| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/01/2013 | 0.35 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 12.374-9,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2013 | 820.00 | 06331643000102 | P.RONELLY DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PARABRISAS E 03 (TRÊS) UNIDADES DE COLA DESTINADAS A VIATURA DO SAMU DA REGIONAL DE PIANCÓ-PB, DE PLACA NQF 7365,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2013 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 04/01/2013 | 1769.28 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA INDEVIDA PAGA PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 04/01/2013 | 49.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 12.374-9,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2013 | 537.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE, NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 20/12/2012,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL D.O, NO PERÍODO DE 31/12/2012 A 31/12/2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2013 | 240.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (USB) COM PLACA NQJ 4566/PIANCÓ-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 08/01/2013 | 240.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOQUE DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (USB) COM PLACA NQF 7355/PIANCÓ-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2013 | 1088.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 28/12/2012,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 09/01/2013 | 680.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A DESPESA INDEVIDA PAGA PELO BANCO DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2013 | 10949.77 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE EXERCICIO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2013 | 12251.57 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2013 | 4083.85 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2013,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2013 | 525.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2013 | 50836.38 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARC./RET. INSS, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2013 | 0.34 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 11 DE JANEIRO DE 2013,NA CONTA CIDE N° 11.805-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2013 | 809.78 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA,CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 15/01/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 15/01/2013 | 10680.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO DÉBITADO NA CONTA DO FPM NO MÊS DE JANEIRO DE 2013,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2013 | 922.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/01/2013 | 4324.90 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES COMPLETOS (MOUSE,ESTABILIZADOR,TECLADO,CAIXAS DE SOM,MONITOR CPU) DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2013 | 194.30 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2013 | 123.84 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 17 DE JANEIRO DE 2013,NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 18/01/2013 | 4421.36 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 18 DE JANEIRO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 18/01/2013 | 1473.78 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 18 DE JANEIRO DE 2013,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 18 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 18/01/2013 | 13000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO NR02/2009, PROCESSO Nº 0262001001386-5,DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOSELITA LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2013 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO ,DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE FRANCISCA EVANGELISTA DE PAULA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2013 | 15000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO ,DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE FRANCISCA EVANGELISTA DE PAULA E OUTROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2013 | 22000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE PROCESSO Nº 026.2001.001.277-6, MANDADO DE BLOQUEIO ,DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE HONORATA JOSEFA LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2013 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2013 | 47.55 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2013 | 5.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0 CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/01/2013 | 223.10 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2013 | 500.00 | 00001117684466 | FRANCISCO DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DOS PSF´S: PAULO MONTENEGRO,TEOTONIO NETO,EUDO MOURA DINIZ,FERNANDO VIEIRA DE MELO,JOAQUIM ESTEVAM,JOSE TOMAZ DOS SANTOS E MONTAGEM DAS CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3956 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 19186- 8 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº8549-9 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº9291-6 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº9293-2 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº9294-0 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº12785-X ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº12874-0 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº12982-8 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº16969-2 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº58048-1 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº8194-9,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 16834-3 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 13330-2 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2013 | 4.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 58049-X ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manter as Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária (Vigilância em s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 13811-8,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 13674-3,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manter as Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária (Vigilância em s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 1042-1, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2013 | 0.21 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 18.870-0 CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº15582-9 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS N° 9991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 14957-8, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 17405-X, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 17718-0 CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº12795-7 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº13194-6 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº13195-4 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº16729-0 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº19269-4,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 14934-9, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 13401-5 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 15777-5 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manutenção da Cozinha Comunitária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 14784-2 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 14363-4 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 8653-3, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 13802-9,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 17717-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 13.804-5 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº11805-2 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº12525-3 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº12757-4 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº16194-2 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº16833-5 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº283144-9,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 15835-6 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 14885-7 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 14167-4 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5749-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9949-X, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5779-7, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 8919-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 8791-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 11557-6, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9929-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 283144-9 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 12.374-9,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº16809-2 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº12375-7 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº17692-3,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2013 | 0.57 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 14037-6, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2013 | 1.59 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº14042-2 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 13909-2 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 15989-1 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 14629-3 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | PEJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2013 | 0.64 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 14044-9 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | PEJA (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2013 | 0.77 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 14043-0 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 25/01/2013 | 0.16 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 14041-4 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 25/01/2013 | 0.67 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 14040-6 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2013 | 0.36 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 14039-2 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2013 | 0.95 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 14038 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FNDE | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE(Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2013 | 0.76 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 7043-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 11523-1, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 13797-9, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/01/2013 | 0.07 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9664-4, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 8339-9, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação para todos | PEJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 11711-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 11710-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2013 | 0.17 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 10320-9, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 13.629-8,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2013 | 520.00 | 00009212167420 | ELENI REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2013 | 1262.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS VINCULADOS AO SAMU REGIONAL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2013 | 500.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO 1MT E OXIGÊNIO 3MTS, DESTINADOS AO SAMU REGIONAL,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2013 | 7270.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMO DESCRITO NA NOTA FISCAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA POLICLINICA DR° ANTÔNIO DE ARAÚJO QUINHO,NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/01/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2013 | 3268.96 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2013,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2013 | 9806.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JANEIRO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2013 | 4496.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FUNDEB N° 13909-2, DEBITADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2013 | 450.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATÓRIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME TRANSLOCAÇÃO PML RARA QUALITATIVA REALIZADO NO PACIENTE JOSE VALTER NEVES,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ,CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01.SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2013 | 49.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 58049-X, DEBITADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2013 | 2921.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 9991-0, DEBITADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2013 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO ,DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GERALDINA QUIRINO ALVES DE ARAÚJO E OUTROS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2013 | 8450.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO ,DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA E OUTROS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 31/01/2013 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/01/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2013 | 15814.44 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NAC. AUDITORIA -REDE SNA/COCAVE, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2013 | 4068.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS D EJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 31/01/2013 | 36352.36 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2013 | 12558.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2013 | 39324.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/01/2013 | 10627.69 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2013 | 58.41 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL,CONFORME FATURA EM ANEXO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2013 | 91.17 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL,CONFORME FATURA EM ANEXO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2013 | 19.63 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL,CONFORME FATURA EM ANEXO NO MÊS DE JUNHO DE 2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2013 | 114.56 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL,CONFORME FATURA EM ANEXO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2011. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2013 | 5.03 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS NOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL,CONFORME FATURA EM ANEXO NOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, E MARÇO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2013 | 15.11 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL,CONFORME FATURA EM ANEXO NOS MESES DE MAIO, JULHO E AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2013 | 30.68 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL,CONFORME FATURA EM ANEXO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/01/2013 | 31.59 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL,CONFORME FATURA EM ANEXO NOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/01/2013 | 34.99 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL,CONFORME FATURA EM ANEXO NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/01/2013 | 513.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/01/2013 | 513.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL,CONFORME FATURA EM ANEXO NOS MESE DE JANEIRO 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 31/01/2013 | 0.88 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL,CONFORME FATURA EM ANEXO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2013 | 14.95 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL,CONFORME FATURA EM ANEXO NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2013 | 1500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CORSA CLASSIC,PLACA NQG 1789, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2013 | 1500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO,PLACA DEC-6160, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2013 | 1500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO,PLACA DFF-3264, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 1500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT PALIO,PLACA MOR-1922, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 1500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CELTA LIFE , PLACA MOJ-1753, DESTINADO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA (PSF),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 4080.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2013 | 4034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2013 | 115247.58 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2013 | 39048.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2013 | 57715.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2013 | 5540.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 38213.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2013 | 11500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE SAUDE CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2013 | 8424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VFALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2013 | 6034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 31/01/2013 | 79572.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 31/01/2013 | 12740.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2013 | 8814.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2013 | 3390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - LABORATÓRIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2013 | 8814.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE-POLICLINICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2013 | 2712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2013 | 2034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE-CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2013 | 13560.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/01/2013 | 14238.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/01/2013 | 678.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE -FARMACIA POPULAR, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2013 | 678.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2013 | 4000.00 | 00028769503400 | EULINA HELENA RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MEDICO NA ESPECIALIDADE DE MASTOLOGIA, REALIZADO NA POLICLINICA DR. ANTONIO ARAUJO QUINHO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 31/01/2013 | 8590.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 31/01/2013 | 2491.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 31/01/2013 | 15511.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PSF (AB-ATENÇÃO BÁSICA) , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 31/01/2013 | 1023.08 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA POPULAR , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/01/2013 | 1734.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/01/2013 | 13909.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CAPS , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/01/2013 | 14788.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO SAMU , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/01/2013 | 1642.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO NASF (NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/01/2013 | 1762.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 31/01/2013 | 14526.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 31/01/2013 | 3390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 31/01/2013 | 4746.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 31/01/2013 | 4144.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 31/01/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CONSELHOR TUTELAR , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2013 | 4896.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/01/2013 | 1077.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2013 | 296988.32 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%, REFERENTE A JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2013 | 85262.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2013 | 4068.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 31/01/2013 | 65657.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 31/01/2013 | 813.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 31/01/2013 | 18757.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/01/2013 | 1833.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2013 | 0.28 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2013,NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2013 | 8332.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2013 | 11622.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 31/01/2013 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2013 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/01/2013 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 22/01/2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/01/2013 | 4871.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2013 | 9010.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2013 | 2034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/01/2013 | 1432.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Transporte Escolar | Aquisição de Onibus Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por outros motivos | 100012013 | 0000211 | 01/02/2013 | 226840.00 | 06020318000544 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÔNIBUS ESCOLAR- ORE3, COM COMPRIMENTO MÁXIMO DE 11.000mm, CAPACIDADE DE 44 PASSAGEIROS ADULTOS SENTADOS OU 59 ALUNOS SENTADOS, CARGA ÚTIL LÍQUIDA DE NO MÁXIMO 4.000kg, E COM EIXO TRASEIRO COM DIFERENCIAL EQUIPADO COM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO, PARA ATENDER AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO DO FNDE- 700654/2010. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2013 | 1680.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO : JARLENE MARLANO RUFINO LOUREIRO E GILMARA MARIA LOPES BRASILEIRO, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO INICIAL DO PNAIC- PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE CAMPINHA GRANDE, NO PERÍODO DE 04 À 08 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000213 | 01/02/2013 | 7999.48 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU, NO PERÍODO DE 01 À 20 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/02/2013 | 7990.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/02/2013 | 520.00 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0000212 | 01/02/2013 | 38500.00 | 08809838000132 | JOSÉ DAMIÃO LODE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MO0NTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO, PALCO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS PARA A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL CARNAVAL DE RUA DE PIANCÓ QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE Nº 001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2013 | 300.00 | 00003745425464 | KAROL DANIEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CONFECÇÃO DE FAIXAS EDUCATIVAS, ALERTANDO A POPULAÇÃO SOBRE A POLUIÇÃO SONORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3958 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2013 | 760.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME DE RESSÔNANCIA CRÂNIO ENCÉFALO, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ AGOSTINHO FLORENCIO NETO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2013 | 2200.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE E ELABORAÇÃO DE RAIS, GFIP, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3959 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/02/2013 | 18.40 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2013 | 600.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS.FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO SEPULTAMENTO DA SENHORA RITA COSTA DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 117, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2013 | 237.40 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS PARA ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2013 | 429.85 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOMREFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SOCIOEDUCATIVO PARA AÇÕES DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2013 | 241.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AÇÕES CULTURAIS E SOCIOEDUCATIVAS, INERENTES AO CARNAVAL DO CRAS PARA AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 380 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manter as Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária (Vigilância em s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/02/2013 | 62.70 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/02/2013 | 4.56 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABIENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/02/2013 | 18.33 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2013,NA CONTA Nº 12.757-4,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2013 | 540.00 | 00007212100404 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS DE PROJETOS GRÁFICOS-PLANTAS, 01/09 TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2006, SOLICITADOS PELO MINISTÉRIO FEDERAL-SOUSA-PB, REQUISIÇÃO ICP Nº 1.24.000.002203/2012-95. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 07/02/2013 | 33.40 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO DESTINADOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2013 | 556.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 31/01/2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/02/2013 | 80.00 | 00028160720459 | JOÃO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TELHADO DA SEDE DO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2013 | 7252.35 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/02/2013 | 4257.43 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CEO, POLICLINICA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/02/2013 | 3194.65 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU REGIONAL DE PIANCÓ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manter as Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária (Vigilância em s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2013 | 276.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 23(VINTE E TRÊS) COLETES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0000228 | 08/02/2013 | 87000.00 | 08809838000132 | JOSÉ DAMIÃO LODE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS PARA SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO PARA REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL CARNAVAL DE RUA DE PIANCÓ DURANTE O PERÍODO DE 08 A 12 FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE 003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | Programa Saúde Pública para todos. | Construção,perfuração de poços (Amazonas,artezianos,cacimbões)e equipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000242 | 08/02/2013 | 280520.00 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2013- PROCESSO Nº 009/2013, CONVÊNIO TC/PAC 1534/2008 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE-FUNASA | 00462013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2013 | 880.83 | 09193681000126 | IMEQ/PB INSTITUTO DE METEREOLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU JUNTO AO IMEQ/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2013 | 0.09 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2013,NA CONTA Nº 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2013 | 9002.41 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2013,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2013 | 3091.79 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ACRESCIMOS LEGAIS DO INSS, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2013 | 27007.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2013 | 66553.42 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARC./RET. INSS, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2013 | 9333.59 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO N 042/2013, PROCESSO Nº 0262001001277-6,DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE HONORATA JOSEFA LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2013 | 1196.15 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO NR039/2013, PROCESSO Nº 026.2009.001.762-0,DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ERINETE LOPES BARBOZA ALMEIDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2013 | 12666.41 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO NR045/2013, PROCESSO Nº 026.2002.000.073-8,DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOSÉ SOARES FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2013 | 13000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO NR 86/2013, PROCESSO Nº 0262001001386-5,DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOSELITA LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2013 | 15000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO, PROCESSO Nº 23120011913006,DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE FRANCISCA EVANGELISTA DE PAULA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2013 | 143744.38 | 03557406000168 | MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS A UNIÃO REFERENTE AO CONTRATO 0176393-58/2005, EM VIRTUDE DO NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/02/2013 | 140.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMÍGIO FARMACÊUTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FORMULAS MANIPULADAS PARA USO GINECOLÓGICO, DESTINADOS A POLICLINICA ANTONIO QUINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/02/2013 | 1005.00 | 00086327429149 | ROBISON PIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO E REVESTIMENTO DE CADEIRAS LONGARINAS E SECRETÁRIAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 014538 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/02/2013 | 858.73 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS MANUTEÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/02/2013 | 770.00 | 00009212167420 | ELENI REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/02/2013 | 770.00 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2013 | 300.00 | 00003216046443 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO REALIZADO NO PISO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO), DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3960 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2013 | 532.00 | 00069024367468 | FRANCIRALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DO SAMU DE PIANCÓ, PLACAS: NQD 8945, NQJ 4566, NQF 7355, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3961 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2013 | 715.00 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB,COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/02/2013 | 770.00 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB,COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/02/2013 | 7950.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPRESSORES 2 CABECOTES CRISTOFOLI 38 LIT 220V, DESTINADO AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/02/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA Nº 17224-3 CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/02/2013 | 1000.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO 07527758473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS DA SENHORA MARIA RITA DA CONCEIÇÃO,NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01, SEGUE EM ANEXO NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2013 | 4500.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, DAS DIVERSAS SECRETARIAS,CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 18/02/2013 | 1313.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA AUDITORIA EM SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DE 2012, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 18/02/2013 | 6985.29 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, CAPS TM E CAPS I, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 19/02/2013 | 7245.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDINTE IMPRESSO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, USF JOAQUIM ESTEVAM, USF JOSÉ TOMAZ,USF EUDO MOURA DINIZ, USF PAULO MONTENEGRO, USF TEOTÔNIO NETO E USF FERNANDO VIEIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 19/02/2013 | 10850.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 9.929-5, DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 19/02/2013 | 963.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2013 | 2200.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE E ELABORAÇÃO DE RAIS, GFIP, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3959 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/02/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/02/2013 | 1275.00 | 00066488613472 | JOÃO VIRGULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE RETELHAMENTO E PINTURA NA E.M.E.F ERNESTINA DE ARAÚJO SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 014543 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/02/2013 | 1600.00 | 00007013547476 | INACIO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, PINTURA E LIMPEZA NA E.M.E.I.F. MARIA DE LOUDES FREITAS DANTAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 19/02/2013 | 1900.00 | 00007405504892 | MANOEL FELIPE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS DE RETELHAMENTO, PINTURA E LIMPEZA EXECUTADA NA CRECHE CENICIA MARIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 19/02/2013 | 441.25 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURA E ELÉTRICO, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CAIÇARA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 19/02/2013 | 1113.47 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E ELÉTRICO, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA CRECHE CENÍCIA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 19/02/2013 | 1287.60 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E ELÉTRICO, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTINA DE ARAÚJO SILVA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 19/02/2013 | 1515.31 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E ELÉTRICO, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 19/02/2013 | 164.70 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURA E E FECHADURAS , DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO SILVA DE LACERDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/02/2013 | 310.62 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FELIX, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/02/2013 | 649.86 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 19/02/2013 | 866.61 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MARINHEIRO DE SOUZA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 19/02/2013 | 455.00 | 00020714033472 | ADAILTON FILHO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) QUILOS DE CARNE BOVINA, DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO VISANDO A CAPACITAÇÃO DE 235 PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL PARA O ANO LETIVO EM CURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2013 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2013 | 0.08 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013,NA CONTA Nº 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2013 | 664.43 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2013 | 5.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/02/2013 | 1435.55 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO, (PERIODO DE APURAÇÃO 31.01.2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/02/2013 | 1993.31 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/02/2013 | 131.29 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013,NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2013 | 1200.00 | 08680639000339 | UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA NA PACIENTE RAFAELLA CRISTINA DE LIMA FERNANDES, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/02/2013 | 1824.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2013 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO ,DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/02/2013 | 3547.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESCRITO NA NOTA EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/02/2013 | 200.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REVESTIMENTO DE 03 (TRÊS) COLÇÕES, 01 (UMA) CADEIRA PARA TESOURARIA E 01 (UMA) CADEIRA SECRETARIA, JUNTO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/02/2013 | 1741.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/02/2013 | 1114.68 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTOS DAS AMBULANCIAS DO SAMU REGIONAL, PLACAS Nº: NQF7365, NQF7345, NQF7355, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/02/2013 | 6200.00 | 00000083095403 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA REALIZADO NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NO BLOCO DA MAC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3963 EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/02/2013 | 96.05 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/02/2013 | 15.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/02/2013 | 313.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/02/2013 | 3732.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DOS SEGUINTES PRÉDIOS: MATADOURO PÚBLICO, ALMOXARIFADO, MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, REPETIDORA E ESTAÇÃO RODOVIÁRIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/02/2013 | 7.20 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/02/2013 | 100.00 | 00005030941452 | ANTONIA MARTINS DA SILVA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A DUAS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 15 E 29 DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/02/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO PTA Nº 17692-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 22/02/2013 | 600.00 | 02573788000150 | SENNA AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT DE EMBRAGEM 280MM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOW 1693, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/02/2013 | 450.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 08 (OITO) TONERS HP, E RECARGA DA 05 (CINCO) CARTUCHOS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/02/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9929-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/02/2013 | 170.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADO COM A RECARGA DE UM TONER HP E A RECARGA DE UM CARTUCHO, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/02/2013 | 70.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UM TONER COMPATIVEL HP 435A-285A, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/02/2013 | 45.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FONTE GM 500W, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/02/2013 | 220.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 03 (TRÊS) TONERS HP E RECARGA DE 07 (SETE) CARTUCHOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/02/2013 | 150.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 02 (DOIS) TONERS HP, E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, DO SAMU REGIONAL DE PIANCÓ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/02/2013 | 39.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CARTUCHO HP 60b, DESTINADO A SAMU REGIONAL DE PIANCÓ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/02/2013 | 1670.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPALDE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/02/2013 | 2071.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/02/2013 | 3760.00 | 00003413518496 | MARIA DO SOCORRO BARBOZA CASE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) TOALHAS DE BANHO, 50 (CINQUENTA) TOALHAS DE MÃO, 06 (SEIS) TOALHAS DE MESA, 20 (VINTE) PROTETORES DE BERÇO, 100 (CEM) LENCÓIS DE CAMA SOLTEIRO, 80 (OITENTA) LENCÓIS DE BERÇO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE CENICIA MARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/02/2013 | 7920.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DE AQUISIÇÕES DE LIVROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000318 | 27/02/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2013 | 2208.41 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2013,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2013 | 6625.23 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2013 | 1435.69 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME GUIA EM ANEXO, PERIODO DE APURAÇAÕ 31/11/2012 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2013 | 1453.81 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME GUIA EM ANEXO, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2013 | 1698.89 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO, PERIODO DE APURAÇAÕ 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2013 | 1670.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPALDE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3971 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2013 | 15135.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2013 | 3329.70 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2013 | 13883.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2013 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/02/2013 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2013 | 5254.26 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2013 | 1042.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS: 20,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2013 ,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2013 | 450.00 | 00028874498853 | JOSE VICENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3965 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2013 | 1850.00 | 00005290470476 | FELIPE MONTENEGRO B. DE SOUZA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO MUNICIPIO, QUE SE ENCONTRAVAM TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2013 | 2034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2013 | 10932.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2013 | 1855.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2013 | 1000.00 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2013 | 1000.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2013 | 4068.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2013 | 419529.58 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/02/2013 | 95858.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2013 | 21188.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2013 | 92858.58 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2013 | 813.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2013 | 4281.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRERTARIA DE EDUCACAO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FUNDEB N° 13909-2, DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2013 | 2500.00 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2013 | 3340.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO SAMU DE 06 (SEIS) TELEFONES E 06 (SEIS) IDENTIFICADORES DE CHAMADAS, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2013 | 4573.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 58049-X, DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2013 | 500.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2013 | 7200.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADADE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS FORA DE DOMICÍLIO (TFD), NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2013 | 824.00 | 00009212167420 | ELENI REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2013 | 86342.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2013 | 14107.93 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2013 | 42900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2013 | 17814.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2013 | 152381.22 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2013 | 3390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - LABORATÓRIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2013 | 11500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE SAUDE CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2013 | 14238.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2013 | 14238.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2013 | 678.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE -FARMACIA POPULAR, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2013 | 5034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2013 | 101024.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2013 | 30350.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERSSE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2013 | 8034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2013 | 10352.29 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VFALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2013 | 2034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE-CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2013 | 2712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2013 | 6035.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2013 | 8136.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE-POLICLINICA,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2013 | 51280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2013 | 16164.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NAC. AUDITORIA -REDE SNA/COCAVE, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2013 | 51280.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE-POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2013 | 9000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO MEDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2013 | 9438.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2013 | 1586.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA POPULAR , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2013 | 4068.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA AUDITORIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2013 | 14851.04 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PSF (AB-ATENÇÃO BÁSICA) , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2013 | 2277.51 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2013 | 2174.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2013 | 16659.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CAPS , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2013 | 10312.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2013 | 24313.88 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO SAMU , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2013 | 2192.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO NASF (NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2013 | 2717.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2013 | 513.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-1900 CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2013 | 513.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-1900 , CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2013 | 513.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-1900, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2013 | 4850.00 | 00015422216415 | SOLIDÔNIO DIÓGENES PALITOT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA REALIZADO NA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2013 | 522.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-2026, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2013 | 395.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-2026 , CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2013 | 513.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-1900, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2013 | 235.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-2026, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2013 | 226.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-2026, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2013 | 279.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-2026, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2013 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF, NO MÊS DE JANEIRO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2013 | 2000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS L,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2013 | 3000.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2013 | 624.00 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB,COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2013 | 1560.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SEC. DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2013 | 497.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 9991-0, DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2013 | 1000.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2013 | 4068.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2013 | 36470.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DEFEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2013 | 2500.00 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2013 | 5000.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS RELATIVOS A ATENDIMENTOS AMBULATORIAI DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 01/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2013 | 2726.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/02/2013 | 39324.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2013 | 15677.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2013 | 1350.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADORA FRAHM FM USB MF580, 01 (UMA) CAMERA DIGITAL SONY 14.1MP CYBER SHOT, E 01 (UM) DVD SEMP SD-5092VK USB KARAOKE, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO, FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2013 | 160.00 | 00011238542468 | LUIZ ALBERTO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DA ORQUESTRA DE FREVO, QUE DESEMPENHOU SEUS SERVIÇOS NO CARNAVAL DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS "BEM VIVER" - CRAS FOLIA, CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2013; CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3972 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2013 | 250.00 | 00005278868406 | RUTE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O SEGNATÁRIO POSSA PAGAR PASSAGEM PARA BRASÍLIA-DF, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2013 | 250.00 | 00021966125453 | OLAVIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O SEGNATÁRIO POSSA PAGAR PASSAGEM PARA BRASÍLIA-DF, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2013 | 3390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2013 | 15204.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2013 | 4746.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2013 | 4294.08 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CONSELHOR TUTELAR , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2013 | 6614.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2013 | 1455.08 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2013 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO NR 130/2007, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GERALDINA QUIRINO ALVES ARAÚJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2013 | 8450.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO NR 1519/2009, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA E OUTROS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2013 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2013 | 7.72 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABIENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9929-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Normalização e Qualidade | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2013 | 2826.25 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA COM COMPETENCIA NO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000600 | 04/03/2013 | 6482.57 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS REALIZADAS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/03/2013 | 1200.00 | 00066487889415 | PEDRO FRANSUALDO MARINHEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE UMA MOTOLÂNCIA PLACA MXA 5241, DESTINO GURUPI-TO, PARA PIANCÓ-PB, PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ, ATENDENDO OS PRINCÍPIOSE DIRETRIZES DO PACTO PELA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/03/2013 | 450.00 | 00076847551453 | GENIVAL JUNIOR DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO, REPARO, REVISÃO, CONSERTO PARA A MOTOLÂNCIA PLACA MXA 5241 DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/03/2013 | 7.65 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/03/2013 | 480.00 | 14975555000163 | JOSILENE DE CALDAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE FERRO COM GESSO NAS SALAS DE AULA, DIRETORIA, SALA DE INFORMÁTICA E CANTINA, MEDINDO 32m², REALIZADO NA ESCOLA JOSÉ FELIX, NA COMUNIDADE CABELUDO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/03/2013 | 1215.00 | 14975555000163 | JOSILENE DE CALDAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DE FERRO COM GESSO NAS SALAS DE AULA, DIRETORIA, SALA DE INFORMÁTICA E CANTINA, MEDINDO 81m², REALIZADO NA ESCOLA PEDRO MARINHEIRO, NA COMUNIDADE TANQUE SECO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de apoio ao esporte | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/03/2013 | 1500.00 | 00009651755458 | RAFAELA WILKA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ATLETA RAFAELA WILKA SALVIANO, QUE REPRESENTARÁ O MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB, NA CATEGORIA JUDÔ NOS DIAS 08 A 10 DE MARÇO, NA CIDADE DE OSASCO-SP, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/03/2013 | 2500.00 | 00054878535415 | EMMANOEL DA NOBREGA FALCÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES, TÉCNICOS E GESTORES COM O OBJETIVO DE PREPARA-LOS PARA O INICIO DO ANO LETIVO-2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000659 | 04/03/2013 | 10125.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMILIA, NO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO À 21 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000660 | 04/03/2013 | 4200.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMILIA, NO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO À 03 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000653 | 04/03/2013 | 17338.20 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU, NO PERÍODO DE 22 DE JANEIRO À 21 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000654 | 04/03/2013 | 6850.25 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU, NO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO À 03 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/03/2013 | 18.40 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/03/2013 | 4000.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 QUATRO) PNEUS, 275/80R22.5 KUMHO , DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PLACA MOW 1693, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/03/2013 | 65.00 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONTRATO DA ASSINATURA DE CAIXA POSTAL DESTA PREFEITURA, DESTINADOS AOS SERVIÇOS POSTAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/03/2013 | 110.00 | 00028874498853 | JOSE VICENTE SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO RELIZADO NO CEMITERIO SÃO MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/03/2013 | 3400.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 QUATRO)CAMARAS DE AR RADIAL 20Z570 E 04 (QUATRO) PNEUS 900X20 LD 35, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE REALIZAM A COLETA DE LIXO NA CIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/03/2013 | 400.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA SULINA DA CONCEIÇÃO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/03/2013 | 24.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE SE ENCONTRA O NASF, CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 9.991-0, DEBITADO NO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/03/2013 | 2.10 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO SAMU 192, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/03/2013 | 3000.00 | 12476328000168 | ANJOS DO SERTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS REALIZADOS NO SAMU PARA CAPACITAR PROFISSIONAIS A CONDUZIREM O VEICULO DE INTERVENÇÃO RAPIDA (VIR), TIPO MOTOLÂNCIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 12374-9, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/03/2013 | 55.40 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/03/2013 | 2.30 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABIENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/03/2013 | 18.40 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABIENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 12.374-9, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/03/2013 | 3694.03 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 08 DE MARÇO DE 2013,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/03/2013 | 11082.12 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2013 | 0.10 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 08 DE MARÇO DE 2013,NA CONTA Nº 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/03/2013 | 750.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS OFICIAIS DA MARINHA DO BRASIL PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PALESTRAS: CONHECENDO A MARINHA DO BRASIL E COMO INGRESSAR NA MARINHA DO BRASIL, MINISTRADAS NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIANCÓ, NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/03/2013 | 865.09 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE SEGURANÇA- EPI, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2013 | 3900.00 | 00003681685495 | MANOEL MESSIAS SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETOQUE E TAPA BURACOS EM CALÇAMENTOS E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS EM DIVERSAS AVENIDAS NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/03/2013 | 4000.00 | 00072669802400 | MANOEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ARECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA DE SAÚDE E A POLICLÍNICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/03/2013 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 11/03/2013 | 22000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO NR 120/2013, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOSÉ SOARES FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 11/03/2013 | 13000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO NR 86/2013,PROCESSO Nº 0262001001386, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOSELITA LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/03/2013 | 15000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO NR 058/2005,PROCESSO Nº 0023120010191300-6, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE FRANCISCO EVANGELISTA DE PAULA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/03/2013 | 8.30 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO SAMU 192, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/03/2013 | 7937.10 | 10592570000171 | JUED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 12/03/2013 | 200.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-2026, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/03/2013 | 529.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-1900, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/03/2013 | 7500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS DO TIPO POPULAR, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PSFs, CORRESPONDENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000471 | 13/03/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE, MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, ANO DE FABRICAÇÃO 2013, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAP'S DO MUNICIPIO DE PIANCÓ, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/03/2013 | 61.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA AUDITORIA, LINHA 3452-2100, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/03/2013 | 350.00 | 00019129769434 | MARIA IRAPONIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DEA 01(UMA) DIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, MARIA IRAPONIRA DE SOUZA, PARA A MESMA SE DIRIGIR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA REUNIÃO DO COSEMS-PB E DA CIB NO DIA 11/03/2013, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 13/03/2013 | 322.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-2026, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2013 | 55.40 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/03/2013 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/03/2013 | 1090.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA: 12/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/03/2013 | 17.40 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABIENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/03/2013 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 07/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/03/2013 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/03/2013 | 55.40 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/03/2013 | 6.80 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/03/2013 | 4946.93 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU, CORRESPONDENTE A CORREÇÃO SOBRE O VALOR DE R$ 84.218,41 COM BASE NA TAXA SELIC REFERENTE A PAGAMENTO ANTECIPADO CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/03/2013 | 315.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DO JOELHO ESQUERDO, NA PACIENTE KAROLAYNE ALVES DE ALBUQUERQUE, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/03/2013 | 1668.00 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/03/2013 | 7.65 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000487 | 18/03/2013 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/03/2013 | 662.65 | 03603782000141 | JOSE GERALDO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/03/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/03/2013 | 10.88 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABIENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/03/2013 | 1000.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/03/2013 | 1000.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/03/2013 | 10925.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO DÉBITADO NA CONTA DO ICMS NO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/03/2013 | 1263.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,NO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/03/2013 | 500.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEREREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/03/2013 | 7820.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) MACACAO EM BRIM COM BORDADOS E FITAS ILUMINATIVAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SAMU 192 DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/03/2013 | 403.52 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTOS DA AMBULANCIA DO SAMU REGIONAL, PLACAS Nº: OGF 3270, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/03/2013 | 834.00 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/03/2013 | 278.21 | 09248608000104 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORSIOS DE SEGURO DPVAT S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT2012, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº MXA 5241, A SERVIÇO DO SAMU REGIONAL 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/03/2013 | 214.53 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPVA DO VEICULO PLACA Nº MXA 5241, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2013 | 57.10 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO SAMU 192, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/03/2013 | 290.90 | 09248608000104 | SEGURADORA LIDER DOS CONSORSIOS DE SEGURO DPVAT S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT/2013, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA Nº MXA 5241, A SERVIÇO DO SAMU REGIONAL 192. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/03/2013 | 520.87 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2013, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 202. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 20/03/2013 | 895.34 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO NR 171/2012,PROCESSO Nº 0262009000071-7 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE VALDEVINO FERREIRA BADÚ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 20/03/2013 | 3336.36 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO NR 91/2013,PROCESSO Nº 0262003010930-5, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE RITA IZABEL VALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 20/03/2013 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO NR 103/2011, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 20/03/2013 | 3732.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 171/2012, PROCESSO Nº 026009000579-9,DEBITADO NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/03/2013 | 8.30 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000661 | 20/03/2013 | 11050.50 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 20/03/2013 | 47.55 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2013 | 150.00 | 00003745425464 | KAROL DANIEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E CONFECÇÃO DE FAIXAS SOCIOEDUCATIVAS,PARA A CAMPANHA DO DIA 08 DE MARÇO- DIA INTERNACIONAL DA MULHER, PROMOVIDA PELO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/03/2013 | 150.00 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR, PLACAS Nº: OEU 6396, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000658 | 20/03/2013 | 11226.60 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, NO PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 20/03/2013 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 20 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/03/2013 | 7.65 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABIENTE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 20/03/2013 | 569.22 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MARÇO DE 2013,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 20/03/2013 | 1707.68 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MARÇO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2013 | 7.65 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/03/2013 | 48.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECEITA BRUTA DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2012, CONFORME GUIA EM ANEXO, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/11/2013. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/03/2013 | 156.00 | 00098294075434 | EDVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/03/2013 | 400.00 | 00046752943400 | JOSE FILHO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS FEITAS EM EVENTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/03/2013 | 1000.00 | 15358594000184 | SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVEDOR, CONEXÃO DE INTERNET (VIA RÁDIO) COM A 256 KBPS DE VELOCIDADE, POR MEIO DA TRANSMISSÃO VIA RÁDIO NA FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz, ACESSO 24HS, INCLUINDO ACESSO A REDE SEM FIO (WIRELESS) LIGADOS AOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/03/2013 | 130.06 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 21 DE MARÇO DE 2013,NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/03/2013 | 1605.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 15/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/03/2013 | 614.33 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTOS DE 02 (DOIS) ONIBUS, PLACAS Nº: OFB3009, OEU 6396 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/03/2013 | 2000.00 | 15358594000184 | SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVEDOR, CONEXÃO DE INTERNET (VIA RÁDIO) COM A 256 KBPS DE VELOCIDADE, POR MEIO DA TRANSMISSÃO VIA RÁDIO NA FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz, ACESSO 24HS, INCLUINDO ACESSO A REDE SEM FIO (WIRELESS) DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/03/2013 | 135.60 | 00003993805402 | IRACI RODRIGUES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE PUBLICO DE LIMPEZA DURANTE 06(SEIS) DIAS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/03/2013 | 811.00 | 00069024367468 | FRANCIRALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS: AGU 5087, MND 1223, HYQ 0610 E CAÇAMBA, VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/03/2013 | 25.28 | 09255423000127 | FRANCISCA PINHEIRO LEMOS FAUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO RAIMUNDO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 19/03/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/03/2013 | 335.00 | 00098294075434 | EDVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS EM DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | Programa Saúde Pública para todos. | Construção,perfuração de poços (Amazonas,artezianos,cacimbões)e equipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000528 | 21/03/2013 | 39400.00 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2013- PROCESSONº 009/2013, CONVÊNIO TC/PAC 1534/2008 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE-FUNASA. | 00462013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/03/2013 | 4000.00 | 15358594000184 | SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PROVEDOR, CONEXÃO DE INTERNET (VIA RÁDIO) COM A 256 KBPS DE VELOCIDADE, POR MEIO DA TRANSMISSÃO VIA RÁDIO NA FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz, ACESSO 24HS, INCLUINDO ACESSO A REDE SEM FIO (WIRELESS) LIGADOS AOS ORGÃOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/03/2013 | 3000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO E MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/03/2013 | 306.00 | 00098294075434 | EDVALDO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS SALAS DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 22/03/2013 | 42900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 22/03/2013 | 14614.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/03/2013 | 1420.00 | 00076056511472 | DAMIAO SOARES RIBEIRO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DE GÁS DE 16 (DEZESSEIS) SPLINTS NOS 04 (QUATRO) PSF's DR. PAULO MONTENEGRO, FERNANDO VIEIRA DE MELO, EUDO MOURA DINIZ E TEOTÊNIO NETO, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/03/2013 | 1500.00 | 00003216046443 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPREITADA PARA RECUPERAÇÃO, CONSERTO E PINTURA DO CAPS AD DESTE MUNICIPIUO, NO PERIODO DE 25 DE FEVEREIRO A 02 DE MARÇO E DE 04 A 09 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 22/03/2013 | 2000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS I,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/03/2013 | 110.65 | 02030715000112 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU EM FAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL, REFERENTE A ESTAÇÕES DE BASE, REPETIDORAS E MÓVEIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/03/2013 | 33.50 | 02030715000112 | AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU EM FAVOR DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES-ANATEL, REFERENTE A ESTAÇÕES DE BASE, REPETIDORAS E MÓVEIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000537 | 22/03/2013 | 32378.00 | 14891628000139 | SOARES ALIMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO DESTINADOS A TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 25/03/2013 | 2.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 17692-3,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/03/2013 | 1230.00 | 00075300850420 | MARIA GORETE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAVAM TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/03/2013 | 17.40 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/03/2013 | 1715.00 | 00075300850420 | MARIA GORETE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAVAM TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 25/03/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0 CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 25/03/2013 | 2050.00 | 00075300850420 | MARIA GORETE DE ARAÚJO | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES DO MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRAVAM TRABALHANDO FORA DO EXPEDIENTE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 25/03/2013 | 2150.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DURANTE FASE DE APROVAÇÃO DE PARCERIAS, JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 25/03/2013 | 2150.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DURANTE FASE DE APROVAÇÃO DE PARCERIAS, JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 25/03/2013 | 727.00 | 05505947000178 | PARE-INCENDIO COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/03/2013 | 3000.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CARLOS PEREIRA DA CRUZ, S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/03/2013 | 6000.00 | 05536936000155 | VIDE COMUNICAÇÕES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS E DIVULGANDO AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/03/2013 | 100.00 | 00005030941452 | ANTONIA MARTINS DA SILVA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA ANTONIA MARTINS DA SILVA GERVAZIO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 15 E 26 DE FEVEREIRO E 26 DE MARÇO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000548 | 27/03/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/03/2013 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0000549 | 27/03/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/03/2013 | 2063.30 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RPV, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, PROCESSO Nº 0001119-21.2001.4.05.8201, CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2013 | 6133.75 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 13/2013, PROCESSO Nº 00577006920125130019,DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/03/2013, EM FAVOR DE MARINALVA SABINO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2013 | 2391.01 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 110/2013, PROCESSO Nº 0262004000354-8, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/03/2013, EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/03/2013 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 130/2007, PROCESSO Nº 0028120010191300-3, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/03/2013, EM FAVOR DE GERALDINA QUIRINO ALVES DE ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/03/2013 | 8450.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 1519/2009, PROCESSO Nº 006920020191300-7, DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/03/2013, EM FAVOR DE GERALDINA QUIRINO ALVES DE ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2013 | 7380.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE, VEÍCULO FURGÃO, ZERO KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SAMU 192, DOADO PELO GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A FÁBRICA DA RONTAM METALURGICA LTDA, SITUADA EM TATUÍ-SP, NA RODOVIA MORI KM 32, ESTRATA TATUÍ CESÁRIO LAGE COM DESTINO A CIDADE DE PIANCÓ-PB, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) REGIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/03/2013 | 4174.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS LIGADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 58049-X, DEBITADO NO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/03/2013 | 3936.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 9991-0, DEBITADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/03/2013 | 1200.00 | 00011054441472 | MANOEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2013 | 104.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE MARÇO DE 2013,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/03/2013 | 2576.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE MARÇO DE 2013,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/03/2013 | 7728.01 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 28 DE MARÇO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/03/2013 | 1670.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPALDE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/03/2013 | 2200.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE E ELABORAÇÃO DE RAIS, GFIP, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000565 | 28/03/2013 | 5300.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/03/2013 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2013 | 3896.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS LIGADAS A SECRERTARIA DE EDUCACAO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FUNDEB N° 13909-2, DEBITADO NO MÊS DE MARÇO DE 2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/03/2013 | 20297.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (FUNDEB 60), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/03/2013 | 30872.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (FUNDEB 40), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/03/2013 | 288751.28 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-FUNDEB 60%, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/03/2013 | 678.