 | ZULEIDE DE MELO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( PRO-JOVEM ADOLESCENTE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 26/09/2013 | 678.00 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ORIGAMI, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 26/09/2013 | 880.00 | 00020510853404 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOU-0477-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013 E CONTRATO 00052/2013, DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DO LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 26/09/2013 | 800.00 | 00001724139150 | MONIQUE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE MEMÓRIA E JOGOS, DESTINADA A IDOSOS DESTE MUNICÍPIO E REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 26/09/2013 | 678.00 | 00007294076405 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE CORAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 26/09/2013 | 700.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA ANIMAÇÃO DO FORRO DO IDOSO, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 26/09/2013 | 678.00 | 00070008475490 | CAROLINE DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE NOVAS TECNOLOGIAS, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS- PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 26/09/2013 | 678.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 26/09/2013 | 678.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE PERCUSSÃO, DESTINADO AOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN DIREIT, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 26/09/2013 | 678.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 26/09/2013 | 678.00 | 00010166206407 | ANA CATARINA DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 26/09/2013 | 678.00 | 00009177530462 | FRANCIEL DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO O OFICINEIRO DE BALET, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 26/09/2013 | 360.00 | 00087455978472 | JOSE LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA MATINÊ INFANTIL, AÇÃO INTEGRADA DA II SEMANA DO BEBÊ, A QUAL OBJETIVA GARANTIR OS DIREITOS NA 1ª INFÂNCIA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 26/09/2013 | 678.00 | 00010202666433 | MAISE REGINA HENRIQUES SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BIJOUTERIAS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 26/09/2013 | 678.00 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE CROCHÊ, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0005392 | 26/09/2013 | 1800.00 | 00002703811470 | MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEU-8629-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00053/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 26/09/2013 | 1017.00 | 00010072805498 | JAEDSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN DA INFANC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 26/09/2013 | 250.00 | 00007515959428 | CLECIA RENATA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO COMO AJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA MUDANÇA DE PICUI-PB PARA RECIFE-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0005403 | 26/09/2013 | 2676.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNARÁRIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013-CPL E RESOLUÇÃO Nº 0022011 CMAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 26/09/2013 | 678.00 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO, DESTINADOS AOS BENFICIÁRIOS DO SERVIÇI DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 26/09/2013 | 1255.00 | 00005730623402 | KALINE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADE DE HIDROGINÁSTICA, REALIZADA COM IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000172013 | 0005409 | 26/09/2013 | 1512.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE: CONFECÇÃO DE MORTALHAS, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, VELAS E TANATOPRAXIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013 E RESOLUÇÃO Nº 0002/2011 CMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 26/09/2013 | 60.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE NOÊMIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 595214574-49, RELATIVO AO MES DE SETERMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 26/09/2013 | 678.00 | 00012080254499 | DAMIAO ANGELO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE HIP HOP, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005414 | 26/09/2013 | 428.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE COFFEE BREAK, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA "GARANTIA DOS DIREITOS NA 1ª INFÂNCIA", REALIZADA NO AUDITÓRIO MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0005377 | 26/09/2013 | 6400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA SORRENTO DE PLACA OEU-7784-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013 E CONTRATO 00023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 26/09/2013 | 780.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 26/09/2013 | 296.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 26/09/2013 | 678.00 | 00093004311453 | MARIA DA CONCEI€AO AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINDO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 26/09/2013 | 2291.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF III, IV E VI, MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQG-9669-PB, E SERVIDORES DA SAÚDE A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0005361 | 26/09/2013 | 1940.00 | 00005762655431 | GRACIMÁRIA DANTAS MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHJ-9771-RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 00012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0005367 | 26/09/2013 | 4420.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM GRANDES CENTROS DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013 E CONTRATO 0009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 26/09/2013 | 175.00 | 00005586005492 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS E MMII. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 26/09/2013 | 430.00 | 00037451294404 | LUIS GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ANTENA COM APARELHO DE TELEFONIA CELULAR, DESTINADO A UBS JUDITE ARAUJO DE OLIVEIRA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA I, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005394 | 26/09/2013 | 1900.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4663-PB, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 26/09/2013 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 26/09/2013 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO-(CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 26/09/2013 | 678.00 | 00009011993462 | GILVAN DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PERCUSSÃO, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" EM ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2013, CONFORME CONTRATO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 26/09/2013 | 438.00 | 00007386197446 | JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) CALÇAS E 02 (DOIS) SHORTS PARA OS COMPONENTES DA FANFARRA DAS ESCOLAS REUNIDAS BAIRRO LIMEIRA (FANERB), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 26/09/2013 | 678.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE COREOGRAFIA, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 26/09/2013 | 2000.00 | 00002836960442 | MARCELO MAXIMO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM TRIO ELÉTRICO NA APRESENTAÇÃO DO DESFILE CÍVICO ESCOLAR 2013 E NA PRAÇA DE EVENTOS, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 26/09/2013 | 285.00 | 00006503251416 | NELZENI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS NA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 26/09/2013 | 285.00 | 00001706824475 | MARIA KALINE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA NO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO", COM VISTAS À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS NA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005365 | 26/09/2013 | 4380.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIALNº 0007/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0005370 | 26/09/2013 | 2850.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00007/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 26/09/2013 | 78.50 | 00008153845489 | DIONE PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB 2310/PB, PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO, NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 26/09/2013 | 285.00 | 00006771626423 | IZABELLE TAISE DA COSTA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE RECICLAGEM, DESTINADA AOS ALUNOS DO 'PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELARTIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DE ACORDE COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 26/09/2013 | 105.00 | 00004357382408 | WESLLEY CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A PARNAMIRIM, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA MOQ-4756-PB, TRANSPORTANDO A NUTRICIONISTA JAQUELÃNIA LIRA DANTAS, SERVIDORA DESTE MUNICÍPIO, ATÉ O AEROPORTO INTERNACIONAL AUGUSTO SEVERO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NUTRICIONISTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIÃO NORDESTE, NA CIDADE DE TERESINA-PI. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 26/09/2013 | 285.00 | 00011344793797 | FRANCISCO FLAVIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE INFORMÁTICA, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 26/09/2013 | 285.00 | 00007406297432 | JOANYNY KALYANY PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LETRAMENTO, DESTINADA AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2013. DEACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 26/09/2013 | 715.00 | 00003099220469 | VALMINDA MARIA DE MACEDO DIOGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) CALÇAS E 26 (VINTE E SEIS) ENDUMENTÁRIAS PARA OS COMPONENTES DA FANFARRA DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0005400 | 26/09/2013 | 2350.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2013 E CONTRATO 00038/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 26/09/2013 | 285.00 | 00004274074439 | ANTONIO AGMARIO GUEDES DANTAS | VALOR QE ORA SE EMEPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE HORTA ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 26/09/2013 | 1413.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE 09 (NOVE) FAIXAS, 02 (DOIS) PAINÉIS E DE 05 (CINCO) ESTANDARTES, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO 2013, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 26/09/2013 | 285.00 | 00009581214437 | VALERIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE INFORMÁTICA, DESTINADA AOS ALUNOS DO 'PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 26/09/2013 | 1100.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE 04 (QUATRO) PAINÉIS COM A LOGOMARCA "NOS PODEMOS PICUI" , ABERTURA DE LETREIRO E PINTURA COM A BANDEIRA DO MUNICÍPIO, NO INTERIOR, NA FACHADA E NO CENTRO DA QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES, ANEXO DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 26/09/2013 | 150.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01, DISRTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGUNÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 26/09/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RREO, RELATIVO AO 4º BIMESTRE JULHO-AGOSTO/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CONSIGNAÇÕES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 26/09/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CIP, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 27/09/2013 | 120.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005438 | 27/09/2013 | 313.95 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA DE PICUI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0005421 | 27/09/2013 | 10143.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2013 E CONTRATO 00092/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005429 | 27/09/2013 | 3999.74 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005433 | 27/09/2013 | 115.21 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 27/09/2013 | 1000.00 | 00004291678495 | ADELY SUELMA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA FORMATURA DA 2ª TURMA DE FORMANDOS DO CURSO DE AGROECOLOGIA, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (IFPB) CAMPUS PICUI-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005439 | 27/09/2013 | 9577.88 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005444 | 27/09/2013 | 7487.38 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/09/2013 | 1610.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO APRESENTADOR RICHARD RASMUSSEN E AS EQUIPES DE FILMAGEM, APOIO E DIREÇÃO, QUANDO DAS GRAVAÇÕES DO PROGRAMA AVENTURA SELVAGEM DO SBT (SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO), ONDE ENFATIZA O POTENCIAL TURÍSTICO DO MUNICÍPIO DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0005449 | 27/09/2013 | 1100.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. CONVITE 00015/2013 E CONTRATO 00084/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005451 | 27/09/2013 | 4565.73 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005419 | 27/09/2013 | 502.99 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005420 | 27/09/2013 | 769.94 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 27/09/2013 | 1310.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 27/09/2013 | 655.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO DA RECEPÇÃO DE ACOLHIMENTO FEITA PELO PREFEITO ACÁCIO ARAÚJO DANTAS, CONVIDADOS E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA DE SAÚDE, À MÉDICA CUBANA MINNA BLANCO SALAZAR, DO PLANO MAIS MÉDICO, QUE DESEMPENHARÁ SUAS ATIVIDADES NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA- DA COMUNIDADE DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005425 | 27/09/2013 | 6595.94 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 27/09/2013 | 670.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DESTINADOS A EQUIPE DO FUMACÊ NO COMBATE À DENGUE, NESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/09/2013 | 4087.33 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/09/2013 | 1200.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (IDA E VOLTA), PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNP-0522-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005431 | 27/09/2013 | 610.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005434 | 27/09/2013 | 1590.68 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FORD RANGER, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 27/09/2013 | 280.85 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. 01/04). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 27/09/2013 | 110.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE, EQUIPE TÉCNICA E REPRESENTANTES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À REDE DE SAÚDE, DESTE MUNUCÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 27/09/2013 | 653.28 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. 01/06). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005443 | 27/09/2013 | 1924.96 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005448 | 27/09/2013 | 6671.52 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTECENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005450 | 27/09/2013 | 199.51 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005432 | 27/09/2013 | 1611.61 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005440 | 27/09/2013 | 769.94 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 27/09/2013 | 2100.00 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 27/09/2013 | 300.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PIPOCAS DE MILHO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA MATINÊ INFANTIL, AÇÃO INTEGRANTE DA II SEMANA DO BEBÊ, A QUAL OBJETIVA GARANTIR OS DIREITOS NA 1ª INFÂNCIA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 27/09/2013 | 600.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA MATINÊ INFANTIL, AÇÃO INTEGRANTE DA II SEMANA DO BEBÊ, A QUAL OBJETIVA GARANTIR OS DIREITOS NA 1ª INFÂNCIA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN DA INFANC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 27/09/2013 | 720.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA MATINÊ INFANTIL, AÇÃO INTEGRANDE DA II SEMANA DO BEBÊ, A QUAL OBJETIVA GARANTIR OS DIREITOS NA 1ª INFÂNCIA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005455 | 27/09/2013 | 840.19 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005456 | 27/09/2013 | 1704.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE´PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005457 | 27/09/2013 | 849.16 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 27/09/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN DASS SOC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005459 | 27/09/2013 | 126.45 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005461 | 27/09/2013 | 112.40 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000172013 | 0005462 | 27/09/2013 | 2340.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS DESCRITOS EM RELAÇÃO ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013 E RESOLUÇÃO Nº 0002/2011 CMAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 27/09/2013 | 350.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO COFFEE BREAK, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA "GARANTIA DOS DIREITOS NA 1ª INFÂNCIA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005418 | 27/09/2013 | 4558.42 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0005422 | 27/09/2013 | 4250.75 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2013 E CONTRATO 00092/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005446 | 27/09/2013 | 959.79 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005460 | 27/09/2013 | 3430.68 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF, PREGAO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013.68 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005463 | 27/09/2013 | 1587.69 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF, PREGAO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMOADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0005539 | 30/09/2013 | 4500.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DO VEICULO CAMINHAO FORD F400 DE PLACA KIV-0108-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E CONTRATO 00055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/09/2013 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME SECRETO ESTADUAL 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/09/2013 | 2760.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 30/09/2013 | 1250.00 | 00045060371468 | MARCOS ANTONIO BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/09/2013 | 1190.00 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO COMPLEMENTAR DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA "APRENDER PRA VALOR", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/09/2013 | 1250.00 | 00018107176472 | GERSON DA SILVA MEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE FUTSAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/09/2013 | 1250.00 | 00026215209449 | JOEL MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE HANDEBOL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/09/2013 | 1250.00 | 00014118408449 | JOSENILDO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ATLETISMO, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 30/09/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN DASS SOC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN DA INFANC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 30/09/2013 | 1500.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGB-4622-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PETI DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA O NÚCLEO DO PETI NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 30/09/2013 | 1200.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS DA 4ª ETAPA DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 30/09/2013 | 1250.00 | 00028855698400 | RICARDO SILVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE VOLEIBOL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/09/2013 | 3600.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 30/09/2013 | 100.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE VANESSA LIMA DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0005474 | 30/09/2013 | 1750.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 30/09/2013 | 500.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO EXAME DE HISTERIOSCOPIA DIAGNOSTICA EFETUADO NA PACIENTE MARIA FRANCISCA DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0005479 | 30/09/2013 | 1780.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT-0484-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, E PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00010/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0005480 | 30/09/2013 | 1950.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNX-2143-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 0007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 30/09/2013 | 157.00 | 00027438643468 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06 E 29 DE SETEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 30/09/2013 | 157.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 e 17 DE SETEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 30/09/2013 | 105.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 30/09/2013 | 78.50 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0005503 | 30/09/2013 | 1950.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉRGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 00011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 30/09/2013 | 235.50 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 ¹/² (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 04,11, E 26 DE SETEMBRO DE 2013 A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 30/09/2013 | 105.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² ( MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À NATAL-RN, NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 30/09/2013 | 78.50 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² ( MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO À CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 30/09/2013 | 400.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA,IMUNOLOGIA E PED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO DE TESTES DE CONTATO DE ATÉ 40 SUBSTÂNCIA, REALIZADO NA PACIENTE JESSICA DE QUEIROZ MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 30/09/2013 | 235.50 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 ¹/2 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 03, 09 eE 28 DE SETEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/09/2013 | 7950.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/09/2013 | 969.00 | 00005764387400 | HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 19 (DEZENOVE) VESTIDOS E 19 (DEZENOVE) LUVAS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA FANFARRA DA EMEF JOÃO BELO AVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/09/2013 | 3910.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ-8783-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/09/2013 | 3300.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUJ-2408-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE DIVERSAS COMUNICDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE COSTA, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/09/2013 | 3795.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-7806-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB. CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DESETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0005476 | 30/09/2013 | 1760.16 | 00044224419491 | TALVACI DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOH-6605-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 30 DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2013 E CONTRATO 00087/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/09/2013 | 3520.00 | 14875602000105 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYL-4707-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA EM PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/09/2013 | 2760.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 30/09/2013 | 5500.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GRN-6776-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO E 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/09/2013 | 2400.00 | 14860890000116 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXO-3010-PB, DESTINADO AO TRANSPORETE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, NA COMUNIDADE MASSAPÊ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO DE 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/09/2013 | 3000.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 30/09/2013 | 285.00 | 00000885884400 | WAGNER PEREIRA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE LETRAMENTO, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/09/2013 | 2860.00 | 00097933694420 | SUERDA MACEDO CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA) ENDUMENTÁRIAS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA FANFARRA DA EMEF TERTUTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/09/2013 | 2806.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXJ-5757-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONF. RELAÇÃO ANEXA, PARA O DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/09/2013 | 3680.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/09/2013 | 3840.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DESETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 30/09/2013 | 500.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO AS APRESENTAÇÕES DOS DESFILES CÍVICOS, REALIZADOS NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/09/2013 | 3360.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DESETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0005501 | 30/09/2013 | 4117.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KUN-1578-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013 E CONTRATO 00021/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/09/2013 | 3220.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE NPLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/09/2013 | 3910.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KOE-6429-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/09/2013 | 2640.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/09/2013 | 2160.00 | 00001876641452 | MARIA DAS VITÓRIAS DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) VESTIDOS E 25 (VINTE E CINCO) BLAZERS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA FANFARRA DAS ESCOLAS REUNIDAS BAIRRO LIMEIRA (FANERB), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/09/2013 | 3220.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGL-1708-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DAMANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 AGOSTO A 25 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 30/09/2013 | 1850.00 | 00003729732480 | ANA PAULA DE ARAUJO COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJR-9511-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, DE ACORDO CON CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 30/09/2013 | 7568.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KTG-8468-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM SUBSTITUIÇÃO AO ÔNIBUS DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, DE PLACA OFF-7434-PB QUE APRESENTOU DEFEITO MECÂNICO, ESTANDO AINDA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA , NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, SEM PREVISÃO DE CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/09/2013 | 2000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/09/2013 | 5720.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE CUITÉ-PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 0005521 | 30/09/2013 | 5550.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2013 E CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 30/09/2013 | 157.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO IPC; EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE ALISTAMENTO MILITAR NA JSM E DAS ATIVIDADES DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA GRTE, NOS DIAS 19 E 26 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 30/09/2013 | 1486.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1285, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/09/2013 | 3333.72 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1279 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 30/09/2013 | 51.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/09/2013 | 9594.46 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 61ª PARCELA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS E NÃO REPASSADAS AO IPSEP, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE: 1995,1996,1999 E 2000; COMPETÊNCIAS: ABR A DEZ/98; DEZ/2002; OUT A DEZ/2003 E AS GRATIFICAÇÕES NATALINAS DE 1995,1996,1999,2002 E 2003. (61/240). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/09/2013 | 18090.20 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 5ª PARCELA CORRESPONDENTE AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00921/2013 E LEI Nº 1510/2013. (05/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 30/09/2013 | 3070.54 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM EM 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/09/2013 | 1166.51 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 5ª PARCELA CORRESPONDENTE AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00960/2013 E LEI Nº 1510/2013. (05/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 30/09/2013 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA ICMS -EXON EM 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/09/2013 | 4080.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, RELATIVO AO OFÍCIO Nº 1561 DE 25/08/2010 DE Nº 027.2007.000134-5/002 - JOSÉ DINARTE DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005565 | 01/10/2013 | 422.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 01/10/2013 | 101.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/10/2013 | 16567.73 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/10/2013 | 372.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 01/10/2013 | 108.95 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005552 | 01/10/2013 | 840.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 01/10/2013 | 23.64 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005562 | 01/10/2013 | 46.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, SEGUNDO O TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 0001/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL- SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 01/10/2013 | 3469.07 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 01/10/2013 | 196.00 | 24290330000127 | FRANCISCO DAS CHAGAS DINIS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS POLTRONAS DO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 01/10/2013 | 300.00 | 11573450000190 | FRANCEANIO LUCIANO DE SOUTO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DESTINADA AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005551 | 01/10/2013 | 8736.85 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005557 | 01/10/2013 | 658.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000272013 | 0005561 | 01/10/2013 | 235.95 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PRÁTICAS ESPORTIVAS NA EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00027/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 01/10/2013 | 415.47 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 01/10/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 01/10/2013 | 363.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 01/10/2013 | 6335.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005579 | 01/10/2013 | 121.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 01/10/2013 | 1434.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 01/10/2013 | 400.00 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO MOTORISTA QUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITÉ-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 01/10/2013 | 19884.53 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, REALIZADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 01/10/2013 | 276.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 01/10/2013 | 401.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 01/10/2013 | 28.61 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 01/10/2013 | 83.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 01/10/2013 | 209.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005559 | 01/10/2013 | 104.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 01/10/2013 | 1076.03 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0005564 | 01/10/2013 | 3446.80 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 01/10/2013 | 1348.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS, DESTA SECRETARIA,,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 01/10/2013 | 19951.58 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIAS, OFTALMOLOGIA E PROCEDIMENTOS MAMÁRIOS (PUNÇÃO ASPIRATIVA, AGULHAMENTOS E BIÓPSIAS), REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS,EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 01/10/2013 | 2276.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 01/10/2013 | 191.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005576 | 01/10/2013 | 280.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 01/10/2013 | 194.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 01/10/2013 | 85.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 01/10/2013 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME IMUNO-HISTOQUÍMICO / IMUNO-CITOQUÍMICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA GERALDA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/10/2013 | 76.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 01/10/2013 | 250.00 | 00010759162409 | DAMIANA SANTOS MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/10/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 01/10/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005560 | 01/10/2013 | 175.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 01/10/2013 | 212.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 01/10/2013 | 111.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 01/10/2013 | 521.15 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL AABB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005593 | 01/10/2013 | 282.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 01/10/2013 | 148.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005599 | 01/10/2013 | 6.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2013. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 01/10/2013 | 212.99 | 09285701000199 | PICUI - CARTORIO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EMOLUMENTOS PARA ESCRITURA DA RETIFICAÇÃO DO PROJETO" MINHA CASA ,MINHA VIDA", NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 01/10/2013 | 317.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 01/10/2013 | 1295.89 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/10/2013 | 770.00 | 00014422522434 | JOSE PAULO DE MACEDO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME DECRERTO ESTADUAL Nº 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGENCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, O QUAL RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 01/10/2013 | 16.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENÇA DA FATURA DE ENERGIA DO CDC 5/1345711-4, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 01/10/2013 | 5534.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005590 | 01/10/2013 | 15.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENÇA DA FATURA DE ENERGIA DO CDC 5/1345711-4, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 01/10/2013 | 436.05 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULOS DE PLACA OEY-8037-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 01/10/2013 | 2070.18 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 01/10/2013 | 16.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENÇA DA FATURA DE ENERGIA DO CDC 5/1345711-4, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 01/10/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 1ª PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005597 | 01/10/2013 | 296.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 01/10/2013 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENÇA DA FATURA DE ENERGIA DO CDC 5/1345711-4, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 01/10/2013 | 19.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENÇA DA FATURA DE ENERGIA DO CDC 5/1345711-4, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005603 | 01/10/2013 | 23.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENÇA DA FATURA DE ENERGIA DO CDC 5/1345711-4, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 01/10/2013 | 19.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENÇA DA FATURA DE ENERGIA DO CDC 5/1345711-4, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 01/10/2013 | 16.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIFERENÇA DA FATURA DE ENERGIA DO CDC 5/1345711-4, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005616 | 02/10/2013 | 180.98 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005609 | 02/10/2013 | 461.68 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005619 | 02/10/2013 | 2493.86 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005621 | 02/10/2013 | 726.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS PARA O GRUPO DE PERCUSSÃO DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 02/10/2013 | 596.25 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA NACAD PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005613 | 02/10/2013 | 189.66 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 02/10/2013 | 2000.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E AO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA, NA DEFESA DE CAUSAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005620 | 02/10/2013 | 791.04 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS E UNIDADES BÁSICA DE SAUDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE ATIV DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005606 | 02/10/2013 | 76.97 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005607 | 02/10/2013 | 141.22 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005608 | 02/10/2013 | 84.42 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005610 | 02/10/2013 | 792.04 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005612 | 02/10/2013 | 13724.37 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005614 | 02/10/2013 | 16564.05 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005611 | 02/10/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 02/10/2013 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS 00045 E 00047/2013, DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000122013 | 0005624 | 03/10/2013 | 576.13 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 03/10/2013 | 1320.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-7806-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES (AMÉRICA, MALHADA VERMELHA, PALMEIRAS E SERRANO), QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS DA 1ª, 2º, 3ª,4ª, 5ª E 6ª RODADAS DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2013, NO GINÁSIO DE ESPORTES " FELIPE TIAGO GOMES", NOS DIAS 17 A 24/08/2013 E 01,07 14 , 21 E 28/09/2013, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005625 | 03/10/2013 | 5063.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005626 | 03/10/2013 | 1418.18 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005627 | 03/10/2013 | 3260.62 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005628 | 03/10/2013 | 5201.62 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0005630 | 03/10/2013 | 752.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005631 | 03/10/2013 | 17320.16 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 03/10/2013 | 1120.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINOSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM , QUANDO DA 3ª, 4ª, 5ª E 6ª RODADAS DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2013, REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES "FELIPE TIAGO GOMES", NOS DIAS 07, 14, 21 E 28/09/2013, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005633 | 03/10/2013 | 4381.01 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 03/10/2013 | 679.50 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZARAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005635 | 03/10/2013 | 178.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005636 | 03/10/2013 | 1472.25 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A BASE DESCETRALIZA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 03/10/2013 | 255.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONSULTAS COM ALERGOLOGISTA PARA OS PACIENTES: RICARDO COSTA DE LIMA, MARIA JOSIVANIA DOS SANTOS E MARGARIDA DE OLIVEIRA NASCIMENTO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 03/10/2013 | 7500.00 | 00006269185459 | NEILON BARROS MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS PRANCHAS DOS PROJETOS ESTRUTURAL, ELÉTRICO EM BAIXA TENSÃO, HIDRO SANITÁRIO, PREVENÇÃO E CONMBATE A INCÊNDIO E DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS DA ACADEMIA DE SAÚDE - MODALIDADE AMPLIADA, SITUADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005641 | 03/10/2013 | 23.02 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 03/10/2013 | 180.00 | 12443469000184 | BLUECARD LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) CONSULTA COM REUMATOLOGISTA PARA AS PACIENTES SEBASTIANA MARLEIDE AZEVEDO DE OLIVEIRA E MARIA DAS MERCES DOS SANTOS MEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005655 | 03/10/2013 | 2842.03 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005638 | 03/10/2013 | 1906.23 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COMO CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARTENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005640 | 03/10/2013 | 1221.28 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA -PAIF, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS, PROMOVIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005642 | 03/10/2013 | 1037.58 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -PAEFI, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE OFICINAS, PROMOVIDAS PELO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0005644 | 03/10/2013 | 376.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 03/10/2013 | 4500.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 03/10/2013 | 182.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN DA INFANC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 03/10/2013 | 100.00 | 00054905486491 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 03/10/2013 | 800.00 | 04951710000158 | AGENCIA PUBLICITARIA E PROPAGANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CRIAÇÃO E CONFECÇÃO DE FOLDERS, DESTINADOS A DIVULGAÇÕES DAS ATIVIDADES DESSENVOLVIDAS PELO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 03/10/2013 | 80.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 03/10/2013 | 90.00 | 00009666856441 | JESUA ADNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 03/10/2013 | 678.00 | 00007128855440 | RIVANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS PARA CUIDAR E ACOMPANHAR O INCAPAZ PEDRO ARTHUR MACEDO ROCHA , DEFICIENTE, NEGLIGENCIADO PELA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 03/10/2013 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0005629 | 03/10/2013 | 376.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013 E CONTRATO Nº 00035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005643 | 03/10/2013 | 239.33 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0005649 | 03/10/2013 | 376.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY-8037-PB, A DISOISUIÇÃO DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, CNF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR, RECUPERAR CALÇAMENTOS, MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 03/10/2013 | 6054.72 | 00002348308401 | DAMIAO MARCOS DA SILVA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS (QUEBRA-MOLAS) EM DIVERSAS RUAS DE PICUI-PB, DESCRITAS NA PLANILHA EM ANEXO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 02282013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 04/10/2013 | 250.00 | 00006689975401 | SIVANILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PICUI-PB PARA NATAL-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005666 | 04/10/2013 | 151.20 | 04833343000198 | CENTRAL DAS MONTAGENS DE BIJUTERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA OFICIANA DE BIJUTERIA, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | CONST/REF/EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE - MEDIA ALTA COMPLEXIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 04/10/2013 | 2000.00 | 14991862000138 | MONALISA RAVENA DE OLIVEIRA BARROS-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR COMPLETO PARA PORTÃO ELETRÔNICO, DESTINADO AO PORTÃO DE ACESSO A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005661 | 04/10/2013 | 2001.23 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005663 | 04/10/2013 | 3501.09 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 04/10/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00048/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 04/10/2013 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 00048/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 04/10/2013 | 24.77 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA .DNPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005659 | 04/10/2013 | 164.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005660 | 04/10/2013 | 107.04 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 07/10/2013 | 84.33 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/09/13 A 06/10/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 07/10/2013 | 104.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/09/13 A 06/10/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 07/10/2013 | 1080.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) CAMISETAS, DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DURANTE AS APRESENTAÇÕES DOS DESFILES CIVICO-ESCOLARES 2013, REALIZADOS NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0005668 | 07/10/2013 | 1996.00 | 92823764000103 | DIRCEU LONGO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BEBEDOUROS LIBELL , CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0001/2013 E CONTRATO 00095/2013, DESTINADOS À UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA TIPO C, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 9711/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0005669 | 07/10/2013 | 21878.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS E QUIPAMENTOS PERMANENTES, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2013 E CONTRATO 0094/2013, DESTINADOS A UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA- TIPO C, CONF. DISPOSIÇÕES DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 9711/2013.+ | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0005671 | 07/10/2013 | 4664.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUIPAMENTOS PERMANENTES, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2013 E CONTRATO 0094/2013, DESTINADOS A UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA- TIPO C, CONF. DISPOSIÇÕES DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 9711/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 07/10/2013 | 240.00 | 11273749000129 | LUSINALDO DE AZEVEDO HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CAMISETAS, DESTINADAS A EQUIPE DE COORDENAÇÃO, COMISSÃO ORGANIZADORA, APOIO E ÁRBITROS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2013, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "FELIPE TIAGO GOMES" , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 07/10/2013 | 250.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/09/13 A 06/10/2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012013 | 0005673 | 07/10/2013 | 23521.50 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0001/2013 E CONTRATO 00043/2013, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005680 | 07/10/2013 | 1200.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM USUÁRIOS DO CAPS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005681 | 07/10/2013 | 500.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM POSTO DE SAÚDE, CONF.. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 07/10/2013 | 130.26 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/09/13 A 06/10/13. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 07/10/2013 | 232.25 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/09/13 A 06/10/13. (PLANO NOVO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 07/10/2013 | 80.00 | 00008987507416 | ROSIMARIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO OFTALMOLÓGICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0005685 | 07/10/2013 | 138.50 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005688 | 07/10/2013 | 579.60 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF, PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 07/10/2013 | 48.67 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/09/ A 06/10/2013. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 07/10/2013 | 134.42 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/09/ A 06/10/2013. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 07/10/2013 | 269.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/09/2013 A 06/10/2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 07/10/2013 | 113.52 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/09/13 A 06/10/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 07/10/2013 | 85.11 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/09/2013 A 06/10//2013. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005678 | 07/10/2013 | 342.58 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/09/2013 A 06/10//2013. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 07/10/2013 | 78.69 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/09/13 A 06/10/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0005692 | 08/10/2013 | 1080.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OFD-2254-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 08/10/2013 | 1334.34 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 08/10/2013 | 632.46 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0005695 | 08/10/2013 | 1316.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA O SETOR DE GINECOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 08/10/2013 | 650.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE DJAILDA MEDEIROS DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005697 | 08/10/2013 | 130.00 | 00047893710420 | IVONE COSTA DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA PARA A MENOR MONALIZA MARIA DINIZ COSTA DE SENA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005698 | 08/10/2013 | 426.60 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 08/10/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 08/10/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005701 | 09/10/2013 | 3000.10 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013 E CONTRATO 0006/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 09/10/2013 | 3670.80 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005706 | 09/10/2013 | 7559.80 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0004/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005707 | 09/10/2013 | 3129.80 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013 E CONTRATO 0006/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005708 | 09/10/2013 | 3044.25 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013 E CONTRATO 0006/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005699 | 09/10/2013 | 157.00 | 00071374485420 | MARIA DE FATIMA GOMES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO PROJETO PILOTO DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO "PLANEJANDO A PRÓXIMA DÉCADA", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005700 | 09/10/2013 | 157.00 | 00004404531435 | SUSANA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR NO PROJETO PILOTO DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO "PLANEJANDO A PRÓXIMA DÉCADA", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005702 | 09/10/2013 | 100.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO E ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005704 | 09/10/2013 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUUTBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 09/10/2013 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL,RELATIVO AO MÊS DE OUUTBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 10/10/2013 | 360.00 | 00007197742412 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA MATINÊ INFANTIL, AÇÃO INTEGRADA DA II SEMANA DO BEBÊ, A QUAL OBJETIVA GARANTIR OS DIREITOS NA 1ª INFÂNCIA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 10/10/2013 | 732.00 | 15667846000157 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LANCHES, DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARTICIPANTES DO PROJETO DE INCENTIVO AO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO, REALIZADO AOS SÁBADOS DIAS 14, 21 E 28 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 10/10/2013 | 648.00 | 15667846000157 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LANCHES, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE- NACAD, QUANDO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS AOS SÁBADOS DIAS 14, 21 E 28 DE SETEMBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 10/10/2013 | 145.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA "GARANTIA DOS DIREITOS NA 1ª INFÂNCIA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 10/10/2013 | 480.00 | 00003822164402 | ALEXON MACEDO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO DE PLACA KJL-1139-PB, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PICUI-PB, TRANSPORTANDO ESCULTURAS DE ANIMAIS, DESTINADAS A CIDADE DA CRIANÇA, LOCALIZADA NO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL " FAUSTO GERMANO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 10/10/2013 | 282.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON E VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 10/10/2013 | 300.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES "FELIPE TIAGO GOMES", QUANDO DA ABERTURA DOS JOGOS INTEGRADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005710 | 10/10/2013 | 395.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS MMP-5385-PB, MNF-2079-PB, MOK- 7832-PB, OFC-4834-PB, OFB-0278-PB, OGB-2310-PB, OFB-6316-PB E KTW-7141-PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 10/10/2013 | 190.00 | 00001961406411 | JOSE HUMBERTO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CANO DE AR E DO FREIO, REPOSIÇÃO DO PARABRISA DO VEÍCULO DE PLACA KTW-7141-PB E SERVIÇOS DE SOLDA NO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 10/10/2013 | 300.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO POETA POPULAR JOMACI DANTAS NÓBREGA, POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO DO LIVRO DE SUA AUTORIA, DENOMINADO "100 REPENTES MEMORÁVEIS". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 10/10/2013 | 130.00 | 00066423848491 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DA RAMPA DE ACESSO DA EMEF PREFEITO EDUARDO MACEDO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE RAPOSA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 10/10/2013 | 900.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, DESCRITOS NO RECIBO EM ANEXO, PRETADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB-6316-PB E MOK-7832-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS PALANQUES OFICIAIS DOS DESFILES CÍVICO-ESCOLARES, REALIZADOS NOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA DO SERIDO E SERRA DOS BRANDOES E NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 10/10/2013 | 110.00 | 00003287480480 | JOSE HUMBERTO GALDINO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NAS DOBRADIÇAS E NA BASE DA TRANCA DA MALA DO VEÍCULO DE PLACA MOV-3956 PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005724 | 10/10/2013 | 7023.63 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0004/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 10/10/2013 | 420.00 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO ENSINO-SERVIÇO (CIES) NA UEPB NO DIA 01/10/2013 E A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO SE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE-PB (COSEMS) NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 10/10/2013 | 1200.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, REALIZADO PARA A PACIENTE JACIRA ARAÚJO PEREIRA LIMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 10/10/2013 | 195.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO POSTO DE SAÚDE MARIA JOSÉ MARÇAL E UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005730 | 10/10/2013 | 6026.20 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0005/2013, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 10/10/2013 | 300.00 | 00070224108441 | MARIA DE LOURDES FERREIRA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO, DESTINADO A DESPESA MÉDICA E ANESTESISTA NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE COLONOSCOPIA PARA MANOEL FERREIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005732 | 10/10/2013 | 5207.90 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0005/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005733 | 10/10/2013 | 12255.79 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0005/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005712 | 10/10/2013 | 4099.94 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM EM 10/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 10/10/2013 | 10.62 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA .ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 10/10/2013 | 15.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005737 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 11/10/2013 | 44906.69 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 11/10/2013 | 29459.72 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0005749 | 11/10/2013 | 1090.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2013 E CONTRATO 00036/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005750 | 11/10/2013 | 210.00 | 00027438643468 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT DE PLACA PEF- 0578-PE, PARA TRATAMENTO NO HOSPITAL SARA KUBITSCHECK. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 11/10/2013 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 11/10/2013 | 300.00 | 00008084717405 | ENICELIO PINHEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005734 | 11/10/2013 | 2857.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013 E CONTRATO 00071/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 11/10/2013 | 19292.16 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 11/10/2013 | 390.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E NAS EMEF's PEDRO HENRIQUE DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES E PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005739 | 11/10/2013 | 100.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE PARÓDIA DO ALUNO EDINALDO DA SILVA ARAÚJO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA DA EMEF ANA MARIA GOMES, PARA PARTICIPAÇÃO NO XIII PRÊMIO DENATRAN DE EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 11/10/2013 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005741 | 11/10/2013 | 310.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, NO VEÍCULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005743 | 11/10/2013 | 180.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNIC´PIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005745 | 11/10/2013 | 120.00 | 00037281585420 | ODILON TAVARES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0005748 | 11/10/2013 | 1976.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013 E CONTRATO 00071/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFB- 0278-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 11/10/2013 | 4283.83 | 00007873421490 | LEONARDO ALVES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POÇO AMAZONAS, COM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM DIÂMETRO DE 2,00m, NA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, CONFORME CONTRATO E PLANILHAS ANEXAS, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE CONBATE A SECA DE ACORDO COM O DECRETO Nº 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.632 DE 20/12/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 11/10/2013 | 285.00 | 00026393263415 | JOSE DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, PRESTADOS NO CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0005753 | 11/10/2013 | 1208.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2013 E CONTRATO 00086/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-2799- PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005742 | 11/10/2013 | 392.50 | 00007021821417 | ELIZETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 1/² (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE GUARABIRA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14 À 18 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005761 | 14/10/2013 | 242.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN DA INFANC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 14/10/2013 | 70.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE PASSEIO, BALANCEAMENTO DE RODAS DE FERRO, MONTAGENS E CONSERTO DE PNEUS DO VEÍCULO OFD-2254-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 14/10/2013 | 30.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO PASSEIO E BALANCEAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005755 | 14/10/2013 | 600.00 | 00005029685405 | JOSE REINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO (REBOCO E PINTURA) DA CAIXA D'AGUA EM CONCRETO, DO POÇO ARTESIANO DENOMINADO DE "POÇO DE ZÉ ALVES", LOCALIZADO NA COMUNIDADE NOVO HORIZONTE, DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005756 | 14/10/2013 | 475.12 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRILCULTURA, MERCADO PÚBLICO E MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005765 | 14/10/2013 | 381.24 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 000113/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MICTÓRIO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 14/10/2013 | 500.00 | 00005029685405 | JOSE REINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM FRENTE A EMEF MACARIO ZULMIRO DA SILVA, BEM COMO, PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS JOSE MARIA DA COSTA LIMA, JOÃO ALVES DE QUEIROZ, FÉLIZ PEREIRA DE MARIA E CEL. JOSÉ MAURÍCIONA VILA DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005758 | 14/10/2013 | 132.19 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 'MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO" E EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005760 | 14/10/2013 | 1475.98 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005763 | 14/10/2013 | 225.28 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE ATIV DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005764 | 14/10/2013 | 91.44 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AS ESCOLAS COM A MODALIDADE "EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS- EJA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005766 | 14/10/2013 | 1066.41 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 14/10/2013 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,, REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE MANOEL FERREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0005769 | 14/10/2013 | 440.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO , DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 14/10/2013 | 85.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO UTILITÁRIO, BALANCEAMENTO DE RODA E CAMBAGEM, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0005774 | 14/10/2013 | 2951.95 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINAOO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO- CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0005775 | 14/10/2013 | 652.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINAOO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO- CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 14/10/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005759 | 14/10/2013 | 462.19 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 14/10/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 14/10/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 00004/2013 E PREGÃO PRESENCIAL 00050/2013, DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 15/10/2013 | 15579.12 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA AFM EM 15/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005780 | 15/10/2013 | 1255.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005782 | 15/10/2013 | 2008.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0005787 | 15/10/2013 | 3605.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2013 E CONTRATO 00086/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-4963-PB, PERTENCENTE A SECRETASRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0005788 | 15/10/2013 | 2261.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2013 E CONTRATO 00086/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-4923-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, SECRETASRIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0005789 | 15/10/2013 | 2839.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2013 E CONTRATO 00086/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0005790 | 15/10/2013 | 4302.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2013 E CONTRATO 00086/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0005792 | 15/10/2013 | 1390.20 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO , DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 15/10/2013 | 100.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PARA ANTONIA JAMILLY P. SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 15/10/2013 | 200.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME ANATOMOPATOLÓGICO, REALIZADO PARA O PACIENTE JOSÉ BRITO DE SOUSA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0005796 | 15/10/2013 | 2505.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES E AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA , DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 15/10/2013 | 179.25 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO DAS CARTEIRAS DOS ATLETAS DAS EQUIPES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 15/10/2013 | 635.00 | 10961970000107 | RETIFICA DE MOTORES MEGA UNIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA NO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 15/10/2013 | 1534.75 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BALAS E PIRULITOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS FESTIVIDDADES ALUSIVAS A SEMANA DA CRIANÇA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 15/10/2013 | 400.00 | 00006251786450 | FRANCISCO MOUREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PIPOQUEIRA PARA DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS DE MILHAO, DESTINADAS AOS PARTIPANTES, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADA NA CIDADE DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN DA INFANC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 15/10/2013 | 155.00 | 05896999000112 | EDIANE FERREIRA DE MEDEIROS ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DO GRUPO DE CRIANÇAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -CRAS, COM FAIXA ETÁRIA DE 03 A 06 ANOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 15/10/2013 | 700.00 | 18227575000107 | JOSE WALISON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREAÇÃO, E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NA CIDADE DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 15/10/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAl EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 16/10/2013 | 2950.00 | 00054963834472 | EMERSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADOS NA CIDADE DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 16/10/2013 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUUTBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 16/10/2013 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 16/10/2013 | 70.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUUTBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA EDUCAÇAO | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0005798 | 16/10/2013 | 60000.00 | 00003563443475 | FRANCIELIO CARDOSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, NO DISTRITO SERRA DOS BRANDOES, ZONA RURAL, MEDINDO 60,00X80,00, COM UMA AREA DE 4.800 m² (QUATRO MIL E OITOCENTOS METROS QUADRADOS), DESTINADO A CONSTRUÇAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE ACORDO COM ALEI Nº 1.531/2013 DE 28 DE AGOSTO DE 2013 E DISPENSA Nº DP00008/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 16/10/2013 | 246.48 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2013 DO VEÍCULO DE PLACA OGB-2310-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 16/10/2013 | 270.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR, PERTENCENTES AO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE "DJAILMA DE LIMA VASCONCELOS", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 16/10/2013 | 250.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UM EEG EM VIGÍLIA E SONO INDUZIDO, REALIZADO NO MENOR GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 16/10/2013 | 157.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO 03 DE OUTUBRO/2013, E EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE OUTUBRO /2013, PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 16/10/2013 | 415.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO RELATIVO AO ANO DE 2013, DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3780-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 16/10/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 16/10/2013 | 8000.00 | 10685494000220 | EASY LIFE-EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO B DE PLACA PEF-0587-PE, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 16/10/2013 | 1740.90 | 02718068000136 | LC EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONSERTOS DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESCRITOS NA NOTA FISCAL ANEXA, PERTENCETES AOS POSTOS E AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 16/10/2013 | 68.60 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005814 | 17/10/2013 | 365.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 17/10/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0005815 | 17/10/2013 | 228.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 17/10/2013 | 660.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA NO VEÍCULO DE PLACA MMX-7191-PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (IDA E VOLTA) , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 17/10/2013 | 70.00 | 00009241306440 | JOSE RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE UM TESTE ERGOMÉTRICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 17/10/2013 | 2400.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, E OUTROS SERVIÇOS, DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO VEÍCILO DE PLACA MMW-4886-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 17/10/2013 | 950.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE: ARMÁRIOS VITRINE, ARQUIVOS EM AÇO, CAMAS, BANCOS COM DEGRAUS, SUPORTE PARA SORO, CADEIRAS, BIRÔ E MACA, PERTENCENTES AO POSTO DE SAÚDE JUDITE ARAÚJO OLIVEIRA, DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005820 | 17/10/2013 | 1003.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADAS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO E À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0005821 | 17/10/2013 | 4191.10 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005823 | 17/10/2013 | 680.45 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005825 | 17/10/2013 | 828.44 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005827 | 17/10/2013 | 233.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 17/10/2013 | 720.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB À CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTADO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA HHT-2984-PE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0005831 | 17/10/2013 | 1735.00 | 12305387000173 | R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICO , DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005812 | 17/10/2013 | 831.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005822 | 17/10/2013 | 129.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL), CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005824 | 17/10/2013 | 106.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL), CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005826 | 17/10/2013 | 678.72 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADAS A LANCHES, QUANDO DO ENCONTRO DOS IDOSOS NO DISTRITO DE SANTA LUZIA E NO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005828 | 17/10/2013 | 129.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,(ÁGUA MINERAL) CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA MATINÊ INFANTIL, AÇÃO INTEGRANTE DA II SEMANA DO BEBÊ, A QUAL OBJETIVA GARANTIR OS DIREITOS NA 1ª INFÂNCIA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005830 | 17/10/2013 | 715.19 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ALMOÇO COM OS IDOSOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PALESTRA SOBRE VIOLAÇÃO DE DIREITOS NA 3ª IDADE, PROMOVIDA PELO CREAS, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 18/10/2013 | 364.03 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 18/10/2013 | 430.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, ( ( IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 18/10/2013 | 240.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) TROFÉUS EM POLIESTIRENO COM ARTE E BASE EM VIDRO, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA NOITE DE TALENTOS DA 3ª IDADE, REALIZADA DURANTE A S COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 18/10/2013 | 500.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PICUI-PB, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 18/10/2013 | 180.79 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DA NOITE DE TALENTOS DA 3ª IDADE, REALIZADA DURANTE AS COMEMORTAÇÕES DA SEMANA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 18/10/2013 | 17.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 18/10/2013 | 363.88 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE BICROSS E SORTEIOS COM AS CRIANÇAS, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 18/10/2013 | 540.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA, REALIZADA COM IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0005854 | 18/10/2013 | 256.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 18/10/2013 | 700.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA RETRATOS, DESTINADOS A REGISTROS FOTOGRÁFICOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PALESTRA SOBRE VIOLAÇÃO DE DIREITOS NA 3ª IDADE, REALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, PROMOVIDA PELO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005859 | 18/10/2013 | 396.64 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 18/10/2013 | 307.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA , A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 18/10/2013 | 105.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/2 (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013, Á DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE GABINETE ALFREDO DANTAS NETO, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELEVANTES À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNCIO Nº 700286/2008/MINISTÉRIO DO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 18/10/2013 | 262.50 | 00005372385499 | ALFREDO DANTAS NETO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013, COMO OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS RELEVANTES À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO Nº 700286/2008/MINISTÉRIO DO TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 18/10/2013 | 449.00 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 18/10/2013 | 1535.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 18/10/2013 | 1854.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 18/10/2013 | 1030.30 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 18/10/2013 | 1037.50 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF VII E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 18/10/2013 | 1500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA- REABILITAÇÃO PULMONAR, REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 18/10/2013 | 1093.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADO DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 18/10/2013 | 9375.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPELIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005850 | 18/10/2013 | 910.84 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 18/10/2013 | 2000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COM A JUNTA MEDICA, REALIZADOS PELO MUNICÍPIO, EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0005853 | 18/10/2013 | 432.66 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA- CME, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 18/10/2013 | 240.00 | 00004694116436 | JEAN PABLO DE MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A CIDADE DE NATAL-RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MYM 7829-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 18/10/2013 | 280.00 | 00009282538486 | JUDERLANIO JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE ESTOFADOS COM PREENCHIMENTO DE ESPUMA , PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GENÁRIO XAVIER DA SILVA E DE 03 (TRÊS) CADEIRAS DAS UNIDADES BÁSICAS VICÊNCIA FERREIRA DANTAS E DA COMUNIDADE DE URUBU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 18/10/2013 | 1054.83 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM EM 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 21/10/2013 | 140.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BORRACHAS E APLICAÇÃO EM CARIMBOS AUTOMÁTICO E DE MADEIRA; REABASTECIEMNTO DE TINTA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0005861 | 21/10/2013 | 136.96 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2013 E CONTRATO 00089/2013, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 21/10/2013 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO NO SISTEMA SUBMIT CMS, COM HOSPEDAGEM, DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA DE USO, RELATIVO AO MÊS DE OUTBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 21/10/2013 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER LOCADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 21/10/2013 | 475.18 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A CAMPANHA MUNDIAL CONTRA O CÂNCER "OUTUBRO ROSA", PICUÍ NA LUTA CONTRA O CÂNCER DE MAMA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0005880 | 21/10/2013 | 512.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AOS POSTOS E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 21/10/2013 | 218.00 | 56577059000100 | FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESDE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 21/10/2013 | 5300.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALES, PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM PIELOPLASTIA E IMPLANTE DE CATETER DUPLO JOTA , PARA A PACIENTE HAÍLIA THÁLIA VASCONCELOS DE LIMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 21/10/2013 | 438.52 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO PARATI DE PLACA MOV 3956-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (02/04) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 21/10/2013 | 877.95 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CÓPIAS EXCEDIDAS DE FOTOCOPIADORA BROTHER LOCADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 21/10/2013 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 21/10/2013 | 601.25 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CÓPIAS EXCEDENTES DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0005871 | 21/10/2013 | 921.60 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS DESCARTÁVEIS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2013 E CONTRATO 00089/2013, DESTINADAS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 21/10/2013 | 172.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA PICUI-PB (IDA E VOLTA), RELATIVO AO PERÍODO DE 20 DE SETEMBRO A 18 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0005873 | 21/10/2013 | 256.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPS DESCARTÁVEIS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2013 E CONTRATO 00089/2013, DESTINADAS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 21/10/2013 | 390.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDAGEM, RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇAS DA PORTA DE ENTRADA, SUPORTE DOS RETROVISORES E FRANGE DE FREIO DO VEÍCULO DE PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 21/10/2013 | 300.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE PANFLETOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO I ENCONTRO DE MOTOCLUBES DE PICUI, QUE SERÁ REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 21/10/2013 | 327.98 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. (3ª/04). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 21/10/2013 | 327.98 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ- 4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. (3ª/04). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0005862 | 21/10/2013 | 192.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0038/2013 E CONTRATOS 0089/2013, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0005865 | 21/10/2013 | 215.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0005876 | 21/10/2013 | 108.90 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0005864 | 21/10/2013 | 63.80 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 21/10/2013 | 680.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRATORES NEW HOLLAND E MASSEY FERGUSON, DESCRITOS EM RECIBO ANEXO, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 21/10/2013 | 436.05 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. (03/04). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 21/10/2013 | 133.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 21/10/2013 | 120.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 21/10/2013 | 150.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DE APOSTILAS, DESTINADAS AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0005883 | 21/10/2013 | 320.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 21/10/2013 | 36.08 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 22/10/2013 | 150.00 | 00010324958471 | IARA APARECIDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRACINHAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM MÃES E CRIANÇAS DO GRUPO DE CRIANÇAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0005905 | 22/10/2013 | 81.20 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070,2013, , DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 22/10/2013 | 330.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TÉCNICOS DE FUTEBOL DE CAMPO, HANDEBOL, VOLEIBOL, FUTSAL E ATLETISMO, DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 22/10/2013 | 420.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA PREMIAÇÃO DA NOITE DE TALENTOS E MISS 3ª IDADE, REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 22/10/2013 | 240.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA, COM O GRUPO DE CRIANÇAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 22/10/2013 | 840.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL, PARA ANIMAÇÃO DO FORRO DO IDOSO, REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 'ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 22/10/2013 | 600.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NA CIDADE DA CRIANÇA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 22/10/2013 | 678.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 22/10/2013 | 480.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, QUANDO DA PREMIAÇÃO DA NOITE DE TALENTOS DA 3ª IDADE, REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 22/10/2013 | 255.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA SEMANA DO IDOSO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 22/10/2013 | 430.00 | 00003446457461 | FRANCISCA ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VESTIDOS, DESTINADOS AS PARTICIPANTES, QUANDO DA APRESENTAÇÃO DO DESFILE MISS 3ª IDADE, REALIZADO DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO IDOSO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 22/10/2013 | 170.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO, DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADA NA CIDADE DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 22/10/2013 | 120.00 | 00010324958471 | IARA APARECIDA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LEMBRACINHAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM MÃES E CRIANÇAS DO GRUPO DE CRIANÇAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPELIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 22/10/2013 | 1080.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE COORDENAÇÃO, TÉCNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER, QUANDO DA REALIZAÇAO DO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2013/2014, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CALENDÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 22/10/2013 | 160.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA OEY-8037-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 22/10/2013 | 10942.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 2ª PARCELA DA FATURA DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0005893 | 22/10/2013 | 12160.50 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS À UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA TIPO C, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 9711/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 22/10/2013 | 629.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS, QUANDO DE ENCONTROS PARA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- PNAIC, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0005902 | 22/10/2013 | 281.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013, DESTINADA AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E EMEF MARIA DO SOCORRO DE FARIAS MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 22/10/2013 | 120.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0005906 | 22/10/2013 | 1710.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013, DESTINADO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, NA COMUNIDADE MASSAPÊ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 22/10/2013 | 1570.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | VALOR QE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE CAMINHÃO SUGADOR E LIMPEZA DE FOSSAS NAS EMEF's MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO E RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 22/10/2013 | 175.00 | 00008054777485 | MANOEL SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOLAS DE FUTEBOL, DESTINADAS A PRÁTICA ESPORTIVA, DURANTE AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DOS ALUNOS DA EMEF JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 22/10/2013 | 150.00 | 00003551038422 | JANDUIR DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4756-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 22/10/2013 | 215.50 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS, QUANDO DA ORGANIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0005900 | 22/10/2013 | 1501.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME CONVITE 0005/2013 E CONTRATO 00047/2013, DESTINADO AOS PACIENTES: CARLOS ALBERTO DA SILVA MACEDO, TEREZINHA DE JESUS DA SILVA, JOSÉ JAILTON, MARIA LÚCIA R. DA SILVA E JOSÉ PEDRO DA SILVA, OS FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 22/10/2013 | 400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADO A PACIENTE TEREZINHA DE JESUS DA SILVA, PORTADORA DO CPF-018.512.074-14, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0005907 | 22/10/2013 | 273.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME CONVITE 0005/2013 E CONTRATO 00047/2013, DESTINADO A ATENDER PACIENTES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, QUANDO DA TRANSFERÊNCIA EM AMBULÂNCIA PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 22/10/2013 | 170.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA MUNDIAL DE LUTA CONTRAO CÂNCER DE MAMA, "OUTUBRO ROSA", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 22/10/2013 | 170.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA SAÚDE MENTAL, REALIZADO PELO CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0005916 | 22/10/2013 | 90.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E CARTUCHOS, DESTINADAS AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0005920 | 22/10/2013 | 14520.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU POPULAR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 22/10/2013 | 1705.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 22/10/2013 | 70.00 | 11204924000126 | CROL-CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DA IBIAPABA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM EXAMES RADIOLÓGICOS PARA O PACIENTE JOAB DA SILVA FARIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0005928 | 22/10/2013 | 903.00 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00033/2013, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA", PICUI NA LUTA CONTRA O CÂNCER DE MAMA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 22/10/2013 | 2600.00 | 41214594000110 | CLINICA DE CIRURGIA E ENDOSC. DIG. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS (INTERNAÇÃO+ COLONOSCOPIA), PRESTADOS A PACIENTE CECÍLIA DANTAS GERMINIANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0005932 | 22/10/2013 | 2664.54 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL, DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DA BASE DESCENTEALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 0005/2013 E CONTRATO 00047/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0005895 | 22/10/2013 | 163.20 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 22/10/2013 | 120.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0005892 | 22/10/2013 | 808.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 22/10/2013 | 374.50 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0005897 | 22/10/2013 | 1710.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, CONF, PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013, DESTINADO À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 22/10/2013 | 80.00 | 00005132791484 | AFRANIO VANDELUCIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA LCX-3368-RN, RELATIVO AO TRANSORTE DE ENCOMENTAS, DE NATAL-RN PARA PICUI-PB, DESTINADAS A SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005934 | 23/10/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 23/10/2013 | 720.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCiIAIS Nºs , 00045, 0047, 00048, 00048, 00049 E 00050/2013 E DA TOMADA DE PREÇOS 0004/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 23/10/2013 | 18476.90 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIAS, OFTALMOLOGIA E PROCEDIMENTOS MAMÁRIOS (PUNÇÃO ASPIRATIVA, AGULHAMENTOS E BIÓPSIAS), REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS,EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS P/UNID. SAÚDE E PONTO APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0005937 | 23/10/2013 | 2938.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR E 05 (CINCO) VENTILADORES DE COLUNA, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE GENÁRIO XAVIER DA SILVA, SEVERINA FARIAS DANTAS, JUDITE ARAÚJO DE OLIVEIRA E FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 23/10/2013 | 20276.10 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E AXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO MUNICÍPIO E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE SETEM BRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 23/10/2013 | 627.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM EXAME DE TRIAGEM AMPLIADA PARA ERROS INATOS DO METABOLISMO PARA O PACIENTENYCOLLAS DOMINICK MARQUES DE ARAÚJO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 23/10/2013 | 392.50 | 00003096492425 | MARCOS ANTONIO DE FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS)) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DA PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0005941 | 23/10/2013 | 3873.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT 12.000, DESTINADOS AS EMEF's ANA MARIA GOMES E TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 23/10/2013 | 170.00 | 00032761058453 | CICERO BATISTA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, COM SUSTITUIÇÃO DE 02 (DUAS) CARRETILHAS, 01 (UMA) TELA DE FERRO E SERVIÇOS DE SOLDAGEM NO PORTÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL FELIPE TIAGO GOMES, ANEXO DA EMEF ANA MARIA GOMES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2013, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 23/10/2013 | 392.50 | 00057038716468 | ROSELIA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 E 1/² (DUAS E MEIA) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DA PARAÍBA, QUE SERÁREALIZADO NOS DIAS 23,25 E 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0005945 | 23/10/2013 | 140.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013, DESTINADAS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A EMEF JOÃO BELO ALVES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 23/10/2013 | 100.00 | 00000072810483 | MARIA LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 24/10/2013 | 10495.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 24/10/2013 | 3421.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 24/10/2013 | 1883.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 24/10/2013 | 3638.41 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 24/10/2013 | 31694.21 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 24/10/2013 | 8623.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 24/10/2013 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 24/10/2013 | 43895.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 24/10/2013 | 4430.60 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 24/10/2013 | 821.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 24/10/2013 | 7112.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 24/10/2013 | 7267.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 24/10/2013 | 1200.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 24/10/2013 | 1640.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESCRITAS EM RELAÇÃO ANEXA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGÊNCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.631 DE 20/12/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 24/10/2013 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 24/10/2013 | 7094.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 24/10/2013 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVOS, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 24/10/2013 | 8074.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 24/10/2013 | 357634.63 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 24/10/2013 | 81008.54 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 24/10/2013 | 200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 24/10/2013 | 62166.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 24/10/2013 | 47945.71 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 24/10/2013 | 146256.38 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 24/10/2013 | 19484.08 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 24/10/2013 | 855.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 24/10/2013 | 2048.27 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 24/10/2013 | 25234.81 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 24/10/2013 | 1373.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 24/10/2013 | 14912.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0005997 | 24/10/2013 | 4650.20 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUN´CPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 24/10/2013 | 84835.69 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 24/10/2013 | 880.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 24/10/2013 | 14327.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 24/10/2013 | 5802.78 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 24/10/2013 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 24/10/2013 | 6340.76 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 24/10/2013 | 70750.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 24/10/2013 | 3311.68 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 24/10/2013 | 2331.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 24/10/2013 | 118655.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 24/10/2013 | 52440.80 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 24/10/2013 | 71369.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 24/10/2013 | 27660.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 24/10/2013 | 10825.96 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 24/10/2013 | 44475.50 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 24/10/2013 | 2361.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 24/10/2013 | 18503.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 24/10/2013 | 5601.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 24/10/2013 | 4705.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 24/10/2013 | 652.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 24/10/2013 | 14385.74 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 25/10/2013 | 37.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 25/10/2013 | 169.53 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 25/10/2013 | 120.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 25/10/2013 | 721.50 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO "OUTUBRO ROSA", PICUI NA LUTA CONTRA O CÂNCER DE MAMA, REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 25/10/2013 | 695.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO "OUTUBRO ROSA", PICUI NA LUTA CONTRA O CÂNCER DE MAMA, REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006008 | 25/10/2013 | 210.