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/03/2013 | 37211.44 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -FUNDEB 60%, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/03/2013 | 4022.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/03/2013 | 27953.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/03/2013 | 70052.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/03/2013 | 7686.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/03/2013 | 21725.22 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/03/2013 | 76870.63 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/03/2013 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/03/2013 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/03/2013 | 3051.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO GAB. DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/03/2013 | 11578.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GAB. DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/03/2013 | 5418.38 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE , MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/03/2013 | 2034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/03/2013 | 13056.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, PLANEJ. E GEST. ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/03/2013 | 3319.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/03/2013 | 5108.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/03/2013 | 9576.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/03/2013 | 2034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/03/2013 | 2680.48 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/03/2013 | 250.00 | 00007007894488 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TITULAR DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/03/2013 | 2034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/03/2013 | 3390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/03/2013 | 447.48 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/03/2013 | 2712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/03/2013 | 13239.08 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/03/2013 | 4746.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/03/2013 | 5283.74 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/03/2013 | 7654.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/03/2013 | 1683.88 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/03/2013 | 2712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/03/2013 | 15594.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/03/2013 | 123560.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/03/2013 | 11500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE SAUDE CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/03/2013 | 79070.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/03/2013 | 13407.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NAC. AUDITORIA -REDE SNA/COCAVE, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/03/2013 | 53402.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/03/2013 | 9924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VFALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/03/2013 | 3390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - LABORATÓRIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/03/2013 | 52767.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/03/2013 | 5034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/03/2013 | 6135.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/03/2013 | 17814.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/03/2013 | 104224.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/03/2013 | 12034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/03/2013 | 1356.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE-CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/03/2013 | 1560.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SEC. DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/03/2013 | 80616.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE-POLICLINICA,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/03/2013 | 678.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE -FARMACIA POPULAR, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/03/2013 | 52860.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERSSE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/03/2013 | 13434.96 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PSF (AB-ATENÇÃO BÁSICA) , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/03/2013 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA POPULAR , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/03/2013 | 2945.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/03/2013 | 2717.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/03/2013 | 2246.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO NASF (NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/03/2013 | 23866.48 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO SAMU , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/03/2013 | 9438.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/03/2013 | 17709.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CAPS , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/03/2013 | 10475.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/03/2013 | 2929.08 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/03/2013 | 3738.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA AUDITORIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/03/2013 | 4746.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/03/2013 | 41602.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/03/2013 | 1718.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/03/2013 | 377.96 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/03/2013 | 1501.31 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/03/2013 | 16085.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/03/2013 | 49754.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/03/2013 | 14783.03 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/03/2013 | 1500.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/03/2013 | 600.00 | 00037403931491 | JOSÉ ROCIENE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA-NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/03/2013 | 2034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/03/2013 | 447.48 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/03/2013 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/03/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manter as Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária (Vigilância em s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/04/2013 | 276.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE130 (CENTO E TRINTA) CAMISAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0 CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2013 | 5000.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS RELATIVOS A ATENDIMENTOS AMBULATORIAI DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME CONTRATO Nº 01/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9929-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2013 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2013 | 7.65 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/04/2013 | 5418.38 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE , MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/04/2013 | 6135.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/04/2013 | 150.00 | 00088451208487 | EDMILSON FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE JOELHEIRA DE SILICONE PARA PRÓTESE COM VÁLVULA DE EXPULSÃO DE PROKNETICS E UM LINER EM SILICONE DE ORTHO PAUHER, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/04/2013 | 150.00 | 00004769772157 | CICERO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE JOELHEIRA DE SILICONE PARA PRÓTESE COM VÁLVULA DE EXPULSÃO DE PROKNETICS E UM LINER EM SILICONE DE ORTHO PAUHER, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000996 | 02/04/2013 | 9564.30 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/04/2013 | 513.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-1900, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Programa de Cirurgias (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/04/2013 | 9564.30 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 02/04/2013 | 928.00 | 10760171000334 | J. ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DO SAMU 192, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 03/04/2013 | 952.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEOS, AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS VINCULADOS AO SAMU REGIONAL DESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 03/04/2013 | 300.00 | 00006432119421 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE DIVISORES DE SISTEMA, SUPORTE DE TV, RECEPTORES E PARABOLICAS, JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/04/2013 | 1000.00 | 00071538887487 | CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/04/2013 | 350.00 | 00002407772474 | PAULO SERGIO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O REVESTIMENTO DE PELICULAS EM JANELAS, JUNTO AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 03/04/2013 | 1000.00 | 00071538887487 | CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/04/2013 | 660.00 | 00002407772474 | PAULO SERGIO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O REVESTIMENTO DE PELICÚLAS EM VÁRIAS JANELAS E PORTAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0 CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 03/04/2013 | 1511.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DE PLACAS: NQI-4078 W HYR-0610, PERTENCENTES A SECRETARIA DE DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 03/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9929-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 03/04/2013 | 612.00 | 00002407772474 | PAULO SERGIO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O REVESTIMENTO DE JANELAS E CONSERTO NA PORTA DE VIDRO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9929-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/04/2013 | 5125.30 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS BOLOS E PÃES, DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS Nº 9.991-0 CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/04/2013 | 995.00 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES E BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO SAMU 192, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/04/2013 | 1465.00 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUARIOS DOS CAP'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/04/2013 | 3354.45 | 04827493000199 | DIST.DE PRODUTOS ODONT.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS E TRELEIRA, DESTINADOS A COBERTURA DO PREDIO ONDE ESTÁ ALOCADO O SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/04/2013 | 3354.45 | 04827493000199 | DIST.DE PRODUTOS ODONT.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS E TRELICA, DESTINADOS A COBERTURA DO PREDIO ONDE ESTÁ ALOCADO O SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000697 | 05/04/2013 | 140.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000978 | 05/04/2013 | 140.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/04/2013 | 12.24 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 05 DE ABRIL DE 2013,NA CONTA Nº 12.757-4,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/04/2013 | 616.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA: 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 05/04/2013 | 616.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS: 20, 28 E 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/04/2013 | 616.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS: 20, 28 E 31 DE MARÇO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de apoio ao esporte | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/04/2013 | 1000.00 | 00002295663407 | GERALDO DE LIMA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL DISTINADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000701 | 07/04/2013 | 4257.43 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU E CAP'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000967 | 07/04/2013 | 6913.36 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU E CAP'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001013 | 08/04/2013 | 16685.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU, NO PERÍODO DE 04 DE MARÇO À 04 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001017 | 08/04/2013 | 11620.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMILIA, NO PERÍODO DE 04 DE MARÇO À 04 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001014 | 08/04/2013 | 5894.30 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, NO PERÍODO DE 04 DE MARÇO À 04 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001018 | 08/04/2013 | 5707.25 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 DE MARÇO À 05 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/04/2013 | 120.00 | 00004769772157 | CICERO ALEXANDRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA QUE O SIGNATÁRIO POSSA PAGAR PASSAGEM PARA BRASILIA-DF, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/04/2013 | 1890.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROFONES M-58 E 01 (HUM) PROJETOR DIG BENQ MS505 SVGA, DESTINADOS PARA O TRABALHO COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA SEDE DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000706 | 09/04/2013 | 6299.83 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS REALIZADAS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000707 | 09/04/2013 | 2460.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CENÍCIA MARIA PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000708 | 09/04/2013 | 2460.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CENÍCIA MARIA, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000709 | 09/04/2013 | 3000.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA PRÉ ESCOLA PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000710 | 09/04/2013 | 8249.78 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/04/2013 | 2500.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 09/04/2013 | 906.00 | 00009212167420 | ELENI REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0000702 | 09/04/2013 | 17980.00 | 11700001000165 | GUSTAVO BL DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) MACACÕES EM BRIM COM BORDADOS E FITAS ILUMINATIVAS, 10 (DEZ) CAMISAS DE MALHA COM BORDADO, 09 (NOVE) COTURNOS DE COURO E LONA E 02 (DUAS) CALÇAS BRIM, DESTINADAS AO FARDAMENTODOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SAMU 192 DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 09/04/2013 | 906.00 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 09/04/2013 | 906.00 | 00009212167420 | ELENI REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000790 | 10/04/2013 | 2113.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000791 | 10/04/2013 | 10569.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000792 | 10/04/2013 | 10569.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM, AD E INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000796 | 10/04/2013 | 5030.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000797 | 10/04/2013 | 3297.95 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL), AD ( ALCOOL E DROGAS) E I (INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001007 | 10/04/2013 | 3297.95 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001008 | 10/04/2013 | 10569.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001009 | 10/04/2013 | 5030.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/04/2013 | 1208.04 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 237/2013, PROCESSO Nº 02620050001398, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS VENTURA DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/04/2013 | 4584.22 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO NR 147/2013, PROCESSO Nº 0262001001386-5, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOSELITA LOPES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/04/2013 | 22000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO NR 217/2013, PROCESSO Nº 0262002000073-8, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOSE SOARES FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/04/2013 | 15000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 058/2005, PROCESSO Nº 0023120010191300-6, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE FRANCISCO EVANGELISTA DE PAULA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/04/2013 | 6989.94 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 016/2013, PROCESSO Nº 0057200272012513001-1, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE LUZINETE SIGISMUNDO DE SILVA RIBEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/04/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/04/2013 | 11.60 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE ABRIL DE 2013,NA CONTA CIDE N° 11.805-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/04/2013 | 0.17 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE ABRIL DE 2013,NA CONTA Nº 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/04/2013 | 3847.71 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE ABRIL DE 2013,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/04/2013 | 11543.16 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE ABRIL DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000711 | 10/04/2013 | 3594.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000712 | 10/04/2013 | 3000.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000714 | 10/04/2013 | 8249.78 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000725 | 10/04/2013 | 3594.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/04/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/04/2013 | 1103.14 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, PROCURAÇÃO PÚBLICA E ETA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/04/2013 | 807.00 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES EM FOTOCÓPIAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CERTIDÕES, JUNTO A SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/04/2013 | 880.00 | 09288135000179 | CARTORIO 1§ OFICIO E REGISTRO DE IMOVEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUTENTICAÇÕES EM FOTOCÓPIAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E CERTIDÕES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000738 | 11/04/2013 | 1142.77 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/04/2013 | 309.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-2026, CONFORME FATURA EM ANEXO, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000727 | 11/04/2013 | 3348.16 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/04/2013 | 290.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA AUDITORIA, LINHA 3452-2100, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/04/2013 | 1200.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO LOCAL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA MODELO HIPATH 1150, DE FABRICAÇÃO SIEMENS, ATÉ O D.G, COM PROGRAMAÇÃO, ATIVAÇÃO, TESTES E ACEITAÇÃO, SERVIÇOS ESSES REALIZADOS NO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000730 | 11/04/2013 | 376.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/04/2013 | 40.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000732 | 11/04/2013 | 373.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000735 | 11/04/2013 | 3435.09 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000736 | 11/04/2013 | 2830.67 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000737 | 11/04/2013 | 371.09 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032013 | 0000739 | 11/04/2013 | 7812.93 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000965 | 12/04/2013 | 140.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000740 | 12/04/2013 | 140.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000799 | 14/04/2013 | 2500.00 | 07479030000171 | : EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) MINISTRANTES PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000750 | 15/04/2013 | 6818.39 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E OUTROS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000741 | 15/04/2013 | 1823.92 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HIDRAULICOS E OUTROS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE EUDO MOURO DINIZ, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000742 | 15/04/2013 | 4511.44 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURA, HIDRAULICOS E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE: EUDO MOURO DINIZ, TEOTONIO NETO, PAULO MONTENEGRO E FERNANDO VIEIRA DE MELO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000743 | 15/04/2013 | 6212.63 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O SAMU 192, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000744 | 15/04/2013 | 7386.42 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GARAGEM DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O SAMU 192, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000745 | 15/04/2013 | 6727.61 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E OUTROS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000746 | 15/04/2013 | 11432.05 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E OUTROS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000747 | 15/04/2013 | 4659.06 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E OUTROS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM , NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000748 | 15/04/2013 | 10307.87 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS AD, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000749 | 15/04/2013 | 10185.52 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E OUTROS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM , NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000793 | 15/04/2013 | 22850.67 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000795 | 15/04/2013 | 4919.57 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000794 | 16/04/2013 | 4009.50 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/04/2013 | 500.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/04/2013 | 20.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/04/2013 | 168.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/04/2013 | 169.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) TONER HP 435A 436A 285A, 01 (HUM) TONER HP 60 COLOR E 01 (HUM) TONER HP 60 PRETO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/04/2013 | 190.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 03 (TRÊS) TONERS E RECARGA DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/04/2013 | 440.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, RESTAURAÇÃO DA FONTE SANSUGN ML, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP E RESET IMPRESSORA SAMSUNG ML, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0000765 | 16/04/2013 | 6185.35 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/04/2013 | 10860.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO DÉBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 9929-5, NO MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/04/2013 | 244.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO ICMS N° 9.929-5,NO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/04/2013 | 1000.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/04/2013 | 7.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/04/2013 | 23.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/04/2013 | 1000.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Manter as atividades do Ensino Infantil (FUNDEB 40%) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/04/2013 | 1160.00 | 00003413518496 | MARIA DO SOCORRO BARBOZA CASE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) CUECAS INFANTIS, 80 (OITENTA) CALCINHAS INFANTIS, 20 (VINTE) LENÇOIS DE CAMA, 20 (VINTE) TOALHAS DE BANHO, E 80 (OITENTA) BOLSAS DE TECIDO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE CENICIA MARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/04/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/04/2013 | 450.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE RECARGA DE 07 (SETE) TONERS, E RECARGA DE 10 (DEZ) CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 12.374-9, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000771 | 17/04/2013 | 4250.00 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS DO TIPO: RETELHAMENTO, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE MADEIRA, INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO E PINTURA EM PVA, NO PRÉDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OTILIA DE FIGUEIREDO , NA RUA 09 DE FEVEREIRO, NESTA CIDADE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000774 | 17/04/2013 | 3530.00 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MELHORIAS FÍSICAS, COBERTA, PISO, INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E ELÉTRICAS NA ESCOLA PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS, LOCALIZADA NO SÍTIO VÁRZEA DO PADRE, NESTA CIDADE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0000775 | 17/04/2013 | 4480.00 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE REBOCO, CHAPISCO, RETELHAMENTO, ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRO, SUBSTITUIÇÕES DE FERRAGEM, INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E ELÉTRICAS E PISO, DAS ESCOLAS: ERNESTINA DE ARAÚJO, CRECHE CENÍCIA MARIA E PEDRO RODRIGUES, NESTA CIDADE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000776 | 17/04/2013 | 10479.16 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E PINTURA, DESTINADOS AS REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/04/2013 | 320.00 | 00003217172442 | JOSE ROBSON LEITE BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A IMPRESSÃO DE 02 (DOIS) BANNERS E CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTOS) BOTONS DISTRIBUÍDOS NO PRIMEIRO ENCONTRO PEDAGÓGICO REALIZADO NOS DIAS 06,07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2013, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/04/2013 | 620.40 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENÍCIA MARIA, NESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/04/2013 | 4336.00 | 00000819596809 | EDILEUZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL URBANA E RURAL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/04/2013 | 906.00 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB,COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/04/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO SAMU, COM ÁREA DE 1200,00M², NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/04/2013 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/04/2013 | 103.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000778 | 17/04/2013 | 4280.00 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MELHORIA ESTRUTURAL NA FACHADA PRINCIPAL E ÁREAS DE ACESSOS E CIRCULAÇÃO, PINTURA EM PVA EM 03 (TRÊS) DEPENDENCIAS DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SAMU 192, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000779 | 17/04/2013 | 3600.00 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA EM 02 (DUAS) SALAS PARA APOIO ADMINISTRATIVO NO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SAMU 192, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/04/2013 | 54.00 | 00023690925487 | FRANCISCA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO COM CONSERTO DA BOLSA DE RESGATE DA AMBULÂNCIA MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192 REGIONAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000781 | 18/04/2013 | 1900.00 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSANITÁRIAS, MURO DE CONTORNO, E RETELHAMENTO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 18/04/2013 | 113.68 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTINADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 19 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/04/2013 | 114.33 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE ABRIL DE 2013,NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/04/2013 | 0.10 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE ABRIL DE 2013,NA CONTA Nº 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/04/2013 | 746.69 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE ABRIL DE 2013,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 19/04/2013 | 2240.08 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 19 DE ABRIL DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/04/2013 | 50000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME CONVÊNIO N° 535/2011, FIRMADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/04/2013 | 1750.00 | 00025033115472 | DILMA CAZÉ DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS A SRª SEC. DILMA CAZÉ DE ANDRADE PARA A MESMA SE DESLOCAR A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) NOS DIAS 21/04 A 25/04 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/04/2013 | 750.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO SE DESLOCAR ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) NOS DIAS 21/04 A 25/04 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/04/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE, COM ÁREA CONSTRUIDA DE 1245,99M², LOCALIZADA NA RUA FERNANDO LEITE, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/04/2013 | 700.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE NA MOBILIZAÇÃO DO DIA "D", NA CAMPANHA DA GRIPE, JUNTO A SECCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0000803 | 19/04/2013 | 3748.74 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/04/2013 | 810.00 | 00086327429149 | ROBISON PIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PINTURA, REFORMA E REVESTIMENTO DE IMÓVEL DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS TM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/04/2013 | 777.94 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO NR 206/2013,PROCESSO Nº 026208001432-2, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MANOEL FERREIRA FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/04/2013 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO NR 002/2009, PROCESSO Nº 186200801913003, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 22/04/2013 | 47.55 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000877 | 22/04/2013 | 1764.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IOGURTE COM SABOR MORANGO, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 22/04/2013 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 22/04/2013 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA: 12 DE ABRIL DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/04/2013 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/04/2013 | 23.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OCONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/04/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 16.834 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/04/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 16.834 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/04/2013 | 2345.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS DE IMAGEM NOS SEGUINTES PACIENTES: RITA VIEIRA DA SILVA, FRANCISCA DO NASCIMENTO ARAÚJO, MARIA DAS GRAÇAS DE ARAÚJO, MARIA DO SOCORRO FLORÊNCIO, MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO E ANTONIA PIRES GONÇALVES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000819 | 24/04/2013 | 4825.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP. LAB. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESCRITO NA NOTA EM ANEXO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000820 | 24/04/2013 | 703.98 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP. LAB. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL , DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/04/2013 | 83.60 | 00045113793434 | FRANCISCO JOSE DA S.COUTINHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR FRANCISCO JOSÉ SILVA COUTINHO, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2013, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM ALIMENTOS PARA FISCAIS E COORDENADORES DAS VIGILANCIAS SANITARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/04/2013 | 88.00 | 00069048878187 | IVANETE FONSECA AZEVEDO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA REALIZADA COM ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA IVANETE FONSECA AZEVEDO NETA, DURANTE VIAGEM À CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2013, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM ALIMENTOS PARA FISCAIS E COORDENADORES DAS VIGILANCIAS SANITARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000963 | 24/04/2013 | 4825.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP. LAB. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 24/04/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 16.834 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/04/2013 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO DO CIB/PB, NO DIA 11/04/2013,REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 24/04/2013 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO DO CIB/PB, NO DIA 11/04/2013,REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/04/2013 | 1989.87 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DO PASEP DO MÊS DE MARÇO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO, (PERIODO DE APURAÇÃO 31.03.2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000937 | 24/04/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/04/2013 | 345.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001011 | 24/04/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/04/2013 | 700.00 | 00009651755458 | RAFAELA WILKA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ATLETA RAFAELA WILKA SALVIANO, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB, NA CATEGORIA JUDÔ, NA CIDADE DE ARACAJU-SE, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Educação para todos | PEJA (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/04/2013 | 425.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) CAMISETAS UTILIZADAS PARA PROMOVER UM PASSEIO EDUCATIVO E CULTURAL, AO MONUMENTO CRISTO REDENTOR NA CIDADE DE ITAPORANGA - PB, COM OS ALUNOS DA EMEIF MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS NA MODALIDADE EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) NO DIA 26 DE MARÇO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/04/2013 | 658.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/04/2013 | 1200.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO 07527758473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS COMPLETOS DO SENHOR JOSÉ FERREIRA MARTINS, INCLUINDO UMA URNA FUNERÁRIA, ATAUDE E FLORES, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/04/2013 | 600.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO 07527758473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSLADO DE PRINCESA ISABEL A PIANCÓ-PB, DO SENHOR JOSÉ FERREIRA MARTINS, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 25/04/2013 | 320.00 | 00054409349449 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA DE 02 (DOIS) EVENTOS REALIZADOS NO DIA 10/03/2013, COM A PRESENÇA DO SECRETÁRIO ESTADUAL DA AGRICULTURA DA PARAÍBA, DRº MARENILSON BATISTA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE ANIMAIS PARA ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS AOS CRIADORES E PELA COBERTURA DA VISITA DO MESMO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/04/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 16834-3 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/04/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 16834-3 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/04/2013 | 320.00 | 00010449727858 | ADAILTON SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOCATA QUE ANIMOU DURANTE TODO O DIA "D", DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NO DIA (22/04/2013), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000830 | 25/04/2013 | 5232.51 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO INICIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS CAPS TM E AD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 25/04/2013 | 450.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DA PB S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO EXAME DE AGULHAMENTO REALIZADO NO PACIENTE EROTILDES LEITE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/04/2013 | 580.00 | 00003745425464 | KAROL DANIEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E LETREIROS PARA AS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO À SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0000837 | 26/04/2013 | 7436.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) AUTOCLAVES 21 LTS, DESTINADOS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0000838 | 26/04/2013 | 840.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOCOS CLINICOS REFLETOR AUXILIAR, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/04/2013 | 430.00 | 00076056511472 | DAMIAO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DE GÁS EM 03 (TRÊS) SPLINTES PERTENCENTES A POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/04/2013 | 1000.00 | 00076056511472 | DAMIAO SOARES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E COMPLEMENTO DE GÁS EM 10 (DEZ) SPLINTES PERTENCENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 REGIONAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/04/2013 | 250.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME TESTE ALÉRGICO ( INALANTES E ALIMENTOS) REALIZADO NO PACIENTE ODILIA SALVIANO DA PAIS ALVES, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/04/2013 | 44024.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/04/2013 | 14582.93 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/04/2013 | 534.89 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE-SUS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000878 | 26/04/2013 | 2964.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS(GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS A ALIMENTAÇÃOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/04/2013 | 1000.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ON LINE, DURANTE OA MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/04/2013 | 7200.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADADE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS FORA DE DOMICÍLIO (TFD), NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/04/2013 | 890.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES PARA OS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS AD, E CAPS TM), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/04/2013 | 1323.00 | 04827493000199 | DIST.DE PRODUTOS ODONT.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 77 (SETENTA E SETE) TELHAS MT TZ40 E 40 (QUARENTA) TEILHAS-5/16X11, DESTINADOS A COBERTURA DO PREDIO ONDE ESTÁ ALOCADO O SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000852 | 29/04/2013 | 6000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM AS SEGUINTES PLACAS: MOR-1922; OEZ-6160; NQG-1789; OEE-3264, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE 06 (SEIS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000853 | 29/04/2013 | 846.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000855 | 29/04/2013 | 3000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: ELR-0821 E NPS-7991, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manter as Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária (Vigilância em s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000856 | 29/04/2013 | 3000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: MON-6461 E MOJ-1753, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AOMÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000858 | 29/04/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PLACA NPW-1487, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADADE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/04/2013 | 7920.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DE AQUISIÇÕES DE LIVROS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. (REEMPENHADO EM VIRTUDE DO EMPENHO TER SIDO FEITO ORDINÁRIO, QUANDO DEVERIA TER SIDO GLOBAL) . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 29/04/2013 | 36296.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Normalização e Qualidade | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/04/2013 | 2826.25 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA COM COMPETENCIA NO MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/04/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA, COM VOLUME DE ACUMULAÇÃO DE 45.049,00M. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/04/2013 | 680.00 | 00002091605433 | JOSE PESSOA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS E PINTURAS DE MÓVEIS PARA MELHORIAS DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000854 | 29/04/2013 | 1500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA OFG-6779, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0000857 | 29/04/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA NPS 0831, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/04/2013 | 3873.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DÉBITO NA CONTA N° 9991-0, DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2013 | 38983.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2013 | 377.96 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2013 | 1718.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/04/2013 | 3291.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO,DEBITADOS NA CONTA DO FPM N° 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2013 | 2150.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, DURANTE FASE DE APROVAÇÃO DE PARCERIAS, JUNTO AOS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2013 | 15379.67 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2013 | 1356.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2013 | 16085.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2013 | 52127.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Municipal | Recuperação, Reforma e melhoramento das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001021 | 30/04/2013 | 6930.00 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS COM COLCHÃO DE AREIA, MEIO FIO GRANÍTICO EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Municipal | Recuperação, Reforma e melhoramento das vias urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001022 | 30/04/2013 | 6138.00 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEMOLIÇÃO, DESOBSTRUÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE ESGOTOS EM SETORES DIVERSOS NA MALHA URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2013 | 26000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/04/2013 | 5424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2013 | 28000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2013 | 800.00 | 00021567573487 | JOÃO BOSCO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA METALIZADA PARA INDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2013 | 315.55 | 00010595888461 | ALYNE JANE BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CUSTEIO COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM DURANTE VIAGEM RELAIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXAQ, NOS DIAS25 E 26 DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2013 | 144.50 | 00010595888461 | ALYNE JANE BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CUSTEIO COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE VIAGEM RELAIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2013 | 250.00 | 00007007894488 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TITULAR DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO " CASA PEDRO PAULINO" REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2013 | 447.48 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2013 | 3390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CONSELHOR TUTELAR , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2013 | 4687.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2013 | 2712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2013 | 13847.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2013 | 4746.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2013 | 1683.88 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2013 | 7654.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/04/2013 | 144.50 | 00010595888461 | ALYNE JANE BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, DURANTE VIAGEM RELAIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO OPERAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE CAIXA, NOS DIAS 25 E 26 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2013 | 2034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, REFERENTE A ABRIL DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2013 | 32000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS LIGADAS A SECRERTARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/04/2013 | 37150.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -FUNDEB 60%, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2013 | 25288.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL] DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000876 | 30/04/2013 | 3949.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/04/2013 | 6780.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (FUNDEB 40), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/04/2013 | 306194.76 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-FUNDEB 60%, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001012 | 30/04/2013 | 6377.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0000879 | 30/04/2013 | 6339.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃOGENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃOS DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0000888 | 30/04/2013 | 3950.00 | 00032467672468 | ADEMAR SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOC. DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA JDX 7646/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 36 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ) NO TRAJETO: SÍTIO GRAVATÁ, TAPERA I E II, BROTAS ATÉA EMEIF PEDRO ÂNGELO, E 70 KM (TARDE) NO TRAJETO: SÍTIO GRAVATÁ, TAPERA I E II, BROTAS ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS E EMEIF MARIA DE LOURDES PAULINO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0000889 | 30/04/2013 | 2245.00 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MMY 3839, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO PITOMBEIRA, ARAPUÃ, CABELUDO, MORRO DO URUBU, ATÉ A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0000890 | 30/04/2013 | 2244.00 | 00031307035434 | ROSIELDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MXJ 7217/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 75 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO MUZELO, SÍTIO PALHA AMARELA, GENIPAPEIRO, GREGÓRIO ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2013 | 1811.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO ESTRADA, PLACA MOI 6007, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ E TARDE), NO TRAJETO: SÍTIO BOM JESUS, MANCAMBIRA ATÉ A EMEIF PEDRO RODRIGUES, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2013 | 3005.00 | 00075868415868 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MXV 9778, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 60 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO MURICY, CAVALETE E GRAVATÁ, ATÉ A EMEIF MARIÉ LIMA DE AZEVEDO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0000897 | 30/04/2013 | 1700.00 | 00004389318403 | EVANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA JDX 2217, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SÍTIO POCINHOS, VÁRZEA DACACHOEIRA ATÉ A EMEIF PEDRO INOCÊNCIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0000899 | 30/04/2013 | 4222.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO DUCATO/COMBINATO, PLACA CRM 6612, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 80 KM, SENDO IDA E VOLTA (TARDE), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO TATU, LAGO, VÁRZEA ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0000900 | 30/04/2013 | 2244.00 | 00034331018415 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MMQ 1327, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 55 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO CAETANO, PALHA AMARELA, MUZELO E JENIPAPEIRO ATÉ A EMEIF JOÃO SILVA DE LACERDA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0000902 | 30/04/2013 | 4880.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO F4000, PLACA BMV 2452/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 58 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO FURTUOSO, TRIÂNGULO DE CAIÇARA ATÉ A EMEIF PEIXOTO I, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2013 | 4334.00 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO F4000, PLACA MOG 5150, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 108 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTÔNIO, CANTINHO,SÍTIO BELA VISTA E BROTAS ATÉ A EMEIF MARIA LEITE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2013 | 1811.00 | 00041661796168 | JOÃO BOSCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MNA 8429/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 108 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: RODOVIÁRIA, SÍTIO SANTA CRUZ I E II ATÉ A EMEIF EDVALDO BATISTA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0000905 | 30/04/2013 | 3005.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO VERANEIO, PLACA MMS 7427, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 65 KM, SENDO IDA E VOLTA (TARDE), NO TRAJETO: SÍTIO SÍTIO ARAPUÃ, CABELUDO I EII, FERRÃO, PITOMBEIRA, TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0000906 | 30/04/2013 | 6658.00 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO VERANEIO, PLACA JTJ 5695/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 80 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CARNAÚBA TORTA, JUNCO DE BAIXO, JUNCO DE CIMA, JIQUI, TANQUE SECO E TAPERA ATÉ A EMEIF PEDRO MARINHEIRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0000907 | 30/04/2013 | 6090.00 | 00004888834407 | MARCONDES SILVESTRE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D10, PLACA KFR 2957/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 90 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEM TERRA, AÇUDE NOVO, RENEGADO ATÉ A EMEIF DONINHA LEITE E 95 KM (TARDE) NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEM TERRA, AÇUDE NOVO, RENEGADO ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, REF. AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2013 | 21874.38 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2013 | 82337.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2013 | 9476.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2013 | 3923.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS LIGADAS A SECRERTARIA DE EDUCACAO, CONFORME DÉBITO NA CONTA DO FUNDEB N° 13909-2, DEBITADO NO MÊS DE ABRIL DE 2013,CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2013 | 29309.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2013 | 67728.92 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2013 | 4341.26 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2013 | 1695.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO GAB. DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2013 | 8038.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GAB. DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2013 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2013 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2013 | 2531.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2013 | 4204.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2013 | 9576.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2013 | 2034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2013 | 1356.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2013 | 14096.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, PLANEJ. E GEST. ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 9929-5 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 5749-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2013 | 7.20 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2013,NA CONTA Nº 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2013 | 2743.96 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2013,NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2013 | 8231.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/04/2013 | 7.06 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE ABRIL DE 2013,NA CONTA Nº 283.144-9,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/04/2013 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2013 | 1670.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA N° 9929-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2013 | 3399.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2013 | 698.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-1900, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2013 | 330.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA SALVIANO LEITE, ONDE FUNCIONOU UM POSTO DE VACINAÇÃO DURANTE TODO O DIA "D" DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, REALIZADA NO DIA 22/04/2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2013 | 2000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS I,CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2013 | 3000.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2013 | 1000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2013 | 1200.00 | 00011054441472 | MANOEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2013 | 600.00 | 00037403931491 | JOSÉ ROCIENE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA-NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2013 | 1100.00 | 00004462319400 | RANNIERE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICO EM RADIOLOGIA, JUNTO A POLICLINICA ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2013 | 257.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-2026, CONFORME FATURA EM ANEXO, COMPETÊNCIA ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2013 | 202.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA AUDITORIA, LINHA 3452-2100, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2013 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SAÚDE BUCAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2013 | 2929.08 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO LABORATÓRIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2013 | 3738.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA AUDITORIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2013 | 2246.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO NASF (NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2013 | 2804.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2013 | 14259.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2013 | 19476.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CAPS , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2013 | 37859.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO SAMU , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2013 | 10621.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PSF (AB-ATENÇÃO BÁSICA) , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2013 | 1599.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA POPULAR , REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2013 | 9647.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2013 | 2717.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/04/2013 | 150101.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/04/2013 | 11390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/04/2013 | 76593.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERSSE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/04/2013 | 1356.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE-CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2013 | 5236.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2013 | 1560.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SEC. DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/04/2013 | 14415.64 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NAC. AUDITORIA -REDE SNA/COCAVE, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/04/2013 | 678.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE -FARMACIA POPULAR, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2013 | 9924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VFALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/04/2013 | 4000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO MÉDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/04/2013 | 17628.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/04/2013 | 13200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO MÉDICO CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/04/2013 | 54902.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/04/2013 | 63754.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/04/2013 | 20526.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/04/2013 | 2712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/04/2013 | 11833.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/04/2013 | 6135.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/04/2013 | 3390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - LABORATÓRIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/04/2013 | 107527.22 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/04/2013 | 80616.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE-POLICLINICA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/04/2013 | 59074.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/04/2013 | 16000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO DA SEC. DE SAUDE CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2013 | 35000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SAÚDE.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001029 | 30/04/2013 | 18954.41 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE SALAS PARA APOIO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2013 | 1847.77 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO NR 289/2013, PROCESSO Nº 026201000037-8, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ANDREIA DE SOUZA FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2013 | 8450.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 1519/2009, PROCESSO Nº 006920020191300-7, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2013 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 130/2007, PROCESSO Nº 006920020191300-7, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GERALDINA QUIRINO ALVES ARAÚJO E OUTROS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2013 | 1146.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2013 | 5212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2013 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/05/2013 | 40.00 | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL COMO : CABO, TOMADA E CONECTOR, DESTINADOS A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA MODELO HIPATH 1150, DE FABRICAÇÃO SIEMENS, ATÉ O D.G, COM PROGRAMAÇÃO, ATIVAÇÃO, TESTES E ACEITAÇÃO, SERVIÇOS ESSES REALIZADOS NO SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manter as Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária (Vigilância em s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/05/2013 | 1284.00 | 10822903000101 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO THREE DFASHION LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE130 (CENTO E TRINTA) CAMISAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. 805 FEITO A MENOR). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/05/2013 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS, PROJETO DE EXPANSÃO DE SINAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/05/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 02/05/2013 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS: 24 E 28 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00007218699472 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, PERTENCENTE A EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00007218699472 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, PERTENCENTE A EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00007218699472 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, PERTENCENTE A EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/05/2013 | 5000.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS RELATIVOS A ATENDIMENTOS AMBULATORIAI DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001078 | 03/05/2013 | 7491.75 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05 DE ABRIL À 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/05/2013 | 1356.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001077 | 03/05/2013 | 8333.90 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, NO PERÍODO DE 06 DE ABRIL À 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa de Aplicação de Recursos do FNDE | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE(Infantil) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/05/2013 | 27.24 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 7043-2 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001075 | 03/05/2013 | 19233.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMILIA, NO PERÍODO DE 06 DE ABRIL À 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001076 | 03/05/2013 | 18059.75 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU, NO PERÍODO DE 05 DE ABRIL À 03 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001033 | 04/05/2013 | 15353.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES EM ATENDIMENTO FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 06/05/2013 | 547.80 | 00010893296449 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOCÓPIAS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 06/05/2013 | 600.00 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 06/05/2013 | 600.00 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB,COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 06/05/2013 | 600.00 | 00009212167420 | ELENI REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001038 | 06/05/2013 | 1601.06 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CAPS, AD, TM E I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001040 | 06/05/2013 | 3420.00 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OS CAPS: AD E TM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001065 | 06/05/2013 | 5340.00 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manter as Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária (Vigilância em s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 06/05/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 8194-9,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/05/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 5779-7 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/05/2013 | 14.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 12.374-9,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 9.929-5,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/05/2013 | 9.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/05/2013 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE SAUDE, PARA ESTE REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM PARAIBANO DE GESTÃO EM SAÚDE NO DIA 07/05/2013, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/05/2013 | 600.00 | 00067498728400 | RAIMUNDO MARAIS DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO CNES NA AUDITORIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/05/2013 | 600.00 | 00000770778496 | DAVID VIEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DO CNES NA AUDITORIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/05/2013 | 1500.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CARLOS PEREIRA DA CRUZ, S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/05/2013 | 72.10 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001044 | 07/05/2013 | 3594.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001045 | 07/05/2013 | 140.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001046 | 07/05/2013 | 3000.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA PRÉ ESCOLA PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001047 | 07/05/2013 | 2460.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CENÍCIA MARIA, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001052 | 07/05/2013 | 1721.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/05/2013 | 68.48 | 00003954257432 | EUDA AIALLA L. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 30/04/2013 PARA RECOLHIMENTO DO FARDAMENTO DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001041 | 07/05/2013 | 2750.00 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001043 | 07/05/2013 | 2590.00 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001243 | 07/05/2013 | 2750.00 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001053 | 08/05/2013 | 210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAIXAS PORTA LÂMINAS PARA 50 TUBOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/05/2013 | 1132.22 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CERTIDÕES DE INTEIRO TEOR, AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA, REGISTRO DE ATAS( 1 FOLHA INCLUSIVE CERTIDÃO) REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, JUNTO AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/05/2013 | 2632.90 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, E ÁGUA DESSALINIZADAS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, TM E I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001059 | 08/05/2013 | 7229.96 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, CAPS TM E CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001060 | 08/05/2013 | 8232.93 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001057 | 08/05/2013 | 8250.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/05/2013 | 145.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 (CINQUENTA) CANECAS PARA LEMBRANÇAS NA COMEMORAÇÃO DAS MÃES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/05/2013 | 420.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) CAMISAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE COMBATE A HOMOFOBIA NO DIA 17 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 09/05/2013 | 400.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS PARA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 09/05/2013 | 200.00 | 00021958815420 | JUCELIO PEREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTORIA MEDICA REALIZADO NA PACIENTE RAFAELA CRISTINA DE LIMA FERNANDES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 09/05/2013 | 540.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 50 (CINQUENTA) BLOCOS DE RECEITUÁRIOS DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2013 | 110.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME BIOMÉTRIA ULTRASSÔNICA- MONONUCLEAR OD E OE, REALIZADO NA PACIENTE RAIMUNDA LUIZ DA SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2013 | 5940.00 | 00049579207453 | ELIZABETE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS, CAMISAS LONGAS, CINTOS, CALÇADOS, BONÉS, BOLSAS NAILON DESTINADOS AOS ACE-AGENTES DE COMBATES A EDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/05/2013 | 3732.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 296/2013, PROCESSO Nº 026.2011.001.926-7, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE ALESSANDRA COSTA OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/05/2013 | 13000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 211/2013, PROCESSO Nº 026.2001.001.022-6, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA FÁBIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/05/2013 | 15000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 058/2005, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE FRANCISCO EVANGELISTA DE PAULA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/05/2013 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO NR 002/2009, PROCESSO Nº 186200801913003, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/05/2013 | 21792.53 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO NR 317/2013, PROCESSO Nº 026.200.000.603-2, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOSEFA MARIA DE SOUZA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2013 | 930.00 | 00032503067468 | JOÃO CALBY LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSERTO, MANUTENÇÃO E REPARO DE MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2013 | 7016.29 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE MAIO DE 2013,NA CONTA Nº 5.479-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2013 | 21048.89 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE MAIO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/05/2013 | 6940.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 10/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2013 | 2.07 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE MAIO DE 2013,NA CONTA Nº 12.757-4,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2013 | 0.56 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE MAIO DE 2013,NA CONTA DO ITR ,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2013 | 900.00 | 05536936000155 | VIDE COMUNICAÇÕES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS " PIANCÓ- RECONSTRUINDO PARA AVANÇAR" . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2013 | 960.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 15/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/05/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/05/2013 | 700.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O SEC. DE SAÚDE SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO NO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS- CEFOR-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001073 | 13/05/2013 | 2952.90 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001069 | 13/05/2013 | 6593.40 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA Os CAPS AD E TM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001072 | 13/05/2013 | 2401.56 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO NASF (NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/05/2013 | 250.00 | 00025841801899 | GILVAM PESSOA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MÓVEIS PARA MELHORIAS DO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DO CAPS TM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001080 | 14/05/2013 | 8600.21 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS REALIZADAS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 14/05/2013 | 1783.48 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 14/05/2013 | 1858.83 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/05/2013 | 278.20 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF (NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/05/2013 | 337.02 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/05/2013 | 275.01 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/05/2013 | 883.85 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001088 | 14/05/2013 | 648.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001089 | 14/05/2013 | 494.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001090 | 14/05/2013 | 839.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/05/2013 | 614.40 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A FESTA TRADICIONAL DE SANTO ANTÔNIO, PATROEIRO DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 9.929-5,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/05/2013 | 5.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 12.374-9,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001079 | 14/05/2013 | 12984.26 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE CENÍCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/05/2013 | 300.00 | 00000008552436 | JOANA CAZÉ DE PAIVA INOCÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TED- TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/05/2013 | 2099.70 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E INSCRIÇÕES NA CIDADE DE SÃO PAULO- SP, PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ) NOSDIAS 22/04 À 24/04 DE 2013, AS SERVIDORAS DILMA CAZÉ DE ANDRADE LIMA E JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001314 | 15/05/2013 | 33159.15 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001315 | 15/05/2013 | 18447.05 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/05/2013 | 1003.64 | 00394460021653 | MF PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RPV, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS EM VIRTUDE DE TER HAVIDO SUCUMBÊNCIA TOTAL POR PARTE DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ/PB ADVINDOS DE SENTENÇA JUDICIAL EM FAVOR DA UNIÃO CONFORME, PROCESSO Nº 0003229-09.2009.4.05.8202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 16/05/2013 | 820.00 | 09091406000100 | S. L. SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DE AR-CONDICIONADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001095 | 16/05/2013 | 2545.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PSICOTRÓPICA, DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/05/2013 | 700.00 | 00003332265423 | FRANCISCO DE ASSIS XAVIER NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRA NA 1ª SEMANA NA LUTA ANTIMANICOMIAL, NOS DIAS 15 E 16 NOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS AD, TM E INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/05/2013 | 38.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DO IMÓVEL DENOMINADO GRANJA SANTO ANTÔNIO, NO SUBURBIO DESTA CIDADE, MEDINDO 40 METROS DE FRENTE E FUNDOS, POR 30 METROS EXTENSÃO DE AMBOS OS LADOS, PEREFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 1.200,00m², A SER DOADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU REGIONAL 192, NESTA CIDADE. (COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/05/2013 | 126.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DO IMÓVEL DENOMINADO GRANJA SANTO ANTÔNIO, NO SUBURBIO DESTA CIDADE, MEDINDO 40 METROS DE FRENTE E FUNDOS, POR 30 METROS EXTENSÃO DE AMBOS OS LADOS, PEREFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 1.200,00m², A SER DOADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU REGIONAL 192, NESTA CIDADE. (ESCRITURA COM VAL. DECLARADO). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/05/2013 | 43.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ATXA DE DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DO IMÓVEL DENOMINADO GRANJA SANTO ANTÔNIO, NO SUBURBIO DESTA CIDADE, MEDINDO 40 METROS DE FRENTE E FUNDOS, POR 30 METROS EXTENSÃO DE AMBOS OS LADOS, PEREFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 1.200,00m², A SER DOADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU REGIONAL 192, NESTA CIDADE. ( REGISTRO SIMPLES ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/05/2013 | 43.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DO IMÓVEL DENOMINADO GRANJA SANTO ANTÔNIO, NO SUBURBIO DESTA CIDADE, MEDINDO 40 METROS DE FRENTE E FUNDOS, POR 30 METROS EXTENSÃO DE AMBOS OS LADOS, PEREFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 1.200,00m², A SER DOADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU REGIONAL 192, NESTA CIDADE. ( ESCRITURA COM VAL. DECLARADO -IMOBILIARIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/05/2013 | 64.39 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DESMEMBRAMENTO DE ÁREA DO IMÓVEL DENOMINADO GRANJA SANTO ANTÔNIO, NO SUBURBIO DESTA CIDADE, MEDINDO 40 METROS DE FRENTE E FUNDOS, POR 30 METROS EXTENSÃO DE AMBOS OS LADOS, PEREFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 1.200,00m², A SER DOADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU REGIONAL 192, NESTA CIDADE. (REGISTRO SIMPLES). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/05/2013 | 702.90 | 05155088000134 | ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PLACA: NQI 4078, PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001109 | 16/05/2013 | 2781.90 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001110 | 16/05/2013 | 5276.70 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA Os CAPS AD E TM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/05/2013 | 850.00 | 00021567573487 | JOÃO BOSCO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE FACHADA E DE INAUGURAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/05/2013 | 1000.00 | 00087258080449 | JOSE NILTON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/05/2013 | 800.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRÁFICA IDEAL LIMITADA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS, FOLDERS E PANFLETOS, PARA CAMPANHAS DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES E DE COMBATE A HOMOFOBIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/05/2013 | 4068.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA- CRF, EM VIRUTDE DE INFRAÇÃO AO ARTIGO 24 DA LEI 3.820/60, CONFORME DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 12924. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/05/2013 | 4068.00 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA CRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA- CRF, EM VIRUTDE DE INFRAÇÃO AO ARTIGO 24 DA LEI 3.820/60, CONFORME DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 12923. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001111 | 16/05/2013 | 6732.00 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: PEDRO INOCÊNCIO DA SILVA E JOÃO SILVA DE LACERDA, NESTA CIDADE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0001112 | 16/05/2013 | 2574.00 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL: EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO,LOCALIZADA NO SÍTIO SANTA CRUZ II, NESTA CIDADE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052013 | 0001096 | 16/05/2013 | 19800.00 | 00045055378468 | Eloy Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE E ELABORAÇÃO DE RAIS, GFIP, FOLHA DE PAGAMENTO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS DA FARMÁCIA POPULAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADENº 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/05/2013 | 2045.35 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DO PASEP DO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO, (PERIODO DE APURAÇÃO 30.04.2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001117 | 17/05/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001114 | 17/05/2013 | 4781.70 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS EMEIF : LUCIANO FREIRES DE FARIAS, ERNESTINA DE ARAÚJO SILVA E MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001185 | 17/05/2013 | 9507.45 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001272 | 17/05/2013 | 6230.77 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS EMEIF : LUCIANO FREIRES DE FARIAS, ERNESTINA DE ARAÚJO SILVA E MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.(COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1114) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/05/2013 | 250.00 | 00007034908427 | KELMA ABÍLIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TED- TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 17/05/2013 | 250.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRE BATINGA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TED-TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/05/2013 | 2034.00 | 48555775001555 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA- FAZENDA DA ESPERANÇA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PARA INTERNAMENTO DE UMA PESSOA DO MUNICÍPIO DEPENDENTE DE DROGAS NA OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA DA ESPERANÇA SANTA ROSA LOCALIZADA EM GARANHUNS-PE QUE TRABALHA SEM FINS LUCRATIVOS NA RECUPERAÇÃO DE JOVENS COM PROBLEMAS DE ALCCOL E DROGA ATRAVÉS DE ESPIRITUALIDADE, CONVIVÊNCIA E TRABLAHO, FAZENDO QUE ESTES RETORNEM A SOCIEDADE DIGNAMENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001118 | 17/05/2013 | 7716.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU REGIONAL 192 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001119 | 17/05/2013 | 5289.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU REGIONAL 192 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001120 | 17/05/2013 | 4471.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001121 | 17/05/2013 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001124 | 20/05/2013 | 11998.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001125 | 20/05/2013 | 10013.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/05/2013 | 500.00 | 00007234684433 | FRANCIELDO GUEDES QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E DA AUDITORIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001129 | 20/05/2013 | 2133.61 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIDRAULICO, PINTURA E OUTROS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001130 | 20/05/2013 | 8446.05 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001132 | 20/05/2013 | 5860.47 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICO E OUTROS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O SAMU 192, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/05/2013 | 6999.27 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/05/2013 | 3323.85 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/05/2013 | 6116.68 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/05/2013 | 3762.22 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/05/2013 | 1500.00 | 00007234684433 | FRANCIELDO GUEDES QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS AD, TM E INFANTIL E SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA-SAMU 192, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/05/2013 | 303.31 | 00087417014453 | RANDOLNEZ NITÃO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/05/2013 | 300.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE OCORRENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/05/2013 | 303.31 | 00005258899497 | FABRINA NOBREGA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/05/2013 | 303.31 | 00025745218894 | JOÃO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 20/05/2013 | 303.31 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 20/05/2013 | 303.31 | 00009461198485 | JESSICA CREUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/05/2013 | 303.31 | 00001927468477 | CLEMILDA VIEIRA NAZARO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/05/2013 | 303.31 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/05/2013 | 303.31 | 00004245985402 | LEILA MARTA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/05/2013 | 14820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/05/2013 | 37.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/05/2013 | 51450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001175 | 20/05/2013 | 1204.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001189 | 20/05/2013 | 11414.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001190 | 20/05/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, PLACA NPW-1487, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PASSAGEIROS, PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PARA A CIDADADE JOÃO PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES E TRATAMENTOS FORA DE DOMICÍLIO (TFD), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001193 | 20/05/2013 | 3000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS: ELR-0821 E NPS-7991, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manter as Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária (Vigilância em s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001194 | 20/05/2013 | 3000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PLACAS: MON-6461 E MOJ-1753, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DESTE MUNICÍPIO, REFENTE AOMÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001195 | 20/05/2013 | 6000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM AS SEGUINTES PLACAS: MOR-1922; OEZ-6160; NQG-1789; OEE-3264, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE 06 (SEIS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001196 | 20/05/2013 | 32125.14 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP. LAB. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL , DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/05/2013 | 234.33 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTOS DA MOTOLÂNCIA DO SAMU REGIONAL, PLACA Nº: MXA 5241, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001200 | 20/05/2013 | 6896.74 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/05/2013 | 199.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/05/2013 | 109.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/05/2013 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/05/2013 | 1570.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/05/2013 | 2.69 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL,CONFORME FATURA EM ANEXO NO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/05/2013 | 530.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/05/2013 | 51.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO REFERENTE AO MÊS DE MAIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/05/2013 | 750.00 | 00071479007404 | NELSON PETRONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS GIROFLEX, SELADORA E ASPIRADOR PORTÁTIL DAS UTR'S DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/05/2013 | 2380.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FEITOS NAS VIATURAS USA 01-PLACA NQE 7365 (CARGA DE GÁS, LIMPEZA DO SISTEMA, REPOSIÇÃO DO CANO MANGUEIRA, SOLDA E RECUPERAÇÃO DP EVAPORADOR E MÃO DE OBRA); USB 01 -PLACA NQD 8945 ( CARGA DE GÁS, LIMPEZA DO SISTEMA E SERVIÇOS); USB 02-PLACA NQF 7335 (CARGA DE GÁS, LIMPEZA DO SISTEMA E SERVIÇOS); E USB 03- PLACA NQJ 4566 (CARGA DE GÁS, LIMPEZA E SERVIÇOS) JUNTO AO SAMU REGIONAL DE PIANCÓ 192. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/05/2013 | 14.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM DESTA CIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/05/2013 | 14.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM DESTA CIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/05/2013 | 540.00 | 00086327429149 | ROBISON PIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADOS DA FÁRMACIA POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/05/2013 | 380.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO OU ORBITAS OU SELA TUR, REALIZADO NA PACIENTE ALESSANDRA LACERDA DE FARIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/05/2013 | 40.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE ALESSANDRA LACERDA DE FARIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/05/2013 | 30.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TORAX LATERAL P.A, REALIZADO NA PACIENTE ALESSANDRA LACERDA DE FARIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 20/05/2013 | 207.47 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO NR 308/2013, PROCESSO Nº 0262002000073-8, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE JOSE SOARES FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 20/05/2013 | 2434.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO NR 325/2013, PROCESSO Nº 026.2011.000.497-0, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO LIBERALINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/05/2013 | 8450.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO NR 1519/2013, PROCESSO Nº 006920020191300-7, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA E OUTROS.] | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/05/2013 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO NR 130/2007, PROCESSO Nº 0028120010191300-3, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GERALDINA QUIRINO ALVES DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001191 | 20/05/2013 | 1500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PLACA OFG-6779, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001192 | 20/05/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PLACA NPS 0831, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/05/2013 | 340.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 06 (SEIS) TONERS E RECARGA DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001128 | 20/05/2013 | 2087.60 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A FESTA TRADICIONAL DE SANTO ANTÔNIO, PATROEIRO DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/05/2013 | 42.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CASA DA CULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/05/2013 | 53.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CASA DA CULTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001131 | 20/05/2013 | 4999.90 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/05/2013 | 280.00 | 00006146502405 | ALLAYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GRAVAÇÕES DE VINHETAS DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO DIA 18 DE MAIO- DIA NACIONAL DO ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/05/2013 | 280.00 | 00006146502405 | ALLAYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GRAVAÇÕES DE VINHETAS DE DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO DAS MÃES DAS CRIANÇAS DO PETI PARA SE REUNIREM COM A EQUIPE TECNICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/05/2013 | 23.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/05/2013 | 51.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/05/2013 | 210.00 | 00011238542468 | LUIZ ALBERTO DE FRAN€A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TOCATA NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DO 18 DE MAIO- DIA NACIONAL DO ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 23/05/2013, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/05/2013 | 300.00 | 00049691457415 | MARIA DE FÁTIMA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DE FÁTIMA LOPES ALMEIDA SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA II CAPACIDADE DO CONSELHO ESTADUAL E CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/05/2013 | 300.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA II CAPACIDADE DO CONSELHO ESTADUAL E CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIALNOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Normalização e Qualidade | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/05/2013 | 2826.25 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA COM COMPETENCIA NO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as metas da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SU | Manter o abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/05/2013 | 330.00 | 00005180951429 | AUGUSTO CESAR ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBUBINAMENTO DE ELETROBOMBA SUBMERSO 3/4 CV. MONOFACE 220V, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO DA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/05/2013 | 47.55 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/05/2013 | 22.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 8339-9,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0001187 | 20/05/2013 | 2525.00 | 00034331018415 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MMQ 1327, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE), PERCURSO 50KM, NO TRAJETO: SÍTIOS: CAETANO, GARROTE, RIACHO FUNDO, RICHO DASÁGUAS FRIAS, MUZELO E JENIPAPEIRO ATÉ A ENE SANTO ANTONIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/05/2013 | 400.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE 08 (OITO) TONERS HP, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/05/2013 | 2606.00 | 00001866066480 | VILEMAR PEREIRA X. SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS UNIDADES EXECUTORAS DA ZONA RURAL E URBANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001223 | 20/05/2013 | 348.30 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Programa de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação | Manter as atividades de transporte de estudantes do Ensino superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/05/2013 | 1950.00 | 00088545180420 | MARCOS ANTONIO L.DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE (PLACA NQK 7519) DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Programa de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação | Manter as atividades de transporte de estudantes do Ensino superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/05/2013 | 2220.00 | 00064580008472 | FRANCISCO ERISVALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE (PLACA MPW 7439) DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001133 | 20/05/2013 | 4169.05 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E OUTROS DESTINADOS AS REFORMAS E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/05/2013 | 6250.00 | 00000396635822 | GERALDO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/ D20, PLACA JKZ 9036/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE) PERCUSO 96 KM: SÍTIO MURICI, CAVALETE E GRAVATÁ ATÉ A ENE SANTO ANTONIO E EEEFM BEATRIZ LOUREIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/05/2013 | 310.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SERVIDORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO : GILMARA MARIA LOPES BRASILEIRO, DURANTE SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE FORMAÇÃO INICIAL DO PNAIC- PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CIDADE DE CAMPINHA GRANDE, NO PERÍODO DE 22 À 24 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/05/2013 | 2053.75 | 00009461203403 | ADRIANA SOARES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MNA 8697/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE) PERCURSO 50 KM: SÍTIO VARZEA DA CACHOEIRA E POÇINHOS ATÉ A EEEF MARIA NAZARÉ REMIGIO, REFENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/05/2013 | 2037.50 | 00041661796168 | JOÃO BOSCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MNA 8429/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 50KM, NO TRAJETO: RODOVIÁRIA, SÍTIO SANTA CRUZ I E II ATÉ A ENE SANTOANTONIO E EEEFM BEATRIZ LOUREIRO LOPES, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 20/05/2013 | 63.75 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO/F4000, PLACA MOG 5150/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 100KM, NO TRAJETO: SÍTIO PILÕES I E II, JUNCO I E II, JIQUI, TANQUE SECO, CARNAÚBA TORTA ATÉ A ENE SANTO ANTONIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 20/05/2013 | 1875.00 | 00020397933487 | FERNANDES LOPES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MXQ 3143, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 50KM, NO TRAJETO: SÍTIO PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTONIO, CANTINHO ATÉ A ENE SANTO ANTONIO E EEEFM BEATRIZ LOUREIRO LOPES, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 20/05/2013 | 4812.50 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO/F4000, PLACA MOG 5150/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE), PERCURSO 100KM, NO TRAJETO: SÍTIO PILÕES I E II, JUNCO I E II, JIQUI, TANQUE SECO, CARNAÚBA TORTA ATÉ A ENE SANTO ANTONIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/05/2013 | 5625.00 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO/F4000, PLACA KLC/0852, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 110KM, NO TRAJETO: SÍTIO PEIXOTO I E II, FURTUOSO E CAIÇARA ATÉ A EEEFM BEATRIZ LOUREIRO LOPES, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 20/05/2013 | 2037.50 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA KFE0220/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE), PERCURSO 40 KM, NO TRAJETO: SÍTIO BROTAS, CAVALHADAS E BOM FIM ATÉ A EEEFADEMAR LEITE E ENE SANTO ANTONIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/05/2013 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 20 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001172 | 20/05/2013 | 47700.00 | 14342354000129 | BATISTA & REMÍGIO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO INEXIGIBILIDADE Nº 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/05/2013 | 50.00 | 00005030941452 | ANTONIA MARTINS DA SILVA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARA A SERVIDORA ANTONIA MARTINS DA SILVA GERVAZIO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2013.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/05/2013 | 300.00 | 00005912031462 | FERNANDO ROBSON ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO REALIZADA NA CIDADE DE PATOS-PB, PROMOVIDO PELO SEBRAE PARAÍBA NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/05/2013 | 2446.84 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE MAIO DE 2013,NA CONTA Nº 5.479-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/05/2013 | 7340.55 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 29 DE MAIO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/05/2013 | 1081.11 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MAIO DE 2013,NA CONTA Nº 5.479-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/05/2013 | 3243.34 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE MAIO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/05/2013 | 113.25 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 23 DE MAIO DE 2013,NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001180 | 20/05/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/05/2013 | 500.00 | 00007234684433 | FRANCIELDO GUEDES QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/05/2013 | 390.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 07 (SETE) TONERS E RECARGA DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/05/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/05/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 11.523-1,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Parcelamento da Dívida junto a SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/05/2013 | 75000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO ENTRE ESSA EDILIDADE E A ENERGISA, CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA DÍVIDA ENTRE ESSE MUNICÍPIO E O REFERIDO ÓRGÃO DÉBITADO NA CONTA DO ICMS Nº 9929-5, NO MÊS DE MAIO DE 2013,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 22/05/2013 | 377.96 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 22/05/2013 | 1718.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/05/2013 | 14074.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/05/2013 | 1356.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/05/2013 | 12446.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/05/2013 | 50172.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/05/2013 | 1880.00 | 35429133000162 | FERMATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/05/2013 | 2600.00 | 09305178000468 | J.C. DE ARAUJO & CIA LTDA.-CASAS SANDINY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 22/05/2013 | 39348.76 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 22/05/2013 | 6780.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/05/2013 | 2061.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/05/2013 | 9372.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/05/2013 | 4378.88 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 22/05/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CONSELHOR TUTELAR , REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 22/05/2013 | 2712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 22/05/2013 | 12446.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 22/05/2013 | 4746.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 22/05/2013 | 447.48 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 22/05/2013 | 596.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PETI, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 22/05/2013 | 3390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/05/2013 | 2034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, REFERENTE A MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/05/2013 | 2712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PETI, REFERENTE A MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/05/2013 | 1200.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO " CASA PEDRO PAULINO" REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de apoio ao esporte | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 22/05/2013 | 250.00 | 00089354915434 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO DESTINADA AO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO A SER REALIZADO NO ESTÁDIO BORBOZÃO COM 24 EQUIPES DE TODA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ NO DIA 22 DE JUNHO DE 2013 COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/05/2013 | 25058.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/05/2013 | 69393.29 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/05/2013 | 330638.23 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/05/2013 | 4068.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/05/2013 | 37988.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -FUNDEB 60%, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 22/05/2013 | 25978.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 22/05/2013 | 31504.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (FUNDEB 40), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 22/05/2013 | 6102.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (FUNDEB 40), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 22/05/2013 | 21045.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/05/2013 | 9178.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/05/2013 | 83252.63 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0001198 | 22/05/2013 | 79.44 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001199 | 22/05/2013 | 1141.10 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/05/2013 | 4336.20 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 22/05/2013 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 22/05/2013 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 22/05/2013 | 1356.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO GAB. DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/05/2013 | 8354.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GAB. DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 22/05/2013 | 2256.54 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/05/2013 | 8689.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 22/05/2013 | 4068.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/05/2013 | 2034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/05/2013 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/05/2013 | 2211.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 22/05/2013 | 678.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/05/2013 | 9372.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, PLANEJ. E GEST. ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 22/05/2013 | 1146.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 22/05/2013 | 5212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 22/05/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 22/05/2013 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 22/05/2013 | 2717.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 22/05/2013 | 9647.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 22/05/2013 | 1485.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/05/2013 | 12601.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PSF (AB-ATENÇÃO BÁSICA) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 22/05/2013 | 40662.16 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU , REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 22/05/2013 | 22053.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS , REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 22/05/2013 | 17655.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 22/05/2013 | 2804.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 22/05/2013 | 2906.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO NASF (NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 22/05/2013 | 3643.77 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUDITORIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 22/05/2013 | 3259.08 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 22/05/2013 | 2750.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 22/05/2013 | 1040.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONADO SEC. DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/05/2013 | 1356.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE-CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/05/2013 | 11390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 22/05/2013 | 5034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 22/05/2013 | 678.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE -FARMACIA POPULAR, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/05/2013 | 9039.94 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/05/2013 | 95.06 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMP. 1319. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001322 | 22/05/2013 | 5888.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/05/2013 | 2712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - NASF, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/05/2013 | 12416.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/05/2013 | 29526.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/05/2013 | 63754.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/05/2013 | 153924.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/05/2013 | 13260.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001330 | 22/05/2013 | 1495.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU REGIONAL 192 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001331 | 22/05/2013 | 5543.41 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA (PSF) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001332 | 22/05/2013 | 560.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA (PSF) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/05/2013 | 15594.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/05/2013 | 49900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001335 | 22/05/2013 | 3547.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU REGIONAL 192 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/05/2013 | 61736.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001337 | 22/05/2013 | 4926.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 22/05/2013 | 105420.89 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 22/05/2013 | 550.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE JOSINEIDE AGOSTINHO FLORÊNCIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/05/2013 | 63902.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/05/2013 | 19662.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/05/2013 | 16678.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 22/05/2013 | 14573.84 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NAC. AUDITORIA -REDE SNA/COCAVE, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/05/2013 | 3390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - LABORATÓRIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/05/2013 | 13408.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VFALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/05/2013 | 8136.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE-POLICLINICA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 22/05/2013 | 72480.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE-POLICLINICA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/05/2013 | 32634.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE-POLICLINICA,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/05/2013 | 4000.00 | 00000093193440 | GIORDANO BRUNO CORREIA LIMA JORDÃO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTROSCOPIA CIRURGICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001352 | 22/05/2013 | 499.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001371 | 27/05/2013 | 16080.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO PERTENCENTES AO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001373 | 27/05/2013 | 2700.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 27/05/2013 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/05/2013 | 100.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001353 | 27/05/2013 | 5920.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001354 | 27/05/2013 | 12640.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0001370 | 27/05/2013 | 11600.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001355 | 27/05/2013 | 11600.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/05/2013 | 1200.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO " CASA PEDRO PAULINO" REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0001350 | 30/05/2013 | 19200.00 | 00067655343420 | PEDRO CABRAL CAZÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E ASSESSORIA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO ACOMPANHAMENTO EM TODOS OS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ, CONFORME PROCESSO CONVITE 004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/05/2013 | 1.76 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 31 DE MAIO DE 2013,NA CONTA Nº 283.144-9,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/05/2013 | 600.00 | 00037403931491 | JOSÉ ROCIENE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA-NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00071538887487 | CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/05/2013 | 600.00 | 00011054441472 | MANOEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS I,CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/05/2013 | 1000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001414 | 03/06/2013 | 6809.60 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: OEZ 6160, MOR 1922, MOS 1753, NQG 1789, QUE ESTÃO A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001415 | 03/06/2013 | 4158.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: NPS 0831, MON 6461, QUE ESTÃO A SERVIÇO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/06/2013 | 3500.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA PROCESSADORA DE FILME RADIOLÓGICO, DESTINADO A POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/06/2013 | 3500.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA PROCESSADORA DE FILME RADIOLÓGICO, DESTINADO A POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/06/2013 | 600.00 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001383 | 03/06/2013 | 18113.80 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU, NO PERÍODO DE 04 DE MAIO À 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/06/2013 | 304.30 | 08971248000101 | IZAURA TECIDOS COMÉRCIO DE PLASTICOS E ESPUMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (KORINO, TECIDO E LINHAS) DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE LONAS E COLETES PARA O EVENTO DE MULTIPLAS VITIMAS REALIZADO NO DIA 07/06/2013, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001390 | 03/06/2013 | 7154.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001419 | 03/06/2013 | 1527.50 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO VAN PLACA: NPW 1487, QUE ESTÁ A SERVIÇO DA AUDITORIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001394 | 03/06/2013 | 6720.00 | 02296264000160 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG 125 FAN, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001395 | 03/06/2013 | 6720.00 | 02296264000160 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTO CG 125 FAN, DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/06/2013 | 1504.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 09, 11 E 17/05 /2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/06/2013 | 259.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 24/05/2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/06/2013 | 75.67 | 00004709964475 | GILMARA MARIA LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO E TRANSPORTE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE- UFCG, NOS DIAS 22 À 24 DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001380 | 03/06/2013 | 22002.48 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM RECUPERAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001381 | 03/06/2013 | 6345.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO À 05 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001384 | 03/06/2013 | 8233.80 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, NO PERÍODO DE 04 DE MAIO À 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/06/2013 | 300.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO NA PRAÇA SALVIANO LEITE, PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO CAFÉ FILOSOFICO, NO DIA 10 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPÍO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/06/2013 | 51.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 11.523-1,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001393 | 03/06/2013 | 2500.00 | 07479030000171 | : EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CARLOS PEREIRA DA CRUZ, S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001382 | 03/06/2013 | 9790.10 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 10 DE MAIO À 05 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001385 | 03/06/2013 | 7694.40 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 DE MAIO À 03 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001417 | 03/06/2013 | 6739.60 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: OEE 3264, NPS 7991, OFG 6779 E ELR 0821, QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Saneamento Básico Rural | Programa Saúde Pública para todos. | Construção,perfuração de poços (Amazonas,artezianos,cacimbões)e equipa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0001396 | 04/06/2013 | 240000.00 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA BRASIL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALDO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SITEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES) NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2013- PROCESSONº 009/2013, CONVÊNIO TC/PAC 1534/2008 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE-FUNASA. | 00462013 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/06/2013 | 990.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE 130 (CENTRO E TRINTA) ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001406 | 04/06/2013 | 15000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (02) CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE DE 6mc CADA, DE LIXO COMPACTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE COLETA DO LIXO DE PIANCÓ, PLACAS NQI-8803 E OFE-7254 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/06/2013 | 1100.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (48m³) PARA DRENAGEM NA RUA ANTONIO AZEVEDO- BAIRRO BELO HORIZONTE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/06/2013 | 1100.00 | 00005959545454 | EMILIANO CARLOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAGEM DE 148 (CENTO E QUARENTE E OITO) ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMIBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 04/06/2013 | 1800.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS.FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO SEPULTAMENTO DO SENHOR FRANCISCO LEITE DA SILVA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/06/2013 | 900.00 | 00088545180420 | MARCOS ANTONIO L.DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE (PLACA NQK 7519) DE PESSOAS DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO EVANGÉLICO COM O TEMA "JUBILEU DE DIAMANTE" NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 04/06/2013 | 48.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF ÓTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 04/06/2013 | 116.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF ÓTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/06/2013 | 41.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF ÓTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001405 | 04/06/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/06/2013 | 498.04 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTOS DE UMA MOTO PLACA OGB 7245, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DIBITADA NA CONTA Nº 12.374-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 04/06/2013 | 600.00 | 00009212167420 | ELENI REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 04/06/2013 | 7500.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONSULTAS AMBULATORIAIS DE ORTOPEDIA EM MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/06/2013 | 50.00 | 00005299081405 | ZENILDA PEREIRA DE QUEIROZ NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) LONAS, DESTINADAS AO SAMU, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001391 | 05/06/2013 | 795.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 (HUM) CARIMBO DE MADEIRA E 21 (VINTE E UM) CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/06/2013 | 498.04 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA OGB 7225, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Promoção de Eventos do Município | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/06/2013 | 165.05 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ILUMINAÇÃO (LÂMPADAS E REATORES) UTILIZADAS NA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SALVIANO LEITE, DURANTE OS DIAS 01 À 13 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA A FESTA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001551 | 05/06/2013 | 802.50 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DA FESTA JUNINA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001424 | 05/06/2013 | 3594.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001462 | 05/06/2013 | 126.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 07 (SETE) CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0001485 | 05/06/2013 | 2702.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE MATERIAL INFORMATIVO, DESTINADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0001392 | 05/06/2013 | 3800.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO COMO, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, FICHA HISTORICO ESCOLAR E FOLHA DE MATRICULAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/06/2013 | 635.00 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPAS DE BALLET E BANDEIRA DO BRASIL PARA APRESENTAÇÃO CULTURAL REFERENTE A CAMPANHA 12 DE JUNHO-DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO PELO PETI E SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/06/2013 | 350.00 | 00021567573487 | JOÃO BOSCO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE REINAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "CASA PEDRO PAULINO" , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/06/2013 | 1343.30 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/06/2013 | 5000.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS RELATIVOS A ATENDIMENTOS AMBULATORIAI DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/06/2013 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA DESTINADA AO SEC. DE SAÚDE SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A CONSEMS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/06/2013 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO SE SERVIÇOS COM INSTALAÇÕES DE REDE DE INTERNET VIA RÁDIO COM CABEAMENTO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/06/2013 | 450.00 | 00002596765438 | OLAVIO P.MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PICOLÉS E SORVETES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PARTICIPANTES DA CAMPANHA 18 DE MAIO-DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/06/2013 | 2273.48 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001465 | 06/06/2013 | 3326.78 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001467 | 06/06/2013 | 1687.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001425 | 06/06/2013 | 8250.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001426 | 06/06/2013 | 140.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001427 | 06/06/2013 | 2460.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CENÍCIA MARIA, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001428 | 06/06/2013 | 3000.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA PRÉ ESCOLA PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0001432 | 06/06/2013 | 2037.50 | 00003616663490 | FRANCISCO AMBRÓSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA KFE0220/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE), PERCURSO 40 KM, NO TRAJETO: SÍTIO BROTAS, CAVALHADAS E BOM FIM ATÉ A EEEFADEMAR LEITE E ENE SANTO ANTONIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0001433 | 06/06/2013 | 5625.00 | 00005332219431 | GILSON CLAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO/F4000, PLACA KLC/0852, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 110KM, NO TRAJETO: SÍTIO PEIXOTO I E II, FURTUOSO E CAIÇARA ATÉ A EEEFM BEATRIZ LOUREIRO LOPES, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0001434 | 06/06/2013 | 2525.00 | 00034331018415 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MMQ 1327, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE), PERCURSO 50KM, NO TRAJETO: SÍTIOS: CAETANO, GARROTE, RIACHO FUNDO, RICHO DASÁGUAS FRIAS, MUZELO E JENIPAPEIRO ATÉ A ENE SANTO ANTONIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0001435 | 06/06/2013 | 4812.50 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO/F4000, PLACA MOG 5150/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 100KM, NO TRAJETO: SÍTIO PILÕES I E II, JUNCO I E II, JIQUI, TANQUE SECO, CARNAÚBA TORTA ATÉ A ENE SANTO ANTONIO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0001436 | 06/06/2013 | 2053.75 | 00009461203403 | ADRIANA SOARES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MNA 8697/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE) PERCURSO 50 KM: SÍTIO VARZEA DA CACHOEIRA E POÇINHOS ATÉ A EEEF MARIA NAZARÉ REMIGIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0001437 | 06/06/2013 | 6250.00 | 00000396635822 | GERALDO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/ D20, PLACA JKZ 9036/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE) PERCUSO 96 KM: SÍTIO MURICI, CAVALETE E GRAVATÁ ATÉ A ENE SANTO ANTONIO E EEEFM BEATRIZ LOUREIRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0001438 | 06/06/2013 | 1875.00 | 00020397933487 | FERNANDES LOPES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MXQ 3143, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 50KM, NO TRAJETO: SÍTIO PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTONIO, CANTINHO ATÉ A ENE SANTO ANTONIO E EEEFM BEATRIZ LOUREIRO LOPES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0001439 | 06/06/2013 | 63.75 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO/F4000, PLACA MOG 5150/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 100KM, NO TRAJETO: SÍTIO PILÕES I E II, JUNCO I E II, JIQUI, TANQUE SECO, CARNAÚBA TORTA ATÉ A ENE SANTO ANTONIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0001440 | 06/06/2013 | 2037.50 | 00041661796168 | JOÃO BOSCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MNA 8429/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 50KM, NO TRAJETO: RODOVIÁRIA, SÍTIO SANTA CRUZ I E II ATÉ A ENE SANTOANTONIO E EEEFM BEATRIZ LOUREIRO LOPES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001441 | 06/06/2013 | 6090.00 | 00004888834407 | MARCONDES SILVESTRE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D10, PLACA KFR 2957/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 90 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEM TERRA, AÇUDE NOVO, RENEGADO ATÉ A EMEIF DONINHA LEITE E 95 KM (TARDE) NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEM TERRA, AÇUDE NOVO, RENEGADO ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001442 | 06/06/2013 | 3950.00 | 00032467672468 | ADEMAR SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOC. DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA JDX 7646/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 36 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ) NO TRAJETO: SÍTIO GRAVATÁ, TAPERA I E II, BROTAS ATÉA EMEIF PEDRO ÂNGELO, E 70 KM (TARDE) NO TRAJETO: SÍTIO GRAVATÁ, TAPERA I E II, BROTAS ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS E EMEIF MARIA DE LOURDES PAULINO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001443 | 06/06/2013 | 4222.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO DUCATO/COMBINATO, PLACA CRM 6612, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 80 KM, SENDO IDA E VOLTA (TARDE), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO TATU, LAGO, VÁRZEA ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001444 | 06/06/2013 | 4880.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO F4000, PLACA BMV 2452/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 58 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO FURTUOSO, TRIÂNGULO DE CAIÇARA ATÉ A EMEIF PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0001445 | 06/06/2013 | 3005.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO VERANEIO, PLACA MMS 7427, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 65 KM, SENDO IDA E VOLTA (TARDE), NO TRAJETO: SÍTIO SÍTIO ARAPUÃ, CABELUDO I EII, FERRÃO, PITOMBEIRA, TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001446 | 06/06/2013 | 2244.00 | 00031307035434 | ROSIELDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MXJ 7217/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 75 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO MUZELO, SÍTIO PALHA AMARELA, GENIPAPEIRO, GREGÓRIO ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001447 | 06/06/2013 | 2244.00 | 00034331018415 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MMQ 1327, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 55 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO CAETANO, PALHA AMARELA, MUZELO E JENIPAPEIRO ATÉ A EMEIF JOÃO SILVA DE LACERDA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001448 | 06/06/2013 | 2245.00 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MMY 3839, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO PITOMBEIRA, ARAPUÃ, CABELUDO, MORRO DO URUBU, ATÉ A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001449 | 06/06/2013 | 3005.00 | 00075868415868 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MXV 9778, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 60 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO MURICY, CAVALETE E GRAVATÁ, ATÉ A EMEIF MARIÉ LIMA DE AZEVEDO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001450 | 06/06/2013 | 1700.00 | 00004389318403 | EVANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA JDX 2217, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SÍTIO POCINHOS, VÁRZEA DACACHOEIRA ATÉ A EMEIF PEDRO INOCÊNCIO NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001451 | 06/06/2013 | 1811.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO ESTRADA, PLACA MOI 6007, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ E TARDE), NO TRAJETO: SÍTIO BOM JESUS, MANCAMBIRA ATÉ A EMEIF PEDRO RODRIGUES, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001452 | 06/06/2013 | 4334.00 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO F4000, PLACA MOG 5150, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 108 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTÔNIO, CANTINHO,SÍTIO BELA VISTA E BROTAS ATÉ A EMEIF MARIA LEITE NESTE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001453 | 06/06/2013 | 6658.00 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO VERANEIO, PLACA JTJ 5695/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 80 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CARNAÚBA TORTA, JUNCO DE BAIXO, JUNCO DE CIMA, JIQUI, TANQUE SECO E TAPERA ATÉ A EMEIF PEDRO MARINHEIRO NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001454 | 06/06/2013 | 1811.00 | 00041661796168 | JOÃO BOSCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MNA 8429/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 108 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: RODOVIÁRIA, SÍTIO SANTA CRUZ I E II ATÉ A EMEIF EDVALDO BATISTA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001422 | 06/06/2013 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DAS PEÇAS TECNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO 2014, CONFORME CLAUSULA 2.1 DO CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/06/2013 | 1000.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO SE SERVIÇOS COM INSTALAÇÕES DE REDE DE INTERNET VIA RÁDIO COM CABEAMENTO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/06/2013 | 350.00 | 00086327429149 | ROBISON PIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) COLETES, SENDO NAS CORES (AMARELO, VERDE, VERMELHO, CINZA E LARANJA) DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192 DE PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/06/2013 | 3050.00 | 08680639000339 | UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROCEDIMENTO COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA JULIA SOUSA DESTE MUNICÍPIO,INCLUSO NO SERVIÇO DESPESAS HOSPITALARES, 01 DIÁRIA DE ENFERMARIA, HONORÁRIO MÉDICO E DO ANESTESISTA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/06/2013 | 600.00 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB,COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/06/2013 | 2500.00 | 05957633000106 | MARIA ELICÊNIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO SE SERVIÇOS COM INSTALAÇÕES DE REDE DE INTERNET VIA RÁDIO COM CABEAMENTO E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU E DA POLICLINICA ANTÔNIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001416 | 06/06/2013 | 9160.26 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001418 | 06/06/2013 | 8537.14 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, CAPS TM E CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 07/06/2013 | 1930.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO DE SUPORTE BÁSICO E AVANÇADOS DURANTE A SIMULAÇÃO DO SAMU 192, NOS DIAS 07,08 E 09 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001463 | 07/06/2013 | 8264.31 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001464 | 07/06/2013 | 2396.02 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 07/06/2013 | 1300.00 | 00003217172442 | JOSE ROBSON LEITE BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/06/2013 | 330.00 | 00003216424499 | ELENILDO ABILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE DE URGENCIA-SAMU 192, LABORATORIO DE ANALISES CLINICA E A POLICLINICA ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DIBITADA NA CONTA Nº 12.374-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/06/2013 | 50.00 | 00005030941452 | ANTONIA MARTINS DA SILVA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 01 DIARIA PARA A SERVIDORA ANTONIA MARTINS DA SILVA GERVAZIO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 28 DE MAIO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001468 | 07/06/2013 | 1679.12 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/06/2013 | 3574.58 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001471 | 07/06/2013 | 1830.98 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001472 | 08/06/2013 | 3499.11 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF (NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001473 | 08/06/2013 | 8404.41 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001474 | 08/06/2013 | 2200.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001475 | 08/06/2013 | 15153.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001486 | 10/06/2013 | 3019.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/06/2013 | 188.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA AUDITORIA, LINHA 3452-2100, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/06/2013 | 309.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-2026, CONFORME FATURA EM ANEXO, COMPETÊNCIA MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/06/2013 | 513.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-1900, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/06/2013 | 1000.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSISTENCIA TECNICA DE REVISÃO EM 08 (OITO) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO AO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/06/2013 | 15000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 058/2005, PROCESSO Nº 0023120010191300-6, EM FAVOR DE FRANCISCO EVANGELISTA DE PAULA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/06/2013 | 13000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 269/2013,EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA SOUZA FABIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/06/2013 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 002/2009, PROCESSO Nº 1862005191300-3, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/06/2013 | 390.00 | 00086327429149 | ROBISON PIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 04 CADEIRAS, SENDO 01 CADEIRA DO PAPAI PARA MELHORIAS DO FUNCIONAMENTO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0001497 | 10/06/2013 | 2500.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS ÓRGÃOS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NESSA ÁREA, TAIS COMO: ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, PARECERES EM PROJETOS JÚRIDICOS, MANDADO DE SEGURANÇA, CONTESTAÇÃO E RECURSOS TRABALHISTAS E ORDINÁRIOS, MEMORANDOS, ÓFICIOS E ASSESSORAMENTO DE COMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Promoção de Eventos do Município | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/06/2013 | 600.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE 01 (UM) VT FILME DE 30 (TRINTA) SEGUNDOS, PARA DIVULDAÇÃO TELEVISADA DA FESTA JUNINA DE SANTO ANTÔNIO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Promoção de Eventos do Município | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0001504 | 10/06/2013 | 22000.00 | 05102456000186 | LUAN PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA GABRIEL DINIZ E FORRÓ NA FARRA EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2013, EM COMEMORAÇÃO A FESTA JUNINA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/06/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/06/2013 | 220.00 | 09139551000539 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 14 E 15 DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/06/2013 | 13595.53 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/06/2013 | 4531.83 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2013,NA CONTA Nº FPM,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/06/2013 | 0.86 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JUNHO DE 2013,NA CONTA Nº 5779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/06/2013 | 8732.21 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS ACRÉSCIMOS LEGAIS JUNTO AO INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM , NO DIA 10/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/06/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/06/2013 | 8814.00 | 84107697000194 | PROCOMP AMAZÔNIA INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PROJETOR MULTIMIDIA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/06/2013 | 14.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ESCOLA LIGADAS A SECRERTARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001502 | 11/06/2013 | 21920.00 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO EM PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, LOCALIZADAS NAS ZONAS RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/06/2013 | 450.00 | 00006979717405 | MARCOS SOARES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DE 03 (TRÊS ) SPLINTS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 9929-5,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 12.374-9,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Promoção de Eventos do Município | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072013 | 0001509 | 11/06/2013 | 30000.00 | 08073121000175 | SOLTEIRÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SOLTEIRÕES DO FORRÓ, EM PRAÇA PUBLICA, EM COMEMORAÇÃO A FESTA JUNINA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Promoção de Eventos do Município | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0001510 | 11/06/2013 | 25000.00 | 00021074062353 | SIRANO & SIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SIRANO E SIRINO, EM PRAÇA PUBLICA, EM COMEMORAÇÃO A FESTA JUNINA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/06/2013 | 350.00 | 00003745425464 | KAROL DANIEL LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA TEMÁTICA EM PAREDE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/06/2013 | 86.00 | 00003566268496 | ORICIVANIA TOMAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS DO PETI, PARA APRESENTAÇÃO PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO A CAMPANHA DO DIA 12 DE JUNHO (DIA MUNDIAL DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL) PROMOVIDO PELA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/06/2013 | 530.00 | 00006979717405 | MARCOS SOARES DE ARAÚJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS DE 03 (TRÊS ) SPLINTS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001505 | 11/06/2013 | 5197.89 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS CAPS AD, TM E INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/06/2013 | 1700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS: RESSONÂNCIA MAGNÉTICO DA COLUNA CERVIVAL COM CONTRASTE, MAIS RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, COM CONTRASTE, REALIZADOS NA PACIENTE MARGARETE OLIVEIRA GUIMARÃES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/06/2013 | 511.77 | 00018798216805 | RINALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DURANTE A CAMPANHA CONTRA A PÓLIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/06/2013 | 511.77 | 00001927468477 | CLEMILDA VIEIRA NAZARO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA PRIMEIRA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A PÓLIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/06/2013 | 511.77 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA CONTRA A PÓLIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/06/2013 | 511.77 | 00004245985402 | LEILA MARTA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA CONTRA A PÓLIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/06/2013 | 511.77 | 00009461198485 | JESSICA CREUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VACINADORA NA CAMPANHA CONTRA A PÓLIO 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/06/2013 | 600.00 | 09114695000107 | CLIN. ORTOP. E TRAUMAT. DE J. PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR, REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA EDNA CELESTINO SILVA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/06/2013 | 3750.00 | 09379157000144 | CLÍNICA DOS OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES REALIZADAS NO PACIENTE FRANCINALDO LOPES, REFERENTE A RETIRADA DE TUMOR DA CONJUNTIVA DO OLHO DIREITO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/06/2013 | 60.00 | 00096604174468 | ANTONIA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/06/2013 | 2690.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE DE CAMPINA A PATOS-PB, REVISÃO E SUSPENSÃO E NOS FREIOS E SERVIÇO DE ELETRICISTA, REALIZADO NA AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA NQF- 7355, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/06/2013 | 2355.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE DE PIANCÓ A PATOS, SERVIÇOS E SUSPENSÃO E NOS FREIOS, SERVIÇOS DE SOLDA E LIMPEZA DE EMBREAGEM, REALIZADOS NA AMBULÂNCIA DO SAMU PLACA: MOA-8786, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/06/2013 | 1985.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA -ME | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REBOQUE DE JOÃO PESSOA A PATOS, SERVIÇOS DE VAZAMENTO DO MOTOR, NO VEICULO DE PLACA NQF 7365, PERTENCENTE AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/06/2013 | 3320.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS VINCULADOS AO SAMU REGIONAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Programa de apoio a Administração Municipal | Capacitação de Servidores Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/06/2013 | 200.00 | 17163784000171 | NONNA GRAZIA RESTAURANTE E PIZZARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO DIA 14 DE JUNHO DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DURANTE CUSO DE LICITAÇÃO REALIZADO PELO SEBRAE NA CIDADE DE PATOS NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO COM DURAÇÃO DE15 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001543 | 14/06/2013 | 39632.40 | 40998759000120 | ABC CULTURAL EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, MATRICULADOS NO MATERNAL, PRÉ I E II. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Programa de apoio a Administração Municipal | Capacitação de Servidores Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/06/2013 | 200.00 | 17163784000171 | NONNA GRAZIA RESTAURANTE E PIZZARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO DIA 15 DE JUNHO DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DURANTE CUSO DE LICITAÇÃO REALIZADO PELO SEBRAE NA CIDADE DE PATOS NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO COM DURAÇÃO DE15 HORAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 5.749-5 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 17/06/2013 | 300.00 | 00005891248468 | RAFAEL HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA PACIENTE GERALDA LUIZ DE PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/06/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/06/2013 | 43.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DESMEMBRAMENTO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 1,00 (HUM) HECTÁRE EM TERRENO DE CARRASCOS, PERFAZENDO A ÁREA TOTAL DE 10.000.00m², A SER DOADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DEMATADOURO PÚBLICO (ESCRITURA COM VAL. DECLARADO- IMOBILÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/06/2013 | 64.39 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DESMEMBRAMENTO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 1,00 (HUM) HECTÁRE EM TERRENO DE CARRASCOS, PERFAZENDO A ÁREA TOTAL DE 10.000.00m², A SER DOADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DEMATADOURO PÚBLICO (REGISTRO SIMPLES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/06/2013 | 43.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DESMEMBRAMENTO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 1,00 (HUM) HECTÁRE EM TERRENO DE CARRASCOS, PERFAZENDO A ÁREA TOTAL DE 10.000.00m², A SER DOADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DEMATADOURO PÚBLICO (REGISTRO SIMPLES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/06/2013 | 38.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DESMEMBRAMENTO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 1,00 (HUM) HECTÁRE EM TERRENO DE CARRASCOS, PERFAZENDO A ÁREA TOTAL DE 10.000.00m², A SER DOADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DEMATADOURO PÚBLICO (COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/06/2013 | 126.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DESMEMBRAMENTO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 1,00 (HUM) HECTÁRE EM TERRENO DE CARRASCOS, PERFAZENDO A ÁREA TOTAL DE 10.000.00m², A SER DOADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DEMATADOURO PÚBLICO (ESCRITURA COM VAL. DECLARADO- IMOBILIÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/06/2013 | 43.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DESMEMBRAMENTO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 1,00 (HUM) HECTÁRE EM TERRENO DE CARRASCOS, PERFAZENDO A ÁREA TOTAL DE 10.000.00m², A SER DOADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DEMATADOURO PÚBLICO (REGISTRO SIMPLES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/06/2013 | 64.39 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DESMEMBRAMENTO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 1,00 (HUM) HECTÁRE EM TERRENO DE CARRASCOS, PERFAZENDO A ÁREA TOTAL DE 10.000.00m², A SER DOADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DEMATADOURO PÚBLICO (REGISTRO SIMPLES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/06/2013 | 43.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DESMEMBRAMENTO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 1,00 (HUM) HECTÁRE EM TERRENO DE CARRASCOS, PERFAZENDO A ÁREA TOTAL DE 10.000.00m², A SER DOADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DEMATADOURO PÚBLICO (ESCRITURA COM VAL. DECLARADO- IMOBILIÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/06/2013 | 126.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DESMEMBRAMENTO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 1,00 (HUM) HECTÁRE EM TERRENO DE CARRASCOS, PERFAZENDO A ÁREA TOTAL DE 10.000.00m², A SER DOADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DEMATADOURO PÚBLICO (ESCRITURA COM VAL. DECLARADO- IMOBILIÁRIO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/06/2013 | 38.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DESMEMBRAMENTO DE UMA ÁREA DE TERRA MEDINDO 1,00 (HUM) HECTÁRE EM TERRENO DE CARRASCOS, PERFAZENDO A ÁREA TOTAL DE 10.000.00m², A SER DOADA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DEMATADOURO PÚBLICO (COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/06/2013 | 1900.00 | 00005673290462 | DALLIANA FERREIRA BRITO GRISI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO CRAS: ADVOGADOS, ASSISTENTE SOCIAL, PSICOLOGA, EDUCADORA SOCIAL E COORDENADORA, NO DIA 09/04/2013, COM DURAÇÃO DE 10 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/06/2013 | 2256.52 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS, PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ) NOS DIAS 22/04 À 24/04 DE 2013, NA CIDADE DESÃO PAULO-SP, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 19/06/2013 | 2256.52 | 00025033115472 | DILMA CAZÉ DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS ÁREAS, PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ) NOS DIAS 22/04 À 24/04 DE 2013, NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 19/06/2013 | 82.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF ÓTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/06/2013 | 206.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF ÓTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001639 | 19/06/2013 | 840.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001640 | 19/06/2013 | 5196.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001641 | 19/06/2013 | 10498.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 19/06/2013 | 400.00 | 02715509000146 | PROTEGER- DIAGNOSTICO E SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GESTO VACINAL (VACINAS ESPECIAIS- 1ª DOSE DE HPV) EM PROL DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MIRANDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 19/06/2013 | 27.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 19/06/2013 | 23.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/06/2013 | 4778.54 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ADEQUEAÇÃO E PEQUENAS RECUPERAÇÕES NA ESCRUTURA FÍSICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/06/2013 | 3201.46 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ADEQUEAÇÃO E PEQUENAS RECUPERAÇÕES NA ESCRUTURA FÍSICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), NESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001577 | 20/06/2013 | 9674.15 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA MOJ-175, MOR-1922, OFG-6779, NPW-1487, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS REALIZADAS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/06/2013 | 2476.13 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO NR 276/2013, PROCESSO Nº 026201000122-6, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE EULALIA IZABEL DA SILVA FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001557 | 20/06/2013 | 111.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 03 CARIMBOS AUTOMÁTICOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001558 | 20/06/2013 | 90.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 05 CARIMBOS DE MADEIRA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001552 | 20/06/2013 | 2205.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELO GOVERNO MUNICIPAL, DURANTE OS PRIMEIROS 100 (CEM) DIAS DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/06/2013 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 20 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/06/2013 | 1626.47 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2013,NA CONTA Nº 5.479-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/06/2013 | 4879.44 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE JUNHO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0001553 | 20/06/2013 | 37.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBOS DE AUTOMATICO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 20/06/2013 | 49.56 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/06/2013 | 172839.06 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA TERCEIRA (3ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM OS PS EUDO MOURA DINIZ, ANTÔNIO TEOTÔNIO NETO, PAULO MONTENEGRO E FERNANDO VIEIRA DE MELO, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO. | 00482013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/06/2013 | 1706.00 | 00055971970453 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSERTO DE FUROS, VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VÁLVULAS, TROCA DE PNEUS E RODAS ENTRE OUTROS RELACIONADOS EM VÉICULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001585 | 21/06/2013 | 11631.68 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Normalização e Qualidade | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/06/2013 | 2826.25 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA COM COMPETENCIA NO MÊS DE JUNHO DE 2013,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/06/2013 | 250.00 | 00007007894488 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTULAR DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/06/2013 | 43.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO "PEDRO PAULINO", NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/06/2013 | 82.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO "PEDRO PAULINO" NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/06/2013 | 34.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/06/2013 | 63.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO "PEDRO PAULINO" NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/06/2013 | 51.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO "PEDRO PAULINO" NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/06/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO "PEDRO PAULINO" NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/06/2013 | 294.40 | 00049691457415 | MARIA DE FÁTIMA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE 02 (DUAS) DIÁRIAS EM HOTEL PARA AS CONSELHEIRAS MUNICIPAIS: JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE E MARIA DE FÁTIMA LOPES ALMEIDA, QUE PARTICIPARAM DA "II CAPACIDADE DO CONSELHO ESTADUAL E CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL" REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/06/2013 | 2680.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS E MESAS PARA ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI)-SERVIÇO DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/06/2013 | 150.00 | 00005687171479 | FRANCISCA MILITÃO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/06/2013 | 309.13 | 00071539557472 | FRANCISCO SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/06/2013 | 1500.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK NA CAMPANHA CONTRA A HOMOFOBIA PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, REALIZADA NO DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, NA CÂMARA MUNICIPAL Pe. MANOEL OTAVIANO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/06/2013 | 800.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA E MONTAGEM DE ESPELHO PARA A SALA DE DANÇA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/06/2013 | 21.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 5779-7 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/06/2013 | 27.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 5779-7, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/06/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 5749-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/06/2013 | 104.96 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 26 DE JUNHO DE 2013, NA CONTA FEP, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001579 | 21/06/2013 | 2746.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS E DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/06/2013 | 2271.02 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DO PASEP DO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO, (PERIODO DE APURAÇÃO 31.05.2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Promoção de Eventos do Município | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122013 | 0001607 | 21/06/2013 | 37430.00 | 10552157000183 | B. M. PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT0 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA FÍSICA E ORNAMENTAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DO PADROEIRO DA CIDADE SANTO ANTONIO NESTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001614 | 21/06/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS RELATIVOS A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, DEFESA DO MUNICIPIO EM AÇÕES TRABALHISTAS, MANDATOS DE SEGURANÇA, EXECUÇÃO FISCAIS, ALEM DE OUTROS SERVIÇOS FEITOS QUE CORRAM NA JUSTIÇACOMUM DESTA COMARCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/06/2013 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de apoio ao esporte | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/06/2013 | 1000.00 | 00002295663407 | GERALDO DE LIMA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DISTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001588 | 21/06/2013 | 3274.51 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E OUTROS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001578 | 21/06/2013 | 573.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 CARIMBOS AUTOMÁTICOS E 01 CARIMBO DE MADEIRA DESTINADOS AO USO DOS SECRETÁRIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001580 | 21/06/2013 | 379.80 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/06/2013 | 1200.00 | 00041466926449 | JOVAL LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL- CMDRS, DESLOCANDO-SE PARA PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DO REFERIDO CONSELHO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/06/2013 | 42.55 | 00004366799499 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIRAGEM DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/06/2013 | 850.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0001581 | 21/06/2013 | 37.