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, QUANDO DA ESTADIA DA MÉDICA CUBANA DO "PROGRAMA MAIS MÉDICO" MINNA BLANCO SALAZAR, PARA CONHECIMENTO DO TERRITÓRIO DA REDE DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E FLUXO DE ATENDIMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 25/10/2013 | 810.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DESTINADOS AO PESSOAL QUE REALIZA OS SERVIÇOS DE FUMACÊ NO COMBATE À DENGUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 25/10/2013 | 240.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARTICIPANTES DA CAMPANHA ANTI RÁBICA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 25/10/2013 | 132.00 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) TRAVESSEIROS, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 25/10/2013 | 1420.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 25/10/2013 | 1090.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (IDA E VOLTA), PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNP-0522-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 25/10/2013 | 120.00 | 09262833000103 | ALUIZIO HENRIQUES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 COBERTORES DE CHENIL, DESTINADOS À PACIENTES QUANDO DO ATENDIMENTO REALIZADO NA AMBULÂNCIA RENALT DE PLACA PEF-0587-PE, À DISPOSIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 25/10/2013 | 280.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE PICUI-PB PARA JOÃO PESSOA-PB (IDA E VOLTA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 25/10/2013 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE DENGUE E DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 25/10/2013 | 2311.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF III, IV E VI, MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQG-9669-PB, E SERVIDORES DA SAÚDE A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 25/10/2013 | 294.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006003 | 25/10/2013 | 595.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TRABALHADORES DO DESCARREGAMENTO DE RAÇÃO, ENVIADA PELA EMPASA, E A SERVIDORES QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE CATA-VENTO NA COMUNIDADE MATA BODE E RECUPERAÇÃO COM MÁQUINAS MOTONIVELADORA NAS COMUNIDADES: GRAVATÁ, CACHOEIRA DA ONÇA, VOLTA, MONTE AZUL, URUBU, VERTENTE E JATOBÁ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 25/10/2013 | 360.00 | 00014422522434 | JOSE PAULO DE MACEDO AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DE ACORDO COM RELAÇÃO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME DECRERTO ESTADUAL Nº 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGENCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, O QUAL RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 25/10/2013 | 150.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SENSOR DA BOMBA ELÉTRICA DO POÇO, PERTENCENTE AO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL FAUSTO GERMANO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 25/10/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN INFANCIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 25/10/2013 | 1300.00 | 00001724139150 | MONIQUE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAPEAMENTO E ANÁLISE DA SITUAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO AO IDOSO E ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO, OS QUAIS SÃO PARTES INTEGRANTES DA 5ª ETAPA DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 25/10/2013 | 840.00 | 00001913043363 | JOSE ANTONIO NORBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PICOLÉS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA,REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 25/10/2013 | 2100.00 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 28/10/2013 | 500.00 | 03819391000169 | LOJA MAÇÔNICA PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA PISCINA DA ÁREA DE LAZER DA LOJA MAÇÔNICA PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS, LOCALIZADA NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 07,BAIRRO JK-PICUI-PB, DESTINADA A UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 28/10/2013 | 1255.00 | 00005730623402 | KALINE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADE DE HIDROGINÁSTICA, REALIZADA COM IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 28/10/2013 | 678.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 28/10/2013 | 50.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA CEL. JOSÉ MAURÍCIO, S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR UMA FAMÍLIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 28/10/2013 | 678.00 | 00070008475490 | CAROLINE DE ARAUJO FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE NOVAS TECNOLOGIAS, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS- PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 28/10/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 28/10/2013 | 60.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045081454-85, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 28/10/2013 | 60.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE NOÊMIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 595214574-49, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 28/10/2013 | 350.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, 154, APTº 205, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADO A ACOMODAR A SENHORA ADRIANA ARAÚJO MAHOMED, PORTADORA DO RG 3243628 SS/PB E CPF 078364114-19 E SUA FILHA A MENOR WILANE AYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LAUDO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 28/10/2013 | 678.00 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 28/10/2013 | 678.00 | 00006849755480 | MARLON EMANUEL DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO, DESTINADOS AOS BENFICIÁRIOS DO SERVIÇI DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 28/10/2013 | 678.00 | 00010166206407 | ANA CATARINA DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0006048 | 28/10/2013 | 1800.00 | 00002703811470 | MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEU-8629-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00053/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 28/10/2013 | 678.00 | 00012080254499 | DAMIAO ANGELO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE HIP HOP, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 28/10/2013 | 678.00 | 00007294076405 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTENÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 28/10/2013 | 678.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE PERCUSSÃO, DESTINADO AOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBROO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 28/10/2013 | 678.00 | 00010202666433 | MAISE REGINA HENRIQUES SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BIJOUTERIAS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0006057 | 28/10/2013 | 880.00 | 00020510853404 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOU-0477-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013 E CONTRATO 00052/2013, DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DO LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 28/10/2013 | 3537.35 | 17469701006108 | ARCELOR MITTAL BRASIL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATA-VENTOS NAS COMUNIDADES:VOLTA, MALHADA VERMELHA, PASSAGEM, ALAZÃO, SERRA BAIXA E NOS DISTRITOS DE SERRA DOS BRANDÕES E SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006027 | 28/10/2013 | 1950.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNX-2143-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 0007/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 28/10/2013 | 1800.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE UMA HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS DORES DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 28/10/2013 | 678.00 | 00093004311453 | MARIA DA CONCEI€AO AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINDO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 28/10/2013 | 700.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES ( EXAME DE HISTERIOSCOPIA CIRURGICA) REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS DORES DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006035 | 28/10/2013 | 4420.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM GRANDES CENTROS DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE OUTBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013 E CONTRATO 0009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 28/10/2013 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO-(CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 28/10/2013 | 104.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQK-9404-PB, MNI-6553-PB, MNI-6203-PB E NQK-9374-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 28/10/2013 | 653.27 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA NPY-7019-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. (02/06) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 28/10/2013 | 2000.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006049 | 28/10/2013 | 1940.00 | 00005762655431 | GRACIMÁRIA DANTAS MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHJ-9771-RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 00012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 28/10/2013 | 300.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS DE LIMA, S/N - DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A HOSPEDAGEM DA SRª MINNA BLANCO SALAZAR, MÉDICA CUBANA, SELECIONADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 'MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDCERAL, A QUAL ATENDERÁ A POPULAÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 28/10/2013 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 28/10/2013 | 280.87 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO CORSA SEDAN PLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (02/04) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0006026 | 28/10/2013 | 1559.00 | 00044224419491 | TALVACI DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOH-6605-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2013 E CONTRATO 00087/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 28/10/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 28/10/2013 | 150.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01, DISRTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGUNÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 28/10/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA CONSIGNAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0006061 | 29/10/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONVITE 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 29/10/2013 | 290.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEICULO DE PLACA KHR-1885/PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRÁRIO, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0006066 | 29/10/2013 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. CONVITE 00015/2013 E CONTRATO 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 29/10/2013 | 1840.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 29/10/2013 | 894.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SEGURANÇA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 0006062 | 29/10/2013 | 5550.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2013 E CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0006065 | 29/10/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE 0007/2013 E CONTRATO 00048/2013, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 29/10/2013 | 157.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO IPC; EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE ALISTAMENTO MILITAR NA JSM E DAS ATIVIDADES DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA GRTE, NOS DIAS 10 E 23 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 29/10/2013 | 240.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA KHR-1885-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRÁRIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006077 | 29/10/2013 | 194.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NA EMEF MÁCARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 29/10/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 29/10/2013 | 900.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GLP 45 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/10/2013 | 640.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0006070 | 29/10/2013 | 284.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00029/2013 E CONTRATO 00062/2013 DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:MNI-6203-PB, NQK-9374-PB, MNI-6473-PB E MNI- 6533-PB, ERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 29/10/2013 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP's ENVAZADOS EM BOTIJÕES DE 13 kg, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 29/10/2013 | 1650.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE I DO PSF-( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DOS POSTOS DE SAÚDE: "JUDITE FERREIRA DE ARAÚJO" ,E "FELIZARDO B. DE MEDEIROS" , NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, E DA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 29/10/2013 | 1440.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB PARA RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DE PLACA NQD-7783-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 29/10/2013 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 29/10/2013 | 350.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006064 | 29/10/2013 | 675.50 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, À SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 29/10/2013 | 315.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2013/2014 E DEMAIS SERVIDORES A SERVIÇO NO DISTRITO DESANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0006082 | 29/10/2013 | 129.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNI-6543-PB E MNI-6433-PB , PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 29/10/2013 | 678.00 | 00002365181430 | FRANCISCO JALLES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE JIU-JITSU, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PETI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 29/10/2013 | 678.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 29/10/2013 | 275.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA) ,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PALCA KHR-1885-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0006076 | 29/10/2013 | 463.10 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00029/2013 E CONTRATO 00062/2013, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:MOP-7198-PB,MOP-7228-PB, E MOQ-4715-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 29/10/2013 | 182.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 29/10/2013 | 780.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0006094 | 30/10/2013 | 6400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA SORRENTO DE PLACA OEU-7784-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013 E CONTRATO 00023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006097 | 30/10/2013 | 910.44 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006101 | 30/10/2013 | 1384.37 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/10/2013 | 3450.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000172013 | 0006103 | 30/10/2013 | 650.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADOS DESCRITOS EM RELAÇÃO ANEXA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013 E RESOLUÇÃO Nº 0002/2011 CMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 30/10/2013 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000172013 | 0006108 | 30/10/2013 | 1445.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNERÁRIOS DE: CONFFECÇÃO DE MORTALHAS, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, VELAS, TANATOPRAXIA E COROAS DE FLORES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013 E RESOLUÇÃO Nº 0002/2011 CMAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006110 | 30/10/2013 | 2451.80 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL,, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006114 | 30/10/2013 | 352.82 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AOCONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 30/10/2013 | 1017.00 | 00010072805498 | JAEDSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006120 | 30/10/2013 | 1375.40 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/10/2013 | 1190.00 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO COMPLEMENTAR DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA "APRENDER PRA VALOR", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 30/10/2013 | 1017.00 | 00003927624470 | JOSE BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 30/10/2013 | 678.00 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE CROCHÊ, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/10/2013 | 1500.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGB-4622-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PETI DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA O NÚCLEO DO PETI NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE OUUTBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/10/2013 | 2760.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUUTBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006145 | 30/10/2013 | 775.56 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 30/10/2013 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 30/10/2013 | 678.00 | 00003309309401 | ZULEIDE DE MELO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( PRO-JOVEM ADOLESCENTE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 30/10/2013 | 80.00 | 00009615898414 | GIRLANDIA DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006156 | 30/10/2013 | 309.10 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 30/10/2013 | 240.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS E CALÇOS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0006127 | 30/10/2013 | 4500.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DO VEICULO CAMINHAO FORD F400 DE PLACA KIV-0108-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E CONTRATO 00055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0006135 | 30/10/2013 | 11400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA CRY-5582-RN, COM MOTORISTA E QUATRO ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DIMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E CONTRATO 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0006141 | 30/10/2013 | 16800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E QUATRO ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DIMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E CONTRATO 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006148 | 30/10/2013 | 1408.29 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF, PREGAO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMOADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006155 | 30/10/2013 | 4063.48 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF, PREGAO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 30/10/2013 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME SECRETO ESTADUAL 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 30/10/2013 | 600.00 | 00001626104166 | JOSE ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS, NAS COMUNIDADES DESCRITAS NO RECIBO ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO DE EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGAA VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 32.935 DE 07/05/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 30/10/2013 | 1785.00 | 00008696541448 | LUZIA KELLY DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CARROS PIPAS, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 32.631 DE 20/12//2012, O QUAL RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0006092 | 30/10/2013 | 9126.25 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2013 E CONTRATO 00092/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006093 | 30/10/2013 | 3390.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006096 | 30/10/2013 | 1148.16 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006106 | 30/10/2013 | 4792.97 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO]A AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006109 | 30/10/2013 | 1922.57 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO]A AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS , DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006112 | 30/10/2013 | 8061.04 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO]A AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006116 | 30/10/2013 | 1780.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT-0484-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, E PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00010/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006122 | 30/10/2013 | 1750.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006126 | 30/10/2013 | 764.32 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006128 | 30/10/2013 | 1950.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉRGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTBRO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 00011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006134 | 30/10/2013 | 486.13 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 30/10/2013 | 325.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO DO DIA "D" DA CAM PANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA; DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO MOSQUITO DA DENGUE E DO DIA INTERNACIONAL DA SAÚDE MENTAL, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006140 | 30/10/2013 | 252.90 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 30/10/2013 | 500.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006147 | 30/10/2013 | 1607.16 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006149 | 30/10/2013 | 1900.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4663-PB, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00013/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006154 | 30/10/2013 | 8472.74 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTECENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 30/10/2013 | 7950.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 30/10/2013 | 240.57 | 00009011993462 | GILVAN DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PERCUSSÃO, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006113 | 30/10/2013 | 213.56 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 30/10/2013 | 240.57 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE COREOGRAFIA, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO 21 A 31 DE OUTUBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0006117 | 30/10/2013 | 2850.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00007/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006119 | 30/10/2013 | 4317.54 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 30/10/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0006123 | 30/10/2013 | 2350.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2013 E CONTRATO 00038/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0006124 | 30/10/2013 | 13509.30 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2013 E CONTRATO 00092/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0006129 | 30/10/2013 | 4380.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0007/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006131 | 30/10/2013 | 5957.36 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0006133 | 30/10/2013 | 1100.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. CONVITE 00015/2013 E CONTRATO 00084/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006138 | 30/10/2013 | 7198.10 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006143 | 30/10/2013 | 4730.18 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 30/10/2013 | 110.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NOS FEIXES DE MOLAS TRASEIROS E TROCA DE EMBUCHAMENTOS DO VEÍCULO DE PLACA MNF-2079-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006102 | 30/10/2013 | 182.39 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA DE PICUI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 30/10/2013 | 3351.23 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1279 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 30/10/2013 | 1494.00 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1285 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 30/10/2013 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006095 | 30/10/2013 | 2980.13 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA FPM EM 30/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/10/2013 | 1174.50 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 6ª PARCELA CORRESPONDENTE AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00960/2013 E LEI Nº 1510/2013. (06/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/10/2013 | 18228.72 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 6ª PARCELA CORRESPONDENTE AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00921/2013 E LEI Nº 1510/2013. (06/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 31/10/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 31/10/2013 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, DEBITADA NA CONTA .ICMS-EXON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 31/10/2013 | 2000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 31/10/2013 | 2300.00 | 14860890000116 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXO-3010-PB, DESTINADO AO TRANSPORETE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, NA COMUNIDADE MASSAPÊ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 31/10/2013 | 3150.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 31/10/2013 | 3300.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUJ-2408-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE DIVERSAS COMUNICDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE COSTA, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 31/10/2013 | 5250.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GRN-6776-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 31/10/2013 | 2520.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 31/10/2013 | 2640.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 31/10/2013 | 3360.00 | 14875602000105 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYL-4707-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA EM PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 31/10/2013 | 3570.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ-8783-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A25 DE OUTUBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 31/10/2013 | 3360.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 31/10/2013 | 3570.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KOE-6429-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0006187 | 31/10/2013 | 3759.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DA CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KUN-1578-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO 26 DE SETEMBRO A 25 DEOUTUBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013 E CONTRATO 00021/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 31/10/2013 | 2940.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 31/10/2013 | 2562.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXJ-5757-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONF. RELAÇÃO ANEXA, PARA O DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 31/10/2013 | 3465.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-7806-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUI-PB CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 31/10/2013 | 2940.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 31/10/2013 | 3360.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 31/10/2013 | 2940.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGL-1708-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DAMANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006158 | 31/10/2013 | 235.50 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 ¹/2 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 06 E 23 DE OUTUBRO DE 2013, E A JOÃO PESSOA-PB NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 31/10/2013 | 235.50 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 ¹/² (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE OUTUBRO E EM CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 21 E 24 DE OUTUBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006166 | 31/10/2013 | 210.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (MEIAS) DIÁRIAS RELATIVAS À VIAGENS COM DESTINO A NATAL-RN,, NOS DIAS 17ME 21 DE OUTUBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 31/10/2013 | 157.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS MEIAS) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO À CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07 E 23 DE OUTUBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 31/10/2013 | 210.00 | 00027438643468 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTE DE VOLTA PARA A CIDADE DE PICUI-PB, QUE SE ENCONTRAVA EM TRATAMENTO NO HOSPITAL SARAKUBITSCHECK, NO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT DE PLACA PEF- 0578-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 31/10/2013 | 558.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 31/10/2013 | 28.80 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE AMBULÂNCIA RENAUT MASTER DE PLACA NPY- 4963-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006191 | 31/10/2013 | 235.50 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 ¹/² (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 16 E 28 DE OUTUBRO DE 2013 E EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONDUZINDOPACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0006162 | 31/10/2013 | 4726.20 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00025/2013 E CONTRATO 00066/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0006167 | 31/10/2013 | 3388.80 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO E PINTURA DOS CEMITÉRIOS DOS BAIRROS SÃO JOSÉ E MONTE SANTO E PINTURA DE MEIO-FIO DAS RUAS DESTA CIDADE E DAS RUAS DOS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00025/2013 E CONTRATO 00066/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 31/10/2013 | 466.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 31/10/2013 | 750.00 | 00028855698400 | RICARDO SILVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE VOLEIBOL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006170 | 31/10/2013 | 600.00 | 00014118408449 | JOSENILDO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ATLETISMO, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 31/10/2013 | 1200.00 | 00026215209449 | JOEL MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE HANDEBOL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 31/10/2013 | 1200.00 | 00018107176472 | GERSON DA SILVA MEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE FUTSAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 31/10/2013 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 31/10/2013 | 1350.00 | 00045060371468 | MARCOS ANTONIO BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0006193 | 31/10/2013 | 1156.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNARÁRIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013-CPL E RESOLUÇÃO Nº 0022011 CMAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0006196 | 31/10/2013 | 3000.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) URNA FUNARÁRIA ESPECIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013-CPL E RESOLUÇÃO Nº 0022011 CMAS, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVOA MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 01/11/2013 | 278.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 01/11/2013 | 549.03 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL AABB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 01/11/2013 | 141.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 01/11/2013 | 141.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 01/11/2013 | 4500.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 01/11/2013 | 43.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 01/11/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA 1ª PARCELA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 01/11/2013 | 2096.65 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 01/11/2013 | 10504.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA 2ª PARCELA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 01/11/2013 | 2085.56 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO SANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006236 | 01/11/2013 | 5714.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 01/11/2013 | 308.08 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/11/2013 | 1387.93 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 01/11/2013 | 257.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 01/11/2013 | 273.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 01/11/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 01/11/2013 | 216.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 01/11/2013 | 10.43 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012013 | 0006202 | 01/11/2013 | 20054.50 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0001/2013 E CONTRATO 00043/2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/11/2013 | 2736.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 01/11/2013 | 74.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006207 | 01/11/2013 | 203.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 01/11/2013 | 160.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2211, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 01/11/2013 | 1306.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 01/11/2013 | 101.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS P/UNID. SAÚDE E PONTO APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000232013 | 0006214 | 01/11/2013 | 3190.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 01/11/2013 | 1893.38 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006227 | 01/11/2013 | 285.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2620, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 01/11/2013 | 2.40 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 01/11/2013 | 27.93 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/11/2013 | 407.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 01/11/2013 | 11.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 01/11/2013 | 89.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 01/11/2013 | 11.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 01/11/2013 | 72.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 01/11/2013 | 258.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371- 2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006250 | 01/11/2013 | 220.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADA A PACIENTE CÍCERA ISABEL BATISTA DE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 01/11/2013 | 5928.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006206 | 01/11/2013 | 8834.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006210 | 01/11/2013 | 7115.33 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 01/11/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 01/11/2013 | 235.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 01/11/2013 | 205.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2210, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 01/11/2013 | 1490.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 01/11/2013 | 144.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2951, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 01/11/2013 | 217.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-3155, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006246 | 01/11/2013 | 5389.75 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 01/11/2013 | 3131.93 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006251 | 01/11/2013 | 13299.93 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 01/11/2013 | 708.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 01/11/2013 | 19.05 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 01/11/2013 | 421.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 01/11/2013 | 486.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006228 | 01/11/2013 | 88.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006259 | 04/11/2013 | 391.28 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006252 | 04/11/2013 | 6991.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006255 | 04/11/2013 | 1275.48 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006258 | 04/11/2013 | 3764.56 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E DA EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006263 | 04/11/2013 | 178.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006264 | 04/11/2013 | 2899.62 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006253 | 04/11/2013 | 2737.98 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 04/11/2013 | 2000.00 | 01548546000144 | CTO- CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO NO PACIENTE RIVELINO REVESON OLIVEIRA DE MOURA, RELATIVO A UMA CIRURGIA DE ARTROSCOPIA DO JOELHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0006260 | 04/11/2013 | 1700.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINAOO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA -PSE,DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 04/11/2013 | 1191.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINAOO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA -CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 04/11/2013 | 200.00 | 16516333000108 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NO CENTRO E NA UNIDADE BÁSICA GENÁRIO XAVIER DA SILVA, NO BAIRRO PEDRO LALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006268 | 04/11/2013 | 475.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006269 | 04/11/2013 | 977.69 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006270 | 04/11/2013 | 432.66 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CME), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006271 | 04/11/2013 | 1454.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006272 | 04/11/2013 | 22.20 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006267 | 04/11/2013 | 418.48 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRILCULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006265 | 04/11/2013 | 298.82 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006254 | 04/11/2013 | 1906.23 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COMO CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARTENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006257 | 04/11/2013 | 3447.11 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PÉTI), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006261 | 04/11/2013 | 17.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM SERVIDORES , DESTA SECRETARIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006273 | 04/11/2013 | 680.25 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E OFICINAS PROMOVIDAS PELO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 05/11/2013 | 678.00 | 00007128855440 | RIVANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS PARA CUIDAR E ACOMPANHAR O INCAPAZ PEDRO ARTHUR MACEDO ROCHA , DEFICIENTE, NEGLIGENCIADO PELA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006278 | 05/11/2013 | 137.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NO VEÍCULO COLETOR DE LIXO DE PLACA JNW-8451-PB E VEÍCULO DE PLACA MNI-6543-PB E CARROÇAS DE LIXO , PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006274 | 05/11/2013 | 359.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGD-4477-PB E MNZ-3789 E MAQUINAS PESADAS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006275 | 05/11/2013 | 1077.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMACEUT, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO -CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006276 | 05/11/2013 | 495.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMACEUT, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM GESTANTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0006279 | 05/11/2013 | 656.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMACEUT, MEDICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006281 | 05/11/2013 | 147.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI-6203-PB, MNI-9463-PB, MNZ-3780-PB, MNI-6473-PB, MOV-3956-PB E NPY-2789-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006283 | 05/11/2013 | 575.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,SALGADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES ALUSIVAS A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA:PICUI NA LUTA CONTRA O CÂNCER DE MAMA", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022013 | 0006284 | 05/11/2013 | 78445.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DE PICUI E OPCIONALMENTE DE MUNICÍPIOS PACTUADOS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0002/2013 E CONTRATO00074/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 05/11/2013 | 1850.00 | 00001376538407 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOE-3372-PB, PARA APOIO AOS SERVIÇOS DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006277 | 05/11/2013 | 126.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OJR-9511-PB,MOQ-4756-PB E MOQ-4416-PB E MOTOS MOQ-4416-PB E NQK- 9314-PB, À DISPOSIÇÃO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNCÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 05/11/2013 | 349.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFC-4804-PB, OFC-6316-PB, OFC-0278-PB,MNF-2079-PB, OFC-4834-PB, KTW-7141-PB E 0GB-2310-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 06/11/2013 | 409.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS , DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006303 | 06/11/2013 | 240.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS , DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA 0FB-0278-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 06/11/2013 | 90.00 | 12779345000174 | IVONILSON NOBREGA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, NO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0006290 | 06/11/2013 | 1140.00 | 10770575000147 | FORTALEZA PNEUS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 06/11/2013 | 160.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTE CECÍLIA DANTAS GEMINIANO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 06/11/2013 | 56.25 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTE BENEDITA MARIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 06/11/2013 | 678.00 | 00007855058494 | LUSINETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO INÍCIO DO TRATAMENTO DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA , PARA O MENOR JOEL ARAÚJO DANTAS CN.18.033. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 06/11/2013 | 108.75 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 06/11/2013 | 200.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISCA LEUDA DE MACEDO DANTAS NO " 1º SEMINÁRIO CONTÁBIL, FISCAL E DE SISTEMA APLICADO AO SETOR PÚBLICO' NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 06/11/2013 | 28.30 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO EM 06/11/2013 DNPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 06/11/2013 | 157.00 | 00018127150487 | FRANCISCA LEUDA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO CONTÁBIL, FISCAL E DE SISTEMA APLICADO AO SETOR PÚBLICO, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 06/11/2013 | 2160.00 | 00067058183449 | OSVALDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PORTÕES DE ROLO EM CHAPA RAIADA, MEDINDO 3,10m x 2,10 CADA, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 06/11/2013 | 100.00 | 00054905486491 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 06/11/2013 | 80.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006292 | 06/11/2013 | 90.00 | 00009666856441 | JESUA ADNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006293 | 06/11/2013 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 06/11/2013 | 78.50 | 00004572835489 | ANA CLAUDIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A SANTA LUZIA-PB, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR USUÁRIA VÍTIMA DE VIOL^^ENCIA ATÉ O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER, LOCALIZADO NA CIDADE DE SANTA LUZIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006299 | 06/11/2013 | 1200.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO E CONCLUSÃO DA 5ª ETAPA DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006304 | 06/11/2013 | 150.00 | 00010863021417 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 07/11/2013 | 103.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/10/ A 06/11/2013. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 07/11/2013 | 188.01 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/10/ A 06/11/2013. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 07/11/2013 | 217.74 | 00086319205172 | LUZINELY DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E LUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 07/11/2013 | 12000.00 | 00013959107404 | GENILDO FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 07/11/2013 | 114.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/10/13 A 06/11/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 07/11/2013 | 158.74 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/10/2013 A 06/11/2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006312 | 07/11/2013 | 352.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10/2013 A 06/11//2013. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 07/11/2013 | 112.83 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/10/2013 A 06/11//2013. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 07/11/2013 | 50.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/10/13 A 06/11/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006314 | 07/11/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 07/11/2013 | 75.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/10/13 A 06/11/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 07/11/2013 | 111.59 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/10/13 A 06/11/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 07/11/2013 | 266.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/10/13 A 06/11/13. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 07/11/2013 | 131.94 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/10/13 A 06/11/13. (PLANO NOVO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 07/11/2013 | 1622.60 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006306 | 07/11/2013 | 217.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 07/11/2013 | 542.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZARAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 07/11/2013 | 2481.90 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLAC A OGB-2310-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REVISÃO DE 30.000Km. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 07/11/2013 | 600.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA -EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS, DESTINADAS À COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES " FELIPE TIAGO GOMES" ANEXO DA EMEF ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 07/11/2013 | 214.77 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/10/13 A 06/11/2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 07/11/2013 | 513.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E NAS EMEF's PEDRO HENRIQUE DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES E PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006330 | 08/11/2013 | 234.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 08/11/2013 | 1.74 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO EM 29/11/2013 ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 08/11/2013 | 7082.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO EM 08/11/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 08/11/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 11/11/2013 | 1280.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DA RETROESCAVADEIRA E DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 11/11/2013 | 3600.00 | 04951710000158 | AGENCIA PUBLICITARIA E PROPAGANDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FILMAGEM, PRODUÇÃO LOCUÇÃO, EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 11/11/2013 | 37322.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS EMPRESA) DE OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 11/11/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 11/11/2013 | 972.67 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, , DESTE MUNICÍPIO. (1ª/06) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 11/11/2013 | 1120.00 | 14935042000129 | MEDENTALMANUT. EM EQUIP.MEDICOS ODONT. E DE LABOR.LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DE UMA AUTOCLAVE DE ESTERELIÇÃO, UMA MICROCENTRÍFUGA E UM MICROSCÓPIO, PERTENCENTES AO LABARATÓRIOS SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006335 | 11/11/2013 | 814.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF, PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | EQUIPAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 11/11/2013 | 2580.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AUTOCLAVE , DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA- CEO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 11/11/2013 | 30181.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042013 | 0006339 | 11/11/2013 | 735.80 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARA O SETOR DE GINECOLOGIA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 11/11/2013 | 3458.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006345 | 11/11/2013 | 453.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A EXAMES DE ENCOSCOPIA, REALIZADOS NO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES, DESTE MUNICÍPIO, CONF, PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0006346 | 11/11/2013 | 23131.65 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC.TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 11/11/2013 | 613.14 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPY-4923-PB E NPY-4963-PB, PERTENCENTES A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. ( | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006349 | 11/11/2013 | 9513.13 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0004/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006350 | 11/11/2013 | 3700.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO´PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006351 | 11/11/2013 | 6435.90 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0004/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 11/11/2013 | 7332.10 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 11/11/2013 | 350.00 | 00008991963498 | MARIA PATRICIA SANTOS DANIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UM CONSULTA COM UROLOGISTA PEDIATRA, PARA A MENOR ELOYSE DANIEL MACEDO, CN 224.91. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006354 | 11/11/2013 | 9410.60 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0005/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0006355 | 11/11/2013 | 1598.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TABLET GALAXY GT-P5110 DA SANSUNG, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013, DESTINADO AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 11/11/2013 | 613.14 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPY-4923-PB E NPY-4963, PERTENCENTES A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. ( | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006357 | 11/11/2013 | 6026.20 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0005/2013, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CAPS, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006359 | 11/11/2013 | 6761.35 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0005/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 11/11/2013 | 8000.00 | 10685494000220 | EASY LIFE-EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO B DE PLACA PEF-0587-PE, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 11/11/2013 | 327.04 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 11/11/2013 | 1006.45 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA OFB-0278-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. ( 2ª/4). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 11/11/2013 | 1006.45 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA OFB-0278-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. ( 1ª/4). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 11/11/2013 | 21074.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006358 | 11/11/2013 | 1938.01 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A LANCHES DOS ALUNOS E INTEGRANTES DAS FANFARRAS, PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO ESCOLAR 2013, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006365 | 12/11/2013 | 2855.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013 E CONTRATO 00071/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFB-6316 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006368 | 12/11/2013 | 2738.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013 E CONTRATO 00071/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFC- 2179- PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AÇÕES EDUCATIVAS DE ENSINO COM RECURSOS CONVÊNIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 12/11/2013 | 9660.00 | 00530493000171 | GRU GUIA RECOLHIMENTO UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DA CONTA Nº 5.825-4 PDDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 12/11/2013 | 80.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO PASSEIO, BALANCEAMENTO DE RODAS E MONTAGEM DE PNEUS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MOQ-4416-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 12/11/2013 | 3500.00 | 00002675427470 | ROBSON FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL E ELÉTRICO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DA EMEF FELIPE TIAGO GOMES, NO BAIRRO LIMEIRA, NESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA APROVAÇÃO NO PACTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA - EDIÇÃO 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006379 | 12/11/2013 | 2772.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013 E CONTRATO 00071/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFC-4834-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006384 | 12/11/2013 | 2746.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013 E CONTRATO 00071/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OFB-0278 -PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006362 | 12/11/2013 | 734.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPSE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006363 | 12/11/2013 | 5367.20 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0006/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 12/11/2013 | 125.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO UTILITÁRIO E PASSEIO, BALANCEAMENTO DE RODA DE FERRO E DE LIGA LEVE E MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006366 | 12/11/2013 | 5836.65 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013 E CONTRATO 0006/2013, PRESCRITOS POR ESPECIALISTAS E DISTRIBUIDOS AOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006367 | 12/11/2013 | 546.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 12/11/2013 | 375.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | CONST/REF/EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE - MEDIA ALTA COMPLEXIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0006373 | 12/11/2013 | 1710.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013, DESTINADO A SALA DE VACINA, DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ""GENÁRIO XAVIER DA SILVA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006380 | 12/11/2013 | 4004.30 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013 E CONTRATO 0006/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 12/11/2013 | 3402.00 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 12/11/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC.TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 12/11/2013 | 669.80 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 12/11/2013 | 500.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FARIAS DANTAS, NA UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO E NO LABARATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0006370 | 12/11/2013 | 342.02 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE OFICINAS REALIZADAS COM O GRUPO DE CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUO (PAEFI), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402013 | 0006372 | 12/11/2013 | 729.20 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS KITS DE INCENTIVO AO PRE-NATAL, PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BEBE DO FUTURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0006377 | 12/11/2013 | 254.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE OFICINAS REALIZADAS COM O GRUPO DE MULHERES BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000362013 | 0006381 | 12/11/2013 | 383.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DE OFICINAS REALIZADAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006371 | 12/11/2013 | 1944.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013 E CONTRATO 00071/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0006376 | 12/11/2013 | 1848.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA OEY-8037-PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013 E CONTRATO 00071/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 12/11/2013 | 60.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO PASSEIO, BALANCEAMENTO DE RODA DE FERRO E MONTAGEM DE PNEU NO VEÍCULO DE PLACA OEY-8037-PB, DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 13/11/2013 | 350.00 | 00006290617427 | MARIA APARECIDA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) TAMBORES DE FERRO, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 13/11/2013 | 525.00 | 00006290617427 | MARIA APARECIDA DE MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) TAMBORES DE FERRO, DESTINADOS A COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 13/11/2013 | 1800.00 | 00005247532457 | ADJAELSON FERNANDES ESTRELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE 02 (DOIS) POÇOS AMAZONAS, LOCALIZADOS NA COMUNIDADE VÁRZEA DA CRUZ, DESTE MUNICÍPIO, EM VIERTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE À SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.631 DE 20/12/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 13/11/2013 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 13/11/2013 | 40.00 | 00000867234482 | CLEONICE DE CASTRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMETNO DE PASSAGEM DE PICUÍ A CURRAIS NOVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006398 | 13/11/2013 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 13/11/2013 | 100.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO E ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 13/11/2013 | 120.00 | 00007936716475 | MARIA DE LOURDES DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS PADRÕES ESPORTIVOS DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE -NACAD, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006406 | 13/11/2013 | 50.00 | 00012190118433 | CLAÚDIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 13/11/2013 | 200.00 | 00062449419187 | MARIA DAS GRACAS D.M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA INFANTIL, PARA O MENOR LUCIANO VIEIRA DE JESUS JUNIOR CN. 020420. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0006389 | 13/11/2013 | 572.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E A CENTRAL DE MARCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006391 | 13/11/2013 | 4295.50 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 13/11/2013 | 154.70 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AFERIÇÃO DAS BALANÇAS DO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FARIAS DANTAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 13/11/2013 | 154.70 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AFERIÇÃO DAS BALANÇAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE GENÁRIO XAVIER DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006405 | 13/11/2013 | 8180.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS USUÁRIOS DO SUS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006407 | 13/11/2013 | 273.70 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AFERIÇÃO DAS BALANÇAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BÁSICO | CONSTRUIR/RESTAURAR ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E FILTROS BIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 13/11/2013 | 9769.55 | 00005502126471 | RIVAILDO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO DE FOSSA SÉPTICA E FILTRO INTERMITENTE NA VILA DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHAS, EM ANEXO. | 02312013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 13/11/2013 | 200.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A UM ELETROENCEFALOGRAMA DE SONO INDUZIDO PARA O PACIENTE JOSINALDO DA' SILVA SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 13/11/2013 | 550.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA,IMUNOLOGIA E PED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE TESTE ALERGICO NA PACIENTE RAISSA ARAÚJO LIMA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 13/11/2013 | 200.00 | 00006054317440 | MARIA APARECIDA MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA COM PSIQUIATRA INFANTIL, PARA O MENOR GABRIEL WILLIAN SANTOS SOUSA CPF.111.707.464-11. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/ EDUC BÁSICA - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0006394 | 13/11/2013 | 2057.50 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E 01 CAMERA DIGITAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000322013 | 0006395 | 13/11/2013 | 2405.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E 01 (UMA) CÂMERA DIGITAL PARA A EMEF PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E 01 (UMA) CÂMERA DIGITAL PARA A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 13/11/2013 | 250.00 | 14004180000194 | TRANSGESP- PIASSI GESTAO DE TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGB-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 13/11/2013 | 600.00 | 00023774118434 | SEVERINO CARDULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS BRASILIT NA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES "FELIPE TIAGO GOMES" ANEXO DA EMEF 'ANA MARIA GOMES", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 13/11/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 13/11/2013 | 12448.52 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO EM 13/11/2013 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0006417 | 14/11/2013 | 7144.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINAOO AOS POSTOS DE SAÚDE E AS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006419 | 14/11/2013 | 130.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS INDICATIVOS DE INSPEÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 14/11/2013 | 350.00 | 06699817000186 | MEDCAMP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ESTUDO URODINÂMICO NA PACIENTE MARINALVA LIMA DA SILVA ARAUJO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006421 | 14/11/2013 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME IMUNO-HISTOQUÍMICO/IMUNO-CITOQUÍMOCO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS VITÓRIAS MEDEIROS DA LUZ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006414 | 14/11/2013 | 509.35 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM SERVIDORES , DESTA SECRETARIA), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006415 | 14/11/2013 | 85.50 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), PARTICIPANTES DA COMEMORAÇÃO DE CULMINÂNCIA DO PROJETO DE RECICLAGEM, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 14/11/2013 | 187.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006422 | 14/11/2013 | 2672.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS BNEFICIÁRIOS DO SWERVIÇO DE CONVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA SEC PLAN ACOMP E GESTAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0006416 | 14/11/2013 | 1710.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013, DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0006439 | 18/11/2013 | 486.07 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0006436 | 18/11/2013 | 2034.37 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0006424 | 18/11/2013 | 4955.73 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013 E CONTRATO 00041/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0006437 | 18/11/2013 | 2494.66 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013 E CONTRATO 00041/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 18/11/2013 | 36.20 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0006458 | 18/11/2013 | 806.69 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013 E CONTRATO 00041/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 18/11/2013 | 200.00 | 07330019000145 | JOSINALDO COSTA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS NA AMBULÂNCIA RENAULT MASTER DE PLACA NPY- 4923-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 18/11/2013 | 1047.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF VII E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 18/11/2013 | 2037.60 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 18/11/2013 | 200.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM TORTAS DOCES, DESTINADAS AS COMOMORAÇÕES DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PISICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006434 | 18/11/2013 | 115.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM TORTAS DOCES, DESTINADAS A LANCHES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES COM GESTANTES E EQUIPES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006438 | 18/11/2013 | 240.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM TORTAS DOCES, DESTINADAS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES ALUSIVAS A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA: PICUI NA LUTA CONTA O CÂNCER DE MAMA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006440 | 18/11/2013 | 715.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE I DO PSF-( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DOS POSTOS DE SAÚDE: "JUDITE FERREIRA DE ARAÚJO" ,E "FELIZARDO B. DE MEDEIROS" , NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, E DA COMUNIDADE MATOGROSSO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006442 | 18/11/2013 | 360.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA NO VEÍCULO DE PLACA MMX-7191-PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0006444 | 18/11/2013 | 6904.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006447 | 18/11/2013 | 120.00 | 00092786286468 | LEONIDA ALVES DA SILVA MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTES DE CABELOS E MAQUIAGENS DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL SA SAÚDE MENTAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 18/11/2013 | 2940.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB À CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTADO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA HHT-2984-PE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006449 | 18/11/2013 | 299.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CÓPIAS EXCEDENTES DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER LOCADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006450 | 18/11/2013 | 300.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTE CECÍLIA DANTAS GEMINIANO, A QUAL FAZ TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 18/11/2013 | 450.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006453 | 18/11/2013 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER LOCADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0006423 | 18/11/2013 | 1537.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0006427 | 18/11/2013 | 590.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0006429 | 18/11/2013 | 18000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DA CURTIÇÃO, PARA ABRILHANTAR O XI FESTIVAL DA CARNE DE SOL, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2013, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO, CONF. INEXIIGIBILIDADE IN 00003/2013 E CONTRATO 0003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0006431 | 18/11/2013 | 972.99 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, SEM CONSELHO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE ATIV DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0006435 | 18/11/2013 | 857.95 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA, DESTE MUNICÍPIO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0006441 | 18/11/2013 | 1059.45 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006445 | 18/11/2013 | 280.00 | 00006937376464 | FRANCISCO JANAILTON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM VENTILADORES, PERTENCENTES A EMEF TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADA NO BAIRRO JK, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0006446 | 18/11/2013 | 19000.00 | 09032344000157 | FORROZÃO EDITORA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DABANDA CAVALO DE PAU, PARA ABRILHANTAR O XI FESTIVAL DA CARNE DE SOL 2013, DO DIA 15 DE NOVEMBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº IN 00002/2013 E CONTRATO IN002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 18/11/2013 | 7500.00 | 03767112000160 | TDL -MEDEIROS EVENTOS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO, DESTINADOS AO XI FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI- 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006454 | 18/11/2013 | 87.95 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS CÓPIAS EXCEDENTES DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 18/11/2013 | 877.20 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0006433 | 18/11/2013 | 1165.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0006425 | 18/11/2013 | 1181.10 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 18/11/2013 | 68.60 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE OUUTBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006456 | 18/11/2013 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO NO SISTEMA SUBMIT CMS, COM HOSPEDAGEM, DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA DE USO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 18/11/2013 | 80.00 | 00006937376464 | FRANCISCO JANAILTON MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO EM VENTILADORES, PERTENCENTES AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006462 | 19/11/2013 | 377.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 19/11/2013 | 121.48 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00100/2011 DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2011, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006473 | 19/11/2013 | 985.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006476 | 19/11/2013 | 249.48 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A LANHES DOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA -PNAIC, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006460 | 19/11/2013 | 229.63 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓTIAS PARA SERVIDORES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0006461 | 19/11/2013 | 15200.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU POPULAR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0006463 | 19/11/2013 | 119.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS À COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIEENTAL EM SAÚDE-CVMS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006468 | 19/11/2013 | 175.16 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS´PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES ALUSIVAS A CAMPANHA "OUTUBRO ROSA: PICUI NA LUTA CONTRA O CÂNCER DE MANA.", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 19/11/2013 | 100.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013, DESTINADOS AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES À COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CVAMS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006470 | 19/11/2013 | 772.78 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006475 | 19/11/2013 | 148.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A LANCHES DE SERVIDORES DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006479 | 19/11/2013 | 104.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006480 | 19/11/2013 | 1126.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, AOS POSTOS E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006481 | 19/11/2013 | 130.22 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A LANCHES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS COM AS EQUIPAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA I E II PARA OS PARTICIPANTES DO PROGRAMA HIPERTENSOS E DIABÉTICOS (HIPERDIA), RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006482 | 19/11/2013 | 747.25 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006464 | 19/11/2013 | 165.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO- E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 19/11/2013 | 255.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TÉCNICOS DE FUTEBOL DE CAMPO, HANDEBOL, VOLEIBOL, FUTSAL E ATLETISMO DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006472 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 19/11/2013 | 17.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA JOVEM AMBIENTALISTA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 19/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A.R.T. DO PROJETO DA FUNASA, PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006477 | 19/11/2013 | 88.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRILCULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA HIDRICA | CONSTRUIR/RECUP AÇUDES, BARRAGENS, BARREIROS E CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042011 | 0006478 | 19/11/2013 | 33999.77 | 05060557000131 | LOPEL LOPES PEREIRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO AÇUDE GRAVATÁ, LOCALIZADO NA COMUNIDADE GRAVATÁ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PICUÍ-PB, CONFORMETOMADA DE PREÇO Nº 0004/2011 E 8º TERMOS ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2011. | 00102012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 19/11/2013 | 47.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013, DESTINADOS À ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAl EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0006488 | 20/11/2013 | 128.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0038/2013 E CONTRATOS 0089/2013, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006489 | 20/11/2013 | 100.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 20/11/2013 | 320.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA OGD-4477-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 20/11/2013 | 436.05 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª PARCELA DE SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA OEY-7827-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. (03/04). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006487 | 20/11/2013 | 440.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITO NO RECIBO ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEY-8037-PB , A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 20/11/2013 | 436.05 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULOS DE PLACA OEY-8037-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006485 | 20/11/2013 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 20/11/2013 | 1360.00 | 00007360560411 | ARLAN MEDEIROS BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA EMEF ANA MARIA GOMES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 3ª FEIRA DE NEGÓCIOS DO SERIDO E CURIMATAÚ PARAIBANO, QUE INCENTIVA A GERAÇÃO DE RENDA DOS PEQUENOS EMPREENDEDORES E ARTESÃOS LOCAIS, REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013, DURANTE A XI FESTIVAL DA CARNE DE SOL 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 20/11/2013 | 1200.00 | 09139551001772 | SEBRAE-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAM[ILIA, NA OFICINA "ATENDIMENTO AO TURISTA", REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0006496 | 20/11/2013 | 385.66 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS, PARA ATIVIDADES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO ABILIO CÉSAR DE OLIVEEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402013 | 0006503 | 20/11/2013 | 723.60 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00040/2013 E CONTRATO 00091/2013, DESTINADOS AOS KITS DE INCENTIVO AO PRÉ-NATAL, DISTRIBUÍDOS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BEBÊ DO FUTURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 20/11/2013 | 60.00 | 00009651428414 | JOSE BASILIO DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006509 | 20/11/2013 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 20/11/2013 | 480.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL, PARA ANIMAÇÃO DO FORRO DO IDOSO, REALIZADO NA SAIA DA BONECA, QUANDO DA REALIZAÇÃO XI FESTIVAL DA CARNE DE SOL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006518 | 20/11/2013 | 480.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA SAIA DA BONECA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO FORRO DOS IDOSOS, DURANTE O XI FESTIVAL DA CARNE DE SOL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006519 | 20/11/2013 | 70.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 20/11/2013 | 240.00 | 00005571884401 | LUZINETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA EMEF ANA MARIA GOMES E APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª FEIRA DE NEGÓCIOS DO SERIDO E CURIMATAÚ PARAIBANO, QUE INCENTIVA A GERAÇÃO DE RENDA DOS DOS PEQUENOS EMPREENDEDORES E ARTESÃOS LOCAIS, REALIZADO NO PERÍODO DE 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013, DURANTE O XI FESTIVAL DA CARNE DE SOL 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 20/11/2013 | 438.52 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (3ª/04). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 20/11/2013 | 9375.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 20/11/2013 | 1000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE COMBATE À DENGUE E DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006502 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC.TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 20/11/2013 | 80.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019-PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 20/11/2013 | 280.00 | 15125093000158 | ROGERIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NQG--9669-PB NPY-4923-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 20/11/2013 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME IMUNO-HISTOQUÍMICO/IMUNO-CITOQUÍMOCO, REALIZADO NA PACIENTE AMARILES BEZERRA DANTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 20/11/2013 | 2000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COM JUNTA MÉDICA, ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 20/11/2013 | 400.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITO EM RECIBO ANEXO, PRESTADO NO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000382013 | 0006516 | 20/11/2013 | 335.36 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 20/11/2013 | 1500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - REABILITAÇÃO PULMONAR REALIZADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006486 | 20/11/2013 | 65.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01 VENTILADOR DE COLUNA E DE 01 (UM) GELÁGUA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006492 | 20/11/2013 | 110.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E 01(UM) VENTILADOR, PERTENCENTES AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006495 | 20/11/2013 | 310.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, PERTENCENTES AS EMEF's GOV. FLÁVIO RIBEIRO, EDUARDO MACEDO E ANA MARIA GOMES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 20/11/2013 | 327.98 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ- 4756-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. ( 4ª/04) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006499 | 20/11/2013 | 327.98 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ- 4416-PB PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. ( 4ª/04) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 20/11/2013 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0006513 | 20/11/2013 | 774.92 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2013 E CONTRATO 00089/2013, DESTINADOS AOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0006520 | 20/11/2013 | 230.40 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2013 E CONTRATO 00089/2013, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0006501 | 20/11/2013 | 72.96 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS , DESRTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0006504 | 20/11/2013 | 673.70 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E 00070/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 20/11/2013 | 976.96 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO EM 20/11/2013 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 21/11/2013 | 1200.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UM) PORTÃO EM TUBO METALON GALVANIZADO, MEDINDO 3,40 X 2,40m, DESTINADO AO ESTÁDIO MUNICIPAL "AMAURI SALES DE MELO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 21/11/2013 | 1800.00 | 00009753649444 | ERIK MARIO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO COM TECIDOS A BANCADA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 21/11/2013 | 70.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA EM 03 (TRÊS) CADEIRAS DO VEÍCULO DE PLACA MMP-5385-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0006536 | 21/11/2013 | 2585.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CÂMARAS DE AR, 02 (DOIS) PNEUS E 05 (CINCO) PROTETOR DE ARO 20 ,CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013 E CONTRATO 00036/2013, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB--2179-PB, OFB-0278-PB, OFC-4804-PB E OFC-4834-PB, A DISPOSIÇÃO E PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 21/11/2013 | 400.00 | 11409138000165 | J B TAVARES DE M JUNIOR - POUSADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À HOSPEDAGEM DOS ORIENTADORES DE ESTUDO, MARCOS ANTONIO DE FARIAS DANTAS E ROSÉLIA MARIA DE ARAUJO LIMA, PARTICIPANTES DO II SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DO PNAIC- PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, REALIZADO EM JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 25 A 27/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006531 | 21/11/2013 | 70.00 | 00558567000188 | RESTAURANTE E PIZZARIA KDEFY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DO CVAMS, QUE PARTICIPARAM DE REUNIÕES REALIZADA NO 4º NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE- CUITÉ-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006532 | 21/11/2013 | 154.70 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AFERIÇÃO DAS BALANÇAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-ENF. MARIA JOSÉ MARÇAL , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 21/11/2013 | 154.70 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AFERIÇÃO DAS BALANÇAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JUDITE ARAÚJO DE OLIVEIRAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 21/11/2013 | 154.70 | 00662270000320 | INMETRO-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AFERIÇÃO DAS BALANÇAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FELIZARDO BEZERRA DE MEDEIROS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006540 | 21/11/2013 | 390.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0006543 | 21/11/2013 | 2600.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPY-4963-PB E NPY-4923-PB, PERTENCENTES A BASE DESCENTRALIDA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2013 E CONTRATO 00036/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 21/11/2013 | 750.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO FORRÓ DOS IDOSOS "DEBAIXO DA SAIA DA BONECA", DURANTE O XI FESTIVAL DA CARNE DE SOL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 21/11/2013 | 750.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 3ª FEIRA DE NEGÓCIOS DO SERIDÓ E CURIMATAÚ PARAIBANO, REALIZADA DURANTE O XI FESTIVAL DA CARNE DE SOL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 21/11/2013 | 240.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERRVIÇOS DE VIGIA NOTURNO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª FEIRA DE NEGÓCIOS DO SERIDO E CURIMATAÚ PARAIBANO, REALIZADA NO PERÍODO DE 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013, DURANTE O XI FESTIVAL DA CARNE DE SOL 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 21/11/2013 | 600.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO NA CIDADE DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 21/11/2013 | 480.00 | 00009436570406 | ANTONIO SALES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SAIA DA BONECA, DESTINADA AOS IDOSOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO XI FESTIVAL DA CARNE DE SOL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 21/11/2013 | 240.00 | 00003603193431 | MARIA DE FATIMA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA EMEF ANA MARIA GOMES E APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª FEIRA DE NEGÓCIOS DO SERIDO E CURIMATAÚ PARAIBANO, QUE INCENTIVA A GERAÇÃO DE RENDA DOS PEQUENOS EMPREENDEDORES E ARTESÃOS LOCAIS, REALIZADA DURANTE O XI FESTIVAL DA CARNE DE SOL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 21/11/2013 | 1000.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE 2 (DOIS ) POSTES E 02 (DUAS) LUMINÁRIAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "PEDRO TOMAS DANTAS"; SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E SOLDAGEM EM TENDAS DE FERRO; SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, SOLDAGEM E PINTURA EM LIXEIRAS DE FERRO, DESTINADAS AS RUAS DO MUNICIPIO; SERVIÇOS DE SOLDAGEM NO CARROÇÃO DO TRATOR WALMET DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 21/11/2013 | 80.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO, QUANDO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE PICUÍ, APRESENTADO PELA EMPRESA RESITEC, NO AUDITÓRIO MUNICIPAL NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 21/11/2013 | 800.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO, RECONDICIONAMENTO E SOLDAGEM DE 02 (DUAS) LÂMINAS DA MÁQUINA PATROL (MOTONIVELADORA) DO PAC 2, DESTINADA AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 22/11/2013 | 1850.00 | 70103510000170 | JOSE EDRYES ALVES MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO, REPAROS, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E PINTURAS DE CATAVENTOS NAS COMUNUDADES: VOLTA 1 E 2, PASSAGEM, BAIXA DO ROÇADO, AR4AÚJO, PROVEDOR, LAGOA DOS CURRAIS E BARRA NOVA,ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 34.464 DE 25/10/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 33.882 DE 02.05.2013, O QUAL RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 22/11/2013 | 4500.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 22/11/2013 | 280.00 | 00099226588449 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DA CIDADE DE PICUÍ - PB PARA JOÃO PESSOA - PB, (IDA E VOLTA) NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530 RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 22/11/2013 | 720.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE PICUI-PB PARA JOÃO PESSOA-PB (IDA E VOLTA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 22/11/2013 | 600.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA CAMPANHA "OUTUBRO ROSA: PICUÍ NA LUTA CONTRA O CÂNCER DE MAMA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 22/11/2013 | 100.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PARA CARLOS MIGUEL S. SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 22/11/2013 | 1950.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, , DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO VEÍCILO DE PLACA MMW-4886-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 22/11/2013 | 100.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PARA O MENOR LUCAS EXPEDITO A. DE ASSIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 22/11/2013 | 240.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR DE POLIMENTO, PERTENCENTE AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA DO CENTRO DE ESPÉCIALIDADES ODONTOLÓGICA - (CEO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 22/11/2013 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006560 | 22/11/2013 | 35.00 | 00008870832422 | GRACIELY ALVES DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A UM EXAME LABORATORIAL TOTG ( GLICEMIA JEJUM 1ªh/2ªh). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 22/11/2013 | 1180.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINOSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM , QUANDO DA REALIZAÇÃO 7ª, 8ª, 9ª E 10ª RODADAS DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2013, EFETUADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES "FELIPE TIAGO GOMES", NOS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE OUTUBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006557 | 22/11/2013 | 157.00 | 00003096492425 | MARCOS ANTONIO DE FARIAS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA)) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DA PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25,26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 22/11/2013 | 157.00 | 00057038716468 | ROSELIA MARIA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVAA VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO IIV SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DA PARAÍBA, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 22/11/2013 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006553 | 22/11/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA IPVA REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006554 | 22/11/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 25/11/2013 | 4705.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 25/11/2013 | 14756.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 25/11/2013 | 16386.20 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 25/11/2013 | 374.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES, LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0006625 | 25/11/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONVITE 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006627 | 25/11/2013 | 167.97 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO EM 25/11/2013 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 25/11/2013 | 2361.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 25/11/2013 | 5601.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 25/11/2013 | 18503.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 25/11/2013 | 45708.15 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 25/11/2013 | 61454.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0006567 | 25/11/2013 | 299.25 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00029/2013 E CONTRATO 00062/2013 , DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: NQK-9314-PB, NQK- 9274-PB E MNI- 6523/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 25/11/2013 | 47701.93 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 25/11/2013 | 151288.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 25/11/2013 | 1568.91 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS, DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAOFC-4834-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 25/11/2013 | 20102.13 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 25/11/2013 | 855.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 25/11/2013 | 810.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 25/11/2013 | 1709.38 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 25/11/2013 | 12470.84 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 25/11/2013 | 200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 25/11/2013 | 353697.30 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 25/11/2013 | 81200.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0006563 | 25/11/2013 | 128.50 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00029/2013 E CONTRATO 00062/2013 DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI-6553-PB E MNI9463-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 25/11/2013 | 2331.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000032013 | 0006569 | 25/11/2013 | 21129.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006571 | 25/11/2013 | 141.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI-9463-PB, MNI-6473-PB, NQK-9374-PB, MNZ-3625-PB, MNZ-3780-PB, MNI-6203-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 25/11/2013 | 114073.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 25/11/2013 | 400.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA,IMUNOLOGIA E PED LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO SERVIÇO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE TESTE ALERGICO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 25/11/2013 | 14766.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 25/11/2013 | 53656.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0006589 | 25/11/2013 | 885.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATÓRIO SEVERINO LUIS FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 25/11/2013 | 9035.07 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0006595 | 25/11/2013 | 525.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 25/11/2013 | 27660.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 25/11/2013 | 638.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006603 | 25/11/2013 | 5500.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, , DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 25/11/2013 | 72703.51 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 25/11/2013 | 83696.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ-PB, DOS SERVIDORES DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 25/11/2013 | 5802.78 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0006610 | 25/11/2013 | 102.00 | 10831701000126 | LARMED DISTR MED MAT HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS , DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 25/11/2013 | 14327.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 25/11/2013 | 1713.72 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006617 | 25/11/2013 | 3931.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO PMAQ-PB, DOS SERVIDORES DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 25/11/2013 | 1310.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (IDA E VOLTA), PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNP-0522-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006622 | 25/11/2013 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES A DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 25/11/2013 | 6353.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 25/11/2013 | 1140.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB PARA RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DE PLACA MMW-2354-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 25/11/2013 | 69692.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 25/11/2013 | 3165.06 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 25/11/2013 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 25/11/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA FUNDO MUN ASS SOC, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 25/11/2013 | 31814.07 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 25/11/2013 | 75.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:MOP-7198-PB e MOP-7228-PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 25/11/2013 | 8623.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0006596 | 25/11/2013 | 121.00 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00029/2013 e CONTRATO 00062/2013 DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:MOP-7198-PB e MOP-7228-PB PERTENCENTES A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 25/11/2013 | 10495.39 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 25/11/2013 | 3421.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 25/11/2013 | 1883.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 25/11/2013 | 3597.55 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 25/11/2013 | 420.00 | 00050112007449 | WILTON DE ARAUJO CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DE CAMINHÃO PIPA - INTERNACIONAL, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, NOS DIAS 26 E 27 E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 25/11/2013 | 7112.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 25/11/2013 | 7267.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 25/11/2013 | 1200.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 25/11/2013 | 5490.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 25/11/2013 | 821.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0006600 | 25/11/2013 | 224.95 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACA MNI-6543-PB E MNI-6433-PB , PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 25/11/2013 | 41019.13 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 25/11/2013 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 25/11/2013 | 8074.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 25/11/2013 | 7094.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 25/11/2013 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 26/11/2013 | 130.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NO DEVIDO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 26/11/2013 | 2000.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E AO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA, NA DEFESA DE CAUSAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006656 | 26/11/2013 | 294.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 26/11/2013 | 240.00 | 00003307178474 | EDIMARIO OLIVEIRA ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CAVALESTES EM MADEIRA, E RECUPERAÇÃO DE 12 (DOZE) ,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 26/11/2013 | 150.00 | 00004470095400 | ANTONIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASSAME, DESTINADO A DIVERSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 26/11/2013 | 260.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS E CALÇOS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 26/11/2013 | 180.