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 CARIMBOS AUTOMÁTICOS E 01 CARIMBO DE MADEIRA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0001582 | 21/06/2013 | 1500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE BLOCOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, FICHA CLINICA, CARTÃO DIABÉTICO, ENTRE OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001583 | 21/06/2013 | 13549.05 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURA, CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001584 | 21/06/2013 | 534.13 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001586 | 21/06/2013 | 26850.00 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001587 | 21/06/2013 | 15820.15 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001589 | 21/06/2013 | 1365.80 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0001590 | 21/06/2013 | 12145.37 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS CAPS INFATIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/06/2013 | 344.22 | 00856646000175 | TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTROS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPS-0831, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/06/2013 | 14820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/06/2013 | 405.78 | 00856646000175 | TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPS-0831, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/06/2013 | 47730.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/06/2013 | 12900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) ,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/06/2013 | 130.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/06/2013 | 398.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TM DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/06/2013 | 5.55 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, REFERENTE AO MES JUNHODE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/06/2013 | 3000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL NA PACIENTE GERALDA LUIS DE PAULO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/06/2013 | 1150.00 | 00086327429149 | ROBISON PIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA, REFORMA E REVESTIMENTO DE MÓVEIS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS TM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/06/2013 | 370.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE VITOR SAMUEL S. EUGÊNIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/06/2013 | 529.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-1900, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/06/2013 | 2538.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/06/2013 | 194.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/06/2013 | 1030.00 | 00055971970453 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FUROS, VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VÁLVULAS, SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS E RODAS ENTRE OUTROS RELACIONADOS AOS VEÍCULOS À DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192 DE PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/06/2013 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/06/2013 | 0.12 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 26 DE JUNHO DE 2013, NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/06/2013 | 1.76 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE JUNHO DE 2013, NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/06/2013 | 7916.01 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 28 DE JUNHO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/06/2013 | 2638.66 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 28 DE JUNHO DE 2013, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/06/2013 | 218.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIA DE PLOTAGEM PRETO DE PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001643 | 27/06/2013 | 1095.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (CAPA DE PROCESSO, ENVELOPES, ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001644 | 27/06/2013 | 37.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001642 | 27/06/2013 | 236.60 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALÕES DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001633 | 27/06/2013 | 8396.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PADRONIZADOS (FICHA DE VACINAÇÃO, FICHA CLINICA, CARTÃO DA GESTANTE, CARTAO DA CRIANÇA, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001634 | 27/06/2013 | 3890.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PADRONIZADOS (LAUDO MÉDICO, CADASTRO NAC. USUARIO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001635 | 27/06/2013 | 6742.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS (MAPA FREQUENCIA, AVEIANM, FICHA EXAMES), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001636 | 27/06/2013 | 79.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PADRONIZADOS (BLOCOS RECEITUÁRIOS) DESTINADOS AS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001637 | 27/06/2013 | 7147.50 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORMULARIOS PADRONIZADOS ( BLOCOS RECEITUARIO, FICHA DE REGISTRO DE OBITO, BLOCO RECEITUARIO), DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0001638 | 27/06/2013 | 50.40 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0001650 | 28/06/2013 | 6000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS,ESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE 06 (SEIS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, COM AS SEGUINTES PLACAS: MOR-1922; OEZ-6160; NQG-1789; OEE-3264. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001651 | 28/06/2013 | 3000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, COM AS SEGUINTES PLACAS: ELR-0821 E NPS- 7991. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001652 | 28/06/2013 | 3000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, COM AS SEGUINTES PLACAS:MON-6461 E NOJ-1753. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001653 | 28/06/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PESSOAS , PARA ATENDER AOS PACIENTES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO),COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, COM A PLACA: NPW- 1487. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001668 | 28/06/2013 | 1500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF DA PITOMBEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013, COM A PLACA: OFG- 6779. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0001669 | 28/06/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CABINE DUPLA, COMPLETA, MOTOR FLEX, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOMÊS DE JUNHO DE 2013, COM A PLACA: NPS- 0831. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/06/2013 | 14000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/06/2013 | 1356.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE-CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/06/2013 | 11390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/06/2013 | 25495.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/06/2013 | 5712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS SEC. DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/06/2013 | 67850.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/06/2013 | 15548.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/06/2013 | 6599.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/06/2013 | 678.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE -FARMACIA POPULAR, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/06/2013 | 184986.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/06/2013 | 2712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/06/2013 | 14535.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/06/2013 | 29526.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/06/2013 | 73087.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/06/2013 | 75471.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/06/2013 | 49174.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/06/2013 | 30691.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/06/2013 | 45476.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/06/2013 | 18503.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NAC. AUDITORIA -REDE SNA/COCAVE, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/06/2013 | 3390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - LABORATÓRIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/06/2013 | 17120.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VFALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/06/2013 | 104585.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE-POLICLINICA,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/06/2013 | 27926.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/06/2013 | 2717.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/06/2013 | 11457.60 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/06/2013 | 21691.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/06/2013 | 2857.58 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/06/2013 | 14659.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PSF (AB-ATENÇÃO BÁSICA) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/06/2013 | 48889.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU , REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/06/2013 | 33423.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS , REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/06/2013 | 2804.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/06/2013 | 4116.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO NASF (NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/06/2013 | 4508.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUDITORIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/06/2013 | 4075.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/06/2013 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/06/2013 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 130/2007, PROCESSO Nº 0028120010191300-3, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GERALDINA QUIRINO ALVES ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/06/2013 | 8450.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 1519/2009, PROCESSO Nº 00692001913007, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/06/2013 | 5212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/06/2013 | 1146.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/06/2013 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/06/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001645 | 28/06/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/06/2013 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/06/2013 | 12379.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, PLANEJ. E GEST. ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/06/2013 | 1356.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/06/2013 | 3021.70 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/06/2013 | 1400.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ON LINE, DURANTE OA MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/06/2013 | 1695.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO GAB. DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/06/2013 | 8354.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GAB. DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/06/2013 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/06/2013 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/06/2013 | 4410.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/06/2013 | 4746.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/06/2013 | 9418.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/06/2013 | 2034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/06/2013 | 2566.08 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001654 | 28/06/2013 | 118.40 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001655 | 28/06/2013 | 123.90 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001656 | 28/06/2013 | 731.53 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001657 | 28/06/2013 | 2438.84 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001658 | 28/06/2013 | 158.88 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001659 | 28/06/2013 | 260.77 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001660 | 28/06/2013 | 567.71 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001661 | 28/06/2013 | 57.34 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001662 | 28/06/2013 | 137.34 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0001663 | 28/06/2013 | 812.71 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/06/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/06/2013 | 70085.65 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/06/2013 | 31546.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/06/2013 | 331180.96 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/06/2013 | 25723.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS 60% , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/06/2013 | 37988.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -FUNDEB 60%, REFERENTE A JUNHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/06/2013 | 41358.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (FUNDEB 40), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/06/2013 | 22483.26 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/06/2013 | 9098.76 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/06/2013 | 83476.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/06/2013 | 10702.98 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/06/2013 | 6102.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/06/2013 | 15632.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/06/2013 | 2034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/06/2013 | 18211.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/06/2013 | 49548.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/06/2013 | 15491.74 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/06/2013 | 2916.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/06/2013 | 641.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/06/2013 | 262.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2013,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/06/2013 | 3390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/06/2013 | 4068.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PETI, REFERENTE A JUNHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/06/2013 | 2712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, REFERENTE A JUNHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/06/2013 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/06/2013 | 5856.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/06/2013 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/06/2013 | 1288.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CREAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/06/2013 | 894.96 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PETI, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/06/2013 | 596.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/06/2013 | 2712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/06/2013 | 13169.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/06/2013 | 4746.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/06/2013 | 4537.94 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/06/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CONSELHOR TUTELAR , REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/06/2013 | 9372.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/06/2013 | 2061.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001759 | 01/07/2013 | 2500.00 | 07479030000171 | : EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/07/2013 | 600.00 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/07/2013 | 600.00 | 00009212167420 | ELENI REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/07/2013 | 370.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE CARLOS ADRIANO DOS SANTOS FELIPE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001763 | 01/07/2013 | 5951.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL), AD ( ALCOOL E DROGAS) E I (INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/07/2013 | 720.00 | 00004779322405 | JOAO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA RECUPERAÇÃO E REFORMA DE 02 (DOIS)GABINETES ODONTOLOGICOS INSTALADOS NO CONTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/07/2013 | 1200.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE A AQUISIÇÃO DE BALÕES ORNAMENTAIS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAIS, CAPS TM, AD E INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/07/2013 | 2472.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS DE IMAGEM NOS SEGUINTES PACIENTES:MARIA DO CARMOS DE SOUZA, MARIA DAS DORES INOCÊNCIO, JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO, ELZA MARIA FERNANDES BATISTA, ANGELINA PEREIRA DE SOUZA, GENIVAL MILITÃO, JANDIRA SILVA PEREIRA, MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO E MARIA VITORIA MEDEIROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/07/2013 | 2731.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICOS DE IMAGEM NOS SEGUINTES PACIENTES: MATHEUS PRIMO TRAJANO, GERALDO ZUZA DE SOUZA, ROSILENE FELIPE DE SOUSA, JOSEFA EMIDIA BEZERRA, VALDEMAR PERREIRA DE MOURA, MARIA HERMINIA, FRANCISCA CASE DE SOUZA SILVA, MARIA DO SOCORRO LACERDA, MARIA EMILIA DA SILVA LIMA, IZABEL VIOLANTE DA CONCEIÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001779 | 02/07/2013 | 1800.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20, PLACA MMO-9434, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E PROMOÇÃO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001781 | 02/07/2013 | 8337.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBS- UNIDADES BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001783 | 02/07/2013 | 18024.50 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (PLACAS NQD-8945, NQF-7355, NQJ-4566, NOF-7345, NQF-7365, MOA-8786, MOA-8796, NO PERÍODO DE 04 DE JUNHO À 01 DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001784 | 02/07/2013 | 1598.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO VAN PLACA: NPW 1487, QUE ESTÁ A SERVIÇO DA AUDITORIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001785 | 02/07/2013 | 2506.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: NPS 0831, MON 6461, QUE ESTÁ A SERVIÇO DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001786 | 02/07/2013 | 8495.20 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: OEZ 6160, MOR 1922, MOJ 1753, NQG 1789, OEE-3264, QUE ESTÃO A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001787 | 02/07/2013 | 2545.20 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: OFG 6779, MON 6461, QUE ESTÃO A SERVIÇO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001788 | 02/07/2013 | 3379.60 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: ELR 0821, NPS 7991, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 04 DE JUNHO DE 2013 À 01 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Promoção de Eventos do Município | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122013 | 0001768 | 02/07/2013 | 48605.00 | 13304491000106 | A C PRODUÇÕES E EVENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DAS BANDAS : FORRÓ SAUDADE, NOVO SAMBA, FORRÓ DESKOLADO, FORRÓ DO DONO, FLOR DE LOTUS, FORRÓ ASSUM PRETO E OPRQUESTRA FILARMÔNICA NOVO HORIZONTE COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA AS ATRAÇÕES NAFESTA JUNINA DO PADROEIRO SANTO ANTONIO NO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/07/2013 | 1007.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001782 | 02/07/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/07/2013 | 2368.00 | 08880668000182 | EDSON BENEDITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, PARA AS OFICINAS DE DESENVILVIMENTO DE MÚSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0001793 | 03/07/2013 | 2000.00 | 00007218699472 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, PERTENCENTE A EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 03/07/2013 | 500.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 03/07/2013 | 250.00 | 00007007894488 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTULAR DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 03/07/2013 | 1200.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO " CASA PEDRO PAULINO" REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/07/2013 | 1500.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CARLOS PEREIRA DA CRUZ, S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de apoio ao esporte | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 03/07/2013 | 1000.00 | 00002295663407 | GERALDO DE LIMA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL COMERCIAL DISTINADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/07/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001789 | 03/07/2013 | 1560.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 03/07/2013 | 1000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS I,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 03/07/2013 | 600.00 | 00011054441472 | MANOEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 03/07/2013 | 600.00 | 00037403931491 | JOSÉ ROCIENE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA-NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 03/07/2013 | 1000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 03/07/2013 | 1000.00 | 00071538887487 | CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 03/07/2013 | 1500.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 03/07/2013 | 5280.00 | 00006075202480 | GLEYDSON DE M.RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, SUPERIOR E INFERIOR, TOTAL E PARCIAL PARA DOAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001808 | 04/07/2013 | 1000.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS AD, TM E INFANTIL, BEM COMO AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001809 | 04/07/2013 | 500.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 04/07/2013 | 381.54 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE 03 (TRÊS) TONERS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0001810 | 04/07/2013 | 1000.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 04/07/2013 | 650.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE 13 (TREZE) TONERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 04/07/2013 | 773.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 04/07/2013 | 289.90 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 30.09.2011, CONFORME GUIA EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 04/07/2013 | 397.03 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DO PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31.10.2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0001807 | 04/07/2013 | 1030.76 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 04/07/2013 | 230.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE 04 (QUATRO) TONNERS E 03 (TRES) CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 04/07/2013 | 6080.00 | 05816565000165 | ANTONIO EDUARDO B. PEREIRA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) MÁQUINAS, SENDO UMA RETRO ESCAVADEIRA 416 E 01 (UMA) MOTO NIVELADORA 120K CATERPILLAR DOADA DO PROGRAMA PAC, DE JOÃO PESSOA À CIDADE DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0001814 | 05/07/2013 | 833.26 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0001818 | 05/07/2013 | 2500.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS ÓRGÃOS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NESSA ÁREA, TAIS COMO: ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, PARECERES EM PROJETOS JÚRIDICOS, MANDADO DE SEGURANÇA, CONTESTAÇÃO E RECURSOS TRABALHISTAS E ORDINÁRIOS, MEMORANDOS, ÓFICIOS E ASSESSORAMENTO DE COMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 05/07/2013 | 14.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 9.929-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 05/07/2013 | 532.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 04/07/2013- SEÇÃO 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 05/07/2013 | 1122.00 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 05/07/2013 | 131.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022013 | 0001827 | 06/07/2013 | 787.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001825 | 06/07/2013 | 244.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLOGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/07/2013 | 320.00 | 00047363100497 | MARIA DAVID DE SOUSA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE 02 (DOIS) BANNERS 100X180 E 01 (UMA) PLACA PARA A SALA DR. ESPEDITO DA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001829 | 08/07/2013 | 3519.29 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP. LAB. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL , DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/07/2013 | 2575.00 | 00080619690410 | JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE PISO CERÂMICO, DESOBSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE 21m DE ESGOTO SANITÁRIO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/07/2013 | 600.00 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB,COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/07/2013 | 4000.00 | 00003217172442 | JOSE ROBSON LEITE BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS, FAIXAS E LETREIROS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, E PARA A SIMULAÇÃO REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2013, NO PROGRAMA SAÚDE NA PRAÇA, REALIZADA PELO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 08/07/2013 | 320.00 | 00008441544409 | JÉSSICA RAMAYANNA BABOZA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, QUE FORAM DISTRIBUÍDAS DURANTE O EVENTO SAÚDE NA PRAÇA, PROMOVIDO PELO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242013 | 0001824 | 08/07/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, LIGADAS AO SAMU, CAPS, AUDITORIA E POLICLINICADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242013 | 0001823 | 08/07/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, TRANSMISSÃO DO PROGRAMA PIANCÓ AGORA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/07/2013 | 13.81 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 08 DE JULHO DE 2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242013 | 0001828 | 08/07/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001833 | 08/07/2013 | 8000.00 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES DE PLACAS KTV-2234 E DLM-0478, COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 4 A 16M², TARA DE 1800 A 3600 KGF, ANGULO DE BASCULANTE 46º COM LARGURA INTERNA 230 E 243M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFRA-ESTRUTURA NA COLETA DE ENTULHOS, PODAÇÃO DE ÁRVORES E CORRELATOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/07/2013 | 1500.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E LANCHE (COMIDAS TIPICAS) PARA A CAMPANHA 12 DE JUNHO-DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, SERVIÇO SÓCIO EDUCATIVO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/07/2013 | 2200.00 | 00005165561429 | JAIRA ALANA CLARO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO PELA PROFISSIONAL JAIRA ALANA CLARO PEREIRA (ASSISTENTE SOCIAL, MESTRE EM SERVIÇO SOCIAL PELA UFPB), QUE DESENVOLVEU CAPACITAÇÃO COM OS TRABALHADORES DO SUAS- SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIASOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/07/2013 | 500.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/07/2013 | 1519.00 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/07/2013 | 301.70 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/07/2013 | 1500.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CARLOS PEREIRA DA CRUZ, S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/07/2013 | 685.26 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS Á CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA DANÇA DE QUADRILHA DO BAIRRO MUTIRÃO E TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DE CAMA DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO-CASA PADRE CICERO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/07/2013 | 5000.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS RELATIVOS A ATENDIMENTOS AMBULATORIAI DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2013, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 5779-7 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/07/2013 | 100.00 | 00005030941452 | ANTONIA MARTINS DA SILVA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA ANTONIA MARTINS DA SILVA GERVAZIO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 19 DEJUNHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001835 | 09/07/2013 | 220.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001838 | 09/07/2013 | 698.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001840 | 09/07/2013 | 1628.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000032012 | 0001841 | 09/07/2013 | 1066.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FÁRMCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001842 | 09/07/2013 | 3526.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/07/2013 | 287.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-2026, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/07/2013 | 216.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA AUDITORIA, LINHA 3452-2100, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/07/2013 | 340.00 | 00020638515491 | CARLOS ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DURANTE A REINAUGURAÇÃO DO CAPS TM NO DIA 16/05/2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0001855 | 09/07/2013 | 5700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RAIO X ION 70X COLUNA MÓVEL 70 KV 127/220, DESTINADO AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001856 | 09/07/2013 | 1099.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001857 | 09/07/2013 | 2541.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001858 | 09/07/2013 | 16616.94 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP. LAB. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL , DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Requelificação de UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001860 | 09/07/2013 | 26472.00 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO POCINHO, NESTE MUNICÍPIO. (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS) | 00492013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Requelificação de UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001861 | 09/07/2013 | 26307.00 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO BROTAS, NESTE MUNICÍPIO. (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS). | 00502013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Requelificação de UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001867 | 09/07/2013 | 26382.00 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 1ª MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO BOM JESUS, NESTE MUNICÍPIO. (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS). | 00512013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001943 | 09/07/2013 | 5589.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Academia da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0001868 | 10/07/2013 | 36000.00 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. ( POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE) | 00522013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001851 | 10/07/2013 | 710.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/07/2013 | 3420.00 | 14214089000101 | RK ATACADO DE ANTENAS E COMPONENTES ELETROELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CAMÊRAS DE SEGURANÇA DESTINADAS AO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/07/2013 | 2800.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU REGIONAL 192, JUNTO A SECCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/07/2013 | 15000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 058/2005, PROCESSO Nº 0023120010191300-6, EM FAVOR DE FRANCISCO EVANGELISTA DE PAULA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/07/2013 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 002/2009, PROCESSO Nº 1862005191300-3, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/07/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Promoção de Eventos do Município | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/07/2013 | 131.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A IMPRESSÃO DE FOTOS HISTÓRICAS PARA EXPOSIÇÃO NA FESTA JUNINA DO PADROEIRO E ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SALVIANO LEITE, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/07/2013 | 3156.43 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JULHO DE 2013, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/07/2013 | 9469.31 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE JULHO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001873 | 10/07/2013 | 8462.25 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, NO PERÍODO DE 04/06 A 05/07 DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001874 | 10/07/2013 | 3950.00 | 00032467672468 | ADEMAR SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOC. DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA JDX 7646/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 36 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ) NO TRAJETO: SÍTIO GRAVATÁ, TAPERA I E II, BROTAS ATÉA EMEIF PEDRO ÂNGELO, E 70 KM (TARDE) NO TRAJETO: SÍTIO GRAVATÁ, TAPERA I E II, BROTAS ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS E EMEIF MARIA DE LOURDES PAULINO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001875 | 10/07/2013 | 1811.00 | 00041661796168 | JOÃO BOSCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MNA 8429/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 108 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: RODOVIÁRIA, SÍTIO SANTA CRUZ I E II ATÉ A EMEIF EDVALDO BATISTA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001876 | 10/07/2013 | 4222.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO DUCATO/COMBINATO, PLACA CRM 6612, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 80 KM, SENDO IDA E VOLTA (TARDE), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO TATU, LAGO, VÁRZEA ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES DANTAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001877 | 10/07/2013 | 1811.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO ESTRADA, PLACA MOI 6007, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ E TARDE), NO TRAJETO: SÍTIO BOM JESUS, MANCAMBIRA ATÉ A EMEIF PEDRO RODRIGUES, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001878 | 10/07/2013 | 6368.50 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, NO PERÍODO DE 04/06 A 05/07 DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001879 | 10/07/2013 | 1700.00 | 00004389318403 | EVANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA JDX 2217, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SÍTIO POCINHOS, VÁRZEA DACACHOEIRA ATÉ A EMEIF PEDRO INOCÊNCIO NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0001880 | 10/07/2013 | 3005.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO VERANEIO, PLACA MMS 7427, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 65 KM, SENDO IDA E VOLTA (TARDE), NO TRAJETO: SÍTIO SÍTIO ARAPUÃ, CABELUDO I EII, FERRÃO, PITOMBEIRA, TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001881 | 10/07/2013 | 4334.00 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO F4000, PLACA MOG 5150, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 108 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTÔNIO, CANTINHO,SÍTIO BELA VISTA E BROTAS ATÉ A EMEIF MARIA LEITE NESTE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0001883 | 10/07/2013 | 3005.00 | 00075868415868 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MXV 9778, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 60 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO MURICY, CAVALETE E GRAVATÁ, ATÉ A EMEIF MARIÉ LIMA DE AZEVEDO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001884 | 10/07/2013 | 2244.00 | 00031307035434 | ROSIELDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MXJ 7217/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 75 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO MUZELO, SÍTIO PALHA AMARELA, GENIPAPEIRO, GREGÓRIO ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001885 | 10/07/2013 | 2245.00 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MMY 3839, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO PITOMBEIRA, ARAPUÃ, CABELUDO, MORRO DO URUBU, ATÉ A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001887 | 10/07/2013 | 4880.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO F4000, PLACA BMV 2452/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 58 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO FURTUOSO, TRIÂNGULO DE CAIÇARA ATÉ A EMEIF PEIXOTO I E 58 KM (TARDE), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO FURTUOSO, TRIÂNGULO DE CAIÇARA ATÉ A EMEIF PEIXOTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001888 | 10/07/2013 | 2244.00 | 00034331018415 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MMQ 1327, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 55 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO CAETANO, PALHA AMARELA, MUZELO E JENIPAPEIRO ATÉ A EMEIF JOÃO SILVA DE LACERDA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001889 | 10/07/2013 | 6658.00 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO VERANEIO, PLACA JTJ 5695/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 80 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CARNAÚBA TORTA, JUNCO DE BAIXO, JUNCO DE CIMA, JIQUI, TANQUE SECO E TAPERA ATÉ A EMEIF PEDRO MARINHEIRO NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0001890 | 10/07/2013 | 6090.00 | 00004888834407 | MARCONDES SILVESTRE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D10, PLACA KFR 2957/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 90 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEM TERRA, AÇUDE NOVO, RENEGADO ATÉ A EMEIF DONINHA LEITE E 95 KM (TARDE) NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEM TERRA, AÇUDE NOVO, RENEGADO ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001882 | 10/07/2013 | 9765.30 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04/06 A 05/07 DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001886 | 10/07/2013 | 7439.70 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS MND1223, AGU 5087, MOT2260, MOB4477, MON7341, HYQ0610 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04/06 A 05/07 DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/07/2013 | 700.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS.FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA DO SOCORRO BELO NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/07/2013 | 50.00 | 00006438568465 | RITA ANTONIA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PASSAGEM DE ÔNIBUS DE PIANCÓ-PB À CAMPINA GRANDE, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001892 | 11/07/2013 | 15000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (02) CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE DE 6mc CADA, DE LIXO COMPACTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE COLETA DO LIXO DE PIANCÓ, PLACAS NQI-8803 E OFE-7254 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/07/2013 | 915.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001891 | 11/07/2013 | 707.62 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001893 | 11/07/2013 | 14290.09 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001894 | 11/07/2013 | 1328.85 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF (NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001895 | 11/07/2013 | 9700.92 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001896 | 11/07/2013 | 1637.63 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001897 | 11/07/2013 | 9145.16 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001898 | 11/07/2013 | 10928.19 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001899 | 11/07/2013 | 10477.49 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001900 | 12/07/2013 | 607.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/07/2013 | 850.00 | 00026996823811 | VALDEVIR AZEVEDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMATIZAÇÃO, INFORMATIZAÇÃO E GRAVAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192 DE PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/07/2013 | 400.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DIGITAL COM CÓPIAS EM DVD DA REABERTURA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS TM JOÃO GALDINO DA COSTA, REALIZADA NO DIA 16 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/07/2013 | 700.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DIGITAL COM CÓPIAS EM DVD DA SIMULAÇÃO PROMOVIDA PELO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ, EM PRAÇA PÚBLICA, COM O TEMA " SAÚDE NA PRAÇA" NO DIA 07 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/07/2013 | 650.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO PARA O SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA- SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001918 | 12/07/2013 | 1495.88 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/07/2013 | 11.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0001902 | 12/07/2013 | 516.90 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0001904 | 12/07/2013 | 1946.95 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0001905 | 12/07/2013 | 482.35 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/07/2013 | 678.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/07/2013 | 678.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/07/2013 | 150.00 | 00072670240410 | ROSANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA- DF, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/07/2013 | 500.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO E BARRA DE APOIO PARA A DANÇA DE BALÉ DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/07/2013 | 7200.00 | 35588417000100 | PAPELARIA SERTANEJA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/07/2013 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Promoção de Eventos do Município | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/07/2013 | 1000.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DIGITAL COM CÓPIAS EM DVD DA REALIZAÇÃO DA FESTA JUNINA DE SANTO ANTÔNIO, NO PERÍODO DE 01 À 13 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Promoção de Eventos do Município | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/07/2013 | 700.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BALÕES E UMA FOGUEIRA DE FERRO PARA AS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/07/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0001944 | 16/07/2013 | 4008.70 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE CENÍCIA MARIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001927 | 16/07/2013 | 10283.10 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS REALIZADAS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/07/2013 | 48.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/07/2013 | 57.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0001931 | 17/07/2013 | 40950.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO), CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER OS PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001945 | 17/07/2013 | 2752.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001946 | 17/07/2013 | 4269.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001947 | 17/07/2013 | 432.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES E FRANGOS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENÍCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001948 | 17/07/2013 | 558.60 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENÍCIA MARIA DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/07/2013 | 200.00 | 00003217141482 | JOSE MARCILIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA ESCADA DE TUBOS GALVANIZADO, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2013, A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE PODAS DE ARVORES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 17/07/2013 | 255.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE UMA MOTO SERRA, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2013, A SER UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE TRONCOS DE ÁRVORES MORTAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/07/2013 | 77.71 | 00072666528472 | ANTONIO RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE JULHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/07/2013 | 375.00 | 00075300575453 | ERIVALDO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE FAIXAS PARA A CAMPANHA 18 DE MAIO (DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO A EXPLORAÇÃO E AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES) E PARA A CAMPANHA "LUTA CONTRA A HOMOFOBIA", AMBAS PROMOVIDAS PELO CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0001949 | 18/07/2013 | 1062.90 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/07/2013 | 799.89 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/07/2013 | 569.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/07/2013 | 2242.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/07/2013 | 320.00 | 00061003565115 | LEUDO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS TM E AD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001976 | 18/07/2013 | 423.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/07/2013 | 650.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE EXAME DE HISTEROSCOPIA COM BIÓPSIA REALIZADA NA SRA DIANA PEREIRA DO NASCIMENTO, PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/07/2013 | 2305.00 | 00080619690410 | JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE PISO CERÂMICO, DESOBSTRUÇÃO E REPOSIÇÃO DE 21m DE ESGOTO SANITÁRIO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 19 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 19/07/2013 | 720.14 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE JULHO DE 2013, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 19/07/2013 | 2160.44 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 19 DE JULHO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 19/07/2013 | 0.05 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 19 DE JULHO DE 2013,NA CONTA Nº 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 19/07/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 9.929-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 22/07/2013 | 2309.35 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DO PASEP DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO, (PERIODO DE APURAÇÃO 30.06.2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0002004 | 22/07/2013 | 4376.18 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/07/2013 | 115.18 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 24 DE JULHO DE 2013,NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 22/07/2013 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 22/07/2013 | 1702.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/07/2013 | 1400.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ON LINE, DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de apoio ao esporte | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 22/07/2013 | 1500.00 | 00009651755458 | RAFAELA WILKA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ATLETA RAFAELA WILKA SALVIANO, QUE REPRESENTOU O MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB, NA CATEGORIA JUDÔ NOS DIAS 10 A 12 DE MAIO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002001 | 22/07/2013 | 5000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 49 PASSAGEIROS, DE PLACA- KIH 5010, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS À CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002015 | 22/07/2013 | 5000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 49 PASSAGEIROS, DE PLACA- KIH 5010, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS À CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 22/07/2013 | 74.07 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 22/07/2013 | 240.00 | 00078930499449 | MARILENE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTOS DE FECHADURAS PARA OS DIVERSOS SETORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001995 | 22/07/2013 | 1500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE, DE PLACA- OET 4546, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001997 | 22/07/2013 | 1500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE, DE PLACA- OET 4546, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0002003 | 22/07/2013 | 4478.38 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0001968 | 22/07/2013 | 2000.00 | 00007218699472 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, PERTENCENTE A EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 22/07/2013 | 250.00 | 00072666528472 | ANTONIO RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E MEDICAMENTOS, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 22/07/2013 | 65.20 | 00026627148838 | SANDRA AMATO ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ EM ATRASO, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 22/07/2013 | 640.00 | 00075300850420 | MARIA GORETE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO MARTINS, DO CURSO DE COSTUREIRO INDUSTRIAL OFERECIDO PELO SENAI, NO PERÍODO DE 10/06/2013 À 05/07/2013, PROMOVIDO PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/07/2013 | 70.36 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO "PEDRO PAULINO" NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 22/07/2013 | 47.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002000 | 22/07/2013 | 2200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, COM CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) PASSAGEIROS, COM PLACA- OFF 4717, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEUS PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002002 | 22/07/2013 | 2200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, COM CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) PASSAGEIROS, COM PLACA- OFF 4717, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEUS PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002016 | 22/07/2013 | 1500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VEÍCULO GOLF, PLACA OEX-3566, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 22/07/2013 | 49.56 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002024 | 22/07/2013 | 1500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VEÍCULO GOLF, PLACA OEX-3566, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Normalização e Qualidade | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 22/07/2013 | 2826.25 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA COM COMPETENCIA NO MÊS DE JULHO DE 2013,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Abastecimento | Programa de apoio as metas da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SU | Manter o abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO, ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DOS ABASTECIMENTOS D´AGUA DOS SÍTIOS CAVALETE E VÁRZEA DA CACHOEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001996 | 22/07/2013 | 1800.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOPICK-UP STRADA, PLACA OGF-0779, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002018 | 22/07/2013 | 1800.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOPICK-UP STRADA, PLACA OGF-0779, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 22/07/2013 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO NO COSEMS-PB, NO DIA 22/07/2013, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 22/07/2013 | 300.00 | 00011238615449 | ELUZIMAR RUFINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPA DE UMA REUNIÃO NO COSEMS-PB, NO DIA 06/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0001981 | 22/07/2013 | 8026.98 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU REGIONAL 192 E POLICLINICA MUNICIAL DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001982 | 22/07/2013 | 4339.85 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (CEO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0001983 | 22/07/2013 | 2103.72 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA AMBIENTAL E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 22/07/2013 | 434.00 | 00078930499449 | MARILENE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS SALAS DO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 22/07/2013 | 145.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO REFERENTE AO MÊS DE JULHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001998 | 22/07/2013 | 2200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, COM CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) PASSAGEIROS, COM PLACA- OFA 4059, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001999 | 22/07/2013 | 2200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, COM CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) PASSAGEIROS, COM PLACA- OFA 4059, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002006 | 22/07/2013 | 1999.21 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURA E CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002007 | 22/07/2013 | 4000.63 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002008 | 22/07/2013 | 2000.49 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002009 | 22/07/2013 | 1999.62 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CEO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002010 | 22/07/2013 | 14998.77 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002011 | 22/07/2013 | 4498.98 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002012 | 22/07/2013 | 2003.21 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PINTURA, CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002013 | 22/07/2013 | 3000.94 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002014 | 22/07/2013 | 2939.26 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 22/07/2013 | 1500.00 | 09609579000169 | ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VÍDEO HISTEROSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE LEILA MARTA PEREIRA DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 22/07/2013 | 7980.00 | 10592570000171 | JUED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO NOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS ESPECIFICADOS: CONSULTORIO ODONTOLÓGICO DO CEO (03 CONSULTÓRIOS), PSF TEOTÔNIO NETO (01 CONSULTÓRIO), PSF EUDO MOURA DINIZ (01 CONSULTÓRIO), PSF FERNANDO VIEIRA (01 CONSULTÓRIO) PSF PAULO MONTENEGRO (01 CONSULTÓRIO) PSF JUNCO (01 CONSULTÓRIO) E PSF PITOMBEIRA (01 CONSULTÓRIO),JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 22/07/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001967 | 22/07/2013 | 22635.17 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001969 | 22/07/2013 | 1800.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20, PLACA MMO-9434, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 22/07/2013 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001971 | 22/07/2013 | 9100.35 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001972 | 22/07/2013 | 8481.44 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0001973 | 22/07/2013 | 9134.20 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, CAPS TM E CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001974 | 22/07/2013 | 8333.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001975 | 22/07/2013 | 4043.45 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/07/2013 | 47730.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/07/2013 | 10320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) ,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/07/2013 | 14820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/07/2013 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 21.796-4, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/07/2013 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 21.798-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/07/2013 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 21.797-2, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 26/07/2013 | 172.00 | 00960630000108 | J P PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE 04 LITROS DE ÁCIDO ACÉTICO 5%, DESTINADOS A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 29/07/2013 | 1500.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFE BREAK PARA PRESTIGIAR A VISITA DA CONSULTORIA TÉCNICA DA COORDENAÇÃO GERAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (CGUE), REALIZADA NO DIA 28 DE JULHO DE 2013, NA CÂMARA MUNICIPAL Pe. MANOEL OTAVIANO, PROMOVIDO PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 29/07/2013 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME: ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO, REALIZADO NO PACIENTE GABRIEL SATURNINO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0002029 | 29/07/2013 | 6000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS,ESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE 06 (SEIS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, COM AS SEGUINTES PLACAS: MOR-1922; OEZ-6160; NQG-1789; OEE-3264. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0002031 | 29/07/2013 | 3000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, COM AS SEGUINTES PLACAS: ELR-0821 E NPS- 7991. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0002032 | 29/07/2013 | 3000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, COM AS SEGUINTES PLACAS:MON-6461 E NOJ-1753. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0002034 | 29/07/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PESSOAS , PARA ATENDER AOS PACIENTES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO),COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, COM A PLACA: NPW- 1487. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002035 | 29/07/2013 | 1000.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS AD, TM E INFANTIL, BEM COMO AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002036 | 29/07/2013 | 500.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 29/07/2013 | 1800.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE PEDRINA MARIA DA CONCEIÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 29/07/2013 | 4000.00 | 00003238021419 | JOSÉ VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO DE URGENCIA E EMERGENCIA DA MOTOLANCIA PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 REGIONAL DE PIANCO, DURANTE OS DIAS 12,13 E 14 DE JULHO 2013, PERFAZENDO UM TOTAL DE 50 HORAS/AULA, PRATICAS E TEORICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PAINCO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002045 | 29/07/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, LIGADAS AO SAMU, CAPS, AUDITORIA E POLICLINICADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/07/2013 | 513.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-1900, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/07/2013 | 3600.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENSIOMENTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002059 | 29/07/2013 | 1783.30 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002077 | 29/07/2013 | 9628.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 29/07/2013 | 2700.00 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇAS MECÂNICAS E TERMOMETRO CLINICO OVAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/07/2013 | 8450.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO DEBITADO NA CONTA DO FPM . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/07/2013 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 130/2007, PROCESSO Nº 0028120010191300-3, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GERALDINA QUIRINO ALVES ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0002030 | 29/07/2013 | 1500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL E GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, COM A PLACA: OFG- 6779. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0002033 | 29/07/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, COMPLETA, MOTOR FLEX, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013, COM APLACA: NPS- 0831. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 29/07/2013 | 600.00 | 00010937094480 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DA QUADRILHA "ARRAIÁ DA MATUTADA" QUE ACONTECERÁ NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2013, NO BAIRRO DO COSSACO, NESTA CIDADE, COMO FORMA DE INSENTIVO A CULTURA LOCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/07/2013 | 1200.00 | 00098045393491 | JUBERLÂNDIO LOPES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA QUADRILHA "ARRAIÁ DA ELZIR MATOS" QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 02 E 03 DE AGOSTO DE 2013, NESTA CIDADE, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 29/07/2013 | 70.00 | 00007238899450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA- DF, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 29/07/2013 | 120.00 | 00010016828402 | DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA- DF, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/07/2013 | 450.00 | 00005447737486 | RISIA DA SILVA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM DE BRASILIA-DF À PIANCÓ-PB, PARA PARTICIPAR DE UM FUNERAL DE UM PARENTE TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/07/2013 | 250.00 | 00006138627407 | FRANCISCA GOMES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA E CONTA DE ÁGUA, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/07/2013 | 540.00 | 00003212242485 | RITA VERINEIDE MAR€AL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO DIARISTA DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002037 | 29/07/2013 | 1000.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002044 | 29/07/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/07/2013 | 2500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 20.100 FLS DE TESTE COGNITIVO, DESTINADOS AO SBA ( SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 29/07/2013 | 700.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ON LINE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/07/2013 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002060 | 29/07/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, TRANSMISSÃO DO PROGRAMA PIANCÓ AGORA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/07/2013 | 0.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JULHO DE 2013,NA CONTA Nº 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/07/2013 | 2388.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JULHO DE 2013, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/07/2013 | 7164.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE JULHO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/07/2013 | 1.76 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 31 DE JULHO DE 2013, NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002065 | 30/07/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002066 | 30/07/2013 | 6570.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002067 | 30/07/2013 | 6692.10 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, CAPS TM E CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/07/2013 | 472.52 | 35491356000150 | COOPANEST - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIOLOGIA PRESTADOS A PACIENTE GABRIELA LIMA FREITAS, DESTE MUNICÍPIO, NO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO REALIZADO PELA DRª IÊDA GONÇALVES LOPES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0002069 | 30/07/2013 | 17550.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE), CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER OS PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/07/2013 | 300.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE OCORRENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de apoio as metas do FMS | Residência Terapeutica (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/07/2013 | 500.00 | 00046770275449 | JOSÉ BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/07/2013 | 10571.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/07/2013 | 678.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE -FARMACIA POPULAR, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/07/2013 | 61093.98 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/07/2013 | 5424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/07/2013 | 14435.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/07/2013 | 2666.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/07/2013 | 73132.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/07/2013 | 29526.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/07/2013 | 18903.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NAC. AUDITORIA -REDE SNA/COCAVE, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/07/2013 | 14000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/07/2013 | 103208.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/07/2013 | 17120.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VFALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/07/2013 | 3390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - LABORATÓRIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/07/2013 | 38466.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/07/2013 | 103654.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE-POLICLINICA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/07/2013 | 42764.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/07/2013 | 11390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/07/2013 | 1356.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE-CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/07/2013 | 212654.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/07/2013 | 112293.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/07/2013 | 21461.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/07/2013 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/07/2013 | 4075.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/07/2013 | 4596.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUDITORIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/07/2013 | 4116.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO NASF (NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/07/2013 | 2804.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/07/2013 | 31967.98 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS , REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/07/2013 | 14664.89 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PSF (AB-ATENÇÃO BÁSICA) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/07/2013 | 55008.14 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU , REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/07/2013 | 2717.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/07/2013 | 2474.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/07/2013 | 10890.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0002074 | 31/07/2013 | 4368.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0002075 | 31/07/2013 | 5891.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/07/2013 | 708.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) COLCHONETES C/ LOGO P/ ACADEMIA DESTINADOS AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/07/2013 | 5212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/07/2013 | 1146.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/07/2013 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/07/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/07/2013 | 13735.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/07/2013 | 3021.70 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/07/2013 | 1600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/07/2013 | 11089.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO GAB. DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/07/2013 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/07/2013 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/07/2013 | 4639.58 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/07/2013 | 42612.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/07/2013 | 371371.98 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%, REFERENTE A JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/07/2013 | 25978.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/07/2013 | 97801.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/07/2013 | 21800.69 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/07/2013 | 9374.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/07/2013 | 83586.73 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/07/2013 | 14164.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/07/2013 | 2034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/07/2013 | 2566.08 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/07/2013 | 4045.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PETI, REFERENTE A JULHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/07/2013 | 5856.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/07/2013 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/07/2013 | 2712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, REFERENTE A JULHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/07/2013 | 3390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/07/2013 | 1288.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CREAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/07/2013 | 596.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/07/2013 | 894.96 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PETI, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/07/2013 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/07/2013 | 17464.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/07/2013 | 4723.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/07/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CONSELHOR TUTELAR , REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/07/2013 | 4891.26 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/07/2013 | 9892.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/07/2013 | 2176.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/07/2013 | 2916.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/07/2013 | 641.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/07/2013 | 20923.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/07/2013 | 48802.44 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/07/2013 | 15491.74 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/07/2013 | 15706.90 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002161 | 01/08/2013 | 1770.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002162 | 01/08/2013 | 1350.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002170 | 01/08/2013 | 425.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002172 | 01/08/2013 | 2000.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002167 | 01/08/2013 | 8000.00 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES DE PLACAS KTV-2234 E DLM-0478, COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 4 A 16M², TARA DE 1800 A 3600 KGF, ANGULO DE BASCULANTE 46º COM LARGURA INTERNA 230 E 243M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFRA-ESTRUTURA NA COLETA DE ENTULHOS, PODAÇÃO DE ÁRVORES E CORRELATOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Incentivo a Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/08/2013 | 330.00 | 11968703000124 | EDITORA & GRÁFICA IDEAL LIMITADA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZES DESTINADOS A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002174 | 01/08/2013 | 255.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002175 | 01/08/2013 | 1290.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT DE 9.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002176 | 01/08/2013 | 3080.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT DE 12.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 01/08/2013 | 309.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESCONTADO NA CONTA 8653-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/08/2013 | 220.00 | 00021567573487 | JOÃO BOSCO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXA E ADESIVOS PARA PASTAS DE INDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PIANCÓ PB, REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/08/2013 | 213.00 | 00006146502405 | ALLAYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM GRAVAÇÕES DE VINHETAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIANCÓ-PB, REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/08/2013 | 855.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PIANCÓ-PB, REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002173 | 01/08/2013 | 2500.00 | 07479030000171 | : EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0002179 | 01/08/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002187 | 01/08/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002365 | 01/08/2013 | 316.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002151 | 01/08/2013 | 2685.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002152 | 01/08/2013 | 2580.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT DE 9.000 BTUS, DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002153 | 01/08/2013 | 1290.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT DE 9.000 BTUS, DESTINADOS AO PSF LOCALIZADO NA PITOMBEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002154 | 01/08/2013 | 1290.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT DE 9.000 BTUS, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manter as Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária (Vigilância em s | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002155 | 01/08/2013 | 1290.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT DE 9.000 BTUS, DESTINADOS A SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002156 | 01/08/2013 | 1290.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT DE 9.000 BTUS, DESTINADOS AO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002157 | 01/08/2013 | 2580.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT DE 9.000 BTUS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002158 | 01/08/2013 | 3080.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002159 | 01/08/2013 | 4620.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT DE 12.000 BTUS, DESTINADOS AO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002160 | 01/08/2013 | 1540.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT DE 12.000 BTUS, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manter as Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária (Vigilância em s | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002163 | 01/08/2013 | 255.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002164 | 01/08/2013 | 85.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A FÁRMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002165 | 01/08/2013 | 85.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002166 | 01/08/2013 | 85.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002168 | 01/08/2013 | 85.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A AUDITORIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002169 | 01/08/2013 | 85.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002171 | 01/08/2013 | 1000.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/08/2013 | 4000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA DO PACIENTE ALDEMIR PEREIRA DA SILVA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/08/2013 | 600.00 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/08/2013 | 600.00 | 00009212167420 | ELENI REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/08/2013 | 600.00 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB,COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002186 | 01/08/2013 | 27720.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002188 | 01/08/2013 | 2010.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO (REQUISIÇÃO, ENV. PRONT. MED, MAPA FREQ.) DESTINADOS A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002189 | 01/08/2013 | 37.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARIMBO AUTOMÁTICO DESTINADO A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002190 | 01/08/2013 | 37.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARIMBO AUTOMÁTICO DESTINADO A EQUIPE DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002191 | 01/08/2013 | 2500.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ENVELOPES FAMILIAR DA ATENÇÃO BÁSICA PARA OS PSF DA ZONA URBANA E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002192 | 01/08/2013 | 360.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTÕES DE APRAZAMENTO E CAPAS DE PROCESSOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002193 | 01/08/2013 | 54.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA CARIMBOS DE MADEIRA DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002194 | 01/08/2013 | 550.50 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO (PANFLETOS) DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002198 | 02/08/2013 | 4124.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252013 | 0002199 | 02/08/2013 | 3652.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002200 | 02/08/2013 | 590.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COLCHONETES C/ LOGO P/ ACADEMIA DESTINADOS AO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/08/2013 | 2985.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/08/2013 | 2940.40 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E OUTRAS DESPESAS HOSPITALARES, REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0002204 | 02/08/2013 | 13029.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO SAMU REGIONAL 192, DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002206 | 02/08/2013 | 430.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002207 | 02/08/2013 | 5093.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS AD, TM E CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002209 | 02/08/2013 | 196.