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA , A SERVIÇO EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 26/11/2013 | 147.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 26/11/2013 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS FILTROS BIOLÓGICO DOS BAIRROS CENECISTA E LIMEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006673 | 26/11/2013 | 436.00 | 12232687000170 | MAURILIO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 26/11/2013 | 396.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO COM MÁQUINAS MOTONIVELADORAS, NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES: CARRAPATEIRA, CAUAÇU DE CIMA, BERNARDINO, ÁGUA BELAS, CONCEIÇÃO, MORADA NOVA E LAGOA DO ANDRÉ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 26/11/2013 | 548.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA I JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA DE PICUI E REGIÃO, REALIZADA NO AUDITÓRIO DO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO COSTA", LOCALIZADO NO BAIRRO CENECISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006659 | 26/11/2013 | 170.00 | 16572454000177 | TIAGO DE OLIVEIRA BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006643 | 26/11/2013 | 450.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS AO FORRO DOS IDOSOS, NA SAIA DA BONECA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO XI FESTIVAL DA CARNE DE SOL 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 26/11/2013 | 450.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, DESTINADAS AO FORRO DOS IDOSOS, NA SAIA DA BONECA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO XI FESTIVAL DA CARNE DE SOL 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 26/11/2013 | 490.00 | 15667846000157 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LANCHES, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE- NACAD, QUANDO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS AOS SÁBADOS DIAS 5, 19 e 26 DE OUTUBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 26/11/2013 | 650.00 | 15667846000157 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LANCHES, DESTINADOS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARTICIPANTES DO PROJETO DE INCENTIVO AO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO, REALIZADAS AOS SÁBADOS DIAS 5, 19 e 26 DE OUTUBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006669 | 26/11/2013 | 440.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PICUI-PB, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006672 | 26/11/2013 | 45.00 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA OED-2254-PB, PERTENCENTE AO NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 26/11/2013 | 400.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 26/11/2013 | 1940.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS: DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006642 | 26/11/2013 | 64.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GLP's ENVAZADOS EM BOTIJÕES DE 13 kg, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006644 | 26/11/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC.TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006648 | 26/11/2013 | 85.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DO XI FESTIVAL DA CARNE DE SOL 2013, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 26/11/2013 | 1820.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006655 | 26/11/2013 | 190.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS AO PESSOAL QUE REALIZA OS SERVÇOS DE FUMACÊ NO COMBATE À DENGUE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 26/11/2013 | 2277.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF III, IV E VI, MOTORISTA DO VEÍCULO DUCATO DE PLACA NQG-9669-PB, E SERVIDORES DA SAÚDE A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006663 | 26/11/2013 | 85.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS E FOLHETOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DO XI FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI 2013, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 26/11/2013 | 2200.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 26/11/2013 | 1200.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) BOTIJÕES DE GLP 45 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 26/11/2013 | 736.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 (VINTE E TRÊS) BOTIJÕES DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 26/11/2013 | 1020.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS ,MEDINDO 3,00 X 1,40m, DESTINADAS AO XI FESTIVAL DA CARNE DE SOL 2013, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 26/11/2013 | 370.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DO XI FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE PICUI 2013, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 26/11/2013 | 212.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA PICUI-PB (IDA E VOLTA), RELATIVO AO PERÍODO DE 19 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 26/11/2013 | 680.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO TRANSPORTE DAS EQUIPES (AMÉRICA, PALMEIRAS, SERRANO E MALHADA VERMELHA) DA ZONA RURAL, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS PARTIDAS DA 7ª, 8ª, 9ª E 10ª RODADAS DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2013, REALIZADO NOS DIAS 05,12, 19 E 26 DE OUTUBRO DE 2013. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 26/11/2013 | 250.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A BANDA AMAZAN, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO XI FESTIVAL DA CARNE DE SOL 2013, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 26/11/2013 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LIMPEZA DE FOSSAS, PERTENCENTES AS EMEF's: ANTONIO FERREIRA DA COSTA, JOÃO BELO ALVES E PREFEITO EDUARDO MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 26/11/2013 | 978.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FORRÓ DA CURTIÇÃO, QUANDO DAS FESTIVIDADES DO XI FESTIVAL DA CARNE DE SOL 2013, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0006674 | 26/11/2013 | 1100.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. CONVITE 00015/2013 E CONTRATO 00084/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 26/11/2013 | 1860.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0006653 | 26/11/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE 0007/2013 E CONTRATO 00048/2013, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 26/11/2013 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE ANÁLISES DE AMOSTRAS DO PREGÃO PRESENCIAL 00048/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 26/11/2013 | 44.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006675 | 26/11/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0006723 | 27/11/2013 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. CONVITE 00015/2013 E CONTRATO00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 27/11/2013 | 480.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SEGURANÇA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 0006713 | 27/11/2013 | 5550.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2013 E CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 27/11/2013 | 150.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01, DISRTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGUNÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006729 | 27/11/2013 | 157.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO IPC; EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE ALISTAMENTO MILITAR NA JSM E DAS ATIVIDADES DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA GRTE, NOS DIAS 06 E 20 DE NOVEMBRO DE 2013, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 27/11/2013 | 678.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE COREOGRAFIA, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0006690 | 27/11/2013 | 1559.00 | 00044224419491 | TALVACI DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOH-6605-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2013 E CONTRATO 00087/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0006701 | 27/11/2013 | 2513.70 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2013 E CONTRATO 00066/2013, DESTINADOS À CONFECÇÃO DE ORNAMENTOS E ESTRUTURA PARA O XI FESTIVAL DA CARNE DE SOL 2013, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 27/11/2013 | 678.00 | 00009011993462 | GILVAN DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PERCUSSÃO, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 21 A 31 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006707 | 27/11/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A.R.T. DE ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 27/11/2013 | 678.00 | 00093004311453 | MARIA DA CONCEI€AO AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINDO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 27/11/2013 | 300.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS DE LIMA, S/N - DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A HOSPEDAGEM DA SRª MINNA BLANCO SALAZAR, MÉDICA CUBANA, SELECIONADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 'MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDCERAL, A QUAL ATENDERÁ A POPULAÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 27/11/2013 | 540.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 27/11/2013 | 653.27 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NPY-8019 -PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS , SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (3ª/06) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006692 | 27/11/2013 | 4420.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM GRANDES CENTROS DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013 E CONTRATO 0009/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 27/11/2013 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 27/11/2013 | 371.00 | 00006533387162 | MINNA BLANCO SALAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369 DE 08/07/2013, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS GARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0006702 | 27/11/2013 | 312.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME CONVITE 0005/2013 E CONTRATO 00047/2013, DESTINADO A ATENDER PACIENTES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, QUANDO DA TRANSFERÊNCIA EM AMBULÂNCIA PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006708 | 27/11/2013 | 400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO A PACIENTE TEREZINHA DE JESUS DA SILVA, A QUAL FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0006714 | 27/11/2013 | 1888.02 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME CONVITE 0005/2013 E CONTRATO 00047/2013, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, QUANDO DO ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006719 | 27/11/2013 | 1900.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4663-PB, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE A AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00013/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 27/11/2013 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO-(CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006724 | 27/11/2013 | 1940.00 | 00005762655431 | GRACIMÁRIA DANTAS MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHJ-9771-RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 00012/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 27/11/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA REFORMA DE 07 (SETE) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006728 | 27/11/2013 | 280.87 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NPY-2789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (3ª/04). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 27/11/2013 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA (M.A.P.A) ,REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA FRANCILENE DA SILVA MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 27/11/2013 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000222013 | 0006678 | 27/11/2013 | 880.00 | 00020510853404 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOU-0477-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013 E CONTRATO 00052/2013, DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DO LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 27/11/2013 | 1255.00 | 00005730623402 | KALINE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADE DE HIDROGINÁSTICA, REALIZADA COM IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006685 | 27/11/2013 | 678.00 | 00010166206407 | ANA CATARINA DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 27/11/2013 | 678.00 | 00010202666433 | MAISE REGINA HENRIQUES SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BIJOUTERIAS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 27/11/2013 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 27/11/2013 | 140.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006691 | 27/11/2013 | 678.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE PERCUSSÃO, DESTINADO AOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 27/11/2013 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/11/2013 | 2760.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006697 | 27/11/2013 | 80.00 | 00009615898414 | GIRLANDIA DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 27/11/2013 | 350.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, 154, APTº 205, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADO A ACOMODAR A SENHORA ADRIANA ARAÚJO MAHOMED, PORTADORA DO RG 3243628 SS/PB E CPF 078364114-19 E SUA FILHA A MENOR WILANE AYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LAUDO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 27/11/2013 | 50.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA CEL. JOSÉ MAURÍCIO, S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR UMA FAMÍLIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006709 | 27/11/2013 | 678.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 27/11/2013 | 2070.00 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 27/11/2013 | 1200.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO E CONCLUSÃO DA 6ª ETAPA DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 27/11/2013 | 1300.00 | 00001724139150 | MONIQUE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAPEAMENTO E ANÁLISE DA SITUAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO AO IDOSO E ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO, OS QUAIS SÃO PARTES INTEGRANTES DA 6ª ETAPA DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 27/11/2013 | 500.00 | 03819391000169 | LOJA MAÇÔNICA PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA PISCINA DA ÁREA DE LAZER DA LOJA MAÇÔNICA PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS, LOCALIZADA NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 07,BAIRRO JK-PICUI-PB, DESTINADA A UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 27/11/2013 | 60.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE NOÊMIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 595214574-49, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 27/11/2013 | 678.00 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006727 | 27/11/2013 | 60.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045081454-85, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0006730 | 27/11/2013 | 1800.00 | 00002703811470 | MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEU-8629-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00053/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 27/11/2013 | 678.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 27/11/2013 | 380.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, À SERVIÇO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0006699 | 27/11/2013 | 16800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E QUATRO ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DIMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E CONTRATO 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 27/11/2013 | 170.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA ,À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0006705 | 27/11/2013 | 11400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA CRY-5582-RN, COM MOTORISTA E QUATRO ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E CONTRATO 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 27/11/2013 | 780.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0006717 | 27/11/2013 | 6400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA SORRENTO DE PLACA OEU-7784-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013 E CONTRATO 00023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006848 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONSIGNAÇAO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006763 | 28/11/2013 | 1281.36 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006767 | 28/11/2013 | 1366.43 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEICULOS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006749 | 28/11/2013 | 4296.26 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF, PREGAO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006753 | 28/11/2013 | 1387.36 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF, PREGAO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/11/2013 | 1190.00 | 16698140000115 | DAYANE SILVA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E USINAGENS DE PEÇAS DOS CATAVENTOS NAS COMUNIDADES: PROVEDOR, MARI PRETO E OLHO D'AGUA DO DEDO, DESTE MUNICÍPIO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 34.464 DE 25/10/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.882 DE 02/05/2013, O QUAL RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 28/11/2013 | 800.00 | 00006359383403 | JOSIMAR DOS SANTOS DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE POÇO AMAZONAS NAS COMUNIDADES: VOLTA (REGIÃO DE SERRA DOS BRANDÕES), AÇUDE CARAIBEIRA E SALGADINHO, EM VIRTUDE DO DECRETO ESTADUAL Nº 34.464 DE 25/10/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETONº 33.882 DE 02/05/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006761 | 28/11/2013 | 3003.54 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006765 | 28/11/2013 | 1004.64 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0006769 | 28/11/2013 | 6392.05 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10), DESTINAD AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2013 E CONTRATO 00092/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006736 | 28/11/2013 | 2311.27 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006739 | 28/11/2013 | 517.27 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006742 | 28/11/2013 | 446.79 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006744 | 28/11/2013 | 536.71 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006747 | 28/11/2013 | 252.90 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 28/11/2013 | 1500.00 | 14888844000125 | JOSE NILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGB-4622-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PETI DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA O NÚCLEO DO PETI NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO NA COMUNIDADE PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 28/11/2013 | 160.00 | 00004694116436 | JEAN PABLO DE MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB A NATAL-RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA MYM-7829-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006771 | 28/11/2013 | 1357.46 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006735 | 28/11/2013 | 7607.16 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006745 | 28/11/2013 | 6688.63 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO]A AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006746 | 28/11/2013 | 1205.37 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006748 | 28/11/2013 | 1053.75 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 28/11/2013 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME IMUNO-HISTOQUÍMICO/IMUNO-CITOQUÍMOCO, REALIZADO NA PACIENTE JACIARA ARAÚJO PEREIRA LIMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006752 | 28/11/2013 | 494.56 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006757 | 28/11/2013 | 213.56 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 28/11/2013 | 20247.37 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIAS, OFTALMOLOGIA E PROCEDIMENTOS MAMÁRIOS (PUNÇÃO ASPIRATIVA, AGULHAMENTO E BIÓPSIAS), REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006762 | 28/11/2013 | 3543.15 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO]A AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 28/11/2013 | 22404.02 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL (SUS) DE CONSULTAS E AXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO MUNICÍPIO E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006770 | 28/11/2013 | 3148.47 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO]A AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DO CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006738 | 28/11/2013 | 4099.62 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 28/11/2013 | 487.50 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO MOTORISTA QUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITÉ-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 28/11/2013 | 830.00 | 16991957000187 | JESSIKA COSTA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA CAVALO DE PAU, QUANDO DA APRESENTAÇÃO NO XI FESTIVAL DA CARNE DE SOL 2013, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006759 | 28/11/2013 | 2568.41 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006764 | 28/11/2013 | 5358.46 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006768 | 28/11/2013 | 5640.96 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0006772 | 28/11/2013 | 13381.90 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2013 E CONTRATO 00092/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006760 | 28/11/2013 | 107.64 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A EMATER E A PREFEITURA DE PICUI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 28/11/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 28/11/2013 | 1502.91 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1285 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 28/11/2013 | 3371.20 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1279 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 29/11/2013 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO EM 29/11/2013 ICMS EXON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 29/11/2013 | 6534.48 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS.Nº 01959/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006801 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA ICMS REPASSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 29/11/2013 | 3255.60 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO EM 29/11/2013 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 29/11/2013 | 18429.07 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 7ª0 PARCELA CORRESPONDENTE AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00921/2013 E LEI Nº 1510/2013. (07/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 29/11/2013 | 2305.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 29/11/2013 | 4620.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE CUITÉ-PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 29/11/2013 | 2000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 29/11/2013 | 1071.59 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO NATALINA DE PREDIOS PÚBLICOS E RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006845 | 29/11/2013 | 2702.93 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DISPESA DE LICITAÇÃO, DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DAS DISPENSAS Nºs DP 0009, DP 00010, DP 00011, DP 00012 E DP 00013/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 29/11/2013 | 3040.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 29/11/2013 | 2280.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DENOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 29/11/2013 | 2300.00 | 00003843844470 | JOEL DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E MONTAGEM DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO XI FESTIVAL DA CARNE DE SOL DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 29/11/2013 | 78.50 | 00008153845489 | DIONE PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGB 2310/PB, PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 29/11/2013 | 3000.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUJ-2408-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE DIVERSAS COMUNICDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE COSTA, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 29/11/2013 | 2660.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 29/11/2013 | 7950.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 29/11/2013 | 3040.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 29/11/2013 | 2500.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AS EQUIPES DE MONTAGENM E DESMONTAGEM DO PALCO, EQUIPES DE APOIO, COORDENAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ILUMINAÇÃO, QUANDO DOS PREPARATIVOS E DURANTE O XI FESTIVAL DA CARNE DE SOL 2013, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 29/11/2013 | 2280.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 29/11/2013 | 3135.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNT-7806-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A CIDADE DE PICUI-PB CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 29/11/2013 | 25290.85 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 29/11/2013 | 230.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA, DESTA PREFEITURA, QUANDO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DO XI FESTIVAL DA CARNE DE SOL 2013, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 29/11/2013 | 3230.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ-8783-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 29/11/2013 | 3230.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KOE-6429-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DENOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 29/11/2013 | 2440.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXJ-5757-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONF. RELAÇÃO ANEXA, PARA O DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0006806 | 29/11/2013 | 4380.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIALNº 0007/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0006807 | 29/11/2013 | 7830.55 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2013 E CONTRATO 00066/2013, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 29/11/2013 | 3000.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0006812 | 29/11/2013 | 2850.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00007/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0006813 | 29/11/2013 | 794.65 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELÉTRICO, CONFORME CONVITE 00014/2013 E CONTRATO 00079/2013, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM PLANILHA ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 29/11/2013 | 4750.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GRN-6776-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 29/11/2013 | 2800.00 | 00009331702469 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LAF-0355/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 29 DE OUTUBRO A 25 DENOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 29/11/2013 | 240.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NA EMEF MÁCARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 29/11/2013 | 2800.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGL-1708-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DAMANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 29/11/2013 | 2300.00 | 14860890000116 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXO-3010-PB, DESTINADO AO TRANSPORETE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, NA COMUNIDADE MASSAPÊ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0006828 | 29/11/2013 | 2350.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2013 E CONTRATO 00038/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DE ENSINO COM SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 29/11/2013 | 3040.00 | 14875602000105 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYL-4707-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA EM PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0006837 | 29/11/2013 | 3401.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KUN-1578-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO A 25 DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013 E CONTRATO 00021/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 29/11/2013 | 2800.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE OUTUBRO A25 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006777 | 29/11/2013 | 1950.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNX-2143-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 0007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 29/11/2013 | 105.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CURRAIS NOVOS-RN, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006785 | 29/11/2013 | 1950.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉRGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 00011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006787 | 29/11/2013 | 157.00 | 00002119322481 | ARTENIZIA DE SOUZA MACHADO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 27/11/2013, E EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 07/11/2013, PARA REALIZAR MARCAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO SETOR DE REGULAÇÃODA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006788 | 29/11/2013 | 235.50 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 ¹/2 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 04,16 E 29 NOVEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTACOMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006790 | 29/11/2013 | 1780.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT-0484-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, E PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00010/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0006792 | 29/11/2013 | 69385.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DE PICUI E OPCIONALMENTE DE MUNICÍPIOS PACTUADOS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0002/2013 E CONTRATO00074/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 29/11/2013 | 157.00 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 01/11/2013 E EM JOÃO PESSOA-PB NO DIA 12/11/ DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 29/11/2013 | 1600.00 | 00054906954472 | LOURIVAL DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE: DEGRAUS EM AÇO, BIRÔS COM GAVETAS, BANCOS, BIOMBO, BALANÇA, CADEIRAS, FOCO,VENTILADOR DE COLUNA, ARQUIVO EM AÇO, ARMÁRIO VITRINE, SUPORTES PARA SORO, LEXEIRA COM PEDAL E CADEIRA DE ODONTOLOGIA, PERTENCENTES AO POSTO DE SAÚDE VICÊNCIA FERREIRA DANTAS, DA COMUNIDADE URUBU, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 29/11/2013 | 105.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO À NATA-RN, NO DIA 18 DE NOVEMBRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006800 | 29/11/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ DOC.TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 29/11/2013 | 70380.45 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 29/11/2013 | 105.00 | 00020562420444 | ARESMILDO FARIAS DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO À RECIFE-PE, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 29/11/2013 | 157.00 | 00027438643468 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 02 E 26 DE NOVEMBRO DE 2013, À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 29/11/2013 | 100.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PARA O PACIENTE JOSÉ ARMANDO DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 29/11/2013 | 650.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE ADELVINA FREIRE DE OLIVEIRA AZEVEDO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 29/11/2013 | 2000.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 29/11/2013 | 157.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/² (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS A VIAGENS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 18 DE NOVEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0006842 | 29/11/2013 | 1750.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 29/11/2013 | 78.50 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 29/11/2013 | 222.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, QUANDO DA ABERTURA DA 2ª CAMPANHA MUNICIPAL "16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 29/11/2013 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 29/11/2013 | 1190.00 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO COMPLEMENTAR DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA "APRENDER PRA VALOR", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006833 | 29/11/2013 | 182.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 29/11/2013 | 90.40 | 00007294076405 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTENÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 29/11/2013 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME SECRETO ESTADUAL 33.882 DE 02/05/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.632 DE 20/12/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006846 | 29/11/2013 | 190.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, A SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 29/11/2013 | 264.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0006820 | 29/11/2013 | 5217.50 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVITE 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 29/11/2013 | 500.00 | 00060130792420 | ABMAEL WELLINGTON AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DO FORRO, EM PVC, DO QUIOSQUE DA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 29/11/2013 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0006835 | 29/11/2013 | 4500.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DO VEICULO CAMINHAO FORD F400 DE PLACA KIV-0108-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E CONTRATO 00055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 29/11/2013 | 3600.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 02/12/2013 | 82.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/11/13 A 06/12/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 02/12/2013 | 424.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2474, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006865 | 02/12/2013 | 104.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2033, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 02/12/2013 | 3705.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DE REPACTUAÇÃO DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS DO MUNICÍPIO DE PICUÍ, DE ACORDO COM A PORTARIA MPS 307/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006878 | 02/12/2013 | 446.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2300, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006885 | 02/12/2013 | 316.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2380, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 02/12/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, Nº 3371-2222, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 02/12/2013 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA 1ª PARCELA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER ATIV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 02/12/2013 | 10921.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA 2ª PARCELA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 02/12/2013 | 1404.48 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMOVÉIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 02/12/2013 | 6211.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMOVÉIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006917 | 02/12/2013 | 541.52 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 02/12/2013 | 340.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2250, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 02/12/2013 | 1441.28 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 02/12/2013 | 1395.60 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006877 | 02/12/2013 | 269.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 02/12/2013 | 195.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2252, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0006900 | 02/12/2013 | 563.39 | 00018107176472 | GERSON DA SILVA MEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TREINADOR DE FUTSAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 À 30 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000172013 | 0006901 | 02/12/2013 | 325.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO DA CIDADE DE PICUI-PB/CAMPINA GRANDE-PB/PICUI-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013 E RESOLUÇÃO Nº 0002/2011 CMAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 02/12/2013 | 147.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2221, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 02/12/2013 | 844.22 | 00045060371468 | MARCOS ANTONIO BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0006905 | 02/12/2013 | 1809.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013-CPL E RESOLUÇÃO Nº 0022011 CMAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006906 | 02/12/2013 | 1905.28 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0006908 | 02/12/2013 | 645.78 | 00045060371468 | MARCOS ANTONIO BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00047/2013 E CONTRATO 00102/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006909 | 02/12/2013 | 1906.23 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COMO CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 02/12/2013 | 844.22 | 00028855698400 | RICARDO SILVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE VOLEIBOL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0006912 | 02/12/2013 | 645.78 | 00028855698400 | RICARDO SILVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE VOLEIBOL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00047/2013 E CONTRATO 00104/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 02/12/2013 | 793.22 | 00014118408449 | JOSENILDO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ATLETISMO, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 17 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000472013 | 0006918 | 02/12/2013 | 606.78 | 00014118408449 | JOSENILDO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE ATLETISMO, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00047/2013 E CONTRATO 00100/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 02/12/2013 | 1015.00 | 15200654000136 | BEATRIZ DANTAS DE MELO LULA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES E ESTADIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 02/12/2013 | 793.22 | 00026215209449 | JOEL MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE HANDEBOL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 À 17 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006923 | 02/12/2013 | 374.78 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL AABB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, DESTINADO AS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0006925 | 02/12/2013 | 606.78 | 00026215209449 | JOEL MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE HANDEBOL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 A 30 DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00047/2013 E CONTRATO 00103/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 02/12/2013 | 1085.00 | 15200654000136 | BEATRIZ DANTAS DE MELO LULA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES E ESTADIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM O GRUPO DE CRIANÇAS, BENEFICIÁRIAS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 02/12/2013 | 736.61 | 00018107176472 | GERSON DA SILVA MEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE FUTSAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍDO DE 01 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000172013 | 0006928 | 02/12/2013 | 1881.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNERÁRIOS DE: CONFFECÇÃO DE MORTALHAS, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS, VELAS, TANATOPRAXIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013 E RESOLUÇÃO Nº 0002/2011 CMAS, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMRO DE 2013, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 02/12/2013 | 140.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2443, PERTENCENTE A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006849 | 02/12/2013 | 247.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2350, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 02/12/2013 | 2905.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 02/12/2013 | 90.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2266, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 02/12/2013 | 166.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2620 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006854 | 02/12/2013 | 1910.98 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS À MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | CONST/REF/EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE - MEDIA ALTA COMPLEXIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232013 | 0006855 | 02/12/2013 | 6045.00 | 09560267000108 | BETANIAMED COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 02/12/2013 | 415.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2374, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 02/12/2013 | 1210.51 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006862 | 02/12/2013 | 83.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2260, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006863 | 02/12/2013 | 189.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2625 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022013 | 0006864 | 02/12/2013 | 72115.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DE PICUI E OPCIONALMENTE DE MUNICÍPIOS PACTUADOS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0002/2013 E CONTRATO00074/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 02/12/2013 | 94.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 02/12/2013 | 28.30 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE FATURA DE ENERGIA DO POSTO DE SAUDE DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 02/12/2013 | 3250.00 | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO C. DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PICUI, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS 'SEVERINO LUÍS FERNANDES, COMPREENDENDO ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DE CADASTRO, REGISTRO E RESULTADO DE EXAMES, BEM COMO PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA CIENTÍFICA LABORATORIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006872 | 02/12/2013 | 453.34 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006876 | 02/12/2013 | 74.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2189, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006879 | 02/12/2013 | 21.64 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2625, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 02/12/2013 | 144.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2211 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006884 | 02/12/2013 | 190.81 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CME), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 02/12/2013 | 1288.22 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 02/12/2013 | 24.35 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERNTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2827, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 02/12/2013 | 1407.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006896 | 02/12/2013 | 1191.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 02/12/2013 | 169.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-3155 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 02/12/2013 | 6235.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 02/12/2013 | 3124.94 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DE ÁGUA DOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 02/12/2013 | 342.20 | 08324196000181 | COSERN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICIPAL NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 02/12/2013 | 68.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2224, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006871 | 02/12/2013 | 4707.71 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006873 | 02/12/2013 | 7957.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 02/12/2013 | 3051.98 | 09123654000187 | CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DA EMEF SEVERINO RAMOS DA NOBREGA , DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 02/12/2013 | 1653.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006883 | 02/12/2013 | 732.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006886 | 02/12/2013 | 13549.61 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 02/12/2013 | 131.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO Nº 3371-2951 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006895 | 02/12/2013 | 4112.79 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO" E DA EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 02/12/2013 | 82.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 07/11/13 A 06/12/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006880 | 02/12/2013 | 19.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, SEGUNDO O TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 0001/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL- SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 02/12/2013 | 320.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2421 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 02/12/2013 | 736.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO Nº 3371-2126 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006897 | 02/12/2013 | 601.48 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 02/12/2013 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 02/12/2013 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 02/12/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 03/12/2013 | 277.35 | 34028316371004 | ECT-CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS POSTAIS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006931 | 03/12/2013 | 1092.28 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, SEM CONSELHO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006935 | 03/12/2013 | 522.54 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE ATIV DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006937 | 03/12/2013 | 158.86 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006943 | 03/12/2013 | 997.30 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006944 | 03/12/2013 | 244.95 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006932 | 03/12/2013 | 615.76 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - CME, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006934 | 03/12/2013 | 350.00 | 00010387999450 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE EEG COM MAPEAMENTO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 03/12/2013 | 339.00 | 00007855058494 | LUSINETE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A SEQUENCIA DO TRATAMENTO DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA , PARA O MENOR JOEL ARAÚJO DANTAS CN.18.033. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 03/12/2013 | 1500.00 | 00010454208405 | ALCINEIDE SUELY DA MATA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A 1ª PARCELA DA CIRURGIA DE BUCOMAXILO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006939 | 03/12/2013 | 678.05 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0006940 | 03/12/2013 | 2280.20 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINAOO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA -CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 03/12/2013 | 135.00 | 13864189000102 | ALBERTO JORGE COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 120 (CENTO E VINTE) CHAVEIROS EM ACRÍLICO, DISTRIBUIDOS COM PACIENTES DO PROGRAMA HIPERTENSOS E DIABÉTICOS (HIPERDIA) NO POSTO DE SAÚDE ESF II SEVERINA FARIAS DANTAS E DE 03 (TRÊS) BORRACHAS COM APLICAÇÃO EM CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE ESF VII, JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA - PSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006942 | 03/12/2013 | 129.70 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO, DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006945 | 03/12/2013 | 720.01 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0006946 | 03/12/2013 | 2723.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINAOO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA -CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 03/12/2013 | 1610.00 | 15200654000136 | BEATRIZ DANTAS DE MELO LULA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFEIÇÕES E ESTADIA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVAS COM O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 03/12/2013 | 678.00 | 00007128855440 | RIVANETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AS DESPESAS PARA CUIDAR E ACOMPANHAR O INCAPAZ PEDRO ARTHUR MACEDO ROCHA , DEFICIENTE, NEGLIGENCIADO PELA FAMÍLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006951 | 03/12/2013 | 2088.68 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006952 | 03/12/2013 | 1614.47 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013, DESTINADOS AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006933 | 03/12/2013 | 434.20 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONF, PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0006949 | 03/12/2013 | 7294.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVITE 00014/2013 E CONTRATO 00081/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0006950 | 03/12/2013 | 7004.38 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA, CONFORME CONVITE 00014/2013 E CONTRATO 00080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0006953 | 03/12/2013 | 1531.37 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA PREFEITURA, CONFORME CONVITE 00014/2013 E CONTRATO 00080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006954 | 03/12/2013 | 517.01 | 05449553000140 | TUTTO LIM DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0006955 | 03/12/2013 | 1844.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVITE 00014/2013 E CONTRATO 00081/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006969 | 04/12/2013 | 80.00 | 00075213990487 | MARTA SUELI DA COSTA FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0006970 | 04/12/2013 | 2295.48 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 04/12/2013 | 100.00 | 00054905486491 | FRANCISCO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006972 | 04/12/2013 | 500.00 | 00004489674481 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE KFQ-5792-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO GRUPO DE CRIANÇAS, BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVIDUOS (PAEFI), DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VISITA AO CENTRO DE LASER "SERTÃO BONITO", NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES RECREATIVAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006973 | 04/12/2013 | 50.00 | 00003601864401 | CARMELITA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0006974 | 04/12/2013 | 1263.76 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006975 | 04/12/2013 | 90.00 | 00009666856441 | JESUA ADNA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006976 | 04/12/2013 | 500.00 | 00004489674481 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE KFQ-5792-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF), QUANDO EM VISITA AO CENTRO DE LAZER "SERTÃO BONITO" NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN, PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADES RECREATIVAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0006977 | 04/12/2013 | 186.24 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0006962 | 04/12/2013 | 382.14 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0006961 | 04/12/2013 | 24.14 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0006966 | 04/12/2013 | 103.52 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0006958 | 04/12/2013 | 3947.75 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS POSTOS E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 04/12/2013 | 1850.00 | 00001376538407 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOE-3372-PB, PARA APOIO AOS SERVIÇOS DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 04/12/2013 | 8000.00 | 10685494000220 | EASY LIFE-EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO B DE PLACA PEF-0587-PE, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0006956 | 04/12/2013 | 653.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0006959 | 04/12/2013 | 515.20 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS À EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, SEM CONSELHO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0006964 | 04/12/2013 | 301.06 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0006965 | 04/12/2013 | 769.70 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO" E EMEF "MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE ATIV DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0006967 | 04/12/2013 | 262.82 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0006957 | 04/12/2013 | 166.48 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 04/12/2013 | 1791.83 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DAS DISPESA DE LICITAÇÃO Nºs DP 0009/2013, DP 00010/2013, DP00011/2013, DP 00012/2013 E DP 00013/2013; DE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÕES E RATIFICAÇÕES E ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP 00012/2013 E DE EXTRATO DE CONTRATOS E HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0004/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/SECRETARIA DE ADMINIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0006979 | 05/12/2013 | 1291.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARCONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0006980 | 05/12/2013 | 734.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CÂMARAS DE AR, 02 (DOIS) PROTETORES DE ARO ,CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013 E CONTRATO 00036/2013, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS OFB- 0278-PB E OFB -6316-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0006982 | 05/12/2013 | 18392.66 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | CONSTRUÇAO DA CIDADE DA CRIANÇA (CRECHE E PRE ESCOLA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052012 | 0006995 | 05/12/2013 | 80906.03 | 01945326000154 | CONSTRUTORA COSTA DO SOL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 12ª MEDIÇÃO, DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL- PROJETO PRÓ-INFÂNCIA TIPO B, NO PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/11/2013, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2012 E CONTRATO 00103/2012. | 00782012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 05/12/2013 | 35.00 | 11719121000104 | LIDIA TORRES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO EXTINTOR DO VEÍCULO DE PLACA MOK-7832-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 05/12/2013 | 500.00 | 00811657000139 | UCD LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME IMUNO-HISTOQUÍMICO/IMUNO-CITOQUÍMOCO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DA GUIA SOARES DOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 05/12/2013 | 2519.30 | 40980690000107 | RESTAURANTE TABUA DE CARNE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 05/12/2013 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA (HOLTER) ,REALIZADO NA PACIENTE LENILDA DE ALBUQUERQUE MELO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 05/12/2013 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA (HOLTER) ,REALIZADO NA PACIENTE JOSUÉ INÁCIO DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262013 | 0006993 | 05/12/2013 | 10760.00 | 12681342000101 | ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU POPULAR, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00026/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006994 | 05/12/2013 | 220.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTE CÍCERA ISABEL BATISTA DE MELO, A QUAL FAZ TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007001 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006978 | 05/12/2013 | 111.35 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DE GFIP, DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006983 | 05/12/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PM PICUI - SNA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006985 | 05/12/2013 | 50.00 | 12890500000125 | ANIFRANCIO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 05/12/2013 | 50.33 | 00003287787454 | JOSEFA ROCHA DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO VALOR DO IPTU 2013, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006990 | 05/12/2013 | 811.31 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DE GFIP, DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006991 | 05/12/2013 | 98.81 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DE GFIP, DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 05/12/2013 | 735.00 | 00087686813487 | MARY ANN DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 3ª OFICINA REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013, TENDO EM VISTA SER MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | EQUIPAR O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0006996 | 05/12/2013 | 300.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DE COLUNA, DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0006997 | 05/12/2013 | 300.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE COLUNA E UM APARELHO DE DVD, DESTINADOS AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 05/12/2013 | 735.00 | 00003337160433 | WALKIRIA CLEA DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 3ª OFICINA REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013, TENDO EM VISTA SER MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 05/12/2013 | 735.00 | 00005353987438 | REJANE MIRANDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE FORTALEZA/CE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª OFICINA REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013, TENDO EM VISTA SER MEMBRO DA EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | ADQUIRIR EQUIP, VEICULO, MAQ, TRATOR AGRIC E RET P/AGRICULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0006981 | 05/12/2013 | 1591.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR E 02 (DOIS) VENTILATORES DE COLUNA , DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNUICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007017 | 06/12/2013 | 121.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/11/13 A 06/12/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007018 | 06/12/2013 | 387.18 | 09188376000146 | DETRAN-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO LICENCIAMENTO, RELATIVO AO ANO DE 2013 DO VEÍCULO DE PLACA OGF-4197-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007020 | 06/12/2013 | 606.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO TRATOR NEW HOLLAND, DO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789-PB E MAQUINAS PESADAS , PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007022 | 06/12/2013 | 555.95 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRILCULTURA E AO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 06/12/2013 | 254.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/11/2013 A 06/12/2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007044 | 06/12/2013 | 873.84 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE DE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MICTÓRIOS PÚBLICOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 06/12/2013 | 142.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTINADAS A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA MUNICIPAL "16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOÇAO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 06/12/2013 | 735.00 | 00099624400415 | CELIANA DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 ¹/² (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 3ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PILOTO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO IDOSO, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2013. COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DO REFERIDO PROJETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007032 | 06/12/2013 | 600.00 | 11901129000197 | FABIANA MIRANDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO MATERIAL DE IMPRESSÃO DE OUTDOOR PARA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007033 | 06/12/2013 | 161.45 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/11/ A 06/12/2013. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 06/12/2013 | 1837.50 | 00028638891253 | MARIA LUCIA DANTAS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 3ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PILOTO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO IDOSO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2013, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DO REFERIDO PROJETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007036 | 06/12/2013 | 223.62 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. PERIODO DE 07/11/ A 06/12/2013. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 06/12/2013 | 735.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA CONDUZIR O VEÍCULO DE PLACA OFD-2254-PB, TRANSPORTANDO A COMISSÃO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA 3ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PILOTO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO IDOSO, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 06/12/2013 | 735.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA, RELATIVAS Á VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE FORTALEZA-CE, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA NPY-2789/PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE TÉCNICA PARA PARTICIPAR DA 3ª OFICINA REGIONAL DE ACOMPANHAMENTO E APOIO DO PROGRAMA AMIGO DE VALOR, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007039 | 06/12/2013 | 570.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, CASAMENTO,E AVERBAÇÕES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007040 | 06/12/2013 | 280.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE 14 ( QUATORZE) GFIP DO PERÍODO DE 11/2012 A 11/2013 DO FMDI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 06/12/2013 | 1837.50 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY DA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS E MEIA, RELATIVAS A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DA 3ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PILOTO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO IDOSO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2013, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DO REFERIDO PROJETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 06/12/2013 | 1837.50 | 00071374639400 | DENISE VASCONCELOS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 ( TRÊS) DIÁRIAS E MEIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZA-CE , PARA PARTICIPAR DA 3ª OFICINA DE CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PILOTO DE APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DO IDOSO, QUE SERÁ REALIZADANOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2013, COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE DIAGÓSTICO E PLANEJAMENTO DO REFERIDO PROJETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007045 | 06/12/2013 | 500.00 | 00004489674481 | JOSE ISMARK DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE KFQ-5792-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE JOVENS, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA,, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VISITA AO CENTRO DE LASER "SERTÃO BONITO", NA CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN, PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES RECREATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 06/12/2013 | 360.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO, QUANDO DA ABERTURA DA CAMPANHA MUNICIPAL "16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007047 | 06/12/2013 | 4400.76 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 06/12/2013 | 1520.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS) GFIP DO PERÍODO DE 01/2008 A 11/2013 E ALTERAÇÃO DO CNPJ DO FMIJ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007049 | 06/12/2013 | 3706.68 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007005 | 06/12/2013 | 229.83 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007012 | 06/12/2013 | 106.02 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/11/13 A 06/12/13. (PLANO NOVO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007011 | 06/12/2013 | 132.50 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11/2013 A 06/12/2013. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007015 | 06/12/2013 | 363.60 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVAS AO PLANO EMPRESARIAL DA TIM, NO PERIODO DE 07/11/2013 A 06/12/2013. (PLANO NOVO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007003 | 06/12/2013 | 306.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/11/13 A 06/12/13. (PLANO NOVO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007008 | 06/12/2013 | 2662.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007019 | 06/12/2013 | 1118.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007021 | 06/12/2013 | 815.85 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CME), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007026 | 06/12/2013 | 1437.05 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AOS POSTOS E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007029 | 06/12/2013 | 145.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFÔNICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍDO DE 07/11/13 A 06/12/13. (PLANO ANTIGO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007035 | 06/12/2013 | 330.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PLOTAGEM DO PROJETO DA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE, A SER CONSTRUÍDA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007002 | 06/12/2013 | 680.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PINTUTA DE FAIXAS, DESTINADAS A I SEMANA DE LEITURA, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007004 | 06/12/2013 | 1246.52 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL "MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO" E DA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO",DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE ATIV DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007006 | 06/12/2013 | 230.23 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS ÀS ESCOLAS ONDE FUNCIONA A MODALIDADE "EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" - EJA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007007 | 06/12/2013 | 413.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS OFC-4834-PB, OFC-2179-PB, KTW-7141-PB, MNF-2079-PB, MOK-7832-PB, OFB-6316-PB MMP-5385-PB E OFC-4804-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007010 | 06/12/2013 | 1226.59 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS À EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, SEM CONSELHO ESCOLAR, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MASSAPÊ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007014 | 06/12/2013 | 563.58 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS À PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 06/12/2013 | 1800.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NA I SEMANA DE LEITURA COMPREENDENDO: FESTIVAL DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, SARAU POÉTICO, II MOSTRA DO PROJETO LER, APRECIAR E ENCANTAR E LANÇAMENTO DO PROJETO LEIA, PICUI, EVENTOS REALIZADOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, AUDITÓRIO MUNICIPAL, CENTRO DE CONVIVÊNCIA "PEDRO TOMAZ" E PRAÇA JOÃO PESSOA, RESPECTIVAMENTE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007023 | 06/12/2013 | 180.00 | 00001940506450 | JAILSON RIOMAR FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO NA EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007024 | 06/12/2013 | 222.61 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS FATURAS TELEFONICAS DO PLANO EMPRESARIAL DA TIM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 07/11/13 A 06/12/2013. (PLANO NOVO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007025 | 06/12/2013 | 2282.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007027 | 06/12/2013 | 444.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZARAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007009 | 06/12/2013 | 786.60 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SALGADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007013 | 06/12/2013 | 340.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 06/12/2013 | 2048.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E DE EXTRATO DE CONTRATO DAS DISPENSAS Nºs DP0009/2013, DP00010/2013, 00011/2013, DP00012/2013 E 00013/2013, E DE EXTRATO DE CONTRATO DO PREGÃO DE PRESENCIAL 00049/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007058 | 09/12/2013 | 200.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0007050 | 09/12/2013 | 1828.50 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ARMÁRIOS C/ 02 PORTAS E 01 TENDA EM LONA PLASTICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC. BÁSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0007052 | 09/12/2013 | 2300.00 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ESTANTES DE AÇO, DESTINADAS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0007056 | 09/12/2013 | 393.00 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO C/ 02 PORTAS, DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL DA EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007061 | 09/12/2013 | 250.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OFC-2179/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0007067 | 09/12/2013 | 11714.00 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL - PROJETO PROINFÂNCIA - TIPO C, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0007051 | 09/12/2013 | 10007.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DESTINADAS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF V DO CENTRO, A UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA ESF VIII, E AOS POSTOS DE SAÚDE SEVERINA FARIAS DANTAS ESF II E ENF. MARIA JOSE MARÇAL ES IV, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0045/2013 E CONTRATO 00105/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007053 | 09/12/2013 | 250.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE MENOR WESLEY ALBUQUERQUE SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007054 | 09/12/2013 | 350.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOAO XXIII | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA RETIRADA DE CATETER, DA PACIENTE HAÍLIA THÁLIA VASCONCELOS DE LIMA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 09/12/2013 | 3292.80 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 09/12/2013 | 930.00 | 00046763074468 | NATANAILSON BERNARDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, INCLUINDO BANCADAS, DOS VEÍCULOS DE PLACAS:NQG-9669-PB, NPY-2789-PB, MOE-3372-PB, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 09/12/2013 | 600.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES ( EXAME DE POLISSONOGRAFIA) REALIZADO NO PACIENTE JOSE ALDENOR DE OLIVEIRA AZEVEDO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232013 | 0007069 | 09/12/2013 | 1140.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINAOO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA -CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVDIADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000232013 | 0007073 | 09/12/2013 | 700.80 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINAOO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESE DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA -CEO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00023/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007074 | 09/12/2013 | 200.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE MENOR ANTONIO ALBUQUERQUE SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | CONST/REF/EQUIPAR UNIDADES DE SAÚDE - MEDIA ALTA COMPLEXIDAD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0007076 | 09/12/2013 | 1179.00 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS C/02 PORTAS, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CONF. P´REGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 09/12/2013 | 2029.70 | 18921070000148 | JOSE HENRIQUE PAULO COSTA ARAUJO-ME | VALOR QUE ORA SE ENPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO 1º SEMINÁRIO REGIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, QUANDO DAS PALESTRAS DAS AÇÕES EXECUTIVAS DO GOVERNO DO ESTADO, INFRAESTRUTURA, AÇÕES SOCIAIS E EMPREGO E RENDA, REALIZADO NO AUDITÓRIO DO PARQUE ECOLÓGICO CULTURAL "FAUSTO GERMANO", DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28.11.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0007059 | 09/12/2013 | 440.00 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 09/12/2013 | 5399.63 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO EM 09/12/2013 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007065 | 09/12/2013 | 600.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR, INCLUSIVE DA PARTE ELÉTRICA, DESTINADOS AS SALAS DE AULAS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0007066 | 09/12/2013 | 575.00 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ESTANTES DE AÇO C/06 PORTAS, DESTINADAS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007068 | 09/12/2013 | 270.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO NATAL DO GRUPO DE CRIANÇAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007071 | 09/12/2013 | 252.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | EQUIPAR O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0007072 | 09/12/2013 | 1710.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO CONSELHO DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013 E CONTRATO 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007075 | 09/12/2013 | 360.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APITOS, DESTINADOS À CAMPANHA MUNICIPAL '16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0007077 | 09/12/2013 | 67.30 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) SANDUICHEIRA GRIL MAX INOX. DESTINADA AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | EQUIPAR O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0007078 | 09/12/2013 | 563.00 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARQUIVO DE AÇO/04 GAVETAS E 02( DUAS) CADEIRAS TIPO UNIVERSITÁRIA, DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007079 | 09/12/2013 | 200.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) MESAS E 180 (CENTO E OITENTA) CADEIRAS, DESTINADAS À COMEMORAÇÃO NATALINA DO GRUPO DE CRIANÇAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007070 | 09/12/2013 | 200.00 | 00002804649407 | JOSE ADRIANO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS REVISÃO DA SUSPENSÃO E SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO DE PLACA MOV-3956-PB À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007060 | 09/12/2013 | 200.00 | 16553128000112 | PAULO ESTANISLAU DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO AO GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 10/12/2013 | 6517.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 10/12/2013 | 6175.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 10/12/2013 | 399.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007139 | 10/12/2013 | 4757.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013 E CONTRATO 00071/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 10/12/2013 | 32207.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 10/12/2013 | 3394.44 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007135 | 10/12/2013 | 399.12 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 10/12/2013 | 3597.55 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 10/12/2013 | 5389.95 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 10/12/2013 | 3192.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 10/12/2013 | 732.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 10/12/2013 | 24258.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 10/12/2013 | 7183.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0007151 | 10/12/2013 | 3415.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2013 E CONTRATO 00086/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-2799- PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007154 | 10/12/2013 | 2555.55 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, QUANDO DA CAMPANHA DE 16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007158 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007160 | 10/12/2013 | 626.80 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PAEFI, QUANDO DAS CONFRATERNIZAÇÕES E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANOLETIVO DO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 10/12/2013 | 316.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO NATAL DO GRUPO DE CRIANÇAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007164 | 10/12/2013 | 1643.17 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME.PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007165 | 10/12/2013 | 36.30 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS BIC ALCALINA 9V, DESTINADAS AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007169 | 10/12/2013 | 130.81 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMIÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI), QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES PROMOVIDAS PELO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 10/12/2013 | 441.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS FUMÊ, MEDINDO 2,00m x 0,35m E 2,03m x 0,38m, EM JANELAS DE MADEIRA DO NÚCLEO DE ATENÇÃO Á CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 10/12/2013 | 9773.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007089 | 10/12/2013 | 370.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13] SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 10/12/2013 | 4463.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 10/12/2013 | 9904.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO EM 10/12/2013 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007101 | 10/12/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007112 | 10/12/2013 | 0.41 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO EM 10/12/2013 NA CONTA ITR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 10/12/2013 | 32124.23 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, INSS EMPRESA, DO PESSOAL LOTADO EM OUTRAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 10/12/2013 | 5371.49 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO EM 10/12/2013 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 10/12/2013 | 16386.20 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 10/12/2013 | 3750.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007172 | 10/12/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CNM CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 10/12/2013 | 6494.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 10/12/2013 | 6120.24 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 10/12/2013 | 60924.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0007085 | 10/12/2013 | 4490.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2013 E CONTRATO 00086/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO RANGER, DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 10/12/2013 | 12554.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0007091 | 10/12/2013 | 2787.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2013 E CONTRATO 00086/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO CORSA SEDAN, DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 10/12/2013 | 39128.66 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/12/2013 | 2111.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012013 | 0007109 | 10/12/2013 | 33481.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0001/2013 E CONTRATO 00043/2013, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 10/12/2013 | 34903.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/12/2013 | 9035.07 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 10/12/2013 | 10842.43 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PEVA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 10/12/2013 | 5802.78 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 10/12/2013 | 41272.62 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 10/12/2013 | 6120.73 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007127 | 10/12/2013 | 28580.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 10/12/2013 | 21342.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 10/12/2013 | 1607.93 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PEVA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 10/12/2013 | 2824.71 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 10/12/2013 | 3165.06 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 10/12/2013 | 6652.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA ) DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 10/12/2013 | 498.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0007150 | 10/12/2013 | 1790.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIA,(PACIENTES HIPERTENSOS), RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0007152 | 10/12/2013 | 976.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF, PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0007153 | 10/12/2013 | 1112.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0007155 | 10/12/2013 | 6436.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00035/2013 E CONTRATO 00086/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0007156 | 10/12/2013 | 202.00 | 06224321000156 | DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONF, PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0007157 | 10/12/2013 | 769.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 10/12/2013 | 229.69 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007162 | 10/12/2013 | 110.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDRO EM JANELA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007163 | 10/12/2013 | 400.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERFENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME ANGIO FLUORESCEINOGRAFIA MONOCULAR, REALIZADO NO PACIENTE JAILSON KAUÃ OLIVEIRA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007166 | 10/12/2013 | 300.00 | 06948769000201 | RECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS A PACIENTE CECÍLIA DANTAS GERMINIANO, A QUAL FAZ TRATAMENTO EM DOMÍCILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007167 | 10/12/2013 | 6992.75 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0005/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0007168 | 10/12/2013 | 448.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0007171 | 10/12/2013 | 96.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000042013 | 0007173 | 10/12/2013 | 1040.64 | 70104344000126 | ENDOMED COM. REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHOPRA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007174 | 10/12/2013 | 252.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UM) MURAL DESTINADO A UBS GENÁRIO XAVIER DA SILVA, 01(UM) MURAL E CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) BRAÇADEIRAS DE ALUMÍNIO PARA SUPORTE DE VIDRO, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007175 | 10/12/2013 | 472.52 | 35491356000150 | COPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTA- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS Á PACIENTE MARIA RITA ALEXANDRE DE LIMA NO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, REALIZADO PELO DR. AUGUSTO DOS ANJOS SANTOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007082 | 10/12/2013 | 808.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0007083 | 10/12/2013 | 2963.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00035/2013 E CONTRATO 00086/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MOQ - 4756/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 10/12/2013 | 61550.12 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 10/12/2013 | 20587.40 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007096 | 10/12/2013 | 220.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS NAS JANELAS LATERAIS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFC-2179/PB E OFC-4804/PB, PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 10/12/2013 | 21198.36 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS (EMPRESA) DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 10/12/2013 | 1709.38 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007104 | 10/12/2013 | 100.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) TROFÉUS EM VIDRO TRABALHADO MEDINDO 0,50 x 0,30 M, DESTINADOS A I SEMANA MUNICIPAL DE LEITURA COM O TEMA "SEMEANDO LEITURA, COLHENDO ENCANTAMENTO E LEITORIES", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 10/12/2013 | 352441.58 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 10/12/2013 | 44775.53 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007119 | 10/12/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-PB. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A.R.T. DE PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 10/12/2013 | 62596.33 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL 60%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007126 | 10/12/2013 | 100.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 15 (QUINZE) VIDROS, COM APLICAÇÃO DE MASSA, EM JANELÕES DA EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE MASSAPÊ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 10/12/2013 | 138822.68 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007133 | 10/12/2013 | 126.00 | 09295893000114 | WDELIO DANTAS DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) TROFÉUS EM VIDRO TRABALHADO, DESTINADOS A PREMIAÇÃO DOS VENCEDORES DA IV CORRIDA DAS CRIANÇAS, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007136 | 10/12/2013 | 713.32 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 10/12/2013 | 11527.10 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352013 | 0007146 | 10/12/2013 | 2720.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00035/2013 E CONTRATO 00086/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO, DE PLACA MOQ- 4416/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 10/12/2013 | 11526.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007105 | 10/12/2013 | 594.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2013 E DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs , 00051 E 00052/2013 E DE RESULTADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DO PREGÃO PRESENCIAL 00048/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 10/12/2013 | 1902.17 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 10/12/2013 | 37675.28 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 10/12/2013 | 18503.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 10/12/2013 | 5601.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007180 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Alimentação e Nutrição | APOIO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO BASICA | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007181 | 11/12/2013 | 5119.90 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS À MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007178 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007177 | 11/12/2013 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007179 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007183 | 11/12/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 11/12/2013 | 1280.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DA RETROESCAVADEIRA E DA MOTONIVELADORA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007182 | 11/12/2013 | 514.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESCRITAS EM RELAÇÃO ANEXA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGÊNCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.882 DE02/05/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.631 DE 20/12/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/ AMPL/REFORMAR O MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 12/12/2013 | 14921.22 | 00010066124409 | JOSE RISONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DO PISO E REBOCO INTERNO DAS BANCADAS DO MERCADO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA, EM ANEXO. | 02422013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007191 | 12/12/2013 | 84.70 | 03013781000228 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI's, DESTINADOS AOS SERVIDORES DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007195 | 12/12/2013 | 177.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( ÁGUA MINERAL ), CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRILCULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007204 | 12/12/2013 | 303.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPI's , DESTINADOS AOS SERVIDORES DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0007198 | 12/12/2013 | 2741.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 CADEIRAS PLÁSTICA, 01 CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS E 10 MESAS PLÁSTICA, DESTINADAS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007199 | 12/12/2013 | 959.78 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A LANCHE DO GRUPO DE IDOSOS DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES E DA COMUNIDADE NARCISO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DAS CONFRATERNIZAÇÕES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 12/12/2013 | 195.50 | 03013781000228 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI's , DESTINADOS A SERVIDORES DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007201 | 12/12/2013 | 165.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS À SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007206 | 12/12/2013 | 100.00 | 00005432902478 | DAMIAO SIVONALDO BORGES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO E ALUGUEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007208 | 12/12/2013 | 50.00 | 00009077440445 | EDIVAILMA DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007209 | 12/12/2013 | 200.00 | 00018105874415 | EDVIRGES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007210 | 12/12/2013 | 985.41 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), QUANDO DAS CONFRATERNIZAÇÕES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007187 | 12/12/2013 | 177.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007193 | 12/12/2013 | 104.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS À MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007194 | 12/12/2013 | 1416.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL) CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AOS POSTOS E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007196 | 12/12/2013 | 1409.22 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007197 | 12/12/2013 | 252.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS P/UNID. SAÚDE E PONTO APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0007202 | 12/12/2013 | 1291.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR, DESTINADO A SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS P/UNID. SAÚDE E PONTO APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0007203 | 12/12/2013 | 2188.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 12/12/2013 | 1400.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS CAMPANHAS DE COMBATE À DENGUE E DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 12/12/2013 | 1352.70 | 03013781000228 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPI's, DESTINADOS A SERVIDORES DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 12/12/2013 | 2932.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPI's DESTINADOS AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007186 | 12/12/2013 | 526.16 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS À LANCHES DOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007188 | 12/12/2013 | 2124.00 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL), CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MESMA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0007189 | 12/12/2013 | 453.20 | 01789822000166 | MARINGÁ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O AUTO DE NATAL E AS MOSTRAS CULTURAIS DAS EMEFs RAIMUNDO SALES, ANTONIO FERREIRA DA COSTA, ANTONIO FERREIRA DE LIMA E RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007190 | 12/12/2013 | 560.50 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007192 | 12/12/2013 | 134.50 | 03013781000228 | TREVENTOS COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPI's, DESTINADOS AOS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007211 | 13/12/2013 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 13/12/2013 | 1170.00 | 12899911000181 | CLITENES JOSE DANTAS BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) CONDICIONADORES DE AR MODELO SPLIT, SENDO 01 (UM) NA EMEF ANA MARIA GOMES E 03 (TRÊS) NA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, E MANUTENÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DE 01 CONDICIONADOR DE AR PERTENCENTE A EMEF GOV FLÁVIO RIBEIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007214 | 13/12/2013 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA BROTHER LOCADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402013 | 0007213 | 13/12/2013 | 1089.33 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS KITS DE INCENTIVO AO PRÉ-NATAL, PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BEBE DO FUTURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242013 | 0007222 | 16/12/2013 | 5481.54 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS "SEVERINO LUIS FERNANDES", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007223 | 16/12/2013 | 3470.20 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013 E CONTRATO 0006/2013, DESTINADOS AO PROGRAMA HIPERDIA (HIPERTENSOS E DIÁBETICOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0007224 | 16/12/2013 | 1049.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2013, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINÍCAS "SEVERINO LUÍS FERNANDES", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0007225 | 16/12/2013 | 839.20 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2013, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (CME) E BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032013 | 0007226 | 16/12/2013 | 1045.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0007227 | 16/12/2013 | 524.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007228 | 16/12/2013 | 8107.60 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013 E CONTRATO 0006/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007229 | 16/12/2013 | 2447.20 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013 E CONTRATO 0006/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0007230 | 16/12/2013 | 1049.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2013, DESTINADOS A UNIDADES DE SÁUDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007231 | 16/12/2013 | 1426.03 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS À MERENDA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007232 | 16/12/2013 | 2978.60 | 07899036000106 | JOSE NILSON SOUSA DE FREITAS JNSF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0002/2013 E CONTRATO 0006/2013, DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0007216 | 16/12/2013 | 1683.96 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0007218 | 16/12/2013 | 1074.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENÇÃO DE ATIV DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0007219 | 16/12/2013 | 289.70 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA "EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS" - EJA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0007220 | 16/12/2013 | 209.80 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, SEM CONSELHO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0007221 | 16/12/2013 | 330.50 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00014/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007215 | 16/12/2013 | 200.00 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A MENSALIDADE DE LOCAÇÃO NO SISTEMA SUBMIT CMS, COM HOSPEDAGEM, DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB, CONFORME CONTRATO DE LICENÇA DE USO, RELATIVO AO PERÍODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007217 | 16/12/2013 | 68.95 | 01354636000102 | UOL - UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE INTERNET PARA ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007233 | 17/12/2013 | 166.50 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0007245 | 17/12/2013 | 632.31 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0007249 | 17/12/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONFORME CONVITE 0007/2013 E CONTRATO 00048/2013, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 17/12/2013 | 1544.40 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS, QUANDO DE ENCONTROS PARA FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007236 | 17/12/2013 | 5092.62 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- PNAIC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO FINAL, BEM COMO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0007237 | 17/12/2013 | 40.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013, DESTINADAS A IMPRESSORA PERTENCENTE AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 17/12/2013 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE VEICULAÇÃO DO PROGRAMA "INFORMATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO", QUANDO DE INTERESSE DA EDUCAÇÃO BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007240 | 17/12/2013 | 195.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICA, REPRESENTANTE DO MEC E AVALIADORA TÉCNICO - PEDAGÓGICA DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, QUANDO DA VISITA TÉCNICA, QUE FAZ PARTE DAS ESTRATÉGIAS DE MONITORAMENTO DO MEC, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0007241 | 17/12/2013 | 257.