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/08/2013 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002197 | 02/08/2013 | 671.49 | 02296264000160 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO CONSERTO DE UMA MOTO CG 125 FAN, DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002201 | 02/08/2013 | 35.51 | 02296264000160 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COM TROCA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO CONCERTO DE UMA MOTO CG 125 FAN, DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/08/2013 | 1250.00 | 00006632031471 | HEWERTON ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTINADA À ENTREVISTADORES, DIGITADORES E GESTOR, REALIZADA NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002210 | 05/08/2013 | 13565.96 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS AD, TM E CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002208 | 05/08/2013 | 27900.04 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/08/2013 | 335.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-2026, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/08/2013 | 410.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA AUDITORIA, LINHA 3452-2100, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 06/08/2013 | 100.00 | 00098154176491 | FRANCISCA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO- SP, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/08/2013 | 2500.00 | 00000081432429 | FRANCINALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ESTRADO E GRADES, TROCAS DE PINOS E MANUTENÇÃO GERAL DA CORROCERIA DO CAMINHÃO DESTA EDILIDADE, PLACA AGU- 5087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/08/2013 | 5000.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS RELATIVOS A ATENDIMENTOS AMBULATORIAI DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2013, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 06/08/2013 | 216.28 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 06/08/2013 | 1571.32 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 07/08/2013 | 925.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJÓES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 07/08/2013 | 925.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJÓES DE GÁS, DESTINADOS AO SAMU 192 E OS CAPS AD, TM E I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 07/08/2013 | 7678.00 | 04827493000199 | DIST.DE PRODUTOS ODONT.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE RESGATE DESTINADOS A MANUTANÇÃO DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCÓ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002294 | 07/08/2013 | 13651.75 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/08/2013 | 2150.00 | 07551978000190 | TECFORM VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE KIT DE PRIMEIROS SOCORROS AMBULÂNCIA NA MOTO PERTENCENTE AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 08/08/2013 | 10510.71 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS REALIZADAS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002219 | 08/08/2013 | 7937.10 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002221 | 08/08/2013 | 8102.67 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002228 | 08/08/2013 | 798.24 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF (NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002229 | 08/08/2013 | 4204.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002230 | 08/08/2013 | 1387.58 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002231 | 08/08/2013 | 10603.68 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002232 | 08/08/2013 | 10651.70 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, CAPS TM E CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002233 | 08/08/2013 | 1276.20 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 08/08/2013 | 665.24 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO NR 221/2013,PROCESSO Nº 0262005000505-2 DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE CARLOS ANTONIO NITAO LOUREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002218 | 08/08/2013 | 9392.35 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192012 | 0002220 | 08/08/2013 | 38675.46 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DA TERCEIRA (4ª) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM OS PS EUDO MOURA DINIZ, ANTÔNIO TEOTÔNIO NETO, PAULO MONTENEGRO E FERNANDO VIEIRA DE MELO, LOCALIZADOS NA ZONA URBANA NESTE MUNICÍPIO. | 00482013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002222 | 08/08/2013 | 309.54 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002223 | 08/08/2013 | 1303.08 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002224 | 08/08/2013 | 977.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002225 | 08/08/2013 | 1323.56 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002227 | 08/08/2013 | 1050.12 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/08/2013 | 250.00 | 00098154176491 | FRANCISCA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/08/2013 | 760.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO MARTINS, DO CURSO DE COSTUREIRO INDUSTRIAL OFERECIDO PELO SENAI, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, PROMOVIDO PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192012 | 0002242 | 09/08/2013 | 8011.65 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA ( US EUDO MOURA DINIZ). | 00482013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192012 | 0002244 | 09/08/2013 | 7920.65 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA (US PAULO MONTENEGRO ). | 00482013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192012 | 0002245 | 09/08/2013 | 7829.65 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA (US TEOTÔNIO NETO ). | 00482013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192012 | 0002321 | 09/08/2013 | 7834.65 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DA ZONA URBANA00 ( US FERNANDO VIEIRA DE MELO ). | 00482013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/08/2013 | 700.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO NO COSEMS-PB, NOS DIAS 01/08 E 02/08/2013, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/08/2013 | 420.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA OS PALESTRANTES DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE "VAMOS CUIDAR DE PIANCÓ", REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2013, NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002272 | 09/08/2013 | 9288.35 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 DE JULHO À 02 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002277 | 09/08/2013 | 7177.45 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS MND1223, AGU 5087, MOT2260, MOB4477, MON7341, HYQ0610 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 DE JULHO À 02 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082013 | 0002251 | 09/08/2013 | 2037.50 | 00041661796168 | JOÃO BOSCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MNA 8429/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 50KM, NO TRAJETO: RODOVIÁRIA, SÍTIO SANTA CRUZ I E II ATÉ A ENE SANTOANTONIO E EEEFM BEATRIZ LOUREIRO LOPES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0002252 | 09/08/2013 | 63.75 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO/F4000, PLACA MOG 5150/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 100KM, NO TRAJETO: SÍTIO PILÕES I E II, JUNCO I E II, JIQUI, TANQUE SECO, CARNAÚBA TORTA ATÉ A ENE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0002253 | 09/08/2013 | 1875.00 | 00020397933487 | FERNANDES LOPES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MXQ 3143, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 50KM, NO TRAJETO: SÍTIO PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTONIO, CANTINHO ATÉ A ENE SANTO ANTONIO E EEEFM BEATRIZ LOUREIRO LOPES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0002254 | 09/08/2013 | 2053.75 | 00009461203403 | ADRIANA SOARES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MNA 8697/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE) PERCURSO 50 KM: SÍTIO VARZEA DA CACHOEIRA E POÇINHOS ATÉ A EEEF MARIA NAZARÉ REMIGIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0002255 | 09/08/2013 | 2037.50 | 00041661796168 | JOÃO BOSCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MNA 8429/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 50KM, NO TRAJETO: RODOVIÁRIA, SÍTIO SANTA CRUZ I E II ATÉ A ENE SANTOANTONIO E EEEFM BEATRIZ LOUREIRO LOPES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0002256 | 09/08/2013 | 6250.00 | 00000396635822 | GERALDO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/ D20, PLACA JKZ 9036/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE) PERCUSO 96 KM: SÍTIO MURICI, CAVALETE E GRAVATÁ ATÉ A ENE SANTO ANTONIO E EEEFM BEATRIZ LOUREIRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0002257 | 09/08/2013 | 63.75 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO/F4000, PLACA MOG 5150/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 100KM, NO TRAJETO: SÍTIO PILÕES I E II, JUNCO I E II, JIQUI, TANQUE SECO, CARNAÚBA TORTA ATÉ A ENE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0002258 | 09/08/2013 | 2053.75 | 00009461203403 | ADRIANA SOARES DE MACENA | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MNA 8697/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE) PERCURSO 50 KM: SÍTIO VARZEA DA CACHOEIRA E POÇINHOS ATÉ A EEEF MARIA NAZARÉ REMIGIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0002259 | 09/08/2013 | 1875.00 | 00020397933487 | FERNANDES LOPES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MXQ 3143, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 50KM, NO TRAJETO: SÍTIO PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTONIO, CANTINHO ATÉ A ENE SANTO ANTONIO E EEEFM BEATRIZ LOUREIRO LOPES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0002260 | 09/08/2013 | 6250.00 | 00000396635822 | GERALDO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/ D20, PLACA JKZ 9036/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE) PERCUSO 96 KM: SÍTIO MURICI, CAVALETE E GRAVATÁ ATÉ A ENE SANTO ANTONIO E EEEFM BEATRIZ LOUREIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0002261 | 09/08/2013 | 4812.50 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO/F4000, PLACA MOG 5150/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 100KM, NO TRAJETO: SÍTIO PILÕES I E II, JUNCO I E II, JIQUI, TANQUE SECO, CARNAÚBA TORTA ATÉ A ENE SANTO ANTONIO, REFERENTE A QUARTA PARCELA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0002262 | 09/08/2013 | 2525.00 | 00034331018415 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MMQ 1327, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE), PERCURSO 50KM, NO TRAJETO: SÍTIOS: CAETANO, GARROTE, RIACHO FUNDO, RICHO DASÁGUAS FRIAS, MUZELO E JENIPAPEIRO ATÉ A ENE SANTO ANTONIO, REFERENTE A QUARTA PARCELA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0002263 | 09/08/2013 | 5625.00 | 00005332219431 | GILSON CLAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO/F4000, PLACA KLC/0852, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 110KM, NO TRAJETO: SÍTIO PEIXOTO I E II, FURTUOSO E CAIÇARA ATÉ A EEEFM BEATRIZ LOUREIRO LOPES, REFERENTE A QUARTA PARCELA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0002264 | 09/08/2013 | 2525.00 | 00034331018415 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MMQ 1327, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE), PERCURSO 50KM, NO TRAJETO: SÍTIOS: CAETANO, GARROTE, RIACHO FUNDO, RICHO DASÁGUAS FRIAS, MUZELO E JENIPAPEIRO ATÉ A ENE SANTO ANTONIO, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0002265 | 09/08/2013 | 2037.50 | 00003616663490 | FRANCISCO AMBRÓSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA KFE0220/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE), PERCURSO 40 KM, NO TRAJETO: SÍTIO BROTAS, CAVALHADAS E BOM FIM ATÉ A EEEFADEMAR LEITE E ENE SANTO ANTONIO, REFERENTE A QUARTA PARCELA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0002266 | 09/08/2013 | 4812.50 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO/F4000, PLACA MOG 5150/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 100KM, NO TRAJETO: SÍTIO PILÕES I E II, JUNCO I E II, JIQUI, TANQUE SECO, CARNAÚBA TORTA ATÉ A ENE SANTO ANTONIO, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0002267 | 09/08/2013 | 5625.00 | 00005332219431 | GILSON CLAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO/F4000, PLACA KLC/0852, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 110KM, NO TRAJETO: SÍTIO PEIXOTO I E II, FURTUOSO E CAIÇARA ATÉ A EEEFM BEATRIZ LOUREIRO LOPES, REFERENTE A QUARTA TERCEIRA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0002268 | 09/08/2013 | 2037.50 | 00003616663490 | FRANCISCO AMBRÓSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA KFE0220/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE), PERCURSO 40 KM, NO TRAJETO: SÍTIO BROTAS, CAVALHADAS E BOM FIM ATÉ A EEEFADEMAR LEITE E ENE SANTO ANTONIO, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002269 | 09/08/2013 | 3222.00 | 05894083000123 | MARIA DE FATIMA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) COLCHÕES ORTOBOM, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CENÍCIA MARIA , NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002270 | 09/08/2013 | 1440.00 | 05894083000123 | MARIA DE FATIMA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIO DOMESTICO DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL CENÍCIA MARIA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002273 | 09/08/2013 | 4668.55 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, NO PERÍODO DE 02/07/2013 A 02/08/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002274 | 09/08/2013 | 2838.80 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, NO PERÍODO DE 02 DE JULHO À 02 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 09/08/2013 | 5146.07 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 09/08/2013 | 15438.23 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 09/08/2013 | 0.28 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013, NA CONTA Nº 5.779-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 09/08/2013 | 4.94 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013, NA CONTA Nº 12.757-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 09/08/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 09/08/2013 | 15000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 058/2005, PROCESSO Nº 0023120010191300-6, EM FAVOR DE FRANCISCO EVANGELISTA DE PAULA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 09/08/2013 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 002/2009, PROCESSO Nº 1862005191300-3, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 09/08/2013 | 3102.88 | 13160789000190 | CENTRO PARAIBANO DE QUIROPRAXIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 30 (TRINTA) SESSÕES DE QUIROPRAXIA DA SRA: LAUDECI PERREIRA PARA TRATAMENTO DA COLUNA VERTEBRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0002246 | 09/08/2013 | 7845.00 | 05894083000123 | MARIA DE FATIMA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS E AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/08/2013 | 1800.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (PROSTATECTOMIA) REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002271 | 09/08/2013 | 16626.25 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (PLACAS NQD-8945, NQF-7355, NQJ-4566, NOF-7345, NQF-7365, MOA-8786, MOA-8796, NO PERÍODO DE 02 DE JULHO À 02 DEAGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002275 | 09/08/2013 | 6711.60 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: OEZ 6160, MOR 1922, MOJ 1753, OEE-3264, QUE ESTÃO A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02 DE JULHO À 02 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002276 | 09/08/2013 | 2534.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: OFG 6779, MON 6461, QUE ESTÃO A SERVIÇO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 02 DE JULHO A 02 DE AGOSTO 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002278 | 09/08/2013 | 2478.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULO PLACA: NPS 0831, QUE ESTÁ A SERVIÇO DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002279 | 09/08/2013 | 3080.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: ELR 0821, NPS 7991, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 02/07/2013 A 02/08/2013 DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002280 | 09/08/2013 | 1480.50 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO VAN PLACA: NPW 1487, QUE ESTÁ A SERVIÇO DA AUDITORIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, DURANTE O PERÍODO DE 02 DE JULHO À 02 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/08/2013 | 250.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G- LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URETROCISTOGRAFIA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/08/2013 | 1850.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PACOTE CIRURGICO (PROSTATECTOMIA)REALIZADO NO PACIENTE JOÃO BRASILINO DE SOUSA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002286 | 12/08/2013 | 3658.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL), AD ( ALCOOL E DROGAS) E I (INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002287 | 12/08/2013 | 3131.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL), AD ( ALCOOL E DROGAS) E I (INFANTIL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS I,CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/08/2013 | 3000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS SILVA SOUZA, RELATIVO A TRATAMENTO CIRURGICO DE ARTROSCOPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/08/2013 | 600.00 | 00037403931491 | JOSÉ ROCIENE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA-NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002281 | 12/08/2013 | 15000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (02) CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE DE 6mc CADA, DE LIXO COMPACTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE COLETA DO LIXO DE PIANCÓ, PLACAS NQI-8803 E OFE-7254 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/08/2013 | 365.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSARIO NO PERIODO DE 30 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2013, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/08/2013 | 750.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS.FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO SEPULTAMENTO DO JOVEM VITOR SAMUEL DA SILVA EUGENIO NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/08/2013 | 250.00 | 00007007894488 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTULAR DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/08/2013 | 500.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/08/2013 | 1200.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO " CASA PEDRO PAULINO" REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00046705724404 | MARIA ELITA AZEVEDO BRASILINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL CARLOS PEREIRA DA CRUZ, S/Nº, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/08/2013 | 150.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONGEMAS (COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ) NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0002299 | 13/08/2013 | 2000.00 | 00007218699472 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, PERTENCENTE A EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 13/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0002307 | 13/08/2013 | 2500.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS ÓRGÃOS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NESSA ÁREA, TAIS COMO: ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, PARECERES EM PROJETOS JÚRIDICOS, MANDADO DE SEGURANÇA, CONTESTAÇÃO E RECURSOS TRABALHISTAS E ORDINÁRIOS, MEMORANDOS, ÓFICIOS E ASSESSORAMENTO DE COMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de apoio ao esporte | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/08/2013 | 1000.00 | 00002295663407 | GERALDO DE LIMA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/08/2013 | 1000.00 | 00071538887487 | CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 13/08/2013 | 600.00 | 00011054441472 | MANOEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, REFERENTE AO MES DE JUNLO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052013 | 0002303 | 13/08/2013 | 1060.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002304 | 13/08/2013 | 1164.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 13/08/2013 | 5700.00 | 07883775000100 | CASA DE SAUDE E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO HOSPITALAR, PRASTADOS NA PACIENTELUANA DAS CHAGAS SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002311 | 14/08/2013 | 1469.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR ELETROLUX, DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002312 | 14/08/2013 | 789.75 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA DESSALINADAS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AOS CAPS AD, TM E I, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002313 | 14/08/2013 | 5271.20 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AOS CAPS AD, TM E I, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002314 | 14/08/2013 | 6232.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0002317 | 14/08/2013 | 3828.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0002327 | 14/08/2013 | 1995.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO SAMU REGIONAL 192, DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002330 | 14/08/2013 | 3808.35 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SAMU 192, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0002347 | 14/08/2013 | 2150.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO SAMU REGIONAL 192, DE PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002348 | 14/08/2013 | 4585.55 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DOS CAPS AD, TM, INFANTIL, LABORATORIO DE ANALISES CLINICA E POLICLINICA DR. ANTONIO QUINHO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002195 | 14/08/2013 | 2884.55 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002448 | 14/08/2013 | 877.50 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA DESSALINADAS DE 20 LITROS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002310 | 14/08/2013 | 8000.00 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES DE PLACAS KTV-2234 E DLM-0478, COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 4 A 16M², TARA DE 1800 A 3600 KGF, ANGULO DE BASCULANTE 46º COM LARGURA INTERNA 230 E 243M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFRA-ESTRUTURA NA COLETA DE ENTULHOS, PODAÇÃO DE ÁRVORES E CORRELATOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 14/08/2013 | 300.00 | 00098293192453 | CICERA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002315 | 14/08/2013 | 204.75 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 (TRINTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA DESSALINADAS DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002316 | 14/08/2013 | 175.50 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADAS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002329 | 14/08/2013 | 175.50 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO D E ÁGUA DESSALINIZADAS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002331 | 14/08/2013 | 1408.02 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002332 | 14/08/2013 | 280.80 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADAS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002333 | 14/08/2013 | 1309.13 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002322 | 14/08/2013 | 175.50 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADAS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002323 | 14/08/2013 | 210.08 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 15/08/2013 | 350.00 | 00092949100406 | SHEILA DE SA LEITE FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JÕAO PESSOA-PB, DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO ANEXA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC E MAIS CULTURA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 15/08/2013 | 150.00 | 00004315730424 | JOSÉ ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIARIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC E MAIS CULTURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 15/08/2013 | 150.00 | 00003217687442 | MARCULINA FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, DE ACORDO COM A DECLARAÇÃO EM ANEXO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/ MEC E MAIS CULTURA, NO DIA 26 DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Programa de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação | Bolsas de Estudo a estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 15/08/2013 | 1500.00 | 00011165558408 | PEDRO RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE CURSO SUPERIOR CONFORME LEI MUNICIPAL Nº859/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 15/08/2013 | 1580.00 | 00004685192460 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002328 | 15/08/2013 | 1800.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20, PLACA MMO-9434, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/08/2013 | 2000.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME TESTE ALÉRGICO ( INALANTES E ALIMENTOS) REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 16/08/2013 | 445.00 | 09181405000148 | LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 16/08/2013 | 365.00 | 09181405000148 | LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 16/08/2013 | 80.00 | 09181405000148 | LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 16/08/2013 | 475.00 | 09181405000148 | LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002340 | 16/08/2013 | 2200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, COM CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) PASSAGEIROS, COM PLACA- OFA 4059, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0002345 | 16/08/2013 | 11587.50 | 00002229828452 | ADELVANY ABILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS AO CAPS AD, TM E I , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0002346 | 16/08/2013 | 11480.00 | 00002229828452 | ADELVANY ABILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/08/2013 | 382.00 | 08194720000147 | LAB VITA- LABORATORIO CLÍNICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ESPECIALIZADO LABORATORIAL REALIZADO NO AO PACIENTE JOÃO BRASILINO DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/08/2013 | 550.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA SRA MARIA LUCIA DANTAS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/08/2013 | 2030.00 | 04881635000104 | CENTRO AUDITIVO AUDISONIC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS LABORATORIAIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIOMETRIA NO PACIENTE JOAQUIM DA SILVA ENCAMINHADO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 16/08/2013 | 3916.20 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 130/2007, PROCESSO Nº 0262009000264-8, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DA EMPRESA COMERCIAL ESTIVAS SOARES LTDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Programa de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação | Bolsas de Estudo a estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002344 | 16/08/2013 | 5000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 49 PASSAGEIROS, DE PLACA- KIH 5010, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS À CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0002351 | 16/08/2013 | 6090.00 | 00004888834407 | MARCONDES SILVESTRE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D10, PLACA KFR 2957/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 90 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEM TERRA, AÇUDE NOVO, RENEGADO ATÉ A EMEIF DONINHA LEITE E 95 KM (TARDE) NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEM TERRA, AÇUDE NOVO, RENEGADO ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0002352 | 16/08/2013 | 2244.00 | 00031307035434 | ROSIELDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MXJ 7217/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 75 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO MUZELO, SÍTIO PALHA AMARELA, GENIPAPEIRO, GREGÓRIO ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0002353 | 16/08/2013 | 6658.00 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO VERANEIO, PLACA JTJ 5695/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 80 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CARNAÚBA TORTA, JUNCO DE BAIXO, JUNCO DE CIMA, JIQUI, TANQUE SECO E TAPERA ATÉ A EMEIF PEDRO MARINHEIRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0002354 | 16/08/2013 | 3005.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO VERANEIO, PLACA MMS 7427, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 65 KM, SENDO IDA E VOLTA (TARDE), NO TRAJETO: SÍTIO SÍTIO ARAPUÃ, CABELUDO I EII, FERRÃO, PITOMBEIRA, TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0002355 | 16/08/2013 | 2245.00 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MMY 3839, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO PITOMBEIRA, ARAPUÃ, CABELUDO, MORRO DO URUBU, ATÉ A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0002356 | 16/08/2013 | 2244.00 | 00034331018415 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MMQ 1327, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 55 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO CAETANO, PALHA AMARELA, MUZELO E JENIPAPEIRO ATÉ A EMEIF JOÃO SILVA DE LACERDA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0002357 | 16/08/2013 | 3950.00 | 00032467672468 | ADEMAR SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOC. DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA JDX 7646/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 36 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ) NO TRAJETO: SÍTIO GRAVATÁ, TAPERA I E II, BROTAS ATÉA EMEIF PEDRO ÂNGELO, E 70 KM (TARDE) NO TRAJETO: SÍTIO GRAVATÁ, TAPERA I E II, BROTAS ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS E EMEIF MARIA DE LOURDES PAULINO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0002358 | 16/08/2013 | 4880.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO F4000, PLACA BMV 2452/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 58 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO FURTUOSO, TRIÂNGULO DE CAIÇARA ATÉ A EMEIF PEIXOTO I E 58 KM (TARDE), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO FURTUOSO, TRIÂNGULO DE CAIÇARA ATÉ A EMEIF PEIXOTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0002359 | 16/08/2013 | 1700.00 | 00004389318403 | EVANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA JDX 2217, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SÍTIO POCINHOS, VÁRZEA DACACHOEIRA ATÉ A EMEIF PEDRO INOCÊNCIO NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0002360 | 16/08/2013 | 4222.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO DUCATO/COMBINATO, PLACA CRM 6612, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 80 KM, SENDO IDA E VOLTA (TARDE), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO TATU, LAGO, VÁRZEA ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES DANTAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0002361 | 16/08/2013 | 4334.00 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO F4000, PLACA MOG 5150, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 108 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTÔNIO, CANTINHO,SÍTIO BELA VISTA E BROTAS ATÉ A EMEIF MARIA LEITE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0002362 | 16/08/2013 | 3005.00 | 00075868415868 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MXV 9778, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 60 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO MURICY, CAVALETE E GRAVATÁ, ATÉ A EMEIF MARIÉ LIMA DE AZEVEDO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0002363 | 16/08/2013 | 1811.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO ESTRADA, PLACA MOI 6007, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ E TARDE), NO TRAJETO: SÍTIO BOM JESUS, MANCAMBIRA ATÉ A EMEIF PEDRO RODRIGUES, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0002364 | 16/08/2013 | 1811.00 | 00041661796168 | JOÃO BOSCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MNA 8429/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 108 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: RODOVIÁRIA, SÍTIO SANTA CRUZ I E II ATÉ A EMEIF EDVALDO BATISTA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002339 | 16/08/2013 | 1500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE, DE PLACA- OET 4546, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002341 | 16/08/2013 | 2200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, COM CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) PASSAGEIROS, COM PLACA- OFF 4717, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEUS PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002338 | 16/08/2013 | 1500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOLF, PLACA OEX-3566, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002342 | 16/08/2013 | 1800.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPOPICK-UP STRADA, PLACA OGF-0779, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/08/2013 | 215.00 | 00092945791404 | FIDELINO HERMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÚSICO PARA ANIMAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, PROMOVIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, REALIZADO NO DIA 19/08/2013, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 19/08/2013 | 1183.10 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATA (02 FOLHAS, INCLUSIVE CERTIDÃO), INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO (INCLUSIVE CERTIDÃO), RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/08/2013 | 210.30 | 00054156785491 | ALCICLEIDE FARIAS DE LACERDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM REALIZADA A JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO DIA 19/08/2013 DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC), PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 19/08/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002368 | 19/08/2013 | 865.92 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/08/2013 | 690.00 | 08512478000102 | ISAAC FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E ADESIVAGEM PARA PADRONIZAÇÃO DA MOTOLANCIA DO SAMU REGIONAL 192 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002373 | 19/08/2013 | 7947.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU REGIONAL 192 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 19/08/2013 | 3000.00 | 16702401000123 | PERICLES MAGNO E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 APARELHOS PARA SER DOADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002374 | 20/08/2013 | 8434.03 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU REGIONAL 192 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002375 | 20/08/2013 | 2890.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0002389 | 20/08/2013 | 5857.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS E AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 20/08/2013 | 280.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 20/08/2013 | 200.00 | 00003217172442 | JOSE ROBSON LEITE BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002392 | 20/08/2013 | 4928.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002393 | 20/08/2013 | 110.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002394 | 20/08/2013 | 64.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 20/08/2013 | 850.00 | 00003217172442 | JOSE ROBSON LEITE BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNERS E FAIXAS DESTINADAS AOS EVENTOS I E II EDIÇÃO " SAÚDE NA PRAÇA", PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/08/2013 | 450.00 | 00003217172442 | JOSE ROBSON LEITE BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002401 | 20/08/2013 | 9295.50 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A POLICINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO E LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002403 | 20/08/2013 | 3205.52 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS AO CAPS AD, TM E INFAQNTIL E AOS PSF'S DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002405 | 20/08/2013 | 6498.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO E ARQUIVO DE AÇO DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0002406 | 20/08/2013 | 5357.00 | 05894083000123 | MARIA DE FATIMA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AOS CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AD, TM E I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0002407 | 20/08/2013 | 4195.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO SAMU REGIONAL 192, DE PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002408 | 20/08/2013 | 2883.00 | 05894083000123 | MARIA DE FATIMA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLCHÕES DESTINADOS AOS CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AD, TM E I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002409 | 20/08/2013 | 5040.10 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E OUTROS DESTINADOS AS AÇÕES DOS CAPS AD, TM E INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002410 | 20/08/2013 | 1245.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO SAMU REGIONAL 192, DE PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 20/08/2013 | 411.80 | 00856646000175 | TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPS-0831, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 20/08/2013 | 408.71 | 00856646000175 | TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTROS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPS-0831, DESTINADO A VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002421 | 20/08/2013 | 6155.38 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ELÉTRICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002422 | 20/08/2013 | 5003.82 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAÚLICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002423 | 20/08/2013 | 5595.57 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002424 | 20/08/2013 | 6112.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS CAPS AD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002425 | 20/08/2013 | 3081.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002426 | 20/08/2013 | 5012.40 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 20/08/2013 | 150.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/08/2013 | 150.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 20/08/2013 | 121.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE MANIPULAÇÃO DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 20/08/2013 | 389.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/08/2013 | 2302.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/08/2013 | 114.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002438 | 20/08/2013 | 30084.70 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/08/2013 | 2700.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA SRA MARIA DO CARMO SILVA LEITE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002442 | 20/08/2013 | 7280.00 | 00006075202480 | GLEYDSON DE M.RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, SUPERIOR E INFERIOR, TOTAL E PARCIAL PARA DOAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/08/2013 | 680.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE RINALDO ANSELMO DE SOUSA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002444 | 20/08/2013 | 7280.00 | 00006075202480 | GLEYDSON DE M.RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, SUPERIOR E INFERIOR, TOTAL E PARCIAL PARA DOAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/08/2013 | 600.00 | 00000093193440 | GIORDANO BRUNO CORREIA LIMA JORDÃO | VALOR QUE SE ENPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTROSCOPIA CIRURGICA, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 20/08/2013 | 372.60 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÕES DE DANÇAS FOLCLORICAS DURANTE A "I EXPOEDUCAÇÃO" REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002420 | 20/08/2013 | 3999.49 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E OUTROS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 20/08/2013 | 200.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONERS , DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0002386 | 20/08/2013 | 2741.80 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 20/08/2013 | 250.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 20/08/2013 | 563.99 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 20/08/2013 | 1691.99 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 20/08/2013 | 0.10 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013, NA CONTA Nº 5779-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 20/08/2013 | 124.74 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013,NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Formação de Recursos Humanos | Programa de apoio a Administração Municipal | Capacitação de Servidores Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 20/08/2013 | 245.00 | 17163784000171 | NONNA GRAZIA RESTAURANTE E PIZZARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO DIA 21 DE AGOSTO DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE DURANTE VIAGENS A CIDADE DE PATOS, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A MESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 20/08/2013 | 2324.35 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENT DO PASEP DO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO, (PERIODO DE APURAÇÃO 31.07.2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002417 | 20/08/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 20/08/2013 | 300.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/08/2013 | 583.80 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/08/2013 | 93.41 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS/ENCARGOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/08/2013 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 20/08/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002382 | 20/08/2013 | 988.25 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0002383 | 20/08/2013 | 994.10 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 20/08/2013 | 500.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS.FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO SEPULTAMENTO DO SENHOR HERMINIO JOÃO DE SOUZA NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/08/2013 | 200.00 | 00066488168487 | JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 20/08/2013 | 258.86 | 00394460028909 | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE APLICAÇÃO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 20/08/2013 | 2.01 | 00394460028909 | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL STN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA COBRADA INDEVIDAMENTE NA CONTA 13.802-9, ORA REPASSADO AO FNAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 20/08/2013 | 271.38 | 00095343385400 | MARIA DO DESTERRO INOCÊNCIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 20/08/2013 | 430.00 | 00080619010487 | MARIA DAS DORES DE MACENA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/08/2013 | 150.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE TONERS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/08/2013 | 150.00 | 00004125477167 | CICERA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA- DF, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/08/2013 | 55.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/08/2013 | 63.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO "PEDRO PAULINO" NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/08/2013 | 49.56 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Normalização e Qualidade | Programa de Apoio ao Produtor Rural | Manutenção das Atividades do Seguro SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 20/08/2013 | 2826.25 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO - MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO SAFRA COM COMPETENCIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2013,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002419 | 20/08/2013 | 4741.65 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/08/2013 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO NO COSEMS-PB, NO DIA 26/08/2013, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Incentivo a Educação Ambiental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/08/2013 | 620.00 | 00003217172442 | JOSE ROBSON LEITE BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE "VAMOS CUIDAR DE PIANCÓ", REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2013, NA ESCOLA MUNICIPAL LUCIANO FREIRES DE FARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 23/08/2013 | 14934.13 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 23/08/2013 | 10320.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) ,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 23/08/2013 | 47730.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0002607 | 23/08/2013 | 17100.00 | 02296264000160 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA/XRE300, DESTINADA AO SAMU 192 REGIONAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0002479 | 26/08/2013 | 6920.00 | 02718068000136 | LC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIOS E SERVIÇOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0002480 | 26/08/2013 | 2650.00 | 02718068000136 | LC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIOS E SERVIÇOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0002481 | 26/08/2013 | 2660.00 | 02718068000136 | LC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIOS E SERVIÇOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000262013 | 0002482 | 26/08/2013 | 2060.00 | 02718068000136 | LC COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIOS E SERVIÇOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 12.374-9,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/08/2013 | 840.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/08/2013 | 2642.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002449 | 27/08/2013 | 4042.63 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP. LAB. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL , DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 27/08/2013 | 535.00 | 09293267000199 | PROMEDICA CLINICA DE ANALISES MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE ELZA MARIA AZEVEDO LEITE , ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 27/08/2013 | 170.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAMES NA PACIENTE ELZA MARIA AZEVEDO LEITE , ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 28/08/2013 | 225.00 | 00054409527487 | FRANCISCO DE MACENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA PARTICIPAR, NA CONDIÇÃO DE SERVIDOR CADASTRADO DESTE MUNICÍPIO, NO TREINAMENTO DOS USUÁRIOS DO SGI- PACTO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL- SEDAM/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/08/2013 | 300.00 | 00077923170568 | JUCIMAR DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIARIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, POIS A ASSISTENCIA SOCIAL DEVERA SER PRESTADA A QUEM DELA NECESSITAR EM CUMPRIMENTO DO ART. Nº203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/08/2013 | 1085.50 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0002453 | 29/08/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, COMPLETA, MOTOR FLEX, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, COM A PLACA: NPS- 0831. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0002454 | 29/08/2013 | 1500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL E GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, COM A PLACA: OFG- 6779. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/08/2013 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Promoção de Eventos do Município | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/08/2013 | 120.00 | 00004094669485 | VERALUCIA DE MACENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA COMPRA DE ROUPAS ESTILIZADAS A SEREM USADAS NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 12.374-9,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0002451 | 29/08/2013 | 3000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, COM AS SEGUINTES PLACAS:MON-6461 E NOJ-1753. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0002455 | 29/08/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PESSOAS , PARA ATENDER AOS PACIENTES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO),COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2013, COM A PLACA: NPW- 1487. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0002456 | 29/08/2013 | 3000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, COM AS SEGUINTES PLACAS: ELR-0821 E NPS- 7991. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0002457 | 29/08/2013 | 6000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS,ESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE 06 (SEIS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013,COM AS SEGUINTES PLACAS: MOR-1922; OEZ-6160; NQG-1789; OEE-3264. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/08/2013 | 450.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA DR IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME PAINEL DE IMUNOHISTOQUIMICO NA PACIENTE ANA DA SILVA , ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/08/2013 | 24.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002490 | 29/08/2013 | 4823.46 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU REGIONAL 192 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002491 | 29/08/2013 | 1608.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002492 | 29/08/2013 | 1089.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU REGIONAL 192 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/08/2013 | 2254.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FERENTE A COMPRA DE KITS (ENXOVAIS) PARA CRIANÇAS ATENDIDAS NA POLICLINICA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002493 | 30/08/2013 | 6710.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002494 | 30/08/2013 | 1027.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00071538887487 | CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS I,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/08/2013 | 1500.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/08/2013 | 11390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/08/2013 | 1356.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE-CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/08/2013 | 29526.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/08/2013 | 2712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/08/2013 | 14635.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/08/2013 | 73110.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/08/2013 | 13833.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 30/08/2013 | 678.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE -FARMACIA POPULAR, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 30/08/2013 | 4859.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/08/2013 | 5424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 30/08/2013 | 116336.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERSSE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 30/08/2013 | 215718.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 30/08/2013 | 41144.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 30/08/2013 | 17120.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VFALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/08/2013 | 103955.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/08/2013 | 44798.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/08/2013 | 18279.48 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NAC. AUDITORIA -REDE SNA/COCAVE, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/08/2013 | 3390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - LABORATÓRIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/08/2013 | 109996.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE-POLICLINICA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/08/2013 | 2717.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/08/2013 | 10890.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/08/2013 | 2474.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/08/2013 | 14659.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PSF (AB-ATENÇÃO BÁSICA) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/08/2013 | 55066.88 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU , REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/08/2013 | 32634.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS , REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/08/2013 | 27711.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/08/2013 | 2804.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/08/2013 | 4116.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO NASF (NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/08/2013 | 4596.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUDITORIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/08/2013 | 4075.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/08/2013 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/08/2013 | 5712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/08/2013 | 600.00 | 00011054441472 | MANOEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/08/2013 | 300.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE OCORRENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002466 | 30/08/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, LIGADAS AO SAMU, CAPS, AUDITORIA E POLICLINICADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/08/2013 | 600.00 | 00037403931491 | JOSÉ ROCIENE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA-NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/08/2013 | 8450.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 1519/2009, PROCESSO Nº 00692001913007, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/08/2013 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 130/2007, PROCESSO Nº 0028120010191300-3, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GERALDINA QUIRINO ALVES ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/08/2013 | 1146.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/08/2013 | 5212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/08/2013 | 997.48 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/08/2013 | 4534.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/08/2013 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/08/2013 | 2872.54 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/08/2013 | 13057.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/08/2013 | 2480.76 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/08/2013 | 7442.31 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/08/2013 | 1.76 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013, NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/08/2013 | 0.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013, NA CONTA DO ITR, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/08/2013 | 2909.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/08/2013 | 15723.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/08/2013 | 2034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/08/2013 | 700.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ON LINE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/08/2013 | 107.35 | 00054409527487 | FRANCISCO DE MACENA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM DE VOLTA E DESLOCAMENTO COM TÁXI DURANTE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DOS USUÁRIOS DO SGI- PACTO, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002464 | 30/08/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, TRANSMISSÃO DO PROGRAMA PIANCÓ AGORA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/08/2013 | 400.00 | 00055645364449 | FRANCISCO SALES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 30/08/2013, DE ACORDO COM O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/08/2013 | 2000.00 | 18642730000151 | E e EDEITORA DE REVISTA SERTÃO INFORMADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, NOTAS E ATOS PUBLICOS DIVULGADOS POR MEIO DE REVISTA IMPRENSA E POR MEIO DE INTERNET, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/08/2013 | 11089.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO GAB. DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/08/2013 | 4639.58 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/08/2013 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/08/2013 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002467 | 30/08/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/08/2013 | 356161.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%, REFERENTE A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/08/2013 | 25978.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS 60% , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/08/2013 | 45426.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/08/2013 | 22835.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/08/2013 | 9993.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/08/2013 | 84264.34 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/08/2013 | 103171.69 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES -MDE, DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de apoio ao esporte | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/08/2013 | 1000.00 | 00002295663407 | GERALDO DE LIMA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002605 | 30/08/2013 | 1367.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002606 | 30/08/2013 | 354.00 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/08/2013 | 5000.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS RELATIVOS A ATENDIMENTOS AMBULATORIAI DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2013, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 30/08/2013 | 63838.98 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/08/2013 | 16054.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/08/2013 | 641.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/08/2013 | 2916.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/08/2013 | 15491.74 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/08/2013 | 22279.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/08/2013 | 48002.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/08/2013 | 2500.00 | 00007996224439 | GABRIELA LUIS MENDES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORNANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA PALESTRA DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM O TEMA " GESTÃO E FINANCIAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS", REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/08/2013 | 200.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE2013,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/08/2013 | 269.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESCONTADO NA CONTA 8653-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/08/2013 | 5856.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/08/2013 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/08/2013 | 2712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, REFERENTE A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/08/2013 | 5424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PETI, REFERENTE A AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/08/2013 | 1193.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PETI, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/08/2013 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/08/2013 | 1288.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CREAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/08/2013 | 596.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/08/2013 | 3390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/08/2013 | 1200.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO " CASA PEDRO PAULINO" REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/08/2013 | 250.00 | 00007007894488 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/08/2013 | 500.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0002601 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00007218699472 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, PERTENCENTE A EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/08/2013 | 350.00 | 00025033115472 | DILMA CAZÉ DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 30/08/2013, DE ACORDO COM O COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/08/2013 | 5040.42 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/08/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CONSELHOR TUTELAR , REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/08/2013 | 18165.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/08/2013 | 4746.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/08/2013 | 2325.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/08/2013 | 10570.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/08/2013 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/08/2013 | 500.00 | 00046770275449 | JOSÉ BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 02/09/2013 | 320.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 02/09/2013 | 400.00 | 41139239000124 | ENDOVÍDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL, NO PACIENTE MENOR JOSÉ ELTON SOARES DE SOUZA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 02/09/2013 | 650.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0002730 | 02/09/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002611 | 02/09/2013 | 2500.00 | 07479030000171 | : EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002618 | 03/09/2013 | 3304.10 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, NO PERÍODO DE 03/08/2013 À 03/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Programa de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação | Bolsas de Estudo a estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002620 | 03/09/2013 | 5000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 49 PASSAGEIROS, DE PLACA- KIH 5010, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS À CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/09/2013 | 55.10 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA O DESFILE CÍVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA APRESENTAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/09/2013 | 425.11 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINADO A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA APRESENTAÇÃO DA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/09/2013 | 331.60 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS E PLACAS REFERENTE AO DESFILE CÍVICO DO DIA 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 03/09/2013 | 14.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 12.374-9,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/09/2013 | 204.00 | 00080518290425 | ELIANA FILHA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TIRAGEM DE 1.360 ( HUM MIL, TREZENTOS E SESSENTA) CÓPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002623 | 03/09/2013 | 1500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE, DE PLACA- OET 4546, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 03/09/2013 | 4260.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM.PEÇAS E IMPL.AGRÍCOLA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002632 | 03/09/2013 | 1500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOLF, PLACA OEX-3566, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002625 | 03/09/2013 | 2200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, COM CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) PASSAGEIROS, COM PLACA- OFA 4059, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002621 | 03/09/2013 | 10736.40 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/08/2013 À 03/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002622 | 03/09/2013 | 1800.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP STRADA, PLACA OGF-0779, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002617 | 03/09/2013 | 2780.40 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO PLACA: NPS 0831, QUE ESTÁ A SERVIÇO DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 03/09/2013 | 86.00 | 00004178823434 | WALTER LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) TORTAS GELADAS PARA COFFEE BREAK DA RECEPÇÃO DA CONSULTORIA TECNICA DE URGENCIA E EMERGENCIA DO SAMU 192 REALIZADA DIA 27 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002624 | 03/09/2013 | 1915.25 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO VAN PLACA: NPW 1487, QUE ESTÁ A SERVIÇO DA AUDITORIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO, DURANTE O PERÍODO DE 03/08/2013 À 03/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002626 | 03/09/2013 | 17305.40 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (PLACAS NQD-8945, NQF-7355, NQJ-4566, NQF-7345, NQF-7365, MOA-8786, MOA-8796, NO PERÍODO DE 03/08/2013 À 03/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002627 | 03/09/2013 | 3816.40 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: ELR 0821, NPS 7991, QUE ESTÃO A SERVIÇO DO CAPS DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 03/08/2013 À 03/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002628 | 03/09/2013 | 7305.20 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: OEZ 6160, MOR 1922, MOJ 1753, OEE-3264, QUE ESTÃO A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/08/2013 À 03/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0002629 | 03/09/2013 | 3116.40 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: OFG 6779, MON 6461, QUE ESTÃO A SERVIÇO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 03/08/2013 À 03/09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002630 | 03/09/2013 | 2200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, COM CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) PASSAGEIROS, COM PLACA- OFA 4059, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/09/2013 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETOM- IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLANGIO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, REALIZADO NA PACIENTE PETRONILA MOURA DE OLIVEIRA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/09/2013 | 1250.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PACOTE CIRURGICO ( URETERORRENIOLITOTRIPSIA ) DA PACIENTE EDNA CLAUDINO MESQUITA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/09/2013 | 3000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAÚDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA DO PACIENTE MARIA ELIANA LIMA VICTOR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002638 | 04/09/2013 | 1473.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002639 | 04/09/2013 | 1195.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIAS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002640 | 04/09/2013 | 2250.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MARCA DUCATO PLACA NQF 7355 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002641 | 04/09/2013 | 340.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO UNO- PLACA OEE-3264, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/09/2013 | 600.00 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002643 | 04/09/2013 | 1353.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO UNO- PLACA OEE-3264, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/09/2013 | 600.00 | 00009212167420 | ELENI REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/09/2013 | 126.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO DE UM TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO LOCALIZADO NA GRANJA SANTO ANTÔNIO, NO SUBURBIO DESTA CIDADE, MEDINDO 40 METROS DE FRENTE E FUNDOS, POR 30 METROS EXTENSÃO DE AMBOS OS LADOS, PEREFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 1.200,00m², A SER DOADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU REGIONAL 192, NESTA CIDADE. ( ESCRITURA COM VAL. DECLARADO -IMOBILIARIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/09/2013 | 43.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO DE UM TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO LOCALIZADO NA GRANJA SANTO ANTÔNIO, NO SUBURBIO DESTA CIDADE, MEDINDO 40 METROS DE FRENTE E FUNDOS, POR 30 METROS EXTENSÃO DE AMBOS OS LADOS, PEREFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 1.200,00m², A SER DOADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU REGIONAL 192, NESTA CIDADE. ( REGISTRO SIMPLES ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/09/2013 | 43.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO DE UM TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO LOCALIZADO NA GRANJA SANTO ANTÔNIO, NO SUBURBIO DESTA CIDADE, MEDINDO 40 METROS DE FRENTE E FUNDOS, POR 30 METROS EXTENSÃO DE AMBOS OS LADOS, PEREFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 1.200,00m², A SER DOADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU REGIONAL 192, NESTA CIDADE. ( ESCRITURA COM VAL. DECLARADO -IMOBILIARIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/09/2013 | 64.39 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO DE UM TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO LOCALIZADO NA GRANJA SANTO ANTÔNIO, NO SUBURBIO DESTA CIDADE, MEDINDO 40 METROS DE FRENTE E FUNDOS, POR 30 METROS EXTENSÃO DE AMBOS OS LADOS, PEREFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 1.200,00m², A SER DOADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU REGIONAL 192, NESTA CIDADE. ( REGISTRO SIMPLES ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/09/2013 | 38.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO DE UM TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO LOCALIZADO NA GRANJA SANTO ANTÔNIO, NO SUBURBIO DESTA CIDADE, MEDINDO 40 METROS DE FRENTE E FUNDOS, POR 30 METROS EXTENSÃO DE AMBOS OS LADOS, PEREFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 1.200,00m², A SER DOADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU REGIONAL 192, NESTA CIDADE. ( COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/09/2013 | 126.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO DE UM TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO LOCALIZADO NA GRANJA SANTO ANTÔNIO, NO SUBURBIO DESTA CIDADE, MEDINDO 40 METROS DE FRENTE E FUNDOS, POR 30 METROS EXTENSÃO DE AMBOS OS LADOS, PEREFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 1.200,00m², A SER DOADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU REGIONAL 192, NESTA CIDADE. ( ESCRITURA COM VAL. DECLARADO -IMOBILIARIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/09/2013 | 43.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO DE UM TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO LOCALIZADO NA GRANJA SANTO ANTÔNIO, NO SUBURBIO DESTA CIDADE, MEDINDO 40 METROS DE FRENTE E FUNDOS, POR 30 METROS EXTENSÃO DE AMBOS OS LADOS, PEREFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 1.200,00m², A SER DOADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU REGIONAL 192, NESTA CIDADE. ( REGISTRO SIMPLES ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 04/09/2013 | 43.50 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO DE UM TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO LOCALIZADO NA GRANJA SANTO ANTÔNIO, NO SUBURBIO DESTA CIDADE, MEDINDO 40 METROS DE FRENTE E FUNDOS, POR 30 METROS EXTENSÃO DE AMBOS OS LADOS, PEREFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 1.200,00m², A SER DOADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU REGIONAL 192, NESTA CIDADE. ( ESCRITURA COM VAL. DECLARADO -IMOBILIARIA). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 04/09/2013 | 64.39 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO DE UM TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO LOCALIZADO NA GRANJA SANTO ANTÔNIO, NO SUBURBIO DESTA CIDADE, MEDINDO 40 METROS DE FRENTE E FUNDOS, POR 30 METROS EXTENSÃO DE AMBOS OS LADOS, PEREFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 1.200,00m², A SER DOADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU REGIONAL 192, NESTA CIDADE. ( REGISTRO SIMPLES ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 04/09/2013 | 38.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO DE UM TERRENO PRÓPRIO PARA CONSTRUÇÃO LOCALIZADO NA GRANJA SANTO ANTÔNIO, NO SUBURBIO DESTA CIDADE, MEDINDO 40 METROS DE FRENTE E FUNDOS, POR 30 METROS EXTENSÃO DE AMBOS OS LADOS, PEREFAZENDO UMA ÁREA TOTAL DE 1.200,00m², A SER DOADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ-PB, PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO SAMU REGIONAL 192, NESTA CIDADE. ( COMUNICAÇÃO DE ESCRITURAS ). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 04/09/2013 | 245.52 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE UM VEICULO, PLACAS Nº: MOJ 1323, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 04/09/2013 | 524.44 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTOS DO VEÍCULO NQD- 8945, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 04/09/2013 | 270.00 | 00046752943400 | JOSE FILHO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS FEITAS NA CONSULTORIA TÉCNICA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA REALIZADA NO DIA 27/08/2013 E A 3ª EDIÇÃO SAÚDE NA PRAÇA NOS DIAS 15/08 E 02/09 DE 2013, RESPECTIVAMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002645 | 04/09/2013 | 340.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO SAVEIRO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 04/09/2013 | 100.00 | 00046752943400 | JOSE FILHO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS FEITAS NA VII CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 22/07, APRESENTAÇÃO DOS PAIS DO PETI NO DIA 08/08 E NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS NA CASA DO IDOSO NO DIA 19/08,JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 04/09/2013 | 427.61 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTOS DE UMA CAÇAMBA, PLACAS Nº: OGE 837, DESTINA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTAVEL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002648 | 04/09/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Promoção de Eventos do Município | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 04/09/2013 | 250.00 | 00046752943400 | JOSE FILHO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS FEITAS NA I CONFERENCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA, REALIZADAS NOS DIAS 02/08 E 01/09 DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 04/09/2013 | 386.75 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VÉICULO PLACA MOQ- 0264, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 04/09/2013 | 599.56 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VÉICULO PLACA MOW- 1693, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 04/09/2013 | 245.52 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VÉICULO PLACA MOJ-1273, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 04/09/2013 | 250.00 | 00046752943400 | JOSE FILHO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS FEITAS NO I SIMPÓSIO DA EDUCAÇÃO E I EXPO-EDUCAÇÃO, REALIZADAS NOS DIAS 11/07 E 23/08 DE 2013, RESPECTIVAMENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002668 | 05/09/2013 | 1973.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO KOMBI, PLACA MOJ-1273, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002669 | 05/09/2013 | 1650.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO MICRO-ÔNIBUS, PLACA OEV-6396, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002670 | 05/09/2013 | 1160.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO MICRO-ÔNIBUS, PLACA OEV-6396, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/09/2013 | 130.00 | 00007405504892 | MANOEL FELIPE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LIMA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO SÍTIO GRAVATÁ, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 05/09/2013 | 90.00 | 09266404000104 | JOAO BATISTA GUERRA - BATISTA TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PADRONIZADAS DOS ALUNOS, A SEREM USADAS NO DESFILE CIVICO DA SEMANA DA PÁTRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 12.374-9,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/09/2013 | 120.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002671 | 05/09/2013 | 1419.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO, PLACA AGU 5087, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/09/2013 | 517.96 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTOS DE UM VEICULO, PLACAS Nº: HYQ0610, DESTINA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0002667 | 05/09/2013 | 2601.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO KOMBI, PLACA MOJ- 1323, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/09/2013 | 1500.00 | 08323040000186 | CLINOR- CLINICA DE ORTOPEDIA TRAUMATOLOGICA E REABILITAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ( INFILTRAÇÃO COM MEDICAMENTO FERMATHRON x 6 )A PACIENTE LUZIA TARGINO EVANGELISTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/09/2013 | 600.00 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB,COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/09/2013 | 1050.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME TESTE ALÉRGICO E ANTI-ALERGICO REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 05/09/2013 | 427.71 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTOS DE MOTO- PLACA OGC- 1868, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/09/2013 | 217.