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013, DESTINADOS A EMEF's PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES E MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0007242 | 17/12/2013 | 200.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013, DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS, PERTENCENTES AS EMEF's JOÃO BELO ALVES E GOV. FLÁVIO RIBEIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007244 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007248 | 17/12/2013 | 110.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E PARA MEMBROS DO CONSELHO DO PDDE DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRADOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007270 | 17/12/2013 | 2094.91 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AO CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO (FEIJOADA) DOS PARTICIPANTES DO I ENCONTRO DE MOTOCLUBES DE PICUÍ, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0007250 | 17/12/2013 | 206.05 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO E AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007252 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS P/UNID. SAÚDE E PONTO APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0007254 | 17/12/2013 | 8865.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES COMPLETOS E 01 (UM) HD EXTERNO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ( QUALIFAR -SUS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | ADQUIRIR VEICULO/EQUIPAMENTOS P/UNID. SAÚDE E PONTO APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0007256 | 17/12/2013 | 1710.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013, DESTINADOS A VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE -CVANS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007257 | 17/12/2013 | 212.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇOES E HOSPEDAGENS, DESTINADAS A MÉDICA CUBANA MINNA BLANCO SALAZAR DO "PROGRAMA MAIS MÉDICO". | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 17/12/2013 | 1750.00 | 08526113000137 | RADIO CENECISTA DE PICUI-AM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A VEICULAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO DE INTERESSE DA SAÚDE BÁSICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007262 | 17/12/2013 | 650.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM UM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE MARTINHIO SERGIO DE MEDEIROS CASADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007265 | 17/12/2013 | 145.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0007267 | 17/12/2013 | 40.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013, DESTINADOS AS IMPRESSORAS, PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CENTRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 17/12/2013 | 350.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DO CABEÇOTE DO VEÍCULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | EQUIPAR O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0007253 | 17/12/2013 | 1554.50 | 13895847000123 | ITALIA FLEX MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013, DESTINADOS AO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 17/12/2013 | 1232.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0007259 | 17/12/2013 | 250.68 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2013 E CONTRATO 00089/2013, DESTINADOS À CAMPANHA MUNICIPAL '16 DIAS DE ATIVISMO PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER", PROMOVIDO PELA SECRETARIA DEPROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007260 | 17/12/2013 | 436.00 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS TÉCNICOS DE FUTEBOL DE CAMPO, HANDEBOL, VOLEIBOL, FUTSAL E ATLETISMO, DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 17/12/2013 | 855.00 | 14898826000124 | ADRIANA RODRIGUES DE LIMA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE DA INJEÇÃO ELETRÔNICA E O AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA NPY-2799-PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | ADQUIRIR EQUIP. E VEICULO P/SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000282013 | 0007263 | 17/12/2013 | 1494.50 | 13895847000123 | ITALIA FLEX MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNICA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007266 | 17/12/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007268 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUN DE DIREITO DO IDOSO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 17/12/2013 | 3780.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE MATERIAIS GRÁFICOS, DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007272 | 17/12/2013 | 50.00 | 00006438495484 | ESTELITA DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007273 | 17/12/2013 | 18.20 | 08778250000169 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000322013 | 0007271 | 17/12/2013 | 215.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00032/2013 E CONTRATO 00070/2013, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007235 | 17/12/2013 | 100.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, DESCRITAS EM RELAÇÃO ANEXA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGÊNCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.882 DE02/05/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.631 DE 20/12/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007238 | 17/12/2013 | 90.10 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007243 | 17/12/2013 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007246 | 17/12/2013 | 244.50 | 12634076000158 | EDNALVA DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000072013 | 0007247 | 17/12/2013 | 1700.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INFORMATIZADA, E TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONVITE 0007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007264 | 17/12/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAl EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007278 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007287 | 18/12/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM PELA EMISSAO DE DE TED/DOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007274 | 18/12/2013 | 342.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERETE A AQUISIÇÃO DE LONA DESTINADA AO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA OGD-4477/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0007279 | 18/12/2013 | 368.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00015/2013 E CONTRATO 00036/2013, DESTINADA AO TRATOR NEW HOLLAND, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0007289 | 18/12/2013 | 300.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADA AO VEÍCULO TRATOR WALMET, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007280 | 18/12/2013 | 70.00 | 00010082205400 | CLAUDIANA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007281 | 18/12/2013 | 50.00 | 00012190118433 | CLAÚDIA ALINE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007282 | 18/12/2013 | 70.00 | 00006451952435 | MARIA DO AMPARO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 18/12/2013 | 8000.00 | 10457164000104 | OLIVEIRA & COSTA - CURSOS E TREIN EM CAPAC PROF | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA NAS RELAÇÕES FAMILIARES, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007288 | 18/12/2013 | 480.00 | 00002507114436 | MARCONDES MIZAMAR DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, MINISTRANDO O CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS COM ENTREGA DE APOSTILAS, PARA BENEFICIÁRIOS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007283 | 18/12/2013 | 404.99 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS, REALIZADOS NO VEÍCULO DE AMBULÂNCIA RENAUT MASTER DE PLACA NPY- 4923-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0007285 | 18/12/2013 | 2600.00 | 07140131000113 | JOSE ADENILSON DANTAS HENRIQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS NPY-4963-PB E NPY-4923-PB, PERTENCENTES A BASE DESCENTRALIDA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2013 E CONTRATO 00036/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 18/12/2013 | 1823.01 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA, DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA RENAUT MASTER DE PLACA NPY-4923-PB, PERTENCENTE A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007276 | 18/12/2013 | 80.00 | 14663230000145 | JOSE GONZAGA ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA, PERTENCENTE A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 18/12/2013 | 600.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA ABRILHANTAR A APRESENTAÇÃO DO "AUTO DE NATAL", REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007275 | 18/12/2013 | 157.00 | 00016170067420 | MAURICIO ESTELINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS A JOÃO PESSOA-PB, PARA PRESTAR CONTAS DAS CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO IPC; EM CAMPINA GRANDE-PB, PARA PRESTAR CONTAS DE ALISTAMENTO MILITAR NA JSM E DAS ATIVIDADES DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS PROFISSIONAIS NA GRTE, NOS DIAS 05 e 11 DE DEZEMBRO DE 2013, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007291 | 19/12/2013 | 265.70 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007292 | 19/12/2013 | 500.00 | 00002932714457 | EMERSON PAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2013, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "FELIPE TIAGO GOMES", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 19/12/2013 | 225.00 | 00011008954420 | VALDENOR MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, QUANDO DA APRESENTAÇÃO DA FILARMÕNICA CORONEL ANTONIO XAVIER NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007294 | 19/12/2013 | 123.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO COMPLETO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA NO BAIRRO PEDRO SALUSTINO, QUE SERÁ ANEXA DA EMEF "ANA MARIA GOMES". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007297 | 19/12/2013 | 258.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO CEI MARTA MARIA DE MEDEIROS CASADO E EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007299 | 19/12/2013 | 275.00 | 05880264000109 | SERIDO BAR E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO MOTORISTA QUE CONDUZ ESTUDANTES DE PICUI-PB A CUITÉ-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 19/12/2013 | 1000.00 | 00007254648440 | DARSILVANO DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2013, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "FELIPE TIAGO GOMES", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007301 | 19/12/2013 | 481.50 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E NAS EMEF's PEDRO HENRIQUES DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES E PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007302 | 19/12/2013 | 30.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO RESERVATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA KTW-7141-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142013 | 0007303 | 19/12/2013 | 525.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00014/2013, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINÍCAS "SEVERINO LUÍS FERNANDES", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 19/12/2013 | 696.60 | 03010671000121 | DANTAS & FARIAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 19/12/2013 | 1100.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITO EM RECIBO ANEXO, PRESTADO NO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 19/12/2013 | 480.00 | 00009282538486 | JUDERLANIO JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DO ESTOFADO DO SOFÁ, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007304 | 19/12/2013 | 150.00 | 00007936716475 | MARIA DE LOURDES DE GOIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS PADRÕES ESPORTIVOS DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007305 | 19/12/2013 | 60.00 | 00002423586400 | SEVERINO AVELINO MACEDO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007306 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 19/12/2013 | 678.00 | 00012080254499 | DAMIAO ANGELO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE HIP HOP, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 19/12/2013 | 1017.00 | 00010072805498 | JAEDSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 19/12/2013 | 678.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 19/12/2013 | 678.00 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE CROCHÊ, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 19/12/2013 | 678.00 | 00003309309401 | ZULEIDE DE MELO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( PRO-JOVEM ADOLESCENTE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 19/12/2013 | 1017.00 | 00003927624470 | JOSE BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Animal | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/RECUPERAR MATADOUROPÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 19/12/2013 | 13206.02 | 00010436392410 | ELIAS PAULINO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MATADOURO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PLANILHA EM ANEXO. | 02432013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007298 | 19/12/2013 | 150.00 | 00036165522491 | IVANILDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM BOMBAS ELÉTRICA DOS POÇOS DO DISTRITO DE SANTA LUZIA E DA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONF. DECRETO ESTADUAL Nº 33.882 DE02/05/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 33.632 DE 20/12/2012, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007290 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E VEÍCULO PARA GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007295 | 19/12/2013 | 472.50 | 13895847000123 | ITALIA FLEX MÓVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) CADEIRAS GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007317 | 20/12/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 20/12/2013 | 2618.71 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO EM 20/12/2013 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 20/12/2013 | 1000.00 | 00067480993404 | MANOEL DE LIMA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE FIBRA, COM CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES: CONCEIÇÃO, LAMARÃO, MARI PRETO E MALICIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS,MATA-BURRO E ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 20/12/2013 | 3732.92 | 00052335607472 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MATA-BURROS NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NA LOCALIDADE POÇO DA VOLTA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO | 01842013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEBE DO FUTURO | MANTER ATIVIDADES DE ASSITÊNCIA A GESTANTES E RECEM-NASCIDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402013 | 0007329 | 20/12/2013 | 1103.26 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00040/2013 E CONTRATO 00091/2013, DESTINADOS AOS KITS DE INCENTIVO AO PRÉ-NATAL, DISTRIBUÍDOS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BEBÊ DO FUTURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 20/12/2013 | 840.00 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA NAS RELAÇÕES FAMILIARES, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS),REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 20/12/2013 | 720.00 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) ALMOÇOS, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", QUANDO DAS CONFRATERNIZAÇÕES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 20/12/2013 | 1000.00 | 15667846000157 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LANCHES, PARA OS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), QUANDO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS AOS SÁBADOS, DIAS 09,16, 23 E 30 DE NOVEMBRO E 07 DE DEZEMBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007336 | 20/12/2013 | 420.00 | 08226693000147 | PANIFICADORA PAO DE MEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA JOVEM AMBIENTALISTA E FAMILIARES, QUANDO DA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 20/12/2013 | 870.00 | 15667846000157 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LANCHES, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PARTICIPANTES DO PROJETO DE INCENTIVO AO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO, REALIZADO AOS SÁBADOS DIAS 09,16, 23 E 30 DE NOVEMBRO E 07 DE DEZEMBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0007342 | 20/12/2013 | 290.42 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO GRUPO DE CRIANÇAS, QUANDO DAS CONFRATERNIZAÇÕES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 20/12/2013 | 1110.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES COM O GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF), QUANDO DAS CONFRATERNIZAÇÕES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADESDO ANO LETIVO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007347 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007328 | 20/12/2013 | 438.51 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOV-3956-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 20/12/2013 | 972.69 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. (2º/06). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007332 | 20/12/2013 | 550.00 | 00003307469444 | FRANCISCO JANDGLAY DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (IDA E VOLTA), PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MNP-0522-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 20/12/2013 | 9375.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COM CONSULTAS/EXAMES, EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007337 | 20/12/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 20/12/2013 | 1500.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA - REABILITAÇÃO PULMONAR, EFETUADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 20/12/2013 | 2000.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COM A JUNTA MÉDICA, REALIZADOS ATRAVÉS DO CIMSC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 20/12/2013 | 613.14 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO DOS VEÍCULOS DE PLACAS NPY-4923-PB E NPY-4963-PB, PERTENCENTES A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. (3º/06). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 20/12/2013 | 2280.00 | 00007705258498 | NERIVAN GERIS DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUÍ-PB À CIDADE DE RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTADO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA HHT-2984-PE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007345 | 20/12/2013 | 600.00 | 14834325000184 | JOSE GILVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB PARA RECIFE-PE (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO VEÍCULO DE PLACA NQD-7783-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007346 | 20/12/2013 | 9906.30 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0004/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 20/12/2013 | 780.00 | 00048636410444 | ANTONIO CIRILO DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA NO VEÍCULO DE PLACA MMX-7191-PB, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 20/12/2013 | 970.00 | 00052335607472 | FRANCISCO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DUAS CAIXAS D'ÁGUA, SENDO, UMA EM FIBRA E OUTRA EM POLIETILENO, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007321 | 20/12/2013 | 300.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA "SANTA LUZIA" NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007322 | 20/12/2013 | 240.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS JOGOS (SEMI-FINAL, DISPUTA DE 3° LUGAR E FINAL) DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2013, REALIZADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES "FELIPE TIAGOGOMES", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 20/12/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0007324 | 20/12/2013 | 4413.88 | 06198597000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA TIPO C, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 20/12/2013 | 1006.45 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA OFB-0278-PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. ( 3ª/4). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007326 | 20/12/2013 | 121.00 | 09285685000134 | 2§ CARTORIO DE NOTAS NILO ARAUJO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM LAVRATURA DE 02 (DUAS) PROCURAÇÕES PÚBLICAS, LAVRADO NO LIVRO Nº 40, AS fls 283 e 284, EM DATA DE 06/12/2013 E 04 (QUATRO) AUTENTICAÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007349 | 22/12/2013 | 11990.65 | 03345531000104 | FARMACIA COSTA FERNANDES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00002/2013 E CONTRATO 0004/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 23/12/2013 | 760.00 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LATAS DE NEOCATE ADVANCE 400g, DESTINADAS AO USUÁRIO CARENTE JOÃO KLEBER SANTOS ANDRADE, CN Nº 23397, QUE APRESENTA INTOLERÂNCIA A LACTOSE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 23/12/2013 | 1705.00 | 00002588211402 | FRANCISCO DA COSTA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA, TRANSPORTANDO PACIENTES DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI E PARA O CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, NO VEÍCULO DE PLACA MNU-0457-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0007362 | 23/12/2013 | 12572.50 | 18293583000151 | JORNAL CONEXAO GRAFICA E PAPELARIA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONF. CONVITE 00018/2013 E CONTRATO 00110/2013, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO E AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADESNOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007363 | 23/12/2013 | 577.80 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007364 | 23/12/2013 | 240.00 | 00003308451441 | MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DISTRIBUÍDA COM AS PESSOAS DO BAIRRO LIMEIRA, QUE FORAM VÍTIMAS DO SURTO DE HEPATITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007365 | 23/12/2013 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS EXAMES ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA (TESTE ERGOMÉTRICO), REALIZADO NO PACIENTE JOSUÉ INÁCIO DE MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007367 | 23/12/2013 | 160.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GLP's ENVAZADOS EM BOTIJÕES DE 13 kg, DESTINADOS AO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - CME, CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS E A BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007368 | 23/12/2013 | 520.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DE PICUI-PB PARA JOÃO PESSOA-PB (IDA E VOLTA) PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007369 | 23/12/2013 | 160.00 | 00004694116436 | JEAN PABLO DE MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE PICUI-PB A CIDADE DE NATAL-RN (IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MYM 7829-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0007372 | 23/12/2013 | 5460.00 | 18293583000151 | JORNAL CONEXAO GRAFICA E PAPELARIA EIRELI -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CONF. CONVITE 00018/2013 E CONTRATO 00110/2013, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007373 | 23/12/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 23/12/2013 | 558.00 | 00063752611472 | MARIA DO CEU DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA, DESTINADO À CRIANÇAS CARENTES RESIDENTES NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007377 | 23/12/2013 | 100.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE MENOR JOSÉ ARMANDO DE SOUSA OLIVEIRA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007378 | 23/12/2013 | 150.00 | 00083978810425 | JOAO NILDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI, NO VEÍCULO DE PLACA MOB-4840-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 23/12/2013 | 1590.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DO PSF VII E SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0007380 | 23/12/2013 | 14711.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA, DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE, DESCRITOS NO RECIBO ANEXO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00045/2013 E CONTRATO 00105/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 23/12/2013 | 1290.00 | 00003111497402 | JOSE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DE URGÊNCIA, , DO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, PARA O HOSPITAL DE CAMPO REDONDO/RN, HOSPITAL REGIONAL DE PICUÍ-PB E PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCILO DE PLACA MMW-4886-RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0007383 | 23/12/2013 | 384.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS "SEVERINO LUIZ FERNANDES", CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES "NOSSA SENHORA DE FÁTIMA", DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00038/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0007351 | 23/12/2013 | 866.17 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2013 E CONTRATO 00089/2013, DESTINADOS À I SEMANA MUNICIPAL DE LEITURA, COM O SLOGAN "SEMEANDO LEITURA, COLHENDO ENCANTAMENTO E LEITORES", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007352 | 23/12/2013 | 100.00 | 16516333000108 | JOSE SOUSA DE LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UMA) PORTA E COLOCAÇÃO DE FECHADURA NA EMEF GOVERNADOR FLÁVIO RIBEIRO; APOSIÇÃO DE QUADRO BRANCO NA EMEF PEDRO HENRIQUES DA COSTA, LOCALIZADAS NOS BAIRROS MONTE SANTO E SÃO JOSE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 23/12/2013 | 1050.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07) BOTIJÕES DE GLP 45 KG, DESTINADOS AO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 23/12/2013 | 928.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) BOTIJÕES DE GLP 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007355 | 23/12/2013 | 600.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADAS A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE MUNICIPAL DE PICUÍ-PB, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0007356 | 23/12/2013 | 289.28 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00038/2013 E CONTRATO 00089/2013, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 23/12/2013 | 1950.00 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (FMIJ), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO - REC FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 23/12/2013 | 840.00 | 00075214440430 | CICERO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À APRESENTAÇÃO MUSICAL, PARA ANIMAÇÃO DO "FORRO DO IDOSO", REALIZADO NO CENTRO SOCIAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO "ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 23/12/2013 | 1703.89 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES NATALINAS DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0007370 | 23/12/2013 | 760.00 | 11805015000143 | LUIS ALEXANDRE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) BANNERS E 02 (DUAS) FAIXAS EM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADOS AS DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVITE 00018/2013 E CONTRATO 00112/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 23/12/2013 | 300.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, PARA DISTRIBUIÇÃO DE BRINDES, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES NATALINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 23/12/2013 | 2760.00 | 00006176986435 | ALCIONE SILVA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA NACAD- NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007376 | 23/12/2013 | 320.00 | 12888924000155 | FRANCINALDO GOMES DE BARROS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB PARA JOÃO PESSOA-PB, ( ( IDA E VOLTA), TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PLACA NNW-1530-RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 23/12/2013 | 750.00 | 00003686161427 | JEFFERSON SILVA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO "C&A DO RISO", QUANDO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0007350 | 23/12/2013 | 128.00 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N° 00038/2013 E CONTRATO N° 00089/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007357 | 23/12/2013 | 780.00 | 17571033000194 | MARIA ALCIONE DOS SANTOS-05882211476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL, PRODUÇÃO DE VINHETAS, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS DE RÁDIO E REPORTAGENS ESPECIAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007392 | 24/12/2013 | 361.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PREFEITO, MOTORISTA E SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DE PICUÍ/PB, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000282013 | 0007386 | 24/12/2013 | 1291.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAÚJO SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR DESTINADO À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAL PRESENCIAL N° 00028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007401 | 24/12/2013 | 320.50 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007398 | 24/12/2013 | 320.00 | 00009894062458 | JOAO REGINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE E DIVULGAÇÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO NATALINA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 24/12/2013 | 1530.00 | 00073949361472 | CART.REG.CIVIL-ROSANGELA M.D.CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTO, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO MUTIRÃO DA CIDADANIA (PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇAO DA TRABALHADORA RURAL), REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007403 | 24/12/2013 | 500.00 | 00007197742412 | MARIA AUXILIADORA PEREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, DESTINADOS Á COMEMORAÇÃO NATALINA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007405 | 24/12/2013 | 600.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, QUANDO DA COMEMORAÇÃO DO NATAL DO GRUPO DE CRIANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007406 | 24/12/2013 | 600.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, DESTINADAS À COMEMORAÇÃO NATALINA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 24/12/2013 | 1200.00 | 00078902665453 | JOSE SERGIO ABRANTES FURTADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SISTEMATIZAÇÃO E CONCLUSÃO DA 7ª ETAPA DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 24/12/2013 | 1300.00 | 00001724139150 | MONIQUE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAPEAMENTO E ANÁLISE DA SITUAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO AO IDOSO E ELABORAÇÃO DOS PROGRAMAS DE TRABALHO, OS QUAIS SÃO PARTES INTEGRANTES DA 7ª ETAPA DO DIAGNÓSTICO MUNICIPAL DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382013 | 0007410 | 24/12/2013 | 767.38 | 13074077000158 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 24/12/2013 | 500.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PICUI-PB, QUANDO A SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007413 | 24/12/2013 | 6341.24 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007385 | 24/12/2013 | 600.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA EMEF ANA MARIA GOMES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONTRATERNIZAÇÃO DOS FUNCINÁRIOS DESTA PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 24/12/2013 | 1377.33 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA DE 337 LT, DESTINADA À PREMIAÇÃO, QUANDO DE SORTEIO NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007397 | 24/12/2013 | 49.20 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DOMÉSTICO, DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007388 | 24/12/2013 | 488.22 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA- PNAIC, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO FINAL, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 24/12/2013 | 2400.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MALHAS PARA DECORAÇÃO DE DIVERSAS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESCRITO NO RECIBO ANEXO, REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 24/12/2013 | 2675.50 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PICUI/PB, À SERVIÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 24/12/2013 | 1265.00 | 00006088461470 | KENNEDY JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VIDRAÇA MEDINDO 2,00 x 1,17 m E COLOCAÇÃO DE PVC EM SALAS DA EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA NA COMUNIDADE PEDREIRAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 24/12/2013 | 1300.00 | 00095284060415 | MAXWELL AVELINOSILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM , QUANDO DA REALIZAÇÃO DA 11ª, 12ª, 13ª E 14ª RODADAS DOS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2013 (QUARTAS DE FINAIS, SEMI-FINAL, DISPUTA DE 3° LUGAR E FINAL), REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES "FELIPE TIAGO GOMES", NOS DIAS 23 E 30/11/2013 E 07 E 14/12/2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 24/12/2013 | 2400.00 | 00002836960442 | MARCELO MAXIMO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO COM TRIO ELÉTRICO, DESTINADO AO ESPETÁCULO DE NATAL "NASCE O REI JESUS" REALIZADO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2013, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007395 | 24/12/2013 | 350.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADA A APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO DE JOVENS "RESSURGIDOS EM CRISTO", REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "PEDRO TOMAZ DANTAS", DIA 08/12/2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007396 | 24/12/2013 | 530.00 | 00003609736470 | SEBASTIAO WILTON PINHEIRO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E ALUGUEL DE TELÃO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA II MOSTRA DO PROJETO LER, APRECIAR E ENCANTAR, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "PEDRO TOMAZ DANTAS", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007400 | 24/12/2013 | 130.56 | 09217464000129 | JOSE SANTOS GOMES - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007402 | 24/12/2013 | 250.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM TORTAS DOCES, DESTINADAS A LANCHES DOS PARTICIPANTES DAS ATIVIDADES ALUSIVAS A CAMPANHA CONTRA O CÂNCER DE PRÓSTATA "NOVEMBRO AZUL", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 24/12/2013 | 157.00 | 00006480621476 | JOAO ALBERTO DANTAS NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À 01 (UMA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM A VIATURA DA SAMU - UNIDADE DE SUPORTE AVANÇADO PARA AVALIZAÇÃO NA RENACAR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007407 | 24/12/2013 | 360.00 | 00075214202415 | MARIA DE FATIMA HENRIQUES DE SOUZA SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA CAMPANHA DE COMBATE AO CÂNCER DE PRÓSTATA "NOVEMBRO AZUL", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007411 | 24/12/2013 | 350.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM TORTAS DOCES, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS E DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 26/12/2013 | 71719.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 26/12/2013 | 3165.06 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 26/12/2013 | 27660.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 26/12/2013 | 6353.45 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007445 | 26/12/2013 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007448 | 26/12/2013 | 518.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 26/12/2013 | 14527.36 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 26/12/2013 | 72543.99 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 26/12/2013 | 10882.08 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 26/12/2013 | 2331.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 26/12/2013 | 109117.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 26/12/2013 | 5802.78 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, GPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | MANTER ATENDIMENTO BÁSICO DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 26/12/2013 | 55274.11 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 26/12/2013 | 781.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE I DO PSF-( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) DOS POSTOS DE SAÚDE: "JUDITE FERREIRA DE ARAÚJO" ,E "FELIZARDO B. DE MEDEIROS" , NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, E DA COMUNIDADE MATOGROSSO, RESPECTIVAMENTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0007486 | 26/12/2013 | 253.50 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME CONVITE N° 00005/2013, CONTRATO N° 00047/2013, DESTINADOS AOS PACIENTES: CARLOS ALBERTO DE LIMA MACEDO E MARIA LÚCIA RIBEIRO DA SILVA, OS QUAIS NECESSITAM DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0007488 | 26/12/2013 | 470.40 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI-6533/PB, MNI-6553/PB, MNI-6473/PB E MNZ-3780/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0007489 | 26/12/2013 | 440.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOTA ORTOPÉDICA, DESTINADA AO MENOR VENICIUS GUSTAVO QUEIROZ CAVALCANTE CN 002299236, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0007490 | 26/12/2013 | 1950.00 | 00045133581491 | ANTONIO ACACIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJX-8667-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉRGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 00011/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007493 | 26/12/2013 | 400.00 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADO A PACIENTE TEREZINHA DE JESUS DA SILVA, PORTADORA DO CPF: 018.512.074-14, QUE NECESSITA DE TRATAMENTO DE SAÚDE EM DOMICÍLIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0007495 | 26/12/2013 | 1900.00 | 00093005652491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NQF-4663-PB, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N° 00013/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | MANTER PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE ENDEMIAS E EPIDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 26/12/2013 | 1955.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES DE SAUDE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO NESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0007501 | 26/12/2013 | 1950.00 | 00091047927420 | ROSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNX-2143-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 0007/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007504 | 26/12/2013 | 291.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO DESCARREGAMENTO DA RAÇÃO ENVIADA A ESTE MUNÍCIPIO, PELA EMPASA E PARA SERVIDORES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO COM MÁQUINA MOTONIVELADORA, NAS ESTRADAS DAS COMUNIDADES:SERRA BAIXA, MALHADA DA MANIÇOBA, BATENTES E TANQUINHOS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007506 | 26/12/2013 | 4750.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PRÓTESE TRANSTIBIAL DA PERNA ESQUERDA, DESTINADA AO USUÁRIO FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 26/12/2013 | 2080.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 E DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0007508 | 26/12/2013 | 1940.00 | 00005762655431 | GRACIMÁRIA DANTAS MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KHJ-9771-RN, DESTINADO AO APOIO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E CONTRATO 00012/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 26/12/2013 | 2713.00 | 15416927000184 | JOSE SILVA DA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS ÀS EQUIPES DO PSF III, IV E VI, MOTORISTA DO VEÍCULO DE PLACA NQG-9669/PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE E SERVIDORES A SERVIÇO NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0007512 | 26/12/2013 | 1750.00 | 00005413834500 | ERIVALDO EVANGELISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEV-0763-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0007515 | 26/12/2013 | 1780.00 | 00005741808425 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OJT-0484-RN DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SAÚDE BUCAL, PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO E PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0005/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00010/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL -C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 26/12/2013 | 678.00 | 00093004311453 | MARIA DA CONCEI€AO AZEVEDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINDO AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0007518 | 26/12/2013 | 440.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOTA ORTOPÉDICA COM CONTRAFORTES, ELEVAÇÃO DO ARCO PLANTAR E CANO LONGO, DESTINADA AO USUÁRIO MENOR JOSE FRANCISCO SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0007523 | 26/12/2013 | 9500.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PRÓTESES DOS MEMBROS INFERIORES (TRANSTIBIAL), DESTINADAS AO USUÁRIO ALBERTO ROBERTO DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007526 | 26/12/2013 | 100.00 | 14616624000142 | SEVERINO SABINO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE OS SERVIÇOS MECÂNICOS, DESCRITO EM RECIBO ANEXO, PRESTADO NO VEÍCULO DE PLACA NPY - 4923/PB, PERTENCENTE À BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0007527 | 26/12/2013 | 6700.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PRÓTESE TRANSFEMURAL DO MEMBRO ESQUERDO, DESTINADO A PACIENTE MARIA PEREIRA DOS SANTOS, CPF 752.155.514-72, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 26/12/2013 | 4350.00 | 00099679353400 | OZANI FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYW-0480/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DA CIDADE DE PICUÍ/PB À CIDADE DE CAMPINA RANDE/PB, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO PERÍDO DE 25/11/2013 A 06/12/2013, UMA VEZ QUE O VEÍCULO DE PLACA NQG-9669/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE ENCONTRA-SE NA OFICINA MECÂNICA PARA CONSERTO DO MOTOR NESTE PERÍDO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052013 | 0007529 | 26/12/2013 | 4420.00 | 00009419334406 | CLAUDIO MANOEL DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNR-3911-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM GRANDES CENTROS DE SAÚDE. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00005/2013 E CONTRATO 0009/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0007532 | 26/12/2013 | 1225.02 | 12733093000142 | ADRIANO GOMES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL, CONFORME CONVITE 00005/2013 E CONTRATO 00047/2013, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DO ATENDIMENTO A PACIENTES EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492013 | 0007533 | 26/12/2013 | 6700.00 | 10852945000195 | SCD IND. E COM. DE APARELHOS ORTO. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PRÓTESE PARA MEMBRO INFERIOR COM JOELHO ARTICULAÇÃO E PÉ SACH, DESTINADA AO USUÁRIO RISOMAR BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 26/12/2013 | 354988.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 26/12/2013 | 366.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO E NAS EMEF's PEDRO HENRIQUES DA COSTA, FELIPE TIAGO GOMES E PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 26/12/2013 | 82408.86 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 26/12/2013 | 9607.27 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCAÇÃOINFANTIL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007431 | 26/12/2013 | 156.00 | 00003307451405 | FRANCISCO DE ASSIS DE MEDEIROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARTA MARIA DE MEDERIOS CASADO E EMEF MARIA DO SOCORRO FARIAS DE MACEDO, LOCALIZADAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007432 | 26/12/2013 | 200.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007433 | 26/12/2013 | 150.00 | 09178437000194 | FRANCIELIO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS, DESTINADAS A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES, REALIZADA NA LOJA MACÔNICA "PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS', DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 26/12/2013 | 48171.19 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 26/12/2013 | 802.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 26/12/2013 | 880.00 | 00095279628468 | MARIA DE LOURDES SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE BECAS, DESTINADAS A ALUNOS DO 1º ANO, DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA SOLENIDADE "DOUTORZINHOS DO ABC", REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007446 | 26/12/2013 | 360.00 | 00007324246400 | DANIEL MARLON SANTOSA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VOZ E VIOLÃO, QUANDO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 26/12/2013 | 1424.76 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 26/12/2013 | 62294.25 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL 60%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 26/12/2013 | 678.00 | 00005652319445 | JOSE RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE COREOGRAFIA, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 26/12/2013 | 1200.00 | 00007867920439 | JISLAYNE BORGES FREIRE DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA EMEF ANA MARIA GOMES PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DOS DOUTORES DO ABC, DAS EMEFs: GOV. FLÁVIO RIBEIRO, FELIPE TIAGO GOMES, PEDRO HENRIQUES DA COSTA, ANTONIO FERREIRA DA COSTA, SEVERINO RAMOS DA NÓBREGA, PRES. TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, NOS DIAS 26,27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 26/12/2013 | 678.00 | 00009011993462 | GILVAN DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE PERCURSÃO, DESTINADO AOS ALUNOS DO "PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO" DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007465 | 26/12/2013 | 124.00 | 00008686653472 | EUFRASIO RAMALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA MMZ-0224-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE SANTA LUZIA PARA PICUI-PB (IDA E VOLTA), RELATIVO AO PERÍODO DE 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007468 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0007471 | 26/12/2013 | 1559.00 | 00044224419491 | TALVACI DANTAS DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA NOH-6605-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00037/2013 E CONTRATO 00087/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0007476 | 26/12/2013 | 142.80 | 08226676000100 | MARIZARDO EUCLIDES DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00029/2013 E CONTRATO 00062/2013 , DESTINADAS AOS VEÍCULOS MOTO HONDA, DE PLACAS: NQK-9274-PB E NQK- 9314-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0007477 | 26/12/2013 | 1471.00 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04( QUATRO) QUADROS MURAL DE FELTRO E 01 (UM) BALANÇO COM 4 LUGARES, DESTINADOS A UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL - PROJETO PROINFÂNCIA - TIPO C, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00028/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007483 | 26/12/2013 | 320.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NA DEVIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 26/12/2013 | 1696.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0005/2013 E DO PREGAO PRESENCIAL 00049/2013; DE EXTRATOS DE CONTRATOS Nºs DP 0009/2013, 00010, 00011, 00012 E 00013/2013 E DA TOMADA DE PREÇOS 0004/2013; DE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DA DP 00012/2013; DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA DP 00012/2013 E DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 0004/2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 26/12/2013 | 4180.00 | 14890226000110 | NILTON GOMES DA NÓBREGA 53752945400 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUG-7467-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA CIDADE DE PICUI-PB A CIDADE DE CUITÉ-PB (IDA E VOLTA), NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007430 | 26/12/2013 | 70.00 | 00005571884401 | LUZINETE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DA EMEF ANA MARIA GOMES, QUANDO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONTRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 26/12/2013 | 46918.64 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007438 | 26/12/2013 | 360.00 | 00005160259457 | GALKIA YUNG LUCIANO CUNHA LIMA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM, DESTINADO A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREEITURA, REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 26/12/2013 | 2361.41 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007461 | 26/12/2013 | 2256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE E DE EXTRATO DE CONTRATO DAS IN0002/2013 E IN0003/2013; AVISOS DE LICITAÇÃO DOS PREGÕES PRESENCIAIS Nºs 00051 E 00052/2013; DE RESULTADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS DO PP Nº 00048/2013 E DE NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAL - ASSINATURA DE CONTRATO DO PP Nº 00049/2013, DESTA PREFEITURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 26/12/2013 | 18503.34 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | MANTER ATIVIDADES DE INATIVOSE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 26/12/2013 | 5601.26 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS PROVENTOS DE PENSIONISTAS, DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007475 | 26/12/2013 | 300.00 | 12651690000128 | JOSE ALANO ALEX DE ANCHIETA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE 01 (UM) TELÃO, DESTINADO À FESTA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007420 | 26/12/2013 | 300.