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002681 | 06/09/2013 | 2498.15 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002682 | 06/09/2013 | 1108.64 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU REGIONAL 192 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/09/2013 | 380.17 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTOS DO VEÍCULO OGF 3270, PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Aquisição de Motos e/ou barcos dest.aos A.C.S. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362013 | 0002704 | 06/09/2013 | 123800.00 | 02296264000160 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ( VINTE) MOTOCICLEITAS HONDA/CG 125 FAN KS, DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de apoio ao esporte | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/09/2013 | 1059.30 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE DIVERSAS MODALIDADES, REALIZADOS NOS DIAS 09 À 13 DE SETEMBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002684 | 06/09/2013 | 4223.99 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/09/2013 | 5759.99 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA SBA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0002687 | 06/09/2013 | 2821.69 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/09/2013 | 8528.99 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME GRU ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/09/2013 | 10.88 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013, NA CONTA Nº 12.757-4, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/09/2013 | 100.00 | 00005030941452 | ANTONIA MARTINS DA SILVA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA ANTONIA MARTINS DA SILVA GERVAZIO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 31 DE JULHO E 01 DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/09/2013 | 360.00 | 00085317519420 | ROSIMARY PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/09/2013 | 400.00 | 00069431116472 | JOSE RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ RODRIGUES FILHO SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/09/2013 | 300.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS COMO MOTORISTA, DURANTE VIAGEM A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC. DE MEIO AMBIENTE PARA PARTICIPAREM DA IV CONFERENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/09/2013 | 200.00 | 00007856500409 | ANGELINA ABILIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, ALUGUEL E CONTA DE ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002690 | 09/09/2013 | 3200.00 | 00006075202480 | GLEYDSON DE M.RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, SUPERIOR E INFERIOR, TOTAL E PARCIAL PARA DOAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/09/2013 | 950.00 | 00049691317400 | CANDIDA ANTONIA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PROVENIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS DE ELASTICO E LENÇÓIS QUE ENVOLVE OS COCHÕES, FRONHA E TOALHAS, DESTINADAS AOS CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 10/09/2013 | 15000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 058/2005, PROCESSO Nº 0023120010191300-6, EM FAVOR DE FRANCISCO EVANGELISTA DE PAULA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/09/2013 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 002/2009, PROCESSO Nº 1862005191300-0, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA E OUTROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002711 | 10/09/2013 | 15000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (02) CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE DE 6mc CADA, DE LIXO COMPACTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE COLETA DO LIXO DE PIANCÓ, PLACAS NQI-8803 E OFE-7254 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0002701 | 10/09/2013 | 8451.25 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLACAS : MND 1223, AGU 5087, MOT 2260, MOB 4477, MON 7341 E HYQ 0610, DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/08/2013 À 03/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/09/2013 | 422.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/09/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/09/2013 | 3348.82 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/09/2013 | 10046.48 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/09/2013 | 0.92 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013, NA CONTA Nº 5.779-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/09/2013 | 11790.19 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB COR, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/09/2013 | 10800.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA SBA, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003020 | 10/09/2013 | 10264.80 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 11/09/2013 | 332.00 | 00018569587449 | MARIA GORETE G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA SECRETARIA EXECUTIVA DO TURISMO DA PARAIBA, OS QUAIS PARTICIPARAM NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2013, DE REUNIÃO DO FORUM E SUA REINSERÇÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 11/09/2013 | 314.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL DE TECNICOS DA EMPASA/PB, OS QUAIS PARTICIPARAM NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2013, DA REUNIÃO SOBRE A AMPLIAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS DE FLORICULTURA DA PARAÍBA (23/08/2013), NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0002721 | 11/09/2013 | 8000.00 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES DE PLACAS KTV-2234 E DLM-0478, COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 4 A 16M², TARA DE 1800 A 3600 KGF, ANGULO DE BASCULANTE 46º COM LARGURA INTERNA 230 E 243M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFRA-ESTRUTURA NA COLETA DE ENTULHOS, PODAÇÃO DE ÁRVORES E CORRELATOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/09/2013 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO NO COSEMS-PB, NO DIA 09/09/2013, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002717 | 11/09/2013 | 756.88 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002720 | 11/09/2013 | 756.88 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/09/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DO EXAME DE RM DO CRÂNIO REALIZADO NO PACIENTE IVANILDO FERNANDES DA SILVA , ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/09/2013 | 131.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DO EXAME DE RM DO JOELHO, REALIZADO NA PACIENTE KARLA SIMONE AUGUSTO GERVAZIO , ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002719 | 11/09/2013 | 1800.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20, PLACA MMO-9434, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002722 | 11/09/2013 | 644.23 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF (NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002723 | 11/09/2013 | 14014.25 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CAP'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002724 | 11/09/2013 | 7914.68 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002725 | 11/09/2013 | 566.66 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002731 | 11/09/2013 | 986.54 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002732 | 11/09/2013 | 687.20 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002734 | 11/09/2013 | 25267.87 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM, CAPS AD, CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/09/2013 | 1500.00 | 00002414586419 | FALDRECYA DE SOUSA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACÊUTICA, DESENVOLVENDO OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LEITURA DOS EXAMES CITÓLOGICOS DAS PACIENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002612 | 12/09/2013 | 6700.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 (DEZ) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A DISPOSIÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002738 | 12/09/2013 | 1216.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS AD, TM E CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002739 | 12/09/2013 | 2228.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002740 | 12/09/2013 | 10482.70 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/09/2013 | 3102.88 | 13160789000190 | CENTRO PARAIBANO DE QUIROPRAXIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 30 (TRINTA) SESSÕES DE QUIROPRAXIA DA SRA: MARIA DO SOCORRO PEREIRA CLARO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/09/2013 | 300.00 | 08842643000194 | LABORATORIO DE ANALISE LTDA. - P/ EXAME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/09/2013 | 1584.56 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 002/2009, PROCESSO Nº 0262009000396, EM FAVOR DE CARLOS GUSTAVO G A BARRETO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/09/2013 | 250.00 | 00007234684433 | FRANCIELDO GUEDES QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/09/2013 | 2181.07 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013, NA CONTA Nº 24.436-8, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 12/09/2013 | 51.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 8.339-9,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002754 | 13/09/2013 | 2889.98 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PÃES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002755 | 13/09/2013 | 709.60 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA I EXPO EDUCAÇÃO, ONDE FORAM INAUGURADAS AS NOVAS INSTALAÇÕES DO TELECENTRO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NO DIA 23/08/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/09/2013 | 245.71 | 00004709964475 | GILMARA MARIA LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE PARTICIPOU DO SEMINÁRIO II DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/09/2013 | 230.30 | 00005350635476 | JARLENE MARLANA RUFINO LOUREIRO NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE PARTICIPOU DO SEMINÁRIO II DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/09/2013 | 176.94 | 00005143611407 | HELLIANY KÊNIA LOURENÇO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE FORMAÇÃO DO PROINFO NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 13/09/2013 | 868.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FAIXAS EM TECIDO PARA A DIVULGAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E REALIZAÇÃOS DA SEMANA DA PÁTRIA E DOS JOGOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002786 | 13/09/2013 | 362.70 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESSALINADAS DE 20 LITROS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Promoção de Eventos do Município | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/09/2013 | 500.00 | 00030355855801 | VALDERLÂNIO FERREIRA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALANQUE DE FERRO E ZINCO, MEDINDO 6mX10m, UTILIZADO NAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA E ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DE PIANCÓ, NO PERÍODO DE 01 À 07 DE SETEMBRO E NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2013, NA RUA ANTONIO BRASILINO ESQUINA COM A AVENIDA GIL GALDINO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Promoção de Eventos do Município | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/09/2013 | 535.00 | 00000007147473 | JOSÉ ARISTOBULO ÂNGELO RUFINO JUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA BANDA FILARMÔNICA NOVO HORINZONTE, DESTA CIDADE, REPRESENTADA PELO MÚSICO JOSÉ ARISTOBULO ÂNGELO RUFINO JUSTO, COM A EXECUÇÃO DE ALVORADA NA SOLENIDADE DE ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA NO DIA 1º DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002747 | 13/09/2013 | 519.72 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002750 | 13/09/2013 | 666.03 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002751 | 13/09/2013 | 411.49 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002753 | 13/09/2013 | 471.66 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002779 | 13/09/2013 | 29.25 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADAS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002780 | 13/09/2013 | 275.89 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002782 | 13/09/2013 | 58.50 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO D E ÁGUA DESSALINIZADAS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002783 | 13/09/2013 | 327.76 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, NESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002785 | 13/09/2013 | 52.65 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS,DESTINADAS A CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/09/2013 | 84.83 | 00072666528472 | ANTONIO RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/09/2013 | 84.83 | 00006534721457 | GILSARA LIZANGELA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002775 | 13/09/2013 | 320.58 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002776 | 13/09/2013 | 105.30 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS,DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0002748 | 13/09/2013 | 82552.11 | 17150310000195 | RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD III, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 013/2013. | 00532013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0002764 | 13/09/2013 | 2500.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS ÓRGÃOS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NESSA ÁREA, TAIS COMO: ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, PARECERES EM PROJETOS JÚRIDICOS, MANDADO DE SEGURANÇA, CONTESTAÇÃO E RECURSOS TRABALHISTAS E ORDINÁRIOS, MEMORANDOS, ÓFICIOS E ASSESSORAMENTO DE COMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002777 | 13/09/2013 | 46.80 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS,DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002778 | 13/09/2013 | 191.76 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002801 | 13/09/2013 | 4265.45 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/09/2013 | 1500.00 | 00067498728400 | RAIMUNDO MARAIS DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CAPACITAÇÃO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS PROGRAMAS DE MÉDIA E AUTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002756 | 13/09/2013 | 526.50 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SAMU 192, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002757 | 13/09/2013 | 561.51 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO SAMU 192, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/09/2013 | 371.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-2026, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002759 | 13/09/2013 | 549.77 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/09/2013 | 504.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA AUDITORIA, LINHA 3452-2100, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002761 | 13/09/2013 | 140.40 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS,DESTINADAS A POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002762 | 13/09/2013 | 99.45 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS,DESTINADAS AO NASF DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002763 | 13/09/2013 | 1492.39 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , DESTINADOS AO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002765 | 13/09/2013 | 380.25 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS,DESTINADAS AO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/09/2013 | 125.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002767 | 13/09/2013 | 343.79 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADAS AO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/09/2013 | 106.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/09/2013 | 51.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002770 | 13/09/2013 | 104.00 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADAS AO CAPS I (INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002771 | 13/09/2013 | 183.87 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADAS AO CAPS I (INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002772 | 13/09/2013 | 70.20 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS,DESTINADAS AO CAPS I (INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/09/2013 | 46.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/09/2013 | 648.00 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | VALO0R QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 36 (TRINTA E SEIS) TERMOMETROS CLINICO DIGITAIS BRANCO, DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 13/09/2013 | 3360.00 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | VALO0R QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 SUNLESS, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002787 | 13/09/2013 | 64.35 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS,DESTINADAS AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002788 | 13/09/2013 | 265.76 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADAS AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/09/2013 | 450.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM-CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DA PB S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO EXAME DE ESTEREOTOXIA DE NODULO DA MAMA PARA A PACIENTE MARIA LUCIA FERNANDES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002790 | 13/09/2013 | 187.20 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUÁ DESSALINIZADAS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS,DESTINADAS AS UNIDADES DA SAÚDE DA ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002791 | 13/09/2013 | 87.75 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUÁ DESSALINIZADAS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS,DESTINADAS AS UNIDADES DA SAÚDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002792 | 13/09/2013 | 32.00 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ,DESTINADOS AS UNIDADES DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/09/2013 | 2966.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURAÇÃO ELÉTRICA E SANITÁRIA DOS PRÉDIOS QUE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/09/2013 | 600.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK NA SOLENIDADE DE ENTREGA DE 50 CADEIRAS DE RODAS E 30 KITS DE GESTANTES NA PRAÇA SALVIANO LEITE, REALIZADO NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/09/2013 | 900.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK NA COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS PROMOVIDO PELO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS TM, REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0002803 | 13/09/2013 | 3645.24 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ELÉTRICOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002805 | 13/09/2013 | 4391.80 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/09/2013 | 650.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA SRA MARIA IVANILDA DA SILVA NEVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0002809 | 16/09/2013 | 3227.00 | 00002229828452 | ADELVANY ABILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0002812 | 16/09/2013 | 3860.00 | 00002229828452 | ADELVANY ABILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS AO CAPS AD, TM E I , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0002808 | 16/09/2013 | 1036.25 | 00002229828452 | ADELVANY ABILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS AO PRO JOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0002811 | 16/09/2013 | 4392.00 | 00002229828452 | ADELVANY ABILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS A CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/09/2013 | 1000.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CINCO BULKINK NAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/09/2013 | 60.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO PARA OS JOGOS ESCOLARES DE PIANCÓ, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/09/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002814 | 17/09/2013 | 1000.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/09/2013 | 260.00 | 00060164409491 | ADALIA ISABEL ALEXANDRE BARREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO DE BARRACA O DIA 07 DE JUNHO DE 2013 NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO ELZIR NOGUEIRA MATOS PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO ''CADA CANTO UM CONTO'', JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 9.929-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 12.374-9, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 5.749,5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/09/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/09/2013 | 678.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/09/2013 | 678.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002813 | 17/09/2013 | 500.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0002817 | 17/09/2013 | 1000.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS AD, TM E INFANTIL, BEM COMO AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/09/2013 | 215.00 | 00081828730459 | GEOVANE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE TELEFONIA DA COORDENAÇÃO GERAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022013 | 0002810 | 17/09/2013 | 1385.23 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002706 | 18/09/2013 | 4958.70 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002707 | 18/09/2013 | 8050.20 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Academia da Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112013 | 0002824 | 18/09/2013 | 108000.00 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. ( POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE) | 00522013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/09/2013 | 375.00 | 00010569304466 | LAURA MARINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PINTURA EM UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/09/2013 | 1000.00 | 12492290000117 | ROSIVANIA BATISTA DO NASCIMENTO 07527758473 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE URNA FUNERÁRIA PARA SER DOADA AO SEPULTAMENTO DE FRANCISCA GOMES PERPINO SOUZA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/09/2013 | 215.00 | 00020638515491 | CARLOS ANTONIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DURANTE A I EXPO EDUCAÇÃO, ONDE FORAM INAUGURADOS AS NOVAS INSTALAÇÕES DO TELECENTRO E DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DRº FIRMINO AIRES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/09/2013 | 1180.00 | 00054156785491 | ALCICLEIDE FARIAS DE LACERDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE BRASILIA-DF, DA SERVIDORA ALCICLEIDE LACERDA DE FARIAS, PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA NO DIA 24 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, NO PLENÁRIO 12 DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, REPRESENTANDO OS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/09/2013 | 215.00 | 00026284057415 | AUREOLINA LACERDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ROUPAS PARA DESFILE ALUSIVO A ''SEMANA DA PATRIA'' PARA SEREM USADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 19/09/2013 | 350.00 | 00007034908427 | KELMA ABÍLIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL REFERENTE A 02 (DOIS) MESES EM ATRASO, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/09/2013 | 59.40 | 00023727934468 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE ALUGUEL, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIARIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, POIS A ASSISTENCIA SOCIAL DEVERA SER PRESTADA A QUEM DELA NECESSITAR EM CUMPRIMENTO DO ART. Nº203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/09/2013 | 700.00 | 04827493000199 | DIST.DE PRODUTOS ODONT.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/09/2013 | 227.70 | 00023727934468 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TED- TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002735 | 19/09/2013 | 4957.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS AD, TM E CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 20/09/2013 | 80.00 | 14683048000156 | JOSE JAMES PEREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAIS NA PACIENTE CLAUDELANE TERTO DA SILVA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 20/09/2013 | 268.00 | 10852945000195 | SCD-INDUST. E COMER.DE APAR. ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTAS ORTOPEDICAS, A SER DOADAS PARA O PACIENTE MIRIN OLLYVER MATHEUS VIEIRA LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002858 | 20/09/2013 | 11200.00 | 00006075202480 | GLEYDSON DE M.RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, SUPERIOR E INFERIOR, TOTAL E PARCIAL PARA DOAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002859 | 20/09/2013 | 10400.00 | 00006075202480 | GLEYDSON DE M.RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, SUPERIOR E INFERIOR, TOTAL E PARCIAL PARA DOAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/09/2013 | 2159.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002867 | 20/09/2013 | 3480.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 20/09/2013 | 267.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 20/09/2013 | 150.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME DE HOLTER 24H, NA PACIENTE RITA DE CASSIA F. ALVES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002872 | 20/09/2013 | 660.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM, CAPS AD, CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/09/2013 | 956.00 | 00055971970453 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSERTO DE FUROS, VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VÁLVULAS, TROCA DE PNEUS E RODAS ENTRE OUTROS RELACIONADOS EM VÉICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192 DE PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002877 | 20/09/2013 | 304.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTANÇÃO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/09/2013 | 560.00 | 00086327429149 | ROBISON PIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 14 (QUATORZE) ALMOFADAS 60cm X 60cm, DESTINADOS AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS TM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/09/2013 | 160.00 | 07527495000150 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA NOGUEIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 20/09/2013 | 1200.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESQUADRIAS DE FERRO, DESTINADOS A POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 20/09/2013 | 2150.00 | 00009206586440 | EUDENYA AYLANEA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DE 01 (UM) CURSO DE APH (ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR) PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ, DURANTE DOS DIAS 02,03 E 04 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0002885 | 20/09/2013 | 6000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS,ESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE 06 (SEIS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, COM AS SEGUINTES PLACAS: MOR-1922; OEZ-6160; NQG-1789; OEE-3264. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0002887 | 20/09/2013 | 3000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, COM AS SEGUINTES PLACAS: ELR-0821 E NPS- 7991. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0002888 | 20/09/2013 | 3000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, COM AS SEGUINTES PLACAS:MON-6461 E NOJ-1753. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0002889 | 20/09/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PESSOAS , PARA ATENDER AOS PACIENTES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO),COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, COM A PLACA: NPW- 1487. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/09/2013 | 43328.07 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/09/2013 | 4401.93 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2892). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/09/2013 | 8431.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/09/2013 | 1888.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2895) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/09/2013 | 330.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE DANUSA MONTENEGRO BENTO DE S. REMIGIO), EMCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/09/2013 | 160.00 | 00004153793426 | WAGNER RUDY LEITE CARVALHO MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MARCENARIA NO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/09/2013 | 2313.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/09/2013 | 142.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/09/2013 | 3900.31 | 11567077000164 | TIPPO COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE CAMA E BANHO DESTINADOS AO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/09/2013 | 513.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-1900, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/09/2013 | 1073.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 29 (VINTE E NOVE) BOTIJÓES DE GÁS, DESTINADOS AO SAMU 192 E OS CAPS AD, TM E I E LABORATÓRIO REGIONAL DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/09/2013 | 3900.00 | 04827493000199 | DIST.DE PRODUTOS ODONT.HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) NEBULIZADORES, DESTINADOS A POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002933 | 20/09/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, LIGADAS AO SAMU, CAPS, AUDITORIA E POLICLINICADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/09/2013 | 420.80 | 00856646000175 | TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPS-0831, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/09/2013 | 220.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, OLEOS LUBRIFICANTES E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO PLACA NQJ 3693/PB, QUE PRESTA SERVIÇOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0002953 | 20/09/2013 | 537.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) RACK E 02 (DOIS) RECEPTORES DE TV, DESTINADOS AO PSF JOAQUIM ESTEVAM, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002954 | 20/09/2013 | 489.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0002955 | 20/09/2013 | 9704.40 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DA POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252013 | 0002956 | 20/09/2013 | 3339.20 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252013 | 0002957 | 20/09/2013 | 1740.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, DESTINADO AO PSF TEOTÔNIO NETO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0002958 | 20/09/2013 | 2506.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO, DESTINADO AO PSF PAULO MONTENEGRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0002959 | 20/09/2013 | 2674.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADO AO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0002960 | 20/09/2013 | 2979.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADO AO PSF EUDO MOURA DINIZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/09/2013 | 300.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE OCORRENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/09/2013 | 120.00 | 00007238899450 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA- DF, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 20/09/2013 | 58.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 20/09/2013 | 6.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 20/09/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/09/2013 | 180.00 | 00007434617462 | MARCELE AVELINO DE A. TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO " CURSO DE INTRODUÇÃO PARA PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLANTAÇÃODE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA", NO DIA 09/09 DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/09/2013 | 180.00 | 00004998647431 | JOSELIA IRENE DE ARAUJO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE JÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ''CURSO DE INTRODUÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DOPLANO BRASIL SEM MISERIA'', NO DIA 09/08/2013 CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 20/09/2013 | 210.00 | 00003216267458 | DANIELA LIMA DE FARIAS MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM AO ESTADO DO MARANHÃO, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/09/2013 | 120.44 | 00098293699434 | JOSEFA JULIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIARIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, POIS A ASSISTENCIA SOCIAL DEVERA SER PRESTADA A QUEM DELA NECESSITAR EM CUMPRIMENTO DO ART. Nº203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/09/2013 | 100.00 | 00072666528472 | ANTONIO RODRIGUES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE ALUGUEL, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIARIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, POIS A ASSISTENCIA SOCIAL DEVERA SER PRESTADA A QUEM DELA NECESSITAR EM CUMPRIMENTO DO ART. Nº203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/09/2013 | 289.30 | 00004689360413 | MARIA JOSE PEREIRA PESSOA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIARIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, POIS A ASSISTENCIA SOCIAL DEVERA SER PRESTADA A QUEMDELA NECESSITAR EM CUMPRIMENTO DO ART. Nº203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002919 | 20/09/2013 | 994.10 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 22 DE JULHO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0002920 | 20/09/2013 | 972.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002921 | 20/09/2013 | 501.80 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0002922 | 20/09/2013 | 704.80 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/09/2013 | 74.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÓES DE GÁS, DESTINADOS AO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/09/2013 | 74.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÓES DE GÁS, DESTINADOS AO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/09/2013 | 74.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) BOTIJÓES DE GÁS, DESTINADOS A CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO , JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/09/2013 | 680.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA A PROFESSORA MARIA DO SOCORRO MARTINS, DO CURSO DE COSTUREIRO INDUSTRIAL OFERECIDO PELO SENAI, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, PROMOVIDO PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/09/2013 | 150.00 | 00071417966491 | ERONDINA LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ABRIGO TEMPORÁRIO DE MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL E DROGA SANDRA AMATO ÂNGELO E SOB SEU FILHO MENOR, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO CENTRODE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, PELA VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/09/2013 | 49.56 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0002904 | 20/09/2013 | 4850.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(HUM) COMPUTADOR COMPLETO E 01 (UMA) IMPRESSORA HP, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 20/09/2013 | 2800.00 | 17087754000123 | CICERO MAURICIO RODRIGUES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/09/2013 | 596.00 | 00055971970453 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSERTO DE FUROS, VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VÁLVULAS, TROCA DE PNEUS E RODAS ENTRE OUTROS RELACIONADOS EM VÉICULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0002905 | 20/09/2013 | 3370.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(HUM) COMPUTADOR COMPLETO E 01 (UMA) IMPRESSORA HP, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0002906 | 20/09/2013 | 296.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PENDRIVE E UM PENT DE MEMÓRIA, DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/09/2013 | 1236.81 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA (SUDEMA) DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DO MIRANTE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/09/2013 | 1000.00 | 09094145000173 | HARLANO MACHADO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 (QUARENTA) GLOBOS DE PLÁSTICO ESFERA 30cm, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/09/2013 | 800.00 | 00006326653436 | ANDERSON ALLAN E. ÂNGELO E OUTROS - FOLHA DOS MONIT.DO PETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A APRESENTAÇÃO DO GRUPO DE DANÇA TROUPE DANCE, QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 19/10/2013,NO CONCURSO DE DANÇA, NESTA CIDADE, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0002886 | 20/09/2013 | 1500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL E GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, COM A PLACA: OFG- 6779. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0002891 | 20/09/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, COMPLETA, MOTOR FLEX, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, COM A PLACA: NPS- 0831. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0002909 | 20/09/2013 | 6830.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) MICROCOMPUTADOR E UMA IMPRESSORA, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/09/2013 | 900.00 | 14864667000147 | IVONALDO TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(TROCA DE EVAPORADOR, CARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA) DO VEICULO DE PLACA MOA-8796, A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002924 | 20/09/2013 | 1480.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/09/2013 | 467.58 | 00856646000175 | TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTROS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPS-0831, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0002838 | 20/09/2013 | 4334.00 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO F4000, PLACA MOG 5150, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 108 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTÔNIO, CANTINHO,SÍTIO BELA VISTA E BROTAS ATÉ A EMEIF MARIA LEITE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0002839 | 20/09/2013 | 1811.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO ESTRADA, PLACA MOI 6007, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ E TARDE), NO TRAJETO: SÍTIO BOM JESUS, MANCAMBIRA ATÉ A EMEIF PEDRO RODRIGUES, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0002840 | 20/09/2013 | 3005.00 | 00075868415868 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MXV 9778, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 60 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO MURICY, CAVALETE E GRAVATÁ, ATÉ A EMEIF MARIÉ LIMA DE AZEVEDO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0002841 | 20/09/2013 | 3005.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO VERANEIO, PLACA MMS 7427, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 65 KM, SENDO IDA E VOLTA (TARDE), NO TRAJETO: SÍTIO SÍTIO ARAPUÃ, CABELUDO I EII, FERRÃO, PITOMBEIRA, TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0002842 | 20/09/2013 | 1811.00 | 00041661796168 | JOÃO BOSCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MNA 8429/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 108 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: RODOVIÁRIA, SÍTIO SANTA CRUZ I E II ATÉ A EMEIF EDVALDO BATISTA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0002843 | 20/09/2013 | 1700.00 | 00004389318403 | EVANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA JDX 2217, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SÍTIO POCINHOS, VÁRZEA DACACHOEIRA ATÉ A EMEIF PEDRO INOCÊNCIO NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0002844 | 20/09/2013 | 2244.00 | 00034331018415 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MMQ 1327, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 55 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO CAETANO, PALHA AMARELA, MUZELO E JENIPAPEIRO ATÉ A EMEIF JOÃO SILVA DE LACERDA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0002845 | 20/09/2013 | 2244.00 | 00031307035434 | ROSIELDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MXJ 7217/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 75 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO MUZELO, SÍTIO PALHA AMARELA, GENIPAPEIRO, GREGÓRIO ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0002846 | 20/09/2013 | 2245.00 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MMY 3839, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO PITOMBEIRA, ARAPUÃ, CABELUDO, MORRO DO URUBU, ATÉ A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0002847 | 20/09/2013 | 4222.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO DUCATO/COMBINATO, PLACA CRM 6612, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 80 KM, SENDO IDA E VOLTA (TARDE), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO TATU, LAGO, VÁRZEA ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES DANTAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0002848 | 20/09/2013 | 4880.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO F4000, PLACA BMV 2452/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 58 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO FURTUOSO, TRIÂNGULO DE CAIÇARA ATÉ A EMEIF PEIXOTO I E 58 KM (TARDE), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO FURTUOSO, TRIÂNGULO DE CAIÇARA ATÉ A EMEIF PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0002849 | 20/09/2013 | 6658.00 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO VERANEIO, PLACA JTJ 5695/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 80 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CARNAÚBA TORTA, JUNCO DE BAIXO, JUNCO DE CIMA, JIQUI, TANQUE SECO E TAPERA ATÉ A EMEIF PEDRO MARINHEIRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0002850 | 20/09/2013 | 6090.00 | 00004888834407 | MARCONDES SILVESTRE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D10, PLACA KFR 2957/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 90 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEM TERRA, AÇUDE NOVO, RENEGADO ATÉ A EMEIF DONINHA LEITE E 95 KM (TARDE) NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEM TERRA, AÇUDE NOVO, RENEGADO ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0002851 | 20/09/2013 | 3950.00 | 00032467672468 | ADEMAR SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOC. DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA JDX 7646/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 36 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ) NO TRAJETO: SÍTIO GRAVATÁ, TAPERA I E II, BROTAS ATÉA EMEIF PEDRO ÂNGELO, E 70 KM (TARDE) NO TRAJETO: SÍTIO GRAVATÁ, TAPERA I E II, BROTAS ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS E EMEIF MARIA DE LOURDES PAULINO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 20/09/2013 | 41.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF ÓTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/09/2013 | 82.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF ÓTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/09/2013 | 634.00 | 00055971970453 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSERTO DE FUROS, VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VÁLVULAS, TROCA DE PNEUS E RODAS ENTRE OUTROS RELACIONADOS EM VÉICULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0002907 | 20/09/2013 | 9310.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES COMPLETOS , 01 (UMA) IMPRESSORA HP E 01 (HUM) NOTBOOK, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0002908 | 20/09/2013 | 196.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM PENT DE MEMÓRIA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/09/2013 | 544.88 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VÉICULO PLACA OGE-0855, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/09/2013 | 1591.00 | 41226226000192 | GIPAGÁS - ARMAZ.REP.COM.E TRANSP.DE GÁS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 43 (QUARENTE E TRÊS) BOTIJÓES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0002931 | 20/09/2013 | 5220.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 (SEIS) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002934 | 20/09/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/09/2013 | 95.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF ÓTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 20/09/2013 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002853 | 20/09/2013 | 1299.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 20/09/2013 | 800.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Promoção de Eventos do Município | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/09/2013 | 1040.00 | 00044413467434 | IRINALDO VERAS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BARRAS DE FERRO PARA SUPORTE DE BANDEIRAS E REFLETORES PARA AS FESTAS DA SEMANA DA PATRIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0002900 | 20/09/2013 | 12790.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS, 01 (UMA IMPRESSORA HP E 01 (HUM) MICROCOMPUTADOR COMPLETO, DESTINADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0002901 | 20/09/2013 | 890.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PENDRIVERS DE 32 GB E 03 (TRÊS) HD EXTERNOS DESTINADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0002935 | 20/09/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, TRANSMISSÃO DO PROGRAMA PIANCÓ AGORA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 20/09/2013 | 700.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ON LINE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0002943 | 20/09/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002944 | 20/09/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/09/2013 | 1380.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DAS BANDEIRAS MUNICIPAL DE PIANCÓ, BANDEIRA DO BRASIL, BANDEIRA DA PARAÍBA, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO NA SEMANA DA PÁTRIA DOS DIA 01 À 07 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/09/2013 | 2000.00 | 18642730000151 | E e EDEITORA DE REVISTA SERTÃO INFORMADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, NOTAS E ATOS PUBLICOS DIVULGADOS POR MEIO DE REVISTA IMPRENSA E POR MEIO DE INTERNET, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/09/2013 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 20/09/2013 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 20/09/2013 | 1266.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 20/09/2013 | 1.54 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013, NA CONTA Nº 5.779-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 20/09/2013 | 871.38 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 20/09/2013 | 2614.16 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 20/09/2013 | 252.86 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0002854 | 20/09/2013 | 1299.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/09/2013 | 2481.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO, (PERIODO DE APURAÇÃO 31.08.2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/09/2013 | 131.59 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0002903 | 20/09/2013 | 2870.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(HUM) COMPUTADOR COMPLETO E 01 (UMA) IMPRESSORA HP, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002932 | 20/09/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/09/2013 | 5.86 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013, NA CONTA Nº 5.779-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/09/2013 | 1.76 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013, NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/09/2013 | 2558.77 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 20/09/2013 | 7676.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/09/2013 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/09/2013 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 9.929-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 14.167-4, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/09/2013 | 374.10 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0002902 | 20/09/2013 | 18510.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 IMPRESSORAS E 08 MICROCOMPUTADORES PARA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AS DEVIDAS DESIGNAÇÕES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/09/2013 | 14820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 24/09/2013 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO NO COSEMS-PB, NO DIA 24/09/2013, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0003022 | 25/09/2013 | 3360.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO), CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER OS PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0003054 | 27/09/2013 | 12017.60 | 17150310000195 | RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD III, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 013/2013. | 00532013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/09/2013 | 5000.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS RELATIVOS A ATENDIMENTOS AMBULATORIAI DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2013, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/09/2013 | 15469.08 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/09/2013 | 61177.98 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/09/2013 | 2916.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/09/2013 | 641.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/09/2013 | 47460.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/09/2013 | 24821.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/09/2013 | 15901.82 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/09/2013 | 10570.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/09/2013 | 2325.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/09/2013 | 276.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESCONTADO NA CONTA 8653-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/09/2013 | 5856.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/09/2013 | 2712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/09/2013 | 5424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PETI, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/09/2013 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/09/2013 | 3390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/09/2013 | 1288.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA- CREAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/09/2013 | 1193.28 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PETI, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/09/2013 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CRAS/PAIF, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/09/2013 | 596.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PROGRAMA PRO-JOVEM, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/09/2013 | 18527.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/09/2013 | 4746.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 30/09/2013 | 5120.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/09/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CONSELHOR TUTELAR , REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/09/2013 | 15723.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/09/2013 | 2034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/09/2013 | 2909.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/09/2013 | 13057.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, PLANEJ. E GEST. ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/09/2013 | 2872.54 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/09/2013 | 11451.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO GAB. DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/09/2013 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/09/2013 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/09/2013 | 4719.22 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/09/2013 | 2199.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS LIGADAS A SECRERTARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/09/2013 | 100924.85 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/09/2013 | 353026.13 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/09/2013 | 25905.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/09/2013 | 46104.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/09/2013 | 22203.47 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/09/2013 | 10142.88 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 40%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/09/2013 | 83655.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/09/2013 | 2717.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 30/09/2013 | 10890.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/09/2013 | 2017.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA FARMÁCIA POPULAR, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/09/2013 | 16714.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO PSF (AB-ATENÇÃO BÁSICA) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/09/2013 | 54485.42 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU , REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/09/2013 | 34142.46 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CAPS , REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/09/2013 | 26793.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Outros Programas de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/09/2013 | 2804.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) , REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/09/2013 | 4116.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO NASF (NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMILIA), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/09/2013 | 4728.24 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA AUDITORIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/09/2013 | 4075.72 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/09/2013 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - SAUDE BUCAL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/09/2013 | 1407.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS LIGADOS A SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/09/2013 | 218761.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/09/2013 | 114416.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/09/2013 | 5424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/09/2013 | 8492.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS SEC. DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/09/2013 | 678.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE -FARMACIA POPULAR, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/09/2013 | 11390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/09/2013 | 1356.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE-CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/09/2013 | 14635.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/09/2013 | 2712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/09/2013 | 73449.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/09/2013 | 26752.72 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/09/2013 | 2773.28 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2985). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/09/2013 | 14000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/09/2013 | 109046.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/09/2013 | 46960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/09/2013 | 19412.84 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NAC. AUDITORIA -REDE SNA/COCAVE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/09/2013 | 17120.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VFALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/09/2013 | 3390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - LABORATÓRIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/09/2013 | 41644.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/09/2013 | 105324.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE-POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/09/2013 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 130/2007, PROCESSO Nº 0028120010191300-3, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GERALDINA QUIRINO ALVES ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/09/2013 | 8450.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 002/2009, PROCESSO Nº 006920020191300-7, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA E OUTROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/09/2013 | 1146.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/09/2013 | 5212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/09/2013 | 1146.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/09/2013 | 5212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/10/2013 | 334.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003060 | 01/10/2013 | 2200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, COM CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) PASSAGEIROS, COM PLACA- OFA 4059, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003066 | 01/10/2013 | 1800.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20, PLACA MMO-9434, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/10/2013 | 1482.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DISTRIBUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DE CINZAS DOS RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/10/2013 | 250.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE MARIA IRENE FELIPE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/10/2013 | 12495.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003073 | 01/10/2013 | 1461.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM, CAPS AD, CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003074 | 01/10/2013 | 40697.96 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Programa Educação Infantil | Manter as atividades do Ensino Infantil (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000162013 | 0003057 | 01/10/2013 | 4786.89 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL CENÍCIA MARIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042013 | 0003058 | 01/10/2013 | 2287.12 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Programa de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação | Bolsas de Estudo a estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003063 | 01/10/2013 | 5000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 49 PASSAGEIROS, DE PLACA- KIH 5010, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS À CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/10/2013 | 800.00 | 09318448000122 | CLAUDIA RANIELE CAVALCANTE LINS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA COPIADORA RICOH AFICO 1113, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003071 | 01/10/2013 | 2500.00 | 07479030000171 | : EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003062 | 01/10/2013 | 1500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE, DE PLACA- OET 4546, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003061 | 01/10/2013 | 1500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOLF, PLACA OEX-3566, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0003165 | 01/10/2013 | 3370.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) NOTEBOOK E 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADO A SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003501 | 01/10/2013 | 390.40 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ENVELOPES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003065 | 01/10/2013 | 2200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, COM CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) PASSAGEIROS, COM PLACA- OFF 4717, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEUS PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0003075 | 01/10/2013 | 5350.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR 01 (UM) NOTEBOOK E 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADOS AO CRAS/PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0003076 | 01/10/2013 | 2870.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR E 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0003272 | 01/10/2013 | 1980.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0003274 | 01/10/2013 | 1980.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR, DESTINADO AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003064 | 01/10/2013 | 1800.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP STRADA, PLACA OFG-0779, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/10/2013 | 800.00 | 05798946000169 | COMERCIO DE FERRAGENS SANTA TEREZINHA LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELAS DE PROTEÇÃO DESTINADAS AO CANIL, PARA APREENSÕES DE CÃES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/10/2013 | 600.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO EM PIANCÓ, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/10/2013 | 230.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NQJ 3693, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/10/2013 | 80.00 | 00039641821415 | ANTONIA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/10/2013 | 220.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DO DIA NACIONAL DO IDOSO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/10/2013 | 333.00 | 00004246676497 | FOLHA DE PAGAMENTO - FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE "LEMBRANÇAS" FOTOGRÁFICAS PARA OS IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, EM CAMPANHA DO DIA NACIONAL DO IDOSO, REALIZADO NO DIA 01/10/2013, NA PRAÇA SALVIANO LEITE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de apoio ao esporte | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/10/2013 | 535.00 | 00075300575453 | ERIVALDO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA QUALIDADE DE MÚSICO REPRESENTANTE DA BANDA FILARMÔNICA NOVO HORIZONTE, DESTA CIDADE, REFERENTE A EXECUÇÃO DE MÚSICAS DURANTE O DESFILE E SOLENIDADE DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DEPIANCÓ, NO DIA 09/10/2013, NA AV. GIL GALDINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de apoio ao esporte | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/10/2013 | 400.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA POR OCASIÃO DO DESFILE E SOLENIDADE DE ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DE PIANCÓ, NO DIA 09/09/2013, NA AV. GIL GALDINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003077 | 02/10/2013 | 2659.72 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS IMÓVEIS PSF EUDO MOURA, TEOTONIO NETO E FERNADO VIERIA DE MELO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/10/2013 | 600.00 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000292013 | 0003081 | 02/10/2013 | 4000.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA PROCESSADORA DE FILME RADIOLÓGICO, DESTINADO A POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/10/2013 | 600.00 | 00009212167420 | ELENI REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003083 | 02/10/2013 | 3696.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: MOR 1922, OEE-3264, QUE ESTÃO A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04/09/2013 À 02/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003084 | 02/10/2013 | 14894.30 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (PLACAS NQD-8945, NQF-7355, NQJ-4566, NQF-7345, NQF-7365, MOA-8786, NO PERÍODO DE 04/09/2013 À 02/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003085 | 02/10/2013 | 12432.10 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULOS PLACAS: NPS 0831, NPS 7991, ELR 0821, NPW 1487, OFF 4717, OEU 9728, HYO 0610 E NQI 4078, QUE ESTÃO A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04/09/2013 À 02/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003086 | 02/10/2013 | 3847.50 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: OFG 6779, MON 6461 E MMO 4434, QUE ESTÃO A SERVIÇO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 0/09/2013À 02/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/10/2013 | 900.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXAME TESTE ALÉRGICO E ANTI-ALERGICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003088 | 02/10/2013 | 3295.25 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE PINTURA, HIDRAÚLICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003089 | 02/10/2013 | 5073.65 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/10/2013 | 5000.00 | 16702401000123 | PERICLES MAGNO E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) APARELHOS AUDITIVOS DIGITAL, DESTINADOS A ATENDER PACIENTE PORTADORES DE NECESSIDADES AUTIDIVAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/10/2013 | 513.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-1900, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/10/2013 | 256.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADAS DOS CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- AD, TM E INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003098 | 02/10/2013 | 8194.21 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003099 | 02/10/2013 | 3242.81 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003100 | 02/10/2013 | 7700.08 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003101 | 02/10/2013 | 7552.98 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003102 | 02/10/2013 | 5788.05 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/10/2013 | 403.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA- OGA 0729, DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/10/2013 | 403.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA- OGA 0559, DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/10/2013 | 403.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA- OGA 0569, DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/10/2013 | 403.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA- OGA 0549, DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/10/2013 | 403.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA- OGA 0319, DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/10/2013 | 403.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA- OGA 0309, DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/10/2013 | 403.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA- OGA 0399, DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/10/2013 | 7937.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 03/10/2013 | 403.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA- OGA 0389, DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 03/10/2013 | 403.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA- OGA 0349, DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 03/10/2013 | 403.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA- OGA 0409, DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 03/10/2013 | 403.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA- OGA 0239, DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 03/10/2013 | 403.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA- OGA 0419, DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/10/2013 | 403.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA- OGA 0439, DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 03/10/2013 | 403.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA- OGA 0459, DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 03/10/2013 | 403.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA- OGA 0269, DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 03/10/2013 | 403.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA- OGA 0469, DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 03/10/2013 | 403.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA- OGA 0499, DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 03/10/2013 | 403.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA- OGA 0509, DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 03/10/2013 | 403.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA- OGA 0519, DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 03/10/2013 | 403.81 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MOTO PLACA- OGA 0329, DESTINADA AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 03/10/2013 | 600.00 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB,COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 03/10/2013 | 1500.00 | 04532250000123 | VALDECI SERRA SA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003128 | 03/10/2013 | 16033.70 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ESPECIAIS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003129 | 03/10/2013 | 25095.18 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E EXCEPCIONAIS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 03/10/2013 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 03/10/2013 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/10/2013 | 340.00 | 00047363100497 | MARIA DAVID DE SOUSA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE FAIXAS PARA O EVENTO DE COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO IDOSO, REALIZADO NA PRAÇA SALVIANO LEITE, NO DIA 01/10/2013, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 03/10/2013 | 400.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO IDOSO, NA PRAÇA SALVIANO LEITE, NO DIA 01/10/2013, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 03/10/2013 | 500.00 | 00047363100497 | MARIA DAVID DE SOUSA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE PLACA DE FACHADA PADRÃO, REGIDA PELO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0003130 | 03/10/2013 | 3000.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE E CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NA ZONA RURAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/10/2013 | 1730.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM.PEÇAS E IMPL.AGRÍCOLA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 04/10/2013 | 220.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 04/10/2013 | 1668.87 | 13036206000113 | S&M COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIP. MÉDICO HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BALANÇAS ANTROPOMÉTRICA MECÂNICA ADULTA, DESTINADAS A POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003347 | 05/10/2013 | 2260.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS, 02 (DOIS) CAMARAS DE AR, E 02 (DOIS) PROTETORES DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003348 | 05/10/2013 | 900.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO PLACA NQJ 3693, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/10/2013 | 1800.00 | 00930087000104 | PRENER COM. DE MATS ELET. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE USO PROFISSIONAL PARA PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/10/2013 | 215.00 | 00060165405449 | JOSE EDVALDO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOCATA QUE ANIMOU DURANTE TODO EVENTO DO DIA NACIONAL DO IDOSO, REALIZADO NA PRAÇA SALVIANO LEITE, NO DIA 01/10/2013, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/10/2013 | 200.00 | 00004382380448 | MARIA DO SOCORRO MINERVINA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIARIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, POIS A ASSISTENCIA SOCIAL DEVERA SER PRESTADA A QUEM DELA NECESSITAR EM CUMPRIMENTO DO ART. Nº203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 08/10/2013 | 300.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 9ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 08/10/2013 | 1260.00 | 04094271000104 | REYMED DISTRIBUIDORA LTDA | VALO0R QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 75 (SETENTA E CINCO) UNIDADES DE BLOQUEADOR SOLAR FPS 50 SUNLESS, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/10/2013 | 1165.00 | 09181405000148 | LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/10/2013 | 710.00 | 09181405000148 | LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/10/2013 | 645.00 | 09181405000148 | LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/10/2013 | 310.00 | 09181405000148 | LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/10/2013 | 935.00 | 09181405000148 | LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003156 | 09/10/2013 | 1382.24 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTANÇÃO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003158 | 09/10/2013 | 1000.86 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A MANUTANÇÃO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003349 | 09/10/2013 | 1472.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO UNO- PLACA OEE-3264, A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 09/10/2013 | 1800.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (PROSTATECTOMIA) REALIZADO NO PACIENTE JOÃO BRASILINO DE SOUSA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 09/10/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR.LOMOTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII, REALIZADO NA PACIENTE ANA CLEIDE ACIOLE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 09/10/2013 | 525.47 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA DO SAMU REGIONAL, PLACA NQJ 4566, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003138 | 09/10/2013 | 209.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS AMBULÂNCIA DO SAMU 192 PLACA NQD 8945, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003139 | 09/10/2013 | 600.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 PLACA NQJ 4566, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 09/10/2013 | 250.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA NA PACIENTE IDAIANY MIQUELLY DE ARAUJO SOUSA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003350 | 09/10/2013 | 1630.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO MICRO-ÔNIBUS, PLACA OEV-6396, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 09/10/2013 | 200.00 | 00010593703448 | DIANA VALDEVINO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 09/10/2013 | 460.00 | 00071538844400 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 09/10/2013 | 100.00 | 00007686979482 | VALDIR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 09/10/2013 | 200.00 | 00098152211400 | ALIXANDRINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/10/2013 | 700.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA O SEC. DE SAÚDE JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA SE DESLOCAR AO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 09/10/2013 | 350.00 | 00087416522404 | EDVALDO LEITE DE CALDAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE EDILIDADE NO DIA 04/10/2013, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, DE ACORDO COM COMPRAVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/10/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/10/2013 | 14955.15 | 05526783000165 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS (CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO NÃO DEPOSITADO), JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS, REFERENTE AO PROJETO DE INCLUSÃO PRODUTIVA PARA RETIRADA DE INADIPLENCIA JUNTO AO SIAFI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/10/2013 | 3416.61 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013, NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/10/2013 | 10249.86 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/10/2013 | 8.62 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013, NA CONTA Nº 5.779-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003155 | 10/10/2013 | 22342.95 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: OGB 2240, OFB 3009, MON 1693, OUE 6316, MOJ 1323, MOQ 0264, MOJ 1273, OGG 0855 E KIH 5010, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, NO PERÍODO DE 04/09/2013 À 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/10/2013 | 2490.00 | 04775197000191 | PREMIUM BRASIL - GLOBO E OBRECON PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS DA EDUCAÇÃO SHEILA LACERDA E MARINEZ SOUSA, DURANTE O PERIODO DE 17 A 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA 7ª EDIÇÃO DO EDUCANDO - ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, ONDE NA OPORTUNIDADE RECEBERÁ O TROFEU GESTOR NOTA 10. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/10/2013 | 11790.19 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/10/2013 | 3500.00 | 07274024000188 | EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 (CEM) TAMBORES C/ 200 LTS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003177 | 10/10/2013 | 15000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (02) CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE DE 6mc CADA, DE LIXO COMPACTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE COLETA DO LIXO DE PIANCÓ, PLACAS NQI-8803 E OFE-7254 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003353 | 10/10/2013 | 9423.90 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04/09/2013 À 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/10/2013 | 70.00 | 00011677665475 | YANCA NAIDY ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 10/10/2013 | 200.00 | 00004420864400 | MARIA IVANILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/10/2013 | 500.00 | 00046770275449 | JOSÉ BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/10/2013 | 1500.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/10/2013 | 600.00 | 00011054441472 | MANOEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS I,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00071538887487 | CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/10/2013 | 15000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 058/2005, PROCESSO Nº 0023120010191300-6, EM FAVOR DE FRANCISCO EVANGELISTA DE PAULA E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/10/2013 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 002/2009, PROCESSO Nº 1862005191300-0, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA E OUTROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003182 | 11/10/2013 | 500.