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES À DISPOSIÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 26/12/2013 | 3635.69 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 26/12/2013 | 5134.70 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 26/12/2013 | 3421.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 26/12/2013 | 32561.16 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007469 | 26/12/2013 | 1883.14 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 26/12/2013 | 8623.37 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 26/12/2013 | 678.00 | 00054906970400 | IRANIZE MEDEIROS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADA AOS IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, REALIZADA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0007487 | 26/12/2013 | 880.00 | 00020510853404 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOU-0477-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013 E CONTRATO 00052/2013, DESTINADO AO APOIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO TRANSPORTE DO LEITE PARA OS DISTRITOS DE SANTA LUZIA E SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007491 | 26/12/2013 | 182.70 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 26/12/2013 | 678.00 | 00010202666433 | MAISE REGINA HENRIQUES SILVA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE BIJOUTERIAS, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA ADOTE UMA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 26/12/2013 | 678.00 | 00012080254499 | DAMIAO ANGELO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE HIP HOP, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 26/12/2013 | 678.00 | 00009604113488 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO OFICINEIRO DE PERCUSSÃO, DESTINADO AOS IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA "ABILIO CÉSAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 26/12/2013 | 1255.00 | 00005730623402 | KALINE DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATIVIDADE DE HIDROGINÁSTICA, REALIZADA COM IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "ABILIO CESAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 26/12/2013 | 1017.00 | 00010072805498 | JAEDSON DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE DANÇA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 26/12/2013 | 1017.00 | 00003927624470 | JOSE BALBINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE MÚSICA, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007505 | 26/12/2013 | 70.00 | 00001014576423 | MARIA EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 26/12/2013 | 678.00 | 00072707259420 | NUBIA REIS DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE CROCHÊ, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 26/12/2013 | 80.00 | 00009615898414 | GIRLANDIA DE FRANÇA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 26/12/2013 | 678.00 | 00003309309401 | ZULEIDE DE MELO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS ( PRO-JOVEM ADOLESCENTE), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007514 | 26/12/2013 | 100.00 | 00095277420487 | JOAO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 26/12/2013 | 678.00 | 00003309284492 | WALKIRIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMÍLIA (PAIF), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 26/12/2013 | 1140.00 | 15667846000157 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, QUANDO DA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PETI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 26/12/2013 | 678.00 | 00003307153480 | EDILEUDA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS (PAEFI), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0007524 | 26/12/2013 | 1800.00 | 00002703811470 | MAURICIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OEU-8629-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00022/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00053/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 26/12/2013 | 678.00 | 00010166206407 | ANA CATARINA DE AZEVEDO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECREADORA, DESTINADA AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA- PAIF, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM NO DESENV. SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 26/12/2013 | 678.00 | 00013258729468 | TENORIO ALMEIDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 26/12/2013 | 42616.47 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 26/12/2013 | 5490.02 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007499 | 26/12/2013 | 251.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007520 | 26/12/2013 | 5316.20 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVITE 00014/2013 E CONTRATO 00081/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 26/12/2013 | 6500.00 | 00039238237468 | IVALCIR DE MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO, EM CONCRETO, DO RELÓGIO DE PEDRA, LOCALIZADO NA PRAÇA JOÃO PESSOA DE ACORDO COM PROJETO E FOTOGRAFIAS EM ANEXO. | 02682013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0007525 | 26/12/2013 | 3393.53 | 05757746000168 | INEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVITE 00014/2013 E CONTRATO 00080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 26/12/2013 | 1250.00 | 00008696541448 | LUZIA KELLY DANTAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE CARROS PIPAS, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 34.464 DE 25/10/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO 33.882 DE 02/05//2013, O QUAL RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 26/12/2013 | 7873.57 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007454 | 26/12/2013 | 600.00 | 00002274889465 | JOSE ADRIANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CATAVENTOS, NAS COMUNIDADES: SANTA LUZIA, MATO GROSSO, TAMANDUÁ, SACO DO CALDEIRO, LAGOA CERCADA, VERTENTES, BARRA DO CIPÓ, CÁGADOS, NOVO HORIZONTE, POÇO DA ONÇA, ALAZÃO, CAIÇARA, MALHADA VERMELHA, GALANTE E LAMARÃO, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33.464 DE 25/10/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.882 DE 02/05/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NEST | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 26/12/2013 | 7267.94 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007494 | 26/12/2013 | 1200.05 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007416 | 26/12/2013 | 161.38 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO EM 26/12/2013 NA CONTA FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 26/12/2013 | 15297.73 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007435 | 26/12/2013 | 360.00 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS EM OUTRAS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 26/12/2013 | 4705.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007453 | 26/12/2013 | 11.99 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO EM 26/12/2013 NA CONTA DNPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007479 | 26/12/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PM PICUI - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 26/12/2013 | 5000.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 26/12/2013 | 7094.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007427 | 26/12/2013 | 120.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE HORA-EXTRA NO DEVIDO SETOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007441 | 26/12/2013 | 296.00 | 00099624362491 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E AS DEMAIS SECRETARIAS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 26/12/2013 | 26250.00 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007474 | 26/12/2013 | 280.00 | 09103751000108 | MARIA JOSE LUNGUINHO DE MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA DESTA PRTEFEITURA E EQUIPE DA OFICINA DE TRABALHO PARA APRESENTAÇÃO DO PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR - PSPE 8ª EDIÇÃO E ORIENTAÇÃO NA ELABORAÇÃO DOS PROJETOSDO SEBRAE, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0007537 | 27/12/2013 | 6400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO KIA SORENTO DE PLACA OEU-7784-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00011/2013 E CONTRATO 00023/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 27/12/2013 | 8074.23 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 27/12/2013 | 2000.00 | 00004006130503 | RAVI VASCONCELOS DA SILVA MATOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E AO PODER JUDICIÁRIO DA PARAÍBA, NA DEFESA DE CAUSAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007552 | 27/12/2013 | 1036.89 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007535 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PM PICUI - DIVERSOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OUTRAS SECRETARIAS - IPSEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 27/12/2013 | 16136.22 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA PREFEITURA (OUTRAS SECRETARIAS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000152013 | 0007538 | 27/12/2013 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS NA ÁREA PÚBLICA, DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. CONVITE 00015/2013 E CONTRATO 00083/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007551 | 27/12/2013 | 80.00 | 00004694116436 | JEAN PABLO DE MACEDO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPRENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO SANTANA QUANTUM DE PLACA MYM-7829/PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, DE PICUI-PB A NATAL-RN E SENTIDO CONTRARIO, DESTINADAS À SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 27/12/2013 | 205.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS TRATOR NEW HOLLAND, CAMINHÃO PIPA DE PLACA MNZ-3789-PB E MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 27/12/2013 | 1200.00 | 00002738800475 | TIAGO EVERALDO DANTAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, EM VIRTUDE DO PLANO EMERGENCIAL DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO ESTADUAL 34.464 DE 25/10/2013, QUE REVOGA A VIGÊNCIA DO DECRETO Nº 33.882 DE 02/05/2013, QUE RECONHECE A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0007564 | 27/12/2013 | 11400.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA DE PLACA CRY-5582-RN, COM MOTORISTA E QUATRO ((QUATRO) AJUDANTES, DESTINADOS A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RECICLÁVEIS E DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÕES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E CONTRATO 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0007568 | 27/12/2013 | 16800.00 | 05691104000103 | ROBERTO CARLOS CAVALCANTE - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA JNW-8451-PB, EQUIPADO COM COMPACTADOR, COM MOTORISTA E 04 AJUDANTES, DESTINADO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E CONTRATO 00054/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007575 | 27/12/2013 | 225.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 27/12/2013 | 263.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEICÕES, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, À SERVIÇO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007584 | 27/12/2013 | 176.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTOS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NO VEÍCULO MOTO HONDA DE PLACA MNI-6543/PB E CARROÇAS DE LIXO , PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007556 | 27/12/2013 | 100.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIARIAS DO FMIJ, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0007558 | 27/12/2013 | 745.00 | 00045060371468 | MARCOS ANTONIO BEZERRA CESÁRIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TREINADOR DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00047/2013 ECONTRATO 00102/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007559 | 27/12/2013 | 50.00 | 00035266910453 | ANTONIO DOS SANTOS ALEXANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA CEL. JOSÉ MAURÍCIO, S/N, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR UMA FAMÍLIA DE EXTREMA VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007562 | 27/12/2013 | 100.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FISCAL E PREVIDENCIARIAS DO FMDI, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007566 | 27/12/2013 | 60.00 | 00001947091409 | MARIA DOS ANJOS MARQUES DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOSÉ MARQUES DE ANDRADE, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE NOÊMIA DA SILVA, PORTADORA DO CPF 595214574-49, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0007569 | 27/12/2013 | 350.00 | 00014118408449 | JOSENILDO SOUSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TREINADOR DE ATLETISMO, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00047/2013 E CONTRATO 00100/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007571 | 27/12/2013 | 1345.30 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00013/2013 E CONTRATO 00050/2013, DESTINADOS AOS NÚCLEOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (PETI), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007573 | 27/12/2013 | 60.00 | 00002875142429 | MARLY DE LIMA COSTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PROJETADA, S/N, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A ACOMODAR A CARENTE MARIA DAS VITÓRIAS DE LIMA, CPF. 045081454-85, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007577 | 27/12/2013 | 260.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS DOCES, DESTINADAS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA (PAIF) QUANDO DAS CONFRATERNIZAÇOES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007578 | 27/12/2013 | 191.08 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007580 | 27/12/2013 | 350.00 | 00057270066434 | EURICO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA JOSÉ MÚCIO MONTEIRO, 154, APTº 205, BAIRRO MADALENA, RECIFE-PE, DESTINADO A ACOMODAR A SENHORA ADRIANA ARAÚJO MAHOMED, PORTADORA DO RG 3243628 SS/PB E CPF 078364114-19 E SUA FILHA A MENOR WILANE AYCHA MAHOMED, A QUAL NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LAUDO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122013 | 0007581 | 27/12/2013 | 718.20 | 17512503000149 | DELMIRA FELICIANO GOMES ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( SALGADOS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2013 E CONTRATO 00032/2013, DESTINADOS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), QUANDO DAS CONFRATERNIZAÇÕES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007583 | 27/12/2013 | 337.20 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GOSOLINA) PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013., CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0007586 | 27/12/2013 | 650.00 | 00018107176472 | GERSON DA SILVA MEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TREINADOR DE FUTSAL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007588 | 27/12/2013 | 503.00 | 00007294076405 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES, DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS -PAEFI, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 09 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0007590 | 27/12/2013 | 700.00 | 00026215209449 | JOEL MOURA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO DE HANDEBOL, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE- NACAD, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00047/2013 E CONTRATO 00103/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007592 | 27/12/2013 | 160.00 | 00043609708468 | MARIA VANDA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TORTAS DOCES, DESTINADAS A LANCHES DOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À FAMILIA E INDIVÍDUOS (PAEFI), QUANDO DAS CONFRATERNIZAÇOES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007593 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 27/12/2013 | 500.00 | 03819391000169 | LOJA MAÇÔNICA PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DA PISCINA DA ÁREA DE LAZER DA LOJA MAÇÔNICA PEDRO TOMAZ DE MEDEIROS, LOCALIZADA NA RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, Nº 07,BAIRRO JK-PICUI-PB, DESTINADA A UTILIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE HIDROGINÁSTICA DOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ABÍLIO CÉSAR DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007597 | 27/12/2013 | 300.00 | 00099160420472 | DEGELSON LUIZ DE AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OUTDOOR, DESTINADO AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - NACAD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007599 | 27/12/2013 | 125.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM PASSAGENS DA CIDADE DE PICUI-PB A CAMPINA GRANDE-PB (IDA E VOLTA) ,TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, NO VEÍCULO DE PALCA KHR-1885-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007542 | 27/12/2013 | 150.00 | 00039806014472 | JOSE GAUDENCIO DANTAS DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARIA DA C. LIMA, 01, DISRTRITO DE SANTA LUZIA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA PATRULHA RURAL DO 9º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGUNÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 27/12/2013 | 2113.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇOES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL-SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007550 | 27/12/2013 | 494.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES DO 9º BPM, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO POSTO DA PATRULHA RURAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDOES, SEGUNDO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2013, FIRMADO ENTRE A SEGURANÇA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL -SEDS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0007534 | 27/12/2013 | 1100.00 | 13050987000109 | ITAMAR DA SILVA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DA SITUAÇÃO FISCAL DOS 14 CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. CONVITE 00015/2013 E CONTRATO 00084/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007539 | 27/12/2013 | 424.00 | 00040725545453 | ERIVALDO INACIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE PLACAS MNZ-2079-PB, OFB-6316-PB, OGB-2310-PB, OFB-4804-PB, MMP-5385-PB E KTW-7141-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007540 | 27/12/2013 | 356.00 | 00009480945401 | EVANILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, QUE REALIZAM PLANEJAMENTO SEMANAL COM OS PROFESSORES DA EMEF JOÃO BELO ALVES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007543 | 27/12/2013 | 420.00 | 00002499063416 | TARCISIO TELLES MACEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FRETE DO VEÍCULO DE PLACA KHR-1885-PB, PARA TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE PICUI-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB E SENTIDO CONTRÁRIO, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007546 | 27/12/2013 | 210.00 | 00035722827487 | JOSEFA MARIA DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS À EQUIPE TÉCNICA PEDAGÓGICA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE REUNIÕES NA EMEF MÁCARIO ZULMIRO DA SILVA, NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007553 | 27/12/2013 | 4147.29 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS ( DIESEL) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 27/12/2013 | 89215.61 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, FUS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007554 | 27/12/2013 | 10608.20 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONF.PREGÃO PRESENCIAL N° 00002/2013 E 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00005/2013, DESTINADOS A PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007555 | 27/12/2013 | 460.00 | 00029925576415 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA SEVERINO GOMES DE BARROS, Nº 69- CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SERVIR COMO PONTO DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007557 | 27/12/2013 | 56.20 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007560 | 27/12/2013 | 12084.15 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONF.PREGÃO PRESENCIAL N° 00002/2013 E 1° (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00005/2013, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), BEM COMO PARA OS SEUS USUÁRIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 27/12/2013 | 300.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO JOSIAS DE LIMA, S/N - DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, DESTINADO A HOSPEDAGEM DA SRª MINNA BLANCO SALAZAR, MÉDICA CUBANA, SELECIONADA ATRAVÉS DO PROGRAMA 'MAIS MÉDICOS" DO GOVERNO FEDCERAL, A QUAL ATENDERÁ A POPULAÇÃO DA EQUIPE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA VII, NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JOSE MARQUES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007563 | 27/12/2013 | 214.00 | 00024012688120 | EDVALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, CONSERTO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS DE PLACAS MNI-6553-PB, MNI-6533-PB, MNZ-3780-PB, NQK-9374 E VEÍCULOS DUCATO DE PLACA NQG-9669/PB E CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007565 | 27/12/2013 | 334.39 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007567 | 27/12/2013 | 650.00 | 00004316861492 | ADRIEL OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ROLDÃO ZACARIAS DE MACEDO, 129 -JK, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CURIMATAÚ PARAIBANO-(CIMSC), ONDE SÃO REALIZADAS CONSULTAS E EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE PACIENTES DOMICILIADOS NESTE MUNICÍPIO E REGIÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007570 | 27/12/2013 | 630.40 | 10859239000256 | FARMACIA SAO LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PACIENTE VERÔNICA SALETE FERREIRA DANTAS, CPF 357.895.654-72, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007572 | 27/12/2013 | 371.00 | 00006533387162 | MINNA BLANCO SALAZAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO, DESTINADO A CUSTEAR AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1.369 DE 08/07/2013, A QUAL DETERMINA QUE O MUNICÍPIO PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS GARANTA ALIMENTAÇÃO ADEQUADA AOS PROFISSIONAIS INSERIDOS NESTE PROGRAMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007574 | 27/12/2013 | 350.00 | 00004369788498 | VAGNER DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM VIAGENS DE URGÊNCIA DA ZONA RURAL PARA O HOSPITAL REGIONAL DE PICUI-PB, TRANSPORTANDO PACIENTES, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO VEÍCULO DE PLACA MXH-3870-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007576 | 27/12/2013 | 1542.69 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007582 | 27/12/2013 | 280.87 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª E ULTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO CORSA SEDAN DE PLACA NPY-2789/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007585 | 27/12/2013 | 1144.08 | 03882108000143 | W M COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00040/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012013 | 0007587 | 27/12/2013 | 13081.00 | 09052387000102 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLIGIA CLÍNICA EM NÍVEL LABORATORIAL, DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0001/2013 E CONTRATO 00043/2013, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 27/12/2013 | 653.27 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 4ª PARCELA/06 DO SEGURO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA NPY-8019/PB, PERTENCENTE AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 27/12/2013 | 2000.00 | 00014650177472 | SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,COMPREENDENDO ÁREA DE GARAGEM E ANEXO, LOCALIZADO À RUA SÃO SEBASTIÃO, S/N, CENTRO, NESTA CIDADE, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE OFICINA, BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, PERTENCENTES E AGREGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 27/12/2013 | 18376.00 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIAS, OFTALMOLOGIA E PROCEDIMENTOS MAMÁRIOS (PUNÇÃO ASPIRATIVA, AGULHAMENTOS E BIÓPSIAS) REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATENDIMENTOS ATRAVÉS DO CIMSC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000022013 | 0007596 | 27/12/2013 | 39360.00 | 08972358000198 | CLINICA RADIOLOGICA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇAO DE PICUI E OPCIONALMENTE DE MUNICÍPIOS PACTUADOS, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0002/2013 E CONTRATO00074/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 27/12/2013 | 20668.43 | 01958301000195 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A A REALIZAÇÃO DO FATURAMENTO DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL- SUS, DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS PELO MUNICÍPIO DE PICUI E DEMAIS MUNICÍPIOS REFERENCIADOS, ATENDIMENTOS ATRAVÉS DO CIMSC, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 30/12/2013 | 3038.00 | 00003601672413 | ALICE BATISTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE O PAGAMENTO DE AJUDA AOS USUÁRIOS DO TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONF. DUMENTOS ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007661 | 30/12/2013 | 6156.24 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AOCONTRATO.00039/2013, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007662 | 30/12/2013 | 105.00 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE NATAL /RN, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000032013 | 0007665 | 30/12/2013 | 18799.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F. WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO CONFORME TOMADA DE PREÇOS 0003/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 30/12/2013 | 29.60 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA S/DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 30/12/2013 | 235.50 | 00007637330400 | ALBECI CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 03 ¹/² (MEIAS) DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07, 14 E 28 DE DEZEMBRO DE 2013, À SERVIÇO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442013 | 0007672 | 30/12/2013 | 10973.84 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DO MUNICIPIO DA ATENÇAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE -MAC, ATRAVES DO PREGAO PRESENCIAL Nº 0044/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007675 | 30/12/2013 | 105.00 | 00027438643468 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² ( MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A NATAL-RN, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013, À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 30/12/2013 | 2400.03 | 10685494000220 | EASY LIFE-EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO B DE PLACA PEF-0587-PE, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000512013 | 0007678 | 30/12/2013 | 716.00 | 00003729732480 | ANA PAULA DE ARAUJO COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFA-7485/PB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) E APOIO AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 20 A 31 DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 00051/2013 E CONTRATO DE N° 00112/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 30/12/2013 | 3250.00 | 00028796420430 | DAGBALDO NAZARENO C. DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA REORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PICUI, DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS 'SEVERINO LUÍS FERNANDES", COMPREENDENDO ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DE CADASTRO, REGISTRO E RESULTADO DE EXAMES, BEM COMO PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA CIENTÍFICA LABORATORIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007681 | 30/12/2013 | 78.50 | 00027438643468 | EVERALDO QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² ( MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013, À SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007682 | 30/12/2013 | 3200.04 | 10685494000220 | EASY LIFE-EMERGENCIAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA TIPO B DE PLACA PEF-0587-PE, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00052/2013 E CONTRATO N° 00113/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 30/12/2013 | 157.00 | 00041212070410 | ARIOSVALDO SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A 02 ¹/2 (DUAS) MEIAS DIÁRIAS, RELATIVAS AS VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 19 E 27 DEZEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 30/12/2013 | 4500.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELA S/C LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A PACOTE CIRÚRGICO DE CIRURGIA ENDOSCÓPICA DA PRÓSTATA EFETUADA NO PACIENTE BENEDITO GOMES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0007686 | 30/12/2013 | 2423.65 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2013 E CONTRATO 00066/2013 ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SÁUDE, DESCRITAS NO RECIBO ANEXO, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA- CME E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007688 | 30/12/2013 | 78.50 | 00028213459415 | CICERO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA À VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007690 | 30/12/2013 | 13673.27 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO.00039/2013, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0007691 | 30/12/2013 | 458.50 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00025/2013 E CONTRATO 00066/2013 ,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SÁUDE, DESCRITAS NO RECIBO ANEXO, CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA- CME E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 30/12/2013 | 1133.00 | 00001376538407 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOE-3372-PB, PARA APOIO AOS SERVIÇOS DO CAPS( CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL) E DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 19 DE DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE | MANTER ATIV DE MEDIA E ALTA COMPL AMBUL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0007696 | 30/12/2013 | 7092.42 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00025/2013 E CONTRATO 00067/2013, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE PARA TODOS | MANTER ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007698 | 30/12/2013 | 105.00 | 00050415310482 | OSIMAR DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A ¹/² (MEIA) DIÁRIA, RELATIVA A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CURRAIS NOVOS-RN, NO 04 DE DEZEMBRO DE 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONDUZINDO PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 30/12/2013 | 2400.00 | 17470276000136 | LAUDELINO DANTAS 27438570487 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH-5747-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 30/12/2013 | 20656.40 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 30/12/2013 | 3040.00 | 14919545000100 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNC-5560-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007604 | 30/12/2013 | 2589.34 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 30/12/2013 | 2850.00 | 14883256000107 | EVILASIO DO NASCIMENTO LUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEICULO DE PLACA NNO-3948-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO A30 DE DEZEMBRO DE2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 30/12/2013 | 2800.00 | 14890824000199 | ROBERTO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA HZH-9526-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/12/2013 | 3000.00 | 14920756000163 | JULIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MUJ-2408-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE DE DIVERSAS COMUNICDADES RURAIS PARA A EMEF ANTONIO FERREIRA DE COSTA, NA COMUNIDADE LAGEDO GRANDE E PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 30/12/2013 | 3230.00 | 14868437000156 | VALDEILTON FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMQ-8783-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO A30 DE DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000072013 | 0007614 | 30/12/2013 | 2850.00 | 00003637047446 | JOSE MARINALDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNB-1198/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DO CENTRO DE PROCESSAMENTO DA ALIMENTACÃO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS URBANAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00007/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00014/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007615 | 30/12/2013 | 6187.88 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DEESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/12/2013 | 3300.00 | 14875204000180 | JOSE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNT-7806/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA ESTA CIDADE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 30/12/2013 | 2400.00 | 14860890000116 | SEBASTIAO FRANCISCO COSTA FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXO-3010-PB, DESTINADO AO TRANSPORETE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, NA COMUNIDADE MASSAPÊ, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 30/12/2013 | 20218.82 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EMPREGADOR DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007620 | 30/12/2013 | 5763.00 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DEESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007623 | 30/12/2013 | 414.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO E ORGANIZAÇÃO, QUANDO DOS PREPARATIVOS PARA O AUTO DO NATAL, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007624 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 30/12/2013 | 3400.00 | 14899051000101 | ORLANDO DE LIMA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KOE-6429-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 30/12/2013 | 3360.00 | 00009331702469 | DINAMERICO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA LAF-0355/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA A EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SANTA LUZIA DO SERIDÓ, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007627 | 30/12/2013 | 600.00 | 00007322715411 | FESSAR JOSE DE MACEDO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL, QUANDO DA FORMATURA DO 9º ANO DA EMEF MACÁRIO ZULMIRO DA SILVA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA LUZIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0007628 | 30/12/2013 | 3580.00 | 00043613268434 | MINELVA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KUN-1578-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO A 30DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00010/2013 E CONTRATO 00021/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 30/12/2013 | 2800.00 | 14920167000185 | BENTO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA KGL-1708-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DAMANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 30/12/2013 | 7950.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0007632 | 30/12/2013 | 2350.00 | 00002872395431 | JOSIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BXH-3802-PB, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00020/2013 E CONTRATO 00038/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 30/12/2013 | 154623.48 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 30/12/2013 | 2400.00 | 14861434000190 | JOMAR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXT-0719-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2013,DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 30/12/2013 | 2684.00 | 00001372176411 | DANIEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MXJ-5757-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS, CONF. RELAÇÃO ANEXA, PARA O DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITE, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA FILARMONICA CELANTONIO XAVIER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 30/12/2013 | 7950.00 | 00650409000153 | ASSOCIACAO DOS MUSICOS DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AS SUBVENÇÕES SOCIAIS DA FILARMÔNICA "CORONEL ANTÔNIO XAVIER", DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 30/12/2013 | 3200.00 | 14875602000105 | MARIANO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MYL-4707-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, LOCALIZADA EM PEDREIRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO,NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUC. BÁSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007639 | 30/12/2013 | 855.98 | 08741399000173 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANTER ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 30/12/2013 | 2400.00 | 14868534000149 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BWT-7989-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF TERTULIANO PEREIRA DE ARAÚJO, NA COMUNIDADE PEDREIRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0007642 | 30/12/2013 | 4380.00 | 00015200930120 | MARIA DE LOURDES CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA LVE-0206-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAL E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIALNº 0007/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00015/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0007644 | 30/12/2013 | 11203.85 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2013 E CONTRATO 00092/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 30/12/2013 | 5000.00 | 14933117000132 | MARLUCE MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GRN-6776-RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA A EMEF JOÃO BELO ALVES, NO DISTRITO DE SERRA DOS BRANDÕES, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA TARDE, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | EVENTOS CULTURAIS E SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00007322715411 | FESSAR JOSE DE MACEDO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM BANDA COMPLETA, QUANDO DA FORMATURA DAS TURMAS CONCLUINTES DA EEFM PROFESSOR LORDÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 30/12/2013 | 2940.00 | 14875752000100 | FRANCISCO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNS-5032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DE DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS PARA PICUI-PB, CONF. RELAÇÃO EM ANEXO, NO TURNO DA MANHÃ, RELATIVO AO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2013, DE ACORDO COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUC. CULTURA E DESPORTOS | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ADQUIRIR EQUPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0007671 | 30/12/2013 | 1633.00 | 07239645000120 | JNNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS, DESTINADOS A UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFÂNTIL - PROJETO PROINFÂNCIA - TIPO C, DESTE MUNICÍPIO, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 30/12/2013 | 2000.00 | 03582697000144 | RADIO SISAL FM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO APOIO CULTURAL DA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000302013 | 0007646 | 30/12/2013 | 5550.00 | 07800739000127 | MARK LANE PINHEIRO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX , 20 (VINTE ) MB,COM SERVIDOR CONTROLE DE BANDA, ARQUIVOS, EMAILS CORPORATIVOS, INTRANET, COM SUPORTE E MANUTENÇÃO E LICENÇA DE ANTIVIRUS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2013 E CONTRATO 00082/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 30/12/2013 | 1190.00 | 12751785000113 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DOS BENEFICIÁRIOS DO PROJETO COMPLEMENTAR DO BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DO PROGRAMA "APRENDER PRA VALOR", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007654 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FUNDO MUN ASS SOCIAL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATENÇÃO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIVIDADES VOLTADAS A ATENÇÃO AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE À LOCALÇAO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA APOLÔNIO GAUDÊNCIO, S/N, BAIRRO MONTE SANTO, NESTA CIDADE, DESTINADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO SOCIAL DO IDOSO "ABÍLIO CESAR DE OLIVEIRA", RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0007659 | 30/12/2013 | 2774.20 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00025/2013 E CONTRATO, DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS DE CASA DE PESSOAS CARENTES DE ACORDO COM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007663 | 30/12/2013 | 2278.38 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO E PERTENCENTE À SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0007664 | 30/12/2013 | 1956.34 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007667 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA FIJ NACAD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 30/12/2013 | 4650.00 | 00075232570463 | VERONICE MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, AS BOLSAS DO PROJETO JOVEM AMBIENTALISTA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCLUSAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN. DA INFANCIA E DA JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007673 | 30/12/2013 | 687.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO NÚCLEO DE APOIO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (NACAD), DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃOPRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0007674 | 30/12/2013 | 669.75 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000172013 | 0007680 | 30/12/2013 | 650.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO DA CIDADE DE PICUI-PB/CAMPINA GRANDE-PB/PICUI-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013 E RESOLUÇÃO Nº 0002/2011 CMAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DESTINADOS AOSEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER AÇOES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007683 | 30/12/2013 | 1097.33 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Pregão Presencial | 000172013 | 0007687 | 30/12/2013 | 708.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE: CONFECÇÃO DE MORTALHAS, ORNAMENTAÇÃO COM FLORES NATURAIS E VELAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013 E RESOLUÇÃO Nº 0002/2011 CMAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMA CREAS CENTRO REF ESPEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 30/12/2013 | 228.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA E PALESTRANTE, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA NAS RELAÇÕES FAMILIARES, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AÇÃO COMUNITÁRIA | MANTER PROGRAMAS DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172013 | 0007697 | 30/12/2013 | 1627.00 | 13364768000196 | JOSIVALDO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) URNAS FUNERÁRIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2013 E CONTRATO 00037/2013-CPL E RESOLUÇÃO Nº 0022011 CMAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 30/12/2013 | 1280.00 | 00009209490452 | JOSE ILTON DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁVORES DA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00009437223491 | MARCONDES AUGUSTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL,GALPÃO, LOCALIZADO NO SÍTIO VARZEA GRANDE, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A UTILIZAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0007657 | 30/12/2013 | 3867.40 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVITE 00014/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007660 | 30/12/2013 | 375.00 | 00099160617420 | LOURIVAL MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA, CALÇOS E APONTAMENTOS DE ALAVANCAS, UTILIZADOS EM DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA NA INFRA ESTRUTURA PÚBLICA | CONSTRUIR/REFORMAR/REVITALIZAR PRAÇAS PÚBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0007666 | 30/12/2013 | 3898.80 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO, CONF. PREGAO PRESENCIAL 00025/013 E CONTRATO 00067/2013, DESTINADOS A CONSTRUÇAO DO RELOGIO ARTESANAL EM PEDRAS, LOCALIZADO NA PRAÇA JOAO PESSOA, NESTA CIDADE. | 02682013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0007677 | 30/12/2013 | 4835.00 | 07608518000151 | MAYARA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00025/2013 E CONTRATO 00067/2013, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007695 | 30/12/2013 | 2161.77 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF, PREGAO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007699 | 30/12/2013 | 4395.70 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL), DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF, PREGAO PRESENCIAL 0001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0007700 | 30/12/2013 | 4500.00 | 00003566517461 | ROBERTO DE ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONTRATAÇAO DO VEICULO CAMINHAO FORD F400 DE PLACA KIV-0108-RN, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00018/2013 E CONTRATO 00055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0007610 | 30/12/2013 | 9268.35 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00039/2013 E CONTRATO 00092/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007616 | 30/12/2013 | 2818.22 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( DIESEL ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007621 | 30/12/2013 | 1109.29 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0007622 | 30/12/2013 | 2831.15 | 03811740000104 | JOSE MACEDO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 0025/2013 E CONTRATO 0066/2013, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECUPERAÇÃO DAS BASES DAS CAIXAS D'ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES NOVO HORIZONTE(2), PROVEDOR, VOLTA DO RIO, SERRA DOS BRANDÕES E VERTENTES,BEM COMO DO IMÓVEL, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA RAÇÃO ANIMAL SUBSIDIADA PELO GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL (EMPASA E CONAB) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007637 | 30/12/2013 | 496.00 | 19116799000104 | MARIA ALZENIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL QUE TRABALHOU NAS EMISSÕES DE CPF, RG, CARTEIRA PROFISSIONAL, INCRA, CERTIDÃO DE NASCIMENTO, CONSULTORIA JURÍDICA, BOLSA FAMÍLIA, SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS E EMATER, QUANDO DA REALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DA CIDADANIA (PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA TRABALHADORA RURAL), EFETUADO NO GINÁSIO MUNICIPAL "FELIPE TIAGO GOMES", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MINERAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312013 | 0007689 | 30/12/2013 | 4141.00 | 07824583000114 | RENATA SANTOS SILVA RSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00031/2013 E CONTRATO 00071/2013, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNZ-3789-PB, PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 30/12/2013 | 1510.82 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1285 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 30/12/2013 | 3388.95 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP S/ O CODIGO Nº 1279 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007612 | 30/12/2013 | 1.90 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO EM 30/12/2013 NA CONTA ICMS- EXON. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007613 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA PM PICUI - ICMS REPASSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAçõES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 30/12/2013 | 3680.92 | 02494312000124 | PASEP - RECEITA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM FAVOR DO PASEP, EFETUADO EM 20/12/2013 NA CONTA FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 30/12/2013 | 6675.73 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS, DESTA PREFEITURA, ATRAVÉS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS.Nº 01959/2013. (2ª/240). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAçõES ESPECIAIS | PARCELAMENTOS DO IPSEP - OUTRAS SECRETARIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007647 | 30/12/2013 | 18617.80 | 00853469000173 | IPSEP | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 8ª PARCELA CORRESPONDENTE AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO IPSEP, CONFORME ACORDO CAPREV Nº 00921/2013. (8ª/60). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007653 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000164704 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CONSIGNAÇAO PELA EMISSAO DE DE TED/DOC, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 30/12/2013 | 4000.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) 2014-2017 E ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO ANO 2013, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC DE PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLAN., ACOMP E GESTÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 30/12/2013 | 3600.00 | 00010056461470 | ANTONIO EVANDRO DE MACEDO COSTA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE AS BOLSAS DO PROGRAMA JOVEM ESTAGIÁRIO, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007649 | 30/12/2013 | 2042.17 | 09324914000263 | MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), DESTINADO AO VEÍCULO À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL 00001/2013 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024