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003184 | 11/10/2013 | 1000.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS AD, TM E INFANTIL, BEM COMO AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 11/10/2013 | 2221.00 | 00080619690410 | JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM MÓVEIS TIPO CAMA, BIRÓS, MACAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS, TODOS METÁLICOS QUE FAZEM PARTE DO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 11/10/2013 | 2328.25 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003172 | 11/10/2013 | 2016.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO PLACA: OFG 3693, QUE ESTÁ A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/08/2013 À 03/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003354 | 11/10/2013 | 589.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃ DA AMBULÂNCIAS DO SAMU 192 PLACA NQJ 4566, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003356 | 11/10/2013 | 1503.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 PLACA MOA 8796, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003358 | 11/10/2013 | 1709.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO PLACA OEZ 6160, QUE PRESTA SERVIÇO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0003179 | 11/10/2013 | 2000.00 | 00007218699472 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, PERTENCENTE A EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/10/2013 | 250.00 | 00007007894488 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003359 | 11/10/2013 | 964.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO KOMBI, PLACA MOJ-1323, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003355 | 11/10/2013 | 551.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO CAÇAMBA PLACA BLM 0478, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003357 | 11/10/2013 | 1297.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO SAVEIRO PLACA MOT 2260, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 11/10/2013 | 500.00 | 00021991332491 | JOSÉ NILTO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE DE CIMENTO ARMADO, COM ESPESSURA DE 40mm, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0003181 | 11/10/2013 | 7300.00 | 17150310000195 | RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD III, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 013/2013. | 00532013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003168 | 11/10/2013 | 2460.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CENÍCIA MARIA, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003169 | 11/10/2013 | 4223.99 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003170 | 11/10/2013 | 5400.43 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003171 | 11/10/2013 | 1440.09 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa de apoio ao esporte | Programa de Bolsa Esportiva para os Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/10/2013 | 1500.00 | 00009651755458 | RAFAELA WILKA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ATLETA RAFAELA WILKA SALVIANO, QUE REPRESENTOU O MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB, NA CATEGORIA JUDÔ NO DIA 05/10/2013, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO- RJ, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1112/2013 DE 08.10.1013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003183 | 11/10/2013 | 1000.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003186 | 11/10/2013 | 3594.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003187 | 11/10/2013 | 140.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003188 | 11/10/2013 | 8250.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003189 | 11/10/2013 | 3000.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 11/10/2013 | 607.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO PROFESSOR, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 12.374-9, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 12.374-9, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/10/2013 | 4.74 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 5.779-7, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/10/2013 | 1100.00 | 10918256000136 | JOSÉ HELTONN MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVE PROMOÇÃO DE VENDAS, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAS PUBLICITÁRIAS, JUNTO A ESTA EDILIDADE, PARA PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003202 | 14/10/2013 | 1842.75 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESSALINADAS DE 20 LITROS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003203 | 14/10/2013 | 5464.06 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0003197 | 14/10/2013 | 2500.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS ÓRGÃOS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NESSA ÁREA, TAIS COMO: ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, PARECERES EM PROJETOS JÚRIDICOS, MANDADO DE SEGURANÇA, CONTESTAÇÃO E RECURSOS TRABALHISTAS E ORDINÁRIOS, MEMORANDOS, ÓFICIOS E ASSESSORAMENTO DE COMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 14/10/2013 | 2000.00 | 09292933000174 | EDUART BRITO DE CALDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBAS DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAIRROS E COMUNIDADES RURAIS QUE NECESSITAM DE ÁGUA, VISTO A SECA QUE ASSOLA ESTÁ REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/10/2013 | 72.34 | 00005754048416 | MÁRCIA DA SILVA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003204 | 14/10/2013 | 225.77 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003205 | 14/10/2013 | 286.65 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESSALINADAS DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003212 | 14/10/2013 | 519.94 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003213 | 14/10/2013 | 76.05 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA DESSALINADAS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003214 | 14/10/2013 | 576.58 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, NESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003215 | 14/10/2013 | 169.65 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS,DESTINADAS A CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003216 | 14/10/2013 | 76.05 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO D E ÁGUA DESSALINIZADAS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003217 | 14/10/2013 | 200.06 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/10/2013 | 2000.00 | 09335002000106 | CL CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM TERRENO PARA PROJETO DE CONTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) PSF´S, NOS SÍTIOS BROTAS, BOM JESUS E POCINHOS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/10/2013 | 6000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO-PROFISSIONAIS PRESTADOS AO PACIENTE MATHEUS VIEIRA DA SILVA, RELATIVO A TRATAMENTO CIRURGICO DE JOELHO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003206 | 14/10/2013 | 339.30 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS,DESTINADAS A POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003207 | 14/10/2013 | 1038.50 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003208 | 14/10/2013 | 900.90 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS,DESTINADAS AOS CAPS AD, TM E I (INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003209 | 14/10/2013 | 817.46 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO SAMU 192, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003210 | 14/10/2013 | 907.42 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS CAPS AD, TM E I (INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003211 | 14/10/2013 | 725.40 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SAMU 192, DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003218 | 15/10/2013 | 11761.88 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS A POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 15/10/2013 | 600.00 | 00037403931491 | JOSÉ ROCIENE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA-NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003193 | 15/10/2013 | 15117.02 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS A POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 15/10/2013 | 2254.00 | 16662104000100 | ELIEL DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE KITS (ENXOVAIS) PARA CRIANÇAS ATENDIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 15/10/2013 | 1200.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO " CASA PEDRO PAULINO" REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/10/2013 | 500.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/10/2013 | 510.00 | 14251639000154 | ANTONIO ALISIO CANSANÇÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de apoio ao esporte | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 15/10/2013 | 1000.00 | 00002295663407 | GERALDO DE LIMA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/10/2013 | 1133.48 | 02575829000148 | AVIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA SALVADOR- BA, PARA SERVIDORAS DA EDUCAÇÃO SHEILA LACERDA E MARINEZ SOUZA, PARA PARTICIPAR DA 7ª EDIÇÃO DO EDUCANDO - ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO, ONDE NA OPORTUNIDADE RECEBERÁ O "TROFEU GESTOR NOTA 10" DURANTE O PERIODE DE 17 A 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/10/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/10/2013 | 2.66 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 5.779-7, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/10/2013 | 215.00 | 00051925311449 | FRANCILEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA, MODELO CAVALETES PARA SERVIR DE SUPORTE PARA HORTAS SUSPENSAS, COM A FINALIDADE DE EXPOSIÇÃO DAS MESMAS EM APRESENTAÇÕES NOS EVENTOS ESCOLARES DENTRO DOS OBJETIVOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 16/10/2013 | 1200.00 | 00064677680434 | VALDENIO SALVIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DIGITAL COM CÓPIAS EM DVD DA 1ª CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE PIANCÓ E ENTREGA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO PAC 2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/10/2013 | 695.00 | 00051925311449 | FRANCILEUDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) GARAJAIS PARA PROTEÇÃO DAS MUDAS DE PLANTAS NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 16/10/2013 | 171.00 | 11895562000167 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NA ZONA URBANA, PARA ABASTECER BAIRROS QUE PRECISAM DE ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 16/10/2013 | 3000.00 | 00005165561429 | JAIRA ALANA CLARO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAG. REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO PELA PROFISSIONAL JAIRA ALANA CLARO PEREIRA (ASSISTENTE SOCIAL, MESTRE EM SERVIÇO SOCIAL PELA UFPB), QUE DESENVOLVEU CAPACITAÇÃO C/ A EQUIPE TÉCNICA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, A RESPEITO DA ABORDAGEM COM USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS E POLÍTICAS EDUCATIVAS PARA PREVENÇÃO DO USO, REALIZADOS NOS DIAS 15 E 16 DE OUTUBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003237 | 16/10/2013 | 1212.58 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003238 | 16/10/2013 | 3985.12 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003240 | 16/10/2013 | 804.12 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003241 | 16/10/2013 | 6022.28 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003360 | 16/10/2013 | 1466.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003251 | 16/10/2013 | 19695.90 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA, QUE ESTÃO FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 16/10/2013 | 200.00 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CEHAP, SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRABALHO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA SUB-50, NO DIA 17/10/2013, EM JOÃO PESSOA-PB, JUNTO A SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 16/10/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DO EXAME DE RM DO CRÂNIO, REALIZADO NA PACIENTE ALAIDE PEREIRA DA CONCEIÇÃO , ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 16/10/2013 | 191.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO COMPLEMENTO DO EXAME DE RM DO CRÂNIO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA FABIANA MARTINS DE SÁ , ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003228 | 16/10/2013 | 13477.71 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003229 | 16/10/2013 | 8011.08 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003230 | 16/10/2013 | 8917.34 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS CAP'S AD, TM E I, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003231 | 16/10/2013 | 3463.14 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNE PESSOAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PSF DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003232 | 16/10/2013 | 1328.39 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003233 | 16/10/2013 | 2112.02 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF (NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003234 | 16/10/2013 | 2056.67 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003235 | 16/10/2013 | 1249.73 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003236 | 16/10/2013 | 8219.35 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003239 | 16/10/2013 | 2638.28 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD, CAPS TM E CAPS I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 17/10/2013 | 2084.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 17/10/2013 | 16.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-2026, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 17/10/2013 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003252 | 17/10/2013 | 4860.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003253 | 17/10/2013 | 2058.51 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003254 | 17/10/2013 | 4355.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003426 | 17/10/2013 | 1958.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003427 | 17/10/2013 | 2104.78 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 17/10/2013 | 100.00 | 00098293192453 | CICERA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/10/2013 | 750.00 | 09292933000174 | EDUART BRITO DE CALDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) BOMBA MULTIESTAGIO, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÀGUA EM BAIRROS URBANOS E COMUNIDADES RURAIS QUE NECESSITAM DE ÀGUA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 17/10/2013 | 44.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 24.436-8, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 17/10/2013 | 2755.81 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO, (PERIODO DE APURAÇÃO 30.09.2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 17/10/2013 | 13.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL EM DECORRÊNCIA DE ESTORNO DE CHEQUE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Promoção de Eventos do Município | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 17/10/2013 | 815.53 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA NO DIA NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 18/10/2013 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 18/10/2013 | 0.79 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 18 DE OUTUBRO, NA CONTA 5.779-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 24.436-8, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/10/2013 | 879.02 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013, NA CONTA Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/10/2013 | 2637.09 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003258 | 18/10/2013 | 3160.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACA KIH-5010, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 8.339-9, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003270 | 18/10/2013 | 1538.84 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA PDDE, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/10/2013 | 387.65 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIDÁTICO DESTINADOS AO PROGRAMA PDDE, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 18/10/2013 | 1300.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS.FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO SEPULTAMENTO DA SENHORA THAYS VITORIA HONORIO DA SILVA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 18/10/2013 | 1400.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS.FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO SEPULTAMENTO DA SENHORA TEREZA NUNES DA SILVA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 18/10/2013 | 1900.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CIRURGICO DE FORECTOMIA, COM IMPLANTE DE LIO, REALIZADO NA PACIENTE HILDA SIGISMUNDO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 18/10/2013 | 1700.00 | 00098295977415 | VALDOMIRO RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE COBERTA DE TELHA CERÂMICA, MADEIRAMENTO DOS IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM OS CAPS AD, TM E CAPS I, (SUBSTITUIÇÃO PARCIAL) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 18/10/2013 | 2565.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA CIRURGICA REALIZADA NA SRA MARIA LUCIA DANTAS DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0003507 | 18/10/2013 | 12000.00 | 17150310000195 | RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD III, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 013/2013. | 00532013 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0003508 | 18/10/2013 | 8300.00 | 17150310000195 | RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD III, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 013/2013.( COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3507). | 00532013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Pública para todos. | Construção, Ampliação e Restauração de Unidades de Saúde e equipamento | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132013 | 0003509 | 18/10/2013 | 3174.78 | 17150310000195 | RANGEL E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO DAS MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS AD III, DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇO 013/2013.( COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 3507). | 00532013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003362 | 19/10/2013 | 34446.20 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003363 | 19/10/2013 | 5960.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM, CAPS AD, CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/10/2013 | 280.00 | 00010993416470 | DOUGLAS MENDES RAFAEL SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM GRAVAÇÃO DE VINHETAS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO E DE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/10/2013 | 510.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-1900, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 21/10/2013 | 137.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003384 | 21/10/2013 | 2200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, COM CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) PASSAGEIROS, COM PLACA- OFA 4059, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003385 | 21/10/2013 | 1800.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20, PLACA MMO-9434, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003276 | 21/10/2013 | 1480.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 (QUATRO) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO COMBI, QUE PRESTA SERVIÇOS A POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/10/2013 | 45.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AO CAPS INFANTIL, MÊS DE OUTUBRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/10/2013 | 108.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/10/2013 | 147.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/10/2013 | 416.00 | 00003217172442 | JOSE ROBSON LEITE BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS DESTINADOS AS AMBULÂNCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/10/2013 | 972.00 | 00003217172442 | JOSE ROBSON LEITE BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE ACOMPRA DE 700 (SETECENTOS) ADESIVOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO OUTUBRO ROSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/10/2013 | 200.00 | 00047363100497 | MARIA DAVID DE SOUSA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 370 (TREZENTOS E SETENTA) ADESIVOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003289 | 21/10/2013 | 2000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS (CAPS AD, CAPS TM E CAPS I) DESTE MUNICÍPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM SAÚDE MENTAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/10/2013 | 832.00 | 00003217172442 | JOSE ROBSON LEITE BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS DESTINADOS AO DIA DO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E 02 (DUAS) FAIXAS DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/10/2013 | 120.00 | 00003217172442 | JOSE ROBSON LEITE BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 2.000 (DOIS MIL) ADESIVOS DESTINADOS AOS PSF´S -PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/10/2013 | 46.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003297 | 21/10/2013 | 7414.56 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003298 | 21/10/2013 | 4784.55 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS TM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003299 | 21/10/2013 | 4430.36 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003300 | 21/10/2013 | 3153.48 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/10/2013 | 14820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/10/2013 | 47730.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/10/2013 | 12900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) ,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/10/2013 | 104.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242013 | 0003343 | 21/10/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, LIGADAS AO SAMU, CAPS, AUDITORIA E POLICLINICADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 21/10/2013 | 51.03 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 21/10/2013 | 150.00 | 00038054892420 | DAMIÃO FLORÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003381 | 21/10/2013 | 2200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, COM CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) PASSAGEIROS, COM PLACA- OFF 4717, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEUS PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/10/2013 | 400.00 | 00049691546434 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE 02 (DOIS) EXAMES ESPECIALIZADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA E ENDOCRINOLOGIA NO PACIENTE ANTONIO GONÇALVES NETO, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/10/2013 | 1350.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS.FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO SEPULTAMENTO DO SENHOR ANTONIO ALVES DA SILVA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/10/2013 | 1350.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS.FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO SEPULTAMENTO DO SENHORA MARENILDA NICOLAU DA COSTA FAUSTINO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/10/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/10/2013 | 55.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/10/2013 | 53.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/10/2013 | 63.05 | 00008373888489 | FRANCISCA MARIA PRIMO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003383 | 21/10/2013 | 1500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOLF, PLACA OEX-3566, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de apoio ao esporte | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 21/10/2013 | 1000.00 | 00008947742473 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A TÍTULO DE PATROCÍNIO DESTINADA AO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO A SER REALIZADO NO ESTÁDIO BORBOZÃO NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2013, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Programa de Assistência a Estudantes do Ensino Superior de Graduação | Bolsas de Estudo a estudantes Universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003380 | 21/10/2013 | 5000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 49 PASSAGEIROS, DE PLACA- KIH 5010, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS À CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 21/10/2013 | 165.00 | 09292933000174 | EDUART BRITO DE CALDAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UMA) BOMBA RAYAMA 60HZ, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ÀGUA EM BAIRROS URBANOS E COMUNIDADES RURAIS QUE NECESSITAM DE ÀGUA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003379 | 21/10/2013 | 1800.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP STRADA, PLACA OFG-0779, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/10/2013 | 1400.00 | 00021991332491 | JOSÉ NILTO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 07 (SETE) TUBOS DE DE CIMENTO ARMADO, , DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PEDRO LEITE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 21/10/2013 | 725.00 | 00003521242455 | OSMAR RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS MAQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRA DESTA EDILIDADE, DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/10/2013 | 1355.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO PARA CELEBRAR A SUA FESTA EM PREPARAÇÃO AOS 200 ANOS, NO DIA 28/09 À 07/10 DE 2013, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURALOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/10/2013 | 320.00 | 00010993416470 | DOUGLAS MENDES RAFAEL SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇÃO DE SOM PARA O III CAMPEONATO DE DANÇA DE PIANCÓ, REALIZADO ÀS 19H NO PIANCÓ CLUBE, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/10/2013 | 750.00 | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 EXEMPLARES DO LIVRO "100 REPENTES MEMORÁVEIS", COLETIVA DE LITERATURA DE CORDEL DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA E ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/10/2013 | 200.00 | 00003218801451 | SELDA RAMALHO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM COSTURA EM ROUPAS PARA O DESFILE CÍVICO ALUSIVO A SEMANA DA PÁTRIA, PELOS ALUNOS DA CRECHE CENÍCIA MARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃP E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0003306 | 21/10/2013 | 2525.00 | 00034331018415 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MMQ 1327, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE), PERCURSO 50KM, NO TRAJETO: SÍTIOS: CAETANO, GARROTE, RIACHO FUNDO, RICHO DASÁGUAS FRIAS, MUZELO E JENIPAPEIRO ATÉ A ENE SANTO ANTONIO, REFERENTE A QUINTA PARCELA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0003307 | 21/10/2013 | 4812.50 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO/F4000, PLACA MOG 5150/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 100KM, NO TRAJETO: SÍTIO PILÕES I E II, JUNCO I E II, JIQUI, TANQUE SECO, CARNAÚBA TORTA ATÉ A ENE SANTO ANTONIO, REFERENTE A QUINTA PARCELA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0003308 | 21/10/2013 | 2037.50 | 00003616663490 | FRANCISCO AMBRÓSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA KFE0220/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE), PERCURSO 40 KM, NO TRAJETO: SÍTIO BROTAS, CAVALHADAS E BOM FIM ATÉ A EEEFADEMAR LEITE E ENE SANTO ANTONIO, REFERENTE A QUINTA PARCELA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0003309 | 21/10/2013 | 5625.00 | 00005332219431 | GILSON CLAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO/F4000, PLACA KLC/0852, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 110KM, NO TRAJETO: SÍTIO PEIXOTO I E II, FURTUOSO E CAIÇARA ATÉ A EEEFM BEATRIZ LOUREIRO LOPES, REFERENTE A QUINTA PARCELA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0003310 | 21/10/2013 | 2525.00 | 00034331018415 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MMQ 1327, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE), PERCURSO 50KM, NO TRAJETO: SÍTIOS: CAETANO, GARROTE, RIACHO FUNDO, RICHO DASÁGUAS FRIAS, MUZELO E JENIPAPEIRO ATÉ A ENE SANTO ANTONIO, REFERENTE A SEXTA PARCELA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0003311 | 21/10/2013 | 4812.50 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO/F4000, PLACA MOG 5150/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 100KM, NO TRAJETO: SÍTIO PILÕES I E II, JUNCO I E II, JIQUI, TANQUE SECO, CARNAÚBA TORTA ATÉ A ENE SANTO ANTONIO, REFERENTE A SEXTA PARCELA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0003312 | 21/10/2013 | 5625.00 | 00005332219431 | GILSON CLAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO/F4000, PLACA KLC/0852, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 110KM, NO TRAJETO: SÍTIO PEIXOTO I E II, FURTUOSO E CAIÇARA ATÉ A EEEFM BEATRIZ LOUREIRO LOPES, REFERENTE A SEXTA PARCELA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0003313 | 21/10/2013 | 2037.50 | 00003616663490 | FRANCISCO AMBRÓSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA KFE0220/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE), PERCURSO 40 KM, NO TRAJETO: SÍTIO BROTAS, CAVALHADAS E BOM FIM ATÉ A EEEFADEMAR LEITE E ENE SANTO ANTONIO, REFERENTE A SEXTA PARCELA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0003314 | 21/10/2013 | 2037.50 | 00041661796168 | JOÃO BOSCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MNA 8429/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 50KM, NO TRAJETO: RODOVIÁRIA, SÍTIO SANTA CRUZ I E II ATÉ A ENE SANTOANTONIO E EEEFM BEATRIZ LOUREIRO LOPES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0003315 | 21/10/2013 | 63.75 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO/F4000, PLACA MOG 5150/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 100KM, NO TRAJETO: SÍTIO PILÕES I E II, JUNCO I E II, JIQUI, TANQUE SECO, CARNAÚBA TORTA ATÉ A ENE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0003316 | 21/10/2013 | 2053.75 | 00009461203403 | ADRIANA SOARES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MNA 8697/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE) PERCURSO 50 KM: SÍTIO VARZEA DA CACHOEIRA E POÇINHOS ATÉ A EEEF MARIA NAZARÉ REMIGIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0003317 | 21/10/2013 | 6250.00 | 00000396635822 | GERALDO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/ D20, PLACA JKZ 9036/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE) PERCUSO 96 KM: SÍTIO MURICI, CAVALETE E GRAVATÁ ATÉ A ENE SANTO ANTONIO E EEEFM BEATRIZ LOUREIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0003318 | 21/10/2013 | 1875.00 | 00020397933487 | FERNANDES LOPES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MXQ 3143, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 50KM, NO TRAJETO: SÍTIO PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTONIO, CANTINHO ATÉ A ENE SANTO ANTONIO E EEEFM BEATRIZ LOUREIRO LOPES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0003319 | 21/10/2013 | 2037.50 | 00041661796168 | JOÃO BOSCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MNA 8429/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 50KM, NO TRAJETO: RODOVIÁRIA, SÍTIO SANTA CRUZ I E II ATÉ A ENE SANTOANTONIO E EEEFM BEATRIZ LOUREIRO LOPES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0003320 | 21/10/2013 | 63.75 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO/F4000, PLACA MOG 5150/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 100KM, NO TRAJETO: SÍTIO PILÕES I E II, JUNCO I E II, JIQUI, TANQUE SECO, CARNAÚBA TORTA ATÉ A ENE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0003321 | 21/10/2013 | 2053.75 | 00009461203403 | ADRIANA SOARES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MNA 8697/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE) PERCURSO 50 KM: SÍTIO VARZEA DA CACHOEIRA E POÇINHOS ATÉ A EEEF MARIA NAZARÉ REMIGIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0003322 | 21/10/2013 | 1875.00 | 00020397933487 | FERNANDES LOPES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MXQ 3143, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 50KM, NO TRAJETO: SÍTIO PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTONIO, CANTINHO ATÉ A ENE SANTO ANTONIO E EEEFM BEATRIZ LOUREIRO LOPES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0003323 | 21/10/2013 | 6250.00 | 00000396635822 | GERALDO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/ D20, PLACA JKZ 9036/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE) PERCUSO 96 KM: SÍTIO MURICI, CAVALETE E GRAVATÁ ATÉ A ENE SANTO ANTONIO E EEEFM BEATRIZ LOUREIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0003324 | 21/10/2013 | 3005.00 | 00075868415868 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MXV 9778, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 60 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO MURICY, CAVALETE E GRAVATÁ, ATÉ A EMEIF MARIÉ LIMA DE AZEVEDO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0003325 | 21/10/2013 | 3005.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO VERANEIO, PLACA MMS 7427, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 65 KM, SENDO IDA E VOLTA (TARDE), NO TRAJETO: SÍTIO SÍTIO ARAPUÃ, CABELUDO I EII, FERRÃO, PITOMBEIRA, TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0003326 | 21/10/2013 | 6090.00 | 00004888834407 | MARCONDES SILVESTRE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D10, PLACA KFR 2957/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 90 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEM TERRA, AÇUDE NOVO, RENEGADO ATÉ A EMEIF DONINHA LEITE E 95 KM (TARDE) NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEM TERRA, AÇUDE NOVO, RENEGADO ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0003327 | 21/10/2013 | 6658.00 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO VERANEIO, PLACA JTJ 5695/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 80 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CARNAÚBA TORTA, JUNCO DE BAIXO, JUNCO DE CIMA, JIQUI, TANQUE SECO E TAPERA ATÉ A EMEIF PEDRO MARINHEIRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0003328 | 21/10/2013 | 1811.00 | 00041661796168 | JOÃO BOSCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MNA 8429/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 108 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: RODOVIÁRIA, SÍTIO SANTA CRUZ I E II ATÉ A EMEIF EDVALDO BATISTA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0003329 | 21/10/2013 | 3950.00 | 00032467672468 | ADEMAR SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOC. DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA JDX 7646/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 36 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ) NO TRAJETO: SÍTIO GRAVATÁ, TAPERA I E II, BROTAS ATÉA EMEIF PEDRO ÂNGELO, E 70 KM (TARDE) NO TRAJETO: SÍTIO GRAVATÁ, TAPERA I E II, BROTAS ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS E EMEIF MARIA DE LOURDES PAULINO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0003330 | 21/10/2013 | 1811.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO ESTRADA, PLACA MOI 6007, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ E TARDE), NO TRAJETO: SÍTIO BOM JESUS, MANCAMBIRA ATÉ A EMEIF PEDRO RODRIGUES, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0003331 | 21/10/2013 | 1700.00 | 00004389318403 | EVANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA JDX 2217, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SÍTIO POCINHOS, VÁRZEA DACACHOEIRA ATÉ A EMEIF PEDRO INOCÊNCIO NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0003332 | 21/10/2013 | 2244.00 | 00034331018415 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MMQ 1327, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 55 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO CAETANO, PALHA AMARELA, MUZELO E JENIPAPEIRO ATÉ A EMEIF JOÃO SILVA DE LACERDA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0003333 | 21/10/2013 | 2244.00 | 00031307035434 | ROSIELDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MXJ 7217/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 75 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO MUZELO, SÍTIO PALHA AMARELA, GENIPAPEIRO, GREGÓRIO ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0003334 | 21/10/2013 | 2245.00 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MMY 3839, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO PITOMBEIRA, ARAPUÃ, CABELUDO, MORRO DO URUBU, ATÉ A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0003335 | 21/10/2013 | 4334.00 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO F4000, PLACA MOG 5150, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 108 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTÔNIO, CANTINHO,SÍTIO BELA VISTA E BROTAS ATÉ A EMEIF MARIA LEITE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0003336 | 21/10/2013 | 4222.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO DUCATO/COMBINATO, PLACA CRM 6612, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 80 KM, SENDO IDA E VOLTA (TARDE), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO TATU, LAGO, VÁRZEA ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES DANTAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0003337 | 21/10/2013 | 4880.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO F4000, PLACA BMV 2452/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 58 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO FURTUOSO, TRIÂNGULO DE CAIÇARA ATÉ A EMEIF PEIXOTO I E 58 KM (TARDE), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO FURTUOSO, TRIÂNGULO DE CAIÇARA ATÉ A EMEIF PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242013 | 0003344 | 21/10/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 21/10/2013 | 260.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORAS JARLENE MARLANA R.L. NITÃO E GILMARA MARIA L. BRASILEIRO, DESTE MUNICÍPIO QUE IRÃO PARTICIPAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DO SEMINÁRIO III, NOS DIAS 23 À 25 DE OUTUBRO DE 2013, DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/10/2013 | 141.27 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP,NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/10/2013 | 0.08 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE AO DESCONTO DO PASEP, JUNTO A COTA DO DIA 30 DE OUTUBRO, NA CONTA 5.779-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 21/10/2013 | 2483.44 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013, NA CONTA Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 21/10/2013 | 7450.35 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 21/10/2013 | 1.76 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2013, NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003365 | 21/10/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0003368 | 21/10/2013 | 3056.80 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 21/10/2013 | 5.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0003369 | 21/10/2013 | 3777.60 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0003382 | 21/10/2013 | 1500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE, DE PLACA- OET 4546, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/10/2013 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/10/2013 | 1217.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0003345 | 21/10/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, TRANSMISSÃO DO PROGRAMA PIANCÓ AGORA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003372 | 21/10/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 21/10/2013 | 700.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ON LINE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 22/10/2013 | 451.76 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0003428 | 22/10/2013 | 13480.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ( 01) MICROCOMPUTADOR, UMA IMPRESSORA, 03 (TRÊS) HD EXTERNOS E 04 (QUATRO NOTEBOOKS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 22/10/2013 | 200.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PENDRIVES, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 12.374-9, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de apoio ao esporte | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 22/10/2013 | 162.09 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE DIVERSAS MODALIDADES, NA QUAL A PREMIAÇÃO OCORRERÁ NO DIA 08/09/2013, DIA DO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0003432 | 22/10/2013 | 9310.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MICROCOMPUTADORES, 01 (UMA) IMPRESSORA E 01 (UM) NOTEBOOK, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 22/10/2013 | 196.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PENT DE MEMÓRIA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 22/10/2013 | 80.00 | 00047363100497 | MARIA DAVID DE SOUSA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE PLACA EM VIDRO COM ADESIVO TRANSPARENTE COM LAMINADO EM ALUMINIO, MEDINDO 46X46cm, UTILIZADA PARA LANÇAMENTO DA PEDRA FUNDAMENTAL DA PRAÇA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº13, CENTRO, NA ABERTURA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 265 ANOS DE FUNDAÇÃO DE PIANCÓ, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2013, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 22/10/2013 | 416.11 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 22/10/2013 | 599.83 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 22/10/2013 | 147.10 | 00054156785491 | ALCICLEIDE FARIAS DE LACERDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2013, DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 22/10/2013 | 147.10 | 00005350635476 | JARLENE MARLANA RUFINO LOUREIRO NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO III, NOS DIAS 23 À 25 DE OUTUBRO DE 2013, DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 22/10/2013 | 147.10 | 00004709964475 | GILMARA MARIA LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO III, NOS DIAS 23 À 25 DE OUTUBRO DE 2013, DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 22/10/2013 | 300.00 | 00051766035434 | LUIZ PEREIRA PADRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 14.934-9, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 22/10/2013 | 890.68 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA APRESENTAÇÃO SOCIOCULTURAL DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO-JOVEM, NO DESFILE CÍVICO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE NO DIA 08/11/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0003434 | 22/10/2013 | 4039.00 | 05894083000123 | MARIA DE FATIMA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO CAPS E SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 22/10/2013 | 855.00 | 05894083000123 | MARIA DE FATIMA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 (CINCO) COLCÕES DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO SAMU 192 E CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 22/10/2013 | 130.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES PARA SEREM SORTEADOS NO DIA 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DURANTE A FESTA DE 5 ANOS DO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0003390 | 22/10/2013 | 3780.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE), CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER OS PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 22/10/2013 | 200.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM ALVARO CARTAXO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA REALIZADA NA PACIENTE DAMIANA FRANCISCA PRIMO INOCÊNCIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 22/10/2013 | 485.23 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTOS DA AMBULANCIA DO SAMU REGIONAL, PLACAS NQC 3652, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 22/10/2013 | 485.23 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTOS DA AMBULANCIA DO SAMU REGIONAL, PLACA NQC 3672, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 22/10/2013 | 465.43 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTOS DA AMBULANCIA DO SAMU REGIONAL, PLACA OGE 0484, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 22/10/2013 | 465.43 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTOS DA AMBULANCIA DO SAMU REGIONAL, PLACA OGE 0474, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/10/2013 | 465.43 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTOS DA AMBULANCIA DO SAMU REGIONAL, PLACA OGE 0534, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/10/2013 | 465.43 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTOS DA AMBULANCIA DO SAMU REGIONAL, PLACA OGE 0504, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/10/2013 | 465.43 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTOS DA AMBULANCIA DO SAMU REGIONAL, PLACA OGE 0524, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/10/2013 | 11429.50 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES E PROGRAMAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS REALIZADAS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003408 | 22/10/2013 | 188.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003409 | 22/10/2013 | 1115.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003410 | 22/10/2013 | 4385.04 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTANÇÃO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003411 | 22/10/2013 | 4751.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS A MANUTANÇÃO DO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DESTE MUNICÍPÍO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003412 | 22/10/2013 | 715.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003413 | 22/10/2013 | 917.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003414 | 22/10/2013 | 465.85 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003415 | 22/10/2013 | 2890.56 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 22/10/2013 | 300.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE OCORRENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 22/10/2013 | 8450.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 002/2009, PROCESSO Nº 006920020191300-7, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA E OUTROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 22/10/2013 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 130/2007, PROCESSO Nº 0028120010191300-3, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GERALDINA QUIRINO ALVES ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 22/10/2013 | 4214.92 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 756/2013, PROCESSO Nº 0262011002389-7, EM FAVOR DE TEREZINHA MARIA DE JESUS SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/10/2013 | 2000.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CIRURGICO DE FORECTOMIA, REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0003503 | 28/10/2013 | 31573.24 | 09219563000140 | ARTES PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOM PROFISSIONAL COM SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONCERTO SINFÔNICO DA ORQUESTRA JOVEM DA PARAÍBA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIANCO (LOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLASTICOS, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA 90 PESSOAS, ALUGUEL DE BANHEIROS QUIMICOS, GERADOR DE ENERGIA, SEGURANÇA ESPECIALIZADA E SHOW PIROTECNICO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/10/2013 | 5000.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS RELATIVOS A ATENDIMENTOS AMBULATORIAI DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2013, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0003495 | 29/10/2013 | 1500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL E GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, COM A PLACA: OFG-6779. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0003498 | 29/10/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, COMPLETA, MOTOR FLEX, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, COMA PLACA: NPS- 0831. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/10/2013 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/10/2013 | 1842.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FLOAT) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 29/10/2013 | 688.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO AO INSS CONFORME COMPROVAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0003494 | 29/10/2013 | 6000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS,ESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE 06 (SEIS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, COM AS SEGUINTES PLACAS: MOR-1922; OEZ-6160; NQG-1789; OEE-3264. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0003496 | 29/10/2013 | 3000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, COMAS SEGUINTES PLACAS: ELR-0821 E NPS- 7991. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0003497 | 29/10/2013 | 3000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, COM AS SEGUINTES PLACAS:MON-6461 E NOJ-1753. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0003499 | 29/10/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PESSOAS , PARA ATENDER AOS PACIENTES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO),COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, COM A PLACA: NPW- 1487. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 30/10/2013 | 14000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/10/2013 | 13890.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/10/2013 | 1356.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE-CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 30/10/2013 | 14635.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 30/10/2013 | 2712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 30/10/2013 | 29526.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 2985). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 30/10/2013 | 73788.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DEOUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 30/10/2013 | 5424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/10/2013 | 678.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE -FARMACIA POPULAR, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 30/10/2013 | 5712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 30/10/2013 | 2780.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/10/2013 | 127244.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/10/2013 | 31611.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/10/2013 | 180127.33 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/10/2013 | 45455.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/10/2013 | 19203.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NAC. AUDITORIA -REDE SNA/COCAVE, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/10/2013 | 17698.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VFALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/10/2013 | 123402.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE-SAMU CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERSSE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/10/2013 | 47638.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/10/2013 | 112286.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/10/2013 | 3390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - LABORATÓRIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 30/10/2013 | 5212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 30/10/2013 | 4534.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/10/2013 | 2034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/10/2013 | 15723.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/10/2013 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/10/2013 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/10/2013 | 11451.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO AO GAB. DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 30/10/2013 | 12433.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, PLANEJ. E GEST. ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/10/2013 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 30/10/2013 | 46782.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 30/10/2013 | 26041.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS 60% , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 30/10/2013 | 315591.94 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 30/10/2013 | 38318.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -FUNDEB 60%, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/10/2013 | 104614.85 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 30/10/2013 | 57403.98 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE outubro DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 30/10/2013 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/10/2013 | 2916.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/10/2013 | 10570.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 30/10/2013 | 24143.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/10/2013 | 46759.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 30/10/2013 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 30/10/2013 | 4746.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PETI, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 30/10/2013 | 2712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, REFERENTE A OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/10/2013 | 5856.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 30/10/2013 | 3390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/10/2013 | 1356.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/10/2013 | 4746.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/10/2013 | 19363.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/11/2013 | 1050.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0003512 | 01/11/2013 | 964.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) BOMBA ÓLEO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO KOMBI, PLACA MOJ-1323, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/11/2013 | 2200.00 | 00069352402472 | SUELEIDE CASTRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIA DE MEIO AMBEINTE NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: LUCIANO FREIRE DE FARIAS E OTÍLIA DE FIGUEIREDO COSTA, NO PERÍODO DE 19 E 20 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/11/2013 | 78.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 6 (SEIS) ARRANJOS ARTIFICIAIS, DESTINADOS A ESCOLA ERNESTINA DE ARAÚO SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/11/2013 | 93.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF ÓTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/11/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/11/2013 | 200.00 | 00014636519884 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/11/2013 | 81.10 | 00002327029422 | ANTONIO MARCOS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/11/2013 | 296.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESCONTADO NA CONTA 8653-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/11/2013 | 39.38 | 00047247207604 | GERALDO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONTA DE ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, POIS A ASSISTENCIA SOCIAL DEVERA SER PRESTADA A QUEM DELA NECESSITAR EM CUMPRIMENTO AO QUE VERSA O ART. Nº203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/11/2013 | 350.00 | 00030355855801 | VALDERLÂNIO FERREIRA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO (TABLADO) MEDINDO 10X14X1,5 METROS, PESO 2.000 KG, UTILIZADO PARA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DA PARAÍBA COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2013, NO ADRO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142013 | 0003513 | 01/11/2013 | 2025.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 09 (NOVE) PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/11/2013 | 640.00 | 00075300575453 | ERIVALDO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA QUALIDADE DE MÚSICO REPRESENTANTE DA BANDA FILARMÔNICA NOVO HORIZONTE, DESTA CIDADE, REFERENTE A EXECUÇÃO DE UMA ALVORADA E PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE ABERTURA DA CAMPANHA DE COMBATE AO CANCER DE MAMA OUTUBRO ROSA PIANCÓ 2013, (EXECUÇÃO DO HINO DE PIANCÓ E UM DOBRADO), NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/11/2013 | 600.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA & CIA.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM UMA PÁGINA COMPLETA DA AGENDA TELEFÔNICA EMPRESARIAL DE PIANCÓ 2014, COM O RECEBIMENTO DE 58 EXEMPLARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0003534 | 01/11/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 14167-4 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/11/2013 | 720.00 | 09181405000148 | LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/11/2013 | 760.00 | 09181405000148 | LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/11/2013 | 285.00 | 09181405000148 | LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/11/2013 | 395.00 | 09181405000148 | LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/11/2013 | 165.00 | 09181405000148 | LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZ | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/11/2013 | 11583.53 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES E PROGRAMAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS REALIZADAS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003529 | 01/11/2013 | 3826.25 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: OFG 6779, MON 6461 E MMO 4434, QUE ESTÃO A SERVIÇO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, NO PERIODO DE 03/10/2013 À 30/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003530 | 01/11/2013 | 3640.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: MOR 1922, OEE-3264, QUE ESTÃO A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/10/2013 À 30/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003531 | 01/11/2013 | 13755.30 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULOS PLACAS: NPS 0831, NPS 7991, ELR 0821, NPW 1487, OFF 4717, OEU 9728, HYO 0610, NQI 4078 E OFG 3693, QUE ESTÃO A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/10/2013 À 30/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003532 | 01/11/2013 | 14875.50 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (PLACAS NQD-8945, NQF-7355, NQJ-4566, NQF-7345, NQF-7365, MOA-8786, NO PERÍODO DE 03/10/2013 À 30/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/11/2013 | 500.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNÓSTICO DO APAR.LOMOTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII, REALIZADO NA PACIENTE ANA CLEIDE ACIOLE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/11/2013 | 7000.00 | 15574102000198 | CLINICA ODONTOLOGICA ESPAÇO DO SORRISO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPLANTES DENTÁRIOS, DESTINADOS A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0003545 | 04/11/2013 | 4000.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA PROCESSADORA DE FILME RADIOLÓGICO, DESTINADO A POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/11/2013 | 2700.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESPIRONETRIAS E PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR, NA SEDE DA POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 04/11/2013 | 2250.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA, MODELO EP 12 (DIXTAL), DESTINADOS A REALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE ECG NA SEDE DA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, CONFORME DEMANDA, NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 04/11/2013 | 400.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBRO SUPERIOR DIREITO PRESTADOS AO PACIENTE EVANDRO PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 04/11/2013 | 2000.00 | 18642730000151 | E e EDEITORA DE REVISTA SERTÃO INFORMADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, NOTAS E ATOS PUBLICOS DIVULGADOS POR MEIO DE REVISTA IMPRESSA E ATRAVÉS DA INTERNET. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/11/2013 | 1100.00 | 00002407772474 | PAULO SERGIO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) QUADROS 30x40cm, DESTINADOS AS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS COM A FOTO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DE PIANCÓ/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/11/2013 | 480.00 | 00007405504892 | MANOEL FELIPE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PROVENIENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE APOIO AO EDUCADOR, MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 14167-4 ,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 05/11/2013 | 250.00 | 00030355855801 | VALDERLÂNIO FERREIRA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEILUMINAÇÃO EXTERNA E INTERNA DA IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSARIO PARA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DA PARAÍBA, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2013, NO ADRO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 05/11/2013 | 250.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIÃO RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA E INTERNA DA IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, PARA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DA PARAÍBA, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 05/11/2013 | 110.00 | 00096604204472 | FLAVIO CEZAR ANGELO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DE 02 (DOIS) PORTÕES DO CEMITERIO SÃO MIGUEL DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 05/11/2013 | 500.00 | 00055971970453 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSERTO DE FUROS, VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VÁLVULAS, TROCA DE PNEUS E RODAS ENTRE OUTROS RELACIONADOS EM VÉICULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 05/11/2013 | 13429.42 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES E PROGRAMAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS REALIZADAS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 05/11/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/11/2013 | 354.00 | 00055971970453 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSERTO DE FUROS, VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VÁLVULAS, TROCA DE PNEUS E RODAS ENTRE OUTROS RELACIONADOS EM VÉICULOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192 DE PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 05/11/2013 | 600.00 | 00009212167420 | ELENI REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 05/11/2013 | 600.00 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB,COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 05/11/2013 | 600.00 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000382013 | 0003732 | 05/11/2013 | 10777.00 | 09442754000176 | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/11/2013 | 5108.25 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIAS E SONDAS URETRAL, DESTINADOS A PACIENTES COLOSTOMIZADOS, CADASTRADOS NO NOSSO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 06/11/2013 | 400.00 | 00002807915426 | JOSÉ MILTON CAVALCANTE LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE 10 (DEZ) CAMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD III, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCÓ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 06/11/2013 | 200.00 | 00069431116472 | JOSE RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA( DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ RODRIGUES FILHO SE DESLOCAR À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE APL DA FLORICULTURA PARAIBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 06/11/2013 | 310.20 | 08014282000198 | RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, PARA APRESENTEÇÃO SOCIOCULTURAL REALIZADA DE 2013 EM COMEMORAÇÃO AO DESFILE CIVICODO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 06/11/2013 | 91.12 | 00070607203404 | EDNA FREITAS DE SOUZA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, POIS A AÇÃO SOCIAL DEVERÁ SER PRESTADA A QUEM DELA NECESSITAR EM CUMPRIMENTO AO QUE VERSA O ART. Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003568 | 06/11/2013 | 8250.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003569 | 06/11/2013 | 3594.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003570 | 06/11/2013 | 3000.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA PRÉ ESCOLA PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003571 | 06/11/2013 | 4223.99 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003572 | 06/11/2013 | 4223.99 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003573 | 06/11/2013 | 4223.99 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003574 | 06/11/2013 | 1440.09 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003575 | 06/11/2013 | 1080.31 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 07/11/2013 | 84.14 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA AS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS, PARA APRESENTEÇÃO SOCIOCULTURAL REALIZADA DE 2013 EM COMEMORAÇÃO AO DESFILE CIVICODO ANIVERSARIO DA CIDADE | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 07/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (PALCO), USADO DURANTE AS FESTIVIDADE DO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO DIA 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 07/11/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA (PALCO), USADO DURANTE AS FESTIVIDADE DO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, NO DIA 08/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PAB- FIXO ( AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 07/11/2013 | 1638.00 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO POR DISTRIBUIÇÃO TÉRMICA E DESTINAÇÃO FINAL DE CINZAS DOS RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Requelificação de UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003537 | 07/11/2013 | 105888.00 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO POCINHOS, NESTE MUNICÍPIO. (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS). | 00492013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Requelificação de UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003538 | 07/11/2013 | 105528.00 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO BOM JESUS, NESTE MUNICÍPIO. (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS). | 00512013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Pública para todos. | Programa de Requelificação de UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102013 | 0003539 | 07/11/2013 | 105228.00 | 10562972000123 | MIG CONSTRUÇÃO E INCOR.DE EMPRE.IMOBILIÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO SÍTIO BROTAS, NESTE MUNICÍPIO. (PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS). | 00502013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003584 | 08/11/2013 | 588.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO (CARIMBOS E CAPAS PARA PROCESSOS) DESTINADOS A POLICLINICA DR. ANTONIO DE ARAUJO QUINHO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003541 | 08/11/2013 | 5010.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO IMPRESSO DESTINADOS A POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 08/11/2013 | 160502.10 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SAÚDE , REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003886 | 08/11/2013 | 4815.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO IMPRESSO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003580 | 08/11/2013 | 15000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (02) CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE DE 6mc CADA, DE LIXO COMPACTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE COLETA DO LIXO DE PIANCÓ, PLACAS NQI-8803 E OFE-7254 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/11/2013 | 29069.92 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003544 | 08/11/2013 | 146.30 | 08877441000188 | LIVRARIA DE PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TNT AMARELO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/11/2013 | 22866.11 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/11/2013 | 94092.12 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/11/2013 | 0.42 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013, NA CONTA Nº 5.779-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/11/2013 | 5902.44 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013, NA CONTA Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/11/2013 | 17707.33 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 08/11/2013 | 11790.19 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-PARC53, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/11/2013 | 33202.88 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB DEV, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003603 | 11/11/2013 | 532.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OET 4546 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 03/10/2013 A 07/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/11/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 11/11/2013 | 500.00 | 00043729266420 | ANTONIO CABRAL ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALÍSTICA NO SITE O BLOG DE PIANCÓ, DAS ATIVIDADES ALUSIVAS A SEMANA DA PÁTRIA, NO PERÍODO DE 01 À 07 DE SETEMBRO DE 2013 E JOGOS ESCOLARES DE PIANCÓ, NO PERÍODO DE 09 À 13 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/11/2013 | 225.00 | 00003969342422 | FRANCISCO LENO CAZE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM 01 1/2 (UMA E MEIA) DIÁRIA, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UM ESTAGIO PARA SECRETARIOS DE JUNTAS DO SERVIÇO MILITAR, NO DIA 24/09/2013,CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003595 | 11/11/2013 | 22277.75 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: OGB 2240, OFB 3009, MON 1693, OUE 6316, MOJ 1323, MOQ 0264, MOJ 1273, OGG 0855 E KIH 5010, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, NO PERÍODO DE 03/10/2013 À 07/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003602 | 11/11/2013 | 616.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEX 3566 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NO PERÍODO DE 03/10/2013 A 07/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 11/11/2013 | 102.96 | 00003217525469 | LUCIENE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÀGUA E ENERGIA, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE, POIS A AÇÃO SOCIAL DEVERÁ SER PRESTADA A QUEM DELA NECESSITAR EM CUMPRIMENTO AO QUE VERSA O ART. Nº 203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003600 | 11/11/2013 | 7129.75 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOG 4666, AGU 5087, KIV 2234, BLM 0478, OFE 7154, NRI 8803, MOP 0536, OGF 0770 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/10/2013 A 07/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/11/2013 | 1100.00 | 00033898235491 | MARIA SALETE FERREIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFEE BREAK SERVIDO NO DIA 08 DE NOVEMBRO, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 265 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/11/2013 | 1000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 882/2013, PROCESSO Nº 0262002000746-92, EM FAVOR DE ANDREAZE BONIFACIO DE SOUSA, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012013 | 0003598 | 11/11/2013 | 1204.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO PLACA: OFA 4059 QUE ESTA A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 03/102013 A 07/11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 11/11/2013 | 206.54 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DOIS) CORTADORES DE PISO, DESTINADOS AOS REPAROS FEITOS NOS IMÓVEIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 11/11/2013 | 5285.34 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MOTOCOMPRESSORES, DOIS CORTADORES DE PISO E 06 (SEIS) CAIXAS DÁGUA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 12/11/2013 | 469.00 | 00025501125803 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS FEITAS DURANTE HOMENAGEM REALIZADA NA CÂMARA MUNICIPAL NO DIA 04/10/2013, AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, ONDE FORAM ENTREGUES 20 MOTOS (INCLUINDO PROTETOR SOLAR) JUNTOA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 12/11/2013 | 400.00 | 09368911000140 | HOSPITAL GARDEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 12/11/2013 | 300.00 | 00021309663491 | MARIO TIBURTINO LEITE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA - ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DO PALCO CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSARIO DA CIDADE NOS DIAS 08 E 08 DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000492013 | 0003665 | 12/11/2013 | 16000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, LOCAÇÃO DE PALCO MODULAR DE MADIO PORTE, LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL, LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR MOVEL, DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃOAO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PIANCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0003616 | 12/11/2013 | 2500.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS ÓRGÃOS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NESSA ÁREA, TAIS COMO: ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, PARECERES EM PROJETOS JÚRIDICOS, MANDADO DE SEGURANÇA, CONTESTAÇÃO E RECURSOS TRABALHISTAS E ORDINÁRIOS, MEMORANDOS, ÓFICIOS E ASSESSORAMENTO DE COMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/11/2013 | 200.00 | 00079849857404 | JOSÉ VALTER NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDENCIAL, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 12/11/2013 | 180.00 | 00039372404896 | DJALI CIRLENE GALDINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0003614 | 12/11/2013 | 2000.00 | 00007218699472 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, PERTENCENTE A EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003607 | 12/11/2013 | 490.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNES FRANGOS) E POLPA DE FRUTAS DIVERSAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NESTE MUNICÍPIO (PRÉ- ESCOLA), PARA MANUTENÇÃO DO DESENVILVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003608 | 12/11/2013 | 2458.20 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003609 | 12/11/2013 | 140.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003610 | 12/11/2013 | 1840.80 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NESTE MUNICÍPIO (PRÉ- ESCOLA), PARA MANUTENÇÃO DO DESENVILVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0003611 | 12/11/2013 | 2459.40 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE CENICIA MARIA PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/11/2013 | 100.00 | 00030870976400 | JOSEFA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003690 | 13/11/2013 | 1890.75 | 00002229828452 | ADELVANY ABILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PRO-JOVEM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003741 | 13/11/2013 | 2901.25 | 00002229828452 | ADELVANY ABILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS A CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003743 | 13/11/2013 | 2200.75 | 00002229828452 | ADELVANY ABILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/11/2013 | 458.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA AUDITORIA, LINHA 3452-2100, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/11/2013 | 336.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-2026, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/11/2013 | 373.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA AUDITORIA, LINHA 3452-2100, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE OTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 13/11/2013 | 2400.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP. LAB. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO BIOPLUS 200, PERTENCENTE AO LABORATORIO DE ANALISIS CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003688 | 13/11/2013 | 3738.50 | 00002229828452 | ADELVANY ABILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0003689 | 13/11/2013 | 6915.00 | 00002229828452 | ADELVANY ABILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS AO CAPS AD, TM E I , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000332013 | 0003641 | 14/11/2013 | 16000.00 | 00006075202480 | GLEYDSON DE M.RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, SUPERIOR E INFERIOR, TOTAL E PARCIAL PARA DOAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/11/2013 | 2495.27 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLINT, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003622 | 14/11/2013 | 3231.31 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003623 | 14/11/2013 | 3538.20 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003624 | 14/11/2013 | 811.71 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003625 | 14/11/2013 | 2408.72 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003626 | 14/11/2013 | 1901.20 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003627 | 14/11/2013 | 1913.22 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003628 | 14/11/2013 | 3745.43 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/11/2013 | 360.00 | 00004540856480 | VALDECY JOAQUIM BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, COM ESPOSA E FILHO, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003630 | 14/11/2013 | 4813.29 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003632 | 14/11/2013 | 4768.26 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003637 | 14/11/2013 | 2760.89 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa de apoio ao esporte | Programa de Bolsa Esportiva para os Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/11/2013 | 540.00 | 00006722200400 | MARCOS AUR[ELIO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO NACIONAL DE KARATE, NOS DIAS 22 À 24 DE NOVEMBRO DE 2013 EM CEILÂNDIA- BRASILIA-DF , COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1112/2013 DE 08.10.1013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa de apoio ao esporte | Programa de Bolsa Esportiva para os Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/11/2013 | 540.00 | 00011510639403 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO NACIONAL DE KARATE, NOS DIAS 22 À 24 DE NOVEMBRO DE 2013 EM CEILÂNDIA- BRASILIA-DF , COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1112/2013 DE 08.10.1013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa de apoio ao esporte | Programa de Bolsa Esportiva para os Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/11/2013 | 540.00 | 00009019302450 | CASSYO FERREIRA RUFINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO NACIONAL DE KARATE, NOS DIAS 22 À 24 DE NOVEMBRO DE 2013 EM CEILÂNDIA- BRASILIA-DF , COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1112/2013 DE 08.10.1013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa de apoio ao esporte | Programa de Bolsa Esportiva para os Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 14/11/2013 | 540.00 | 00007063548425 | DAVI DE ALMEIDA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO NACIONAL DE KARATE, NOS DIAS 22 À 24 DE NOVEMBRO DE 2013 EM CEILÂNDIA- BRASILIA-DF , COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1112/2013 DE 08.10.1013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa de apoio ao esporte | Programa de Bolsa Esportiva para os Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/11/2013 | 1080.00 | 00095343113400 | RISIMAR MILITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO NACIONAL DE KARATE, NOS DIAS 22 À 24 DE NOVEMBRO DE 2013 EM CEILÂNDIA- BRASILIA-DF , COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1112/2013 DE 08.10.1013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de apoio ao esporte | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/11/2013 | 1000.00 | 00002295663407 | GERALDO DE LIMA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 18/11/2013 | 529.89 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 15835-6,CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 18/11/2013 | 250.00 | 00007007894488 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 18/11/2013 | 325.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 18/11/2013 | 381.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SEDE DO CRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/11/2013 | 819.56 | 15271004000181 | S&V COMERCIO DE PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS NATALINOS PARA O PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, INTEGRANTE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, DA REDE SOCIOSUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/11/2013 | 606.26 | 15271004000181 | S&V COMERCIO DE PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSÓRIOS NATALINOS PARA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, INTEGRANTE DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV, DA REDE SOCIOSUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 18/11/2013 | 869.42 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NPS 7991, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 18/11/2013 | 1030.58 | 10754828000199 | COPAUTO - COMÉRCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA NPS 7991, QUE PRESTA SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 18/11/2013 | 600.00 | 00037403931491 | JOSÉ ROCIENE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA-NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 18/11/2013 | 600.00 | 00096603682400 | GERALDO BRASILINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 19/11/2013 | 151.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NASF DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 19/11/2013 | 343.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-2026, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003674 | 19/11/2013 | 5689.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM, CAPS AD, CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 19/11/2013 | 788.64 | 00005845304474 | JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS REPRESENTANTES DE PIANCÓ, NA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAÍBA: JOSÉLIA IRENE DE ARAÚJO QUEIROZ, ANDREIA DE SOUZA FARIAS, JOANA D´ARC GERVAZIO E JULIANA DE ANDRADE GARRIDO LEITE. REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013, EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003748 | 19/11/2013 | 239.85 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA DESSALINADAS, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003749 | 19/11/2013 | 255.80 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003750 | 19/11/2013 | 35.10 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA DESSALINADAS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003751 | 19/11/2013 | 76.05 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESSALINADAS DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003752 | 19/11/2013 | 87.75 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADAS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003753 | 19/11/2013 | 87.75 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESSALINADAS DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 19/11/2013 | 69.95 | 00004972359439 | DIANIRA AGOSTINHO FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 19/11/2013 | 1200.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO " CASA PEDRO PAULINO" REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 19/11/2013 | 6.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 19/11/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 19/11/2013 | 51.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 19/11/2013 | 55.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003754 | 19/11/2013 | 5501.70 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003755 | 19/11/2013 | 532.35 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESSALINADAS DE 20 LITROS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003744 | 19/11/2013 | 1001.00 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO) DESTINADOS A CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, NESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0003745 | 19/11/2013 | 35.10 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS,DESTINADAS A CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0003746 | 19/11/2013 | 287.64 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO) DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 19/11/2013 | 1744.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REF. AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA OS MONTADORES DO PALCO E DA SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM DA PARAIBA, PROFESSORA DE TEATRO E OS INTEGRANTES DO GRUPO TEATRO TROVADORES DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 17/10 A 05/11 DE 201314982 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/11/2013 | 240.00 | 00856646000175 | TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 19/11/2013 | 161.98 | 00856646000175 | TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FILTROS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, ENTRE OUTROS, DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPS-0831, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 19/11/2013 | 491.80 | 00856646000175 | TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS, COM REVISÃO DO VEICULO DE PLACA NPS-0831, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 19/11/2013 | 525.69 | 00856646000175 | TAMBAÍ MOTOR E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 19/11/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 19/11/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003669 | 19/11/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | : EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/11/2013 | 171.48 | 00005350635476 | JARLENE MARLANA RUFINO LOUREIRO NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO III, DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/11/2013 | 137.05 | 00004709964475 | GILMARA MARIA LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO III, DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003698 | 20/11/2013 | 12237.70 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA E OUTROS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003700 | 20/11/2013 | 1559.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0003708 | 20/11/2013 | 1159.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E ELETRODOMÉSTICO, DESTINADOS AO CENTRO DE APOIO AO EDUCADOR MARIA DE LOURDES O. LIMA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242013 | 0003722 | 20/11/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003724 | 20/11/2013 | 1878.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MESAS E CADEIRAS PLASTEX, DESTINADOS AO CENTRO DE APOIO AO EDUCADOR MARIA DE LOURDES O. LIMA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252013 | 0003701 | 20/11/2013 | 769.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003702 | 20/11/2013 | 627.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO E 01 (UM) VENTILADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0003710 | 20/11/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 20/11/2013 | 700.00 | 14277001000192 | ANA MARIA FELIX DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E FOTOGRAFIAS NO SITE CATINGUEIRA ON LINE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 20/11/2013 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0003723 | 20/11/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, TRANSMISSÃO DO PROGRAMA PIANCÓ AGORA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/11/2013 | 2519.22 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/11/2013 | 2945.80 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS CARGOS ELETIVOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/11/2013 | 350.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO (MESA DE SOM COM 32 CANAIS BEHRIING QUATRO SAT, 02 MICROFONES SEM FIO E 02 COM FIO, 03 AMPLIFICADORES E 01 EQUALIZADOR) PARA A SESSÃO ITINERANTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PIANCÓ, REALIZADA DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013 (SEXTA-FEIRA), DAS 10h00 ÀS 13h30, NO FORUM DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO, CAMPO NOVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/11/2013 | 480.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003806 | 20/11/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/11/2013 | 2442.42 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/11/2013 | 814.13 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2013, NA CONTA Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/11/2013 | 0.40 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2013, NA CONTA Nº 5.779-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003699 | 20/11/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252013 | 0003704 | 20/11/2013 | 559.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 20/11/2013 | 139.97 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 20/11/2013 | 1.76 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013, NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 20/11/2013 | 0.30 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013, NA CONTA Nº 5.779-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 20/11/2013 | 2713.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013, NA CONTA Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 20/11/2013 | 8139.02 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 20/11/2013 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 20/11/2013 | 1472.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FLOAT), CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/11/2013 | 2872.54 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/11/2013 | 2977.48 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBROO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO, (PERIODO DE APURAÇÃO 31.10.2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/11/2013 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252013 | 0003705 | 20/11/2013 | 1740.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) ESTANTES DE AÇO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/11/2013 | 2909.06 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000402013 | 0003801 | 20/11/2013 | 355.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONNERS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/11/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO FUS N° 9991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/11/2013 | 5000.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS RELATIVOS A ATENDIMENTOS AMBULATORIAI DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2013, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0003829 | 20/11/2013 | 1500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL E GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, COM A PLACA: OFG- 6779. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0003832 | 20/11/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, COMPLETA, MOTOR FLEX, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, COM A PLACA: NPS- 0831. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/11/2013 | 641.52 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/11/2013 | 1270.00 | 00075300575453 | ERIVALDO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA QUALIDADE DE MÚSICO REPRESENTANTE DA BANDA FILARMÔNICA NOVO HORIZONTE, DESTA CIDADE, REFERENTE A FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE 265 ANOS DE PIANCÓ: ALVORADAS, ABERTURA SOLENE DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE PIANCÓ, RETRETA NO CORETO DA PRAÇA SALVIANO LEITE, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM AEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/11/2013 | 550.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003696 | 20/11/2013 | 12864.10 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/11/2013 | 1025.00 | 00006313224426 | LOURIVAL FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, EM VIRTUDE DO DIA DE FINADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/11/2013 | 1025.00 | 00012289770469 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NO CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO EM VIRTUDE DO DIA DE FINADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/11/2013 | 15603.50 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 20/11/2013 | 200.00 | 00039492184400 | MARIA AUXILIADORA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0003695 | 20/11/2013 | 1647.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0003697 | 20/11/2013 | 895.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADORA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0003703 | 20/11/2013 | 6245.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E ELETRODOMÉSTICO DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/11/2013 | 2325.40 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE p/Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 20/11/2013 | 29.22 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PDDE, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/11/2013 | 940.00 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO EM TECIDOS, FAIXA E BORDADOS PARA APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 265 ANOS DE FUNDAÇÃO DE PIANCÓ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003782 | 20/11/2013 | 1000.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/11/2013 | 400.00 | 00006130548494 | ELIANY PEREIRA LEITE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE MÃE E FILHA PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/11/2013 | 200.00 | 00054408776491 | EDVALDO CASSIANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/11/2013 | 39.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE EXERCICIO ANTARIOR DE CONTA TELEFONICA DO BOLSA FAMILIA, CONFORME FATURA EM ANEXO (COMPETENCIA 05/2012). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/11/2013 | 200.00 | 00046753362487 | MARIA DAS NEVES FERREIRA ANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/11/2013 | 150.00 | 00009441681407 | MÔNICA LUIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/11/2013 | 110.00 | 00046753087400 | PEDRO PEREIRA VENTURA/OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA ILUSTRATIVA PARA APRESENTAÇÃO SÓCIO-CULTURAL DAS CRIANÇAS DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL)- SERVIÇOS CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/11/2013 | 500.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/11/2013 | 2000.00 | 00005165561429 | JAIRA ALANA CLARO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA P/ PAG. REFERENTE AO SERVIÇO REALIZADO PELA PROFISSIONAL JAIRA ALANA CLARO PEREIRA (ASSISTENTE SOCIAL, MESTRE EM SERVIÇO SOCIAL PELA UFPB), QUE DESENVOLVEU CAPACITAÇÃO VOLTADA PARA A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO CREAS, COM O TEMA:" VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO NA SOCIEDADE-COMO COMBATER" NO DIA 20E021 DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0003802 | 20/11/2013 | 270.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0003805 | 20/11/2013 | 420.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0003807 | 20/11/2013 | 380.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0003808 | 20/11/2013 | 230.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/11/2013 | 965.00 | 00071529799449 | ANA FRANCISCA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA OS IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV, PARA APRESENTAÇÃO SOCILCUTURAL NA PRAÇA SALVIANO LEITE, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/11/2013 | 678.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/11/2013 | 678.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/11/2013 | 880.00 | 00006988891420 | JONAS VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE CADEIRAS, BANCOS, CAMA E MESA EM MADEIRA, PERTINENTE AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, COMO TAMBÉM A COLOCAÇÃO DE MATERIAL COMO : PARAFUSOS E FIOS DE ENROLAR CADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/11/2013 | 127.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/11/2013 | 200.00 | 00004405965480 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SUA FILHA, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS, POIS A ASSISTENCIA SOCIAL DEVERA SER PRESTADA A QUEM DELA NECESSITAR EM CUMPRIMENTO AO QUE VERSA O ART. Nº203 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/11/2013 | 319.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESCONTADO NA CONTA 8653-3, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/11/2013 | 9191.38 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000402013 | 0003800 | 20/11/2013 | 206.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTA HP E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/11/2013 | 60.00 | 00054156785491 | ALCICLEIDE FARIAS DE LACERDA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2013, DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/11/2013 | 260.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORAS JARLENE MARLANA R.L. NITÃO E GILMARA MARIA L. BRASILEIRO, DESTE MUNICÍPIO QUE IRÃO PARTICIPAR NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DO SEMINÁRIO III, NOS DIAS 23 À 25 DE OUTUBRO DE 2013, DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/11/2013 | 250.00 | 00013334492400 | CENTRO MEDICO DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE LUZINETE ALVES DE SOUZA GOMES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00014104431400 | NERIVALDO TAVARES BADU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL-CAPS I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/11/2013 | 600.00 | 00011054441472 | MANOEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/11/2013 | 1500.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00071538887487 | CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003672 | 20/11/2013 | 6007.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGULHAS, ALCOO ETILICO, LUVA DE PROCEDIMENTO, SERINGAS, PINÇAS KELLY CURVA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU REGIONAL 192 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003673 | 20/11/2013 | 1738.75 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (SORO FISIOLOGICO, SERINGAS DESCARTAVEIS) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU REGIONAL 192 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 20/11/2013 | 2000.00 | 00003481330499 | CLAUDIO FRANCISCO DE ARAUJO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DO ADVOGADO CLAUDIO FRANCISCO ARAUJO XAVIER, NOS PROCESSOS Nº 0000687-694.2009.815.0261, EM TRAMITE PERANTE A 2ª VARA DA COMARCA DE PIANCO E 0000123.51.2010.815.0261, EM TRAMITE PERANTE A 1ª VARA DA COMARCA DE PIANCO, PELA CELEBRAÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL Nº 001/2013 COM A SERVIDORA MARIA APARECIDA TOMAZ DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/11/2013 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 130/2007, PROCESSO Nº 0028120010191300-3, DEBITADO NA CONTA DO FPM EM FAVOR DE GERALDINA QUIRINO ALVES ARAUJO E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/11/2013 | 8450.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 002/2009, PROCESSO Nº 006920020191300-7, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA E OUTROS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/11/2013 | 6349.44 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 253/2013, PROCESSO Nº 00736009520125130019, EM FAVOR DE MARINA VIEIRA DOS SANTOS , DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/11/2013 | 6616.07 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 254/2013, PROCESSO Nº 00735004020125130019, EM FAVOR DE ELISABETE CARNEIRO MARQUES, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 20/11/2013 | 997.48 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 20/11/2013 | 1146.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003844 | 20/11/2013 | 4737.62 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003845 | 20/11/2013 | 12806.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003643 | 20/11/2013 | 12679.18 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 20/11/2013 | 400.00 | 09139189000172 | SECICOL-SERV. DE CITOLOGIA E COLPOSCOPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE (VACINAS ESPECIAIS- 3ª DOSE DE HPV) EM PROL DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO MIRANDA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003693 | 20/11/2013 | 12858.50 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0003694 | 20/11/2013 | 8678.64 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS TM , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0003709 | 20/11/2013 | 4052.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MOBILIÁRIO EM GERAL E ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003713 | 20/11/2013 | 427.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (APARELHO DE PRESSÃO E ESTETO DUO ADL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU REGIONAL 192 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003714 | 20/11/2013 | 554.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 20/11/2013 | 300.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE OCORRENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242013 | 0003721 | 20/11/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, LIGADAS AO SAMU, CAPS, AUDITORIA E POLICLINICADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0003725 | 20/11/2013 | 1335.60 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MESAS DE CADEIRAS PLASTEX, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 20/11/2013 | 46.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE CONTA TELEFONICA DA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, CONFORME FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/11/2013 | 690.00 | 00047363100497 | MARIA DAVID DE SOUSA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE 04 (QUATRO) PLACAS DE INAUGURAÇÃO DAS REFORMAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. PAULO MONTENEGRO, TEOTÔNIO NETO, FERNANDO VIEIRA DE MELO E EUDO MOURA DINIZ, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003763 | 20/11/2013 | 1000.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS AD, TM E INFANTIL, BEM COMO AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0003764 | 20/11/2013 | 500.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/11/2013 | 1500.00 | 00067498728400 | RAIMUNDO MARAIS DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E SISTEMAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/11/2013 | 1850.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PACOTE CIRURGICO (PROSTATECTOMIA)REALIZADO NO PACIENTE JOSE LEITE DE ANDRADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/11/2013 | 2500.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESAS HOSPITALARES, REALIZADAS EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/11/2013 | 3000.00 | 08680639000339 | UNIMED JOÃO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO COM CIRURGIA NA PACIENTE FRANCIDALVA OLIVEIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/11/2013 | 4037.50 | 04775105000173 | UROCLINICA- JOÃO PESSOA CLINICA DE UROLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSISTÊNCIA MÉDICA, CIRURGIA PIELOLITOTOMIA, DA SENHORA FRANCIDALVA OLIVEIRA DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/11/2013 | 15707.66 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO CONVENIO TC/PAC 0275/2008/FNS/MSMELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DE DOENCA DE CHAGAS PARA ATENDER O MUNICIPIO DE PIANCO-PB, NO PROGRAMA DE ACELERACAODO CRESCIMENTO PAC 2008 | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/11/2013 | 500.00 | 00046770275449 | JOSÉ BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/11/2013 | 1525.00 | 00047363100497 | MARIA DAVID DE SOUSA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE PLACA DE FERRO E RECARGA DE TOTENS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DR. PAULO MONTENEGRO, EUDO MOURA DINIZ, FERNANDO VIEIRA E TEOTÔNIO NETO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0003803 | 20/11/2013 | 200.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0003804 | 20/11/2013 | 160.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003809 | 20/11/2013 | 5726.58 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003810 | 20/11/2013 | 3493.72 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003811 | 20/11/2013 | 4179.23 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003812 | 20/11/2013 | 5433.11 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/11/2013 | 650.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCEDIMENTO DE HISTEROSCOPIA COM BIOPSIA REALIZADA NA SRA FRANCISCA FRANCINETE M. LEMOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/11/2013 | 6825.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CALÇAS, CAMISETAS E JALECOS BRANCO, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/11/2013 | 14820.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/11/2013 | 47730.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/11/2013 | 11610.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) ,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0003828 | 20/11/2013 | 6000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE 06 (SEIS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, COM AS SEGUINTES PLACAS: MOR-1922; OEZ-6160; NQG-1789; OEE-3264. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0003830 | 20/11/2013 | 3000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, COM AS SEGUINTES PLACAS: ELR-0821 E NPS- 7991. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0003831 | 20/11/2013 | 3000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, COM AS SEGUINTES PLACAS:MON-6461 E NOJ-1753. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0003833 | 20/11/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PESSOAS , PARA ATENDER AOS PACIENTES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO),COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, COM A PLACA: NPW- 1487. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003875 | 27/11/2013 | 10102.69 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP. LAB. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL , DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 27/11/2013 | 750.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PUBLICAÇÃO 1/4 DE PÁGINA COR NO NOTICIÁRIO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013, DIVULGANDO A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003849 | 28/11/2013 | 5711.88 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIOS E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSP. LAB. LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL , DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ANALÍSES CLINICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/11/2013 | 5424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/11/2013 | 59661.29 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/11/2013 | 10526.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/11/2013 | 678.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE -FARMACIA POPULAR, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/11/2013 | 14000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/11/2013 | 12390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/11/2013 | 1356.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE-CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/11/2013 | 14585.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/11/2013 | 2689.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/11/2013 | 74422.67 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/11/2013 | 29526.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/11/2013 | 209934.85 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/11/2013 | 115784.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/11/2013 | 17120.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VFALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/11/2013 | 19203.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NAC. AUDITORIA -REDE SNA/COCAVE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/11/2013 | 3390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - LABORATÓRIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/11/2013 | 113255.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/11/2013 | 49184.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/11/2013 | 107274.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE-POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/11/2013 | 47638.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/11/2013 | 5212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/11/2013 | 4534.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/11/2013 | 4746.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/11/2013 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/11/2013 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/11/2013 | 11767.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVOS JUNTO AO GAB. DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/11/2013 | 17079.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/11/2013 | 2034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/11/2013 | 13110.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/11/2013 | 103574.85 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/11/2013 | 353139.34 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/11/2013 | 25991.70 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/11/2013 | 48138.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/11/2013 | 20357.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/11/2013 | 4746.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/11/2013 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/11/2013 | 4746.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PETI, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/11/2013 | 2712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/11/2013 | 5856.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/11/2013 | 1356.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/11/2013 | 3390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/11/2013 | 11248.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/11/2013 | 24143.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/11/2013 | 46782.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/11/2013 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/11/2013 | 3956.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 02/12/2013 | 1000.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM.PEÇAS E IMPL.AGRÍCOLA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PEÇAS: LAMINA RETA 13 FUROS FURACAO 3/4, DESTINADAS A MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 02/12/2013 | 150.00 | 00014636519884 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Inexigível | 001302013 | 0003887 | 02/12/2013 | 241799.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATTOS E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL ,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS), PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 02/12/2013 | 600.00 | 03775655000200 | SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 02/12/2013 | 230.00 | 00023690925487 | FRANCISCA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADEREÇOS USADOS NO DESFILE CÍVICO ALUSIVO AOS 265 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0003898 | 02/12/2013 | 6090.00 | 00004888834407 | MARCONDES SILVESTRE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D10, PLACA KFR 2957/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 90 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEM TERRA, AÇUDE NOVO, RENEGADO ATÉ A EMEIF DONINHA LEITE E 95 KM (TARDE) NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEM TERRA, AÇUDE NOVO, RENEGADO ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0003899 | 02/12/2013 | 6658.00 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO VERANEIO, PLACA JTJ 5695/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 80 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CARNAÚBA TORTA, JUNCO DE BAIXO, JUNCO DE CIMA, JIQUI, TANQUE SECO E TAPERA ATÉ A EMEIF PEDRO MARINHEIRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0003900 | 02/12/2013 | 3005.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO VERANEIO, PLACA MMS 7427, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 65 KM, SENDO IDA E VOLTA (TARDE), NO TRAJETO: SÍTIO SÍTIO ARAPUÃ, CABELUDO I EII, FERRÃO, PITOMBEIRA, TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0003901 | 02/12/2013 | 1811.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO ESTRADA, PLACA MOI 6007, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ E TARDE), NO TRAJETO: SÍTIO BOM JESUS, MANCAMBIRA ATÉ A EMEIF PEDRO RODRIGUES, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0003902 | 02/12/2013 | 1811.00 | 00041661796168 | JOÃO BOSCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MNA 8429/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 108 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: RODOVIÁRIA, SÍTIO SANTA CRUZ I E II ATÉ A EMEIF EDVALDO BATISTA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0003903 | 02/12/2013 | 3005.00 | 00075868415868 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MXV 9778, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 60 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO MURICY, CAVALETE E GRAVATÁ, ATÉ A EMEIF MARIÉ LIMA DE AZEVEDO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0003904 | 02/12/2013 | 2245.00 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MMY 3839, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO PITOMBEIRA, ARAPUÃ, CABELUDO, MORRO DO URUBU, ATÉ A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0003905 | 02/12/2013 | 2244.00 | 00031307035434 | ROSIELDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MXJ 7217/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 75 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO MUZELO, SÍTIO PALHA AMARELA, GENIPAPEIRO, GREGÓRIO ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0003906 | 02/12/2013 | 3950.00 | 00032467672468 | ADEMAR SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOC. DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA JDX 7646/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 36 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ) NO TRAJETO: SÍTIO GRAVATÁ, TAPERA I E II, BROTAS ATÉA EMEIF PEDRO ÂNGELO, E 70 KM (TARDE) NO TRAJETO: SÍTIO GRAVATÁ, TAPERA I E II, BROTAS ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS E EMEIF MARIA DE LOURDES PAULINO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0003907 | 02/12/2013 | 2244.00 | 00034331018415 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MMQ 1327, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 55 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO CAETANO, PALHA AMARELA, MUZELO E JENIPAPEIRO ATÉ A EMEIF JOÃO SILVA DE LACERDA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0003908 | 02/12/2013 | 1700.00 | 00004389318403 | EVANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA JDX 2217, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SÍTIO POCINHOS, VÁRZEA DACACHOEIRA ATÉ A EMEIF PEDRO INOCÊNCIO NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0003909 | 02/12/2013 | 4880.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO F4000, PLACA BMV 2452/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 58 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO FURTUOSO, TRIÂNGULO DE CAIÇARA ATÉ A EMEIF PEIXOTO I E 58 KM (TARDE), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO FURTUOSO, TRIÂNGULO DE CAIÇARA ATÉ A EMEIF PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0003910 | 02/12/2013 | 4334.00 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO F4000, PLACA MOG 5150, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 108 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTÔNIO, CANTINHO,SÍTIO BELA VISTA E BROTAS ATÉ A EMEIF MARIA LEITE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0003911 | 02/12/2013 | 4222.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO DUCATO/COMBINATO, PLACA CRM 6612, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 80 KM, SENDO IDA E VOLTA (TARDE), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO TATU, LAGO, VÁRZEA ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES DANTAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003888 | 02/12/2013 | 2500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AOS 50% DAS PEÇAS TECNICAS DA PAC 2013 , CONFORME CLAUSULA SEGUNDA , ÍTEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 02/12/2013 | 1552.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PACOTE CIRURGICO (CESARIANA) )REALIZADO NA PACIENTE DANIELE LIMA DE FARIAS MESQUITA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 02/12/2013 | 537.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-1900, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003894 | 02/12/2013 | 14889.60 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (PLACAS NQD-8945, NQF-7355, NQJ-4566, NQF-7345, NQF-7365, MOA-8786, NO PERÍODO DE 05/11/2013 À 02/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003895 | 02/12/2013 | 13666.25 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULOS PLACAS: NPS 0831, NPS 7991, ELR 0821, NPW 1487, OFF 4717, OEU 9728, HYO 0610, NQI 4078 E OFG 3693, QUE ESTÃO A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 05/11/2013 À 02/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003896 | 02/12/2013 | 3679.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: OFG 6779, MON 6461 E MMO 4434, QUE ESTÃO A SERVIÇO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 05/11/2013 À 02/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003897 | 02/12/2013 | 3598.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: MOR 1922, OEE-3264, QUE ESTÃO A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DE FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 05/11/2013 À 02/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003925 | 03/12/2013 | 1250.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003928 | 03/12/2013 | 575.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 12.374-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/12/2013 | 665.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0003926 | 03/12/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | : EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 03/12/2013 | 250.00 | 00026284057415 | AUREOLINA LACERDA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE ADEREÇOS USADOS NO DESFILE CÍVICO ALUSIVO AOS 265 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE PIANCÓ PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 03/12/2013 | 250.00 | 00009753596499 | EUDO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU , TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO E NÃO PODE ARCAR COM TAIS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003927 | 03/12/2013 | 2007.03 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003929 | 03/12/2013 | 1011.48 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 03/12/2013 | 810.00 | 00047363100497 | MARIA DAVID DE SOUSA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÇÃO DE PLACA PADRÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CONFORME EXIGENCIA DO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0004280 | 03/12/2013 | 6260.93 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 03/12/2013 | 1155.00 | 00004374440402 | AGENILDO DOS SANTOS VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADAS À ORNAMENTAÇÃO DA IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO PARA CELEBRAÇÃO DA MISSA DO ANIVERSÁRIO DOS 265 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PIANCÓ E SESSÃO ITINERANTE DA ASSAMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, REALIZADA NO PLENARIO DO FORUM SÍLVIO RAMALHO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013, COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA LOCAL DO MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 04/12/2013 | 2610.00 | 14807985000176 | WILANDER CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO, LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO EM 05 (CINCO) POÇOS TUBULARES PROFUNDO, LOCALIZADOS EM COMUNIDADES RURAIS E URBANAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0003956 | 05/12/2013 | 3000.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE E CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DE SANTO ANTÔNIO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282013 | 0003957 | 05/12/2013 | 3000.00 | 18253137000113 | SPA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE E CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DE SANTO ANTÔNIO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 05/12/2013 | 180.00 | 00003984504470 | GERALDA GOMES ABÍLIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE ÔNIBUS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA/PB PIANCÓ-PB, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003938 | 05/12/2013 | 1910.70 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003939 | 05/12/2013 | 1997.04 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003940 | 05/12/2013 | 2164.02 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003941 | 05/12/2013 | 2974.06 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0003942 | 05/12/2013 | 1100.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS.FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0003943 | 05/12/2013 | 845.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS.FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO SENHOR FRANCISCO TEODOSO DE OLIVEIRA, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003944 | 05/12/2013 | 1051.06 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003945 | 05/12/2013 | 493.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003946 | 05/12/2013 | 1033.31 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003947 | 05/12/2013 | 2467.78 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PRO-JOVEM JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003948 | 05/12/2013 | 2527.16 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003949 | 05/12/2013 | 4978.01 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003950 | 05/12/2013 | 3029.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 05/12/2013 | 150.00 | 00001251403476 | FRANCEDILSON VALDEVINO VITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COSTURA DE ADEREÇOS PARA O DESFILE CÍVICO DE PIANCÓ, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 05/12/2013 | 200.00 | 00007544048462 | MARIA ADRIANA FIRMINO BADÚ FLÔRENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE ADEREÇOS USADOS NA VIRADA CULTURAL PELOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, EVENTO ALUSIVO AOS 265 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 05/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA 12.374-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 05/12/2013 | 12293.38 | 08299372000172 | FEITOSA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES E PROGRAMAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE VIAGENS REALIZADAS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 05/12/2013 | 600.00 | 00009212167420 | ELENI REMIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB, COM ACOMPANHANTE,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059 (AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 05/12/2013 | 600.00 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 05/12/2013 | 600.00 | 00004456351420 | FRANCISCO SALVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE PATOS-PB,COM ACOMPANHANTE PARA REALIZAR O TRATAMENTO DE HEMODIALISE CONFORME LEI MUNICIPAL N° 859/01, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003959 | 06/12/2013 | 1303.79 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003960 | 06/12/2013 | 1174.68 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003961 | 06/12/2013 | 1164.52 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003962 | 06/12/2013 | 10893.31 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003963 | 06/12/2013 | 4776.42 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0003964 | 06/12/2013 | 5021.36 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003965 | 06/12/2013 | 1241.29 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF (NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003966 | 06/12/2013 | 3047.35 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 06/12/2013 | 30.86 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2013,NA CONTA Nº12757-4 ,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 06/12/2013 | 240.00 | 00072669500404 | JOAQUIM ABILIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA SÃO PAULO-SP, TENDO EM VISTA QUE O BENEFICIÁRIO SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 06/12/2013 | 150.00 | 00005452786430 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 06/12/2013 | 275.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COPIAS DO PROJETO A SER EXECUTADO DO PLANO HABITACIONAL E PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA - DLE GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 09/12/2013 | 120.00 | 00006932247461 | JOSE STEFFANIO RUFINO TONICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA BRASÍLIA-DF, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 09/12/2013 | 120.00 | 00006849373447 | RITA DE CASSIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA BRASÍLIA-DF, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 09/12/2013 | 120.00 | 00009467016443 | AURICELIA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA BRASÍLIA-DF, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/12/2013 | 3129.52 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME GUIA EM ANEXO, (PERIODO DE APURAÇÃO 30.11.2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 09/12/2013 | 4499.69 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013,NA CONTA Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 09/12/2013 | 13499.11 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/12/2013 | 341.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-2026, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 09/12/2013 | 265.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TELEFONICOS DA AUDITORIA, LINHA 3452-2100, CONFORME FATURA EM ANEXO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/12/2013 | 2000.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS, REALIZADO NA PACIENTE ELTONIA CRISTOVÃO DA NÓBREGA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0003982 | 10/12/2013 | 1176.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO PLACA: OFA 4059 QUE ESTA A SERVIÇO DO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/12/2013 | 650.00 | 09304782000127 | MAGNETOM- IMAGEM EM RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANGIO RESSONANCIA MAGNETICA DOS VASOS ILIACOS REALIZADA NA PACIENTE ADRIANA PEREIRA DE OLIVEIRA COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/12/2013 | 0.14 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013,NA CONTA Nº 5.779-7,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/12/2013 | 4476.23 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013,NA CONTA Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/12/2013 | 13428.73 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/12/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA NA CONTA 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/12/2013 | 11790.19 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RFB-PREV-OB DEV, DEBITANO NA CONTA DO FPM NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003984 | 10/12/2013 | 504.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OET 4546 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 08/11/2013 À 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0003988 | 10/12/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITAL ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E CONSULTORIA RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEBITO NA CONTA CORRENTE DO FPM, EM FAVOR DA UBAM, CONFORME EXTRATO DO DIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/12/2013 | 593.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, DESCONTADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0003977 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00007218699472 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, PERTENCENTE A EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252013 | 0003979 | 10/12/2013 | 1980.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS SECRETARIA FIXA, DESTINADAS A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252013 | 0003980 | 10/12/2013 | 599.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONJUTO MESA GRANDE C/ 6 CADEIRAS, DESTINADAS A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/12/2013 | 7900.00 | 12510313000179 | DANTAS CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROMOÇAO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE DECORAÇÃO DE FESTAS COM ESPUMAS, BEXIGAS E EVA, ASSIM COMO ORNAMENTAÇÃO E CONFECÇÃO DE CESTAS DE CAFÉ DA MANHA E NATALINAS, BEM COMO DE TRUFAS DE CHOCOLATE, VOLTADOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ONDE 30 (TRINTA) PESSOAS PARTICIPARAM. O CURSO FOI REALIZADO DURANTE O PERIODO DE 09 A 13 DE DEZEMBRO DE 2013 (MANHÃ E TARDE), SENDO UTILIZADO O ESPAÇO FISICO DO PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003983 | 10/12/2013 | 19250.20 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: OGB 2240, OFB 3009, MON 1693, OUE 6316, MOJ 1323, MOQ 0264, MOJ 1273, OGG 0855 E KIH 5010, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, NO PERÍODO DE 03/10/2013 À 07/11/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003985 | 10/12/2013 | 644.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEX 3566 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NO PERÍODO DE 08/11/2013 À 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0003981 | 10/12/2013 | 6986.50 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOG 4666, AGU 5087, KIV 2234, BLM 0478, OFE 7154, NRI 8803, MOP 0536, OGF 0770 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/11/2013 À 10/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003987 | 10/12/2013 | 15000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (02) CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE DE 6mc CADA, DE LIXO COMPACTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE COLETA DO LIXO DE PIANCÓ, PLACAS NQI-8803 E OFE-7154 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/12/2013 | 350.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO NO COSEMS-PB, NO DIA 02/12/2013, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 11/12/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA NA CONTA 5.779-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/12/2013 | 4.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA NA CONTA 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/12/2013 | 600.00 | 00096603682400 | GERALDO BRASILINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA A CIDADE DE PATOS-PB COM ACOMPANHANTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXARADA NOS AUTOS DO PROCESSO N° 02620110001059( AÇÃO CIVIL PÚBLICA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0003995 | 11/12/2013 | 2790.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER OS PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/12/2013 | 551.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482013 | 0003998 | 11/12/2013 | 3360.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS BRANCAS DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO OUTUBRO ROSA, COMFORME LEI MUNICIPAL APROVADA PELA CÂMARA MUNICIPAL, JUNTO A SECCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/12/2013 | 988.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/12/2013 | 2000.00 | 17812270000108 | FRANCILEUDO SUZANA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE PIANCÓ, ONDE IRÁ FUNCIONAR A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482013 | 0004047 | 11/12/2013 | 910.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS BRANCAS, DESTINADAS AO FARDAMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO CAPS AD III, JUNTO A SECCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004052 | 12/12/2013 | 500.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO PLACA OEV-9728, QUE PRESTA SERVIÇOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004054 | 12/12/2013 | 1011.50 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 MARCA DUCATO PLACA NQF 7355 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004055 | 12/12/2013 | 540.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MOR 1922, QUE PRESTA SERVIÇO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 12/12/2013 | 180.00 | 00002807915426 | JOSÉ MILTON CAVALCANTE LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE 03 (TRES) BELICHES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU 192 , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 12/12/2013 | 2396.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PACOTE CIRURGICO (PROSTATECTOMIA E HERNIA INGUINAL) )REALIZADO NO PACIENTE TARCIZO LEITE MARIZ, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 12/12/2013 | 2250.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA, MODELO EP 12 (DIXTAL), DESTINADOS A REALIZAÇÃO E IMPRESSÃO DE ECG NA SEDE DA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, CONFORME DEMANDA, NO MÊS DE NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292013 | 0004003 | 12/12/2013 | 4000.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 MÁQUINA PROCESSADORA DE FILME RADIOLÓGICO, DESTINADO A POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 12/12/2013 | 260.00 | 10852945000195 | SCD-INDUST. E COMER.DE APAR. ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTAS ORTOPEDICAS, A SER DOADAS PARA O PACIENTE MIRIN ALYSON RAMON P. FARIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 12/12/2013 | 2700.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ESPIRONETRIAS E PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR, NA SEDE DA POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 12/12/2013 | 22.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA NA CONTA 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004049 | 12/12/2013 | 2429.45 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO KOMBI, PLACA MOJ-1273, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004051 | 12/12/2013 | 957.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO KOMBI, PLACA MOJ-1323, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004057 | 12/12/2013 | 1775.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO PLACA KIH-5010, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004058 | 12/12/2013 | 2800.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO, PLACA KIH-5010, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004050 | 12/12/2013 | 590.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO PLACA OFF-3264, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 12/12/2013 | 560.00 | 00095835989172 | PEDRO CABRAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 05 (CINCO) CANTEIROS DA RUA ELZIR MATOS NO PERÍODO DE 09 (NOVE) DIAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004053 | 12/12/2013 | 1400.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO SAVEIRO PLACA MOT 2260, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004056 | 12/12/2013 | 400.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO PLACA KIV-2234, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 12/12/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MIRANTE DE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 12/12/2013 | 100.00 | 00095111107487 | ODILIA SALVIANO DA PAIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0004004 | 12/12/2013 | 995.68 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 12/12/2013 | 1620.00 | 00003413518496 | MARIA DO SOCORRO BARBOZA CASE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BECAS PARA O CORAL DAS CRIANÇAS, COLANTES, SAIAS E SAPATILHAS DO BALLET PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV DO PETI, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 12/12/2013 | 3383.98 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES BOVINA, CARNE BOVINA MOÍDA, FRANGO TIPO GRANJA E OUTRAS, DESTINADAS A CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/12/2013 | 300.00 | 00076847357487 | MARIA DE LOURDES LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0004022 | 13/12/2013 | 1548.90 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0004023 | 13/12/2013 | 909.10 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0004024 | 13/12/2013 | 730.90 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 13/12/2013 | 500.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 13/12/2013 | 1200.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO " CASA PEDRO PAULINO" REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 13/12/2013 | 250.00 | 00007007894488 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0004031 | 13/12/2013 | 914.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto de Rendimento | Programa de apoio ao esporte | Programa de Bolsa Esportiva para os Atletas e Para-Atletas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/12/2013 | 1500.00 | 00009651755458 | RAFAELA WILKA SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ATLETA RAFAELA WILKA SALVIANO, QUE REPRESENTOU O MUNICIPIO DE PIANCÓ-PB, NA CATEGORIA JUDÔ NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2013, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO- RJ, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE LOCAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1112/2013 DE 08.10.1013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de apoio ao esporte | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 13/12/2013 | 1000.00 | 00002295663407 | GERALDO DE LIMA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 13/12/2013 | 407.72 | 00092949100406 | SHEILA DE SA LEITE FERREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGEM REALIZADA A SALVADOR-BA ONDE PARTICIPOU JUNTAMENTE COM A COORENADORA MARINEZ SOARES DE SOUZA DA 7ª EDIÇÃO DO EDUCANDO- ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS DE EDUCAÇÃO, ONDE NA OPORTUNIDADE RECEBEU O TROFÉU "GESTOR NOTA 10" . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0004060 | 13/12/2013 | 200.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO PLACA OFF-3264, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/12/2013 | 13.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA NA CONTA 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000482013 | 0004017 | 13/12/2013 | 1008.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS BRANCAS, DESTINADAS AO FARDAMENTOS DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, JUNTO A SECCRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/12/2013 | 3498.99 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES BOVINA, CARNE BOVINA MOÍDA, FRANGO TIPO GRANJA E OUTRAS, DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES DO CAPS TM (TRANSTORNO MENTAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 13/12/2013 | 14322.26 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES BOVINA, CARNE BOVINA MOÍDA, FRANGO TIPO GRANJA E OUTRAS, DESTINADAS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/12/2013 | 958.70 | 18225191000155 | DEUZALINA SANCHO DE CARVALHO LACERDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNES BOVINA, CARNE BOVINA MOÍDA, FRANGO TIPO GRANJA E OUTRAS, DESTINADAS AO CAPS AD (ALCOOL E DROGAS) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 13/12/2013 | 600.00 | 00037403931491 | JOSÉ ROCIENE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA-NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 13/12/2013 | 25.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 13/12/2013 | 59.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 13/12/2013 | 34.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 13/12/2013 | 31.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/12/2013 | 550.00 | 18933427000108 | IALLAN DA SILVA 10030044405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAUS ESPECIAIS , DESTINADOS AO PACIENTE SIDNEY SHELDON COSTA LOPES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/12/2013 | 45.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004059 | 13/12/2013 | 270.75 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO PLACA HYQ-0610, QUE PRESTA SERVIÇOS AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/12/2013 | 800.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CIRURGICO DE PTERIGIO, REALIZADO EM PACIENTE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502013 | 0004038 | 14/12/2013 | 16712.18 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E EXCEPCIONAIS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 16/12/2013 | 14.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA NA CONTA 12.374-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000522013 | 0004070 | 16/12/2013 | 10680.00 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROBRAMA SBA- SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 16/12/2013 | 430.00 | 00004404232446 | ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM DO DESFILE CÍVICO DE PIANCÓ, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/12/2013 | 40.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA NA CONTA 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 16/12/2013 | 100.00 | 00004404232446 | ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM E EXIBIÇÃO DE FILME EM TELÃO: O AUTO DA COMPADECIDA, EVENTO REALIZADO NA PRAÇA SALVIANO LEITE, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 16/12/2013 | 1000.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM.PEÇAS E IMPL.AGRÍCOLA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) PEÇAS: LAMINA RETA 13 FUROS FURACAO 3/4, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE REALIZA OS OS TRABALHO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 16/12/2013 | 1039.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA QUE REALIZA OS TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE PIANCÓ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0004067 | 16/12/2013 | 1359.50 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0004068 | 16/12/2013 | 1997.40 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 16/12/2013 | 500.00 | 00004404232446 | ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM FILMAGEM DO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DO IDOSO- 10 ANOS DE ESTATUDO DO IDOSO, REALIZADO NA PRAÇA SALVIANO LEITE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 16/12/2013 | 150.00 | 00005344561466 | GRACIETE TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA BRASÍLIA-DF, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512013 | 0004076 | 16/12/2013 | 6880.40 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512013 | 0004077 | 16/12/2013 | 10408.77 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS AO PETI, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512013 | 0004078 | 16/12/2013 | 2517.08 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512013 | 0004079 | 16/12/2013 | 8377.64 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512013 | 0004080 | 16/12/2013 | 3289.44 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512013 | 0004081 | 16/12/2013 | 7859.55 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS ,DESTINADOS AOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 17/12/2013 | 200.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS NATALINAS PARA OS IDOSO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS- SCFV DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 17/12/2013 | 350.00 | 00034280995400 | CLARICE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 17/12/2013 | 36.77 | 00020761562400 | PEDRO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR PASSAGEM DE ÔNIBUS DE IDA PARA JOÃO PESSOA/PB, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392013 | 0004092 | 17/12/2013 | 31137.45 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PATROL, RETROESCAVADEIRA E CAÇAMBA, QUE ESTÃO FAZENDO A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004097 | 17/12/2013 | 8000.00 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES DE PLACAS KTV-2234 E DLM-0478, COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 4 A 16M², TARA DE 1800 A 3600 KGF, ANGULO DE BASCULANTE 46º COM LARGURA INTERNA 230 E 243M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFRA-ESTRUTURA NA COLETA DE ENTULHOS, PODAÇÃO DE ÁRVORES E CORRELATOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004099 | 17/12/2013 | 8000.00 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES DE PLACAS KTV-2234 E DLM-0478, COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 4 A 16M², TARA DE 1800 A 3600 KGF, ANGULO DE BASCULANTE 46º COM LARGURA INTERNA 230 E 243M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFRA-ESTRUTURA NA COLETA DE ENTULHOS, PODAÇÃO DE ÁRVORES E CORRELATOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004100 | 17/12/2013 | 8000.00 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES DE PLACAS KTV-2234 E DLM-0478, COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 4 A 16M², TARA DE 1800 A 3600 KGF, ANGULO DE BASCULANTE 46º COM LARGURA INTERNA 230 E 243M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFRA-ESTRUTURA NA COLETA DE ENTULHOS, PODAÇÃO DE ÁRVORES E CORRELATOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, DESCONTADA NA CONTA 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 17/12/2013 | 2165.41 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (FLOAT), CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 17/12/2013 | 1400.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0004088 | 17/12/2013 | 2068.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E ELETRODOMÉSTICO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL LOZALIZADA NO SÍTIO BROTAS, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 17/12/2013 | 14.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , DEBITADA NA CONTA Nº 12.374-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252013 | 0004087 | 17/12/2013 | 891.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) CADEIRAS SECRETARIA FIXA, DESTINADAS A SALA DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 17/12/2013 | 180.00 | 00002807915426 | JOSÉ MILTON CAVALCANTE LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE ESTANTES NO SETOR DE ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 17/12/2013 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIO DA PARAÍBA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS IPI Nº9.929-5, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0004089 | 17/12/2013 | 595.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MOBILIÁRIO EM GERAL E ELETRODOMÉSTICO, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO SAMU REGIONAL 192, DE PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252013 | 0004090 | 17/12/2013 | 145.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 17/12/2013 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE LUANA VANEZA CORSINO CRUZ RODRIGUES, EMCAMINHADA PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502013 | 0004134 | 17/12/2013 | 20193.72 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E EXCEPCIONAIS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 18/12/2013 | 5200.00 | 13167781000155 | IR TELEC. E ESTRUTURAS-GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE SERVIÇOS PRESTADOS DE FREQUENCIA DO SISTEMA DE RADIO COMUNICAÇÃO DO REPETIDOR DO VALE DE PIANCÓ DE TODOS OS RADIOS, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE SINELOIDE DE TRANSITOR DE RETIFICADORES DE AUDIO DE SINALIZADOR DAS AMBULANCIAS SENDO USB E USA, COM DESLOCAMENTO TECNICO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 18/12/2013 | 105.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTOLANCIA DO SAMU REGIONAL, PLACA Nº MXA 5241 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 18/12/2013 | 209.00 | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA MOTOLANCIA DO SAMU REGIONAL, PLACA Nº MXA 5241 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 18/12/2013 | 2430.00 | 00086327429149 | ROBISON PIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 2(DOIS) JOGOS DE SOFÁ, 01 (UM) JOGO DE CADEIRA LONGARINA, 01 (UMA) CADEIRA DO PAPAI, 01 (UM)JOGO DE CADEIRAS DE TERRAÇO, 19 (DEZENOVE) CADEIRAS DE TUBO, 01 (UMA) CADEIRA DE APOIO, 02 (DOIS) ARAMRIOS DE AÇO COM DUAS PORTAS, 03 (TRES) FICHARIOS, PARA AS MELHORIAS DO CAPS AD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 18/12/2013 | 334.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO DESTINADO A PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/12/2013 | 7800.00 | 13167781000155 | IR TELEC. E ESTRUTURAS-GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) RADIOS EP450 COMPLETOS, DESTINADOS AS USB (UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA) DO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 18/12/2013 | 21192.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NAC. AUDITORIA -REDE SNA/COCAVE, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 18/12/2013 | 73275.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 18/12/2013 | 14740.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VFALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 18/12/2013 | 26481.58 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 18/12/2013 | 6729.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 18/12/2013 | 14000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/12/2013 | 12390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 18/12/2013 | 108458.17 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 18/12/2013 | 14000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 18/12/2013 | 73788.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 18/12/2013 | 12350.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 18/12/2013 | 40700.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004102 | 18/12/2013 | 1388.76 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022013 | 0004103 | 18/12/2013 | 1344.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU REGIONAL 192 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004104 | 18/12/2013 | 750.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004108 | 18/12/2013 | 1000.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS AD, TM E INFANTIL, BEM COMO AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004109 | 18/12/2013 | 500.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 18/12/2013 | 529.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S\A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL, LINHA 3452-1900 CONFORME FATURA EM ANEXO, COM VENCIMENTO NO DIA 01/08/2012. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004118 | 18/12/2013 | 3538.30 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192013 | 0004119 | 18/12/2013 | 2490.15 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA DRº ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004120 | 18/12/2013 | 3312.20 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 18/12/2013 | 107.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 18/12/2013 | 250.00 | 00002407772474 | PAULO SERGIO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) QUADRO DE AVISO, MEDINDO 100X80, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 18/12/2013 | 64.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 18/12/2013 | 2414.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SAMU DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 18/12/2013 | 676.00 | 00002407772474 | PAULO SERGIO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPOSIÇÃO E REVESTIMENTO DE VIDROS COM PELICULAS EM JANELAS E PORTAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICO SOCIAL- CAPS TM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE PIANCO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502013 | 0004133 | 18/12/2013 | 28836.23 | 00554520000146 | ANA MARIA TORRES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REALIZADO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS E EXCEPCIONAIS,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 18/12/2013 | 250.00 | 00002407772474 | PAULO SERGIO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) QUADRO DE AVISO, MEDINDO 100X80, DESTINADO A JUNTA MILITAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Contribuição para a FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 18/12/2013 | 660.00 | 09143330000100 | AMVAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL DOS MUNICIPIOS PARA AMVAP, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0004140 | 18/12/2013 | 505.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 18/12/2013 | 1695.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO AO GAB. DO PREFEITO, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/12/2013 | 4746.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/12/2013 | 2034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 18/12/2013 | 2182.26 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013,NA CONTA Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 18/12/2013 | 0.46 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013,NA CONTA Nº5.779-7, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 18/12/2013 | 6546.80 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/12/2013 | 678.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0004106 | 18/12/2013 | 4340.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE CADERNOS ALFABETIZADOR, E OUTROS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO PROGRAMA SBA- SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004110 | 18/12/2013 | 1000.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004113 | 18/12/2013 | 3000.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADAS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004114 | 18/12/2013 | 3000.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADAS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004115 | 18/12/2013 | 8250.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004116 | 18/12/2013 | 8250.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 18/12/2013 | 83.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF ÓTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 18/12/2013 | 118.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EMEIF ÓTILIA DE FIGUEIREDO COSTA, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 18/12/2013 | 250.00 | 00002407772474 | PAULO SERGIO LEITE MORORO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) QUADRO DE AVISO, MEDINDO 100X80, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 18/12/2013 | 2551.50 | 00004366799499 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOCOPIAS DE APOSTILAS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO PROBRAMA SBA- SISTEMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004145 | 18/12/2013 | 2460.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CENÍCIA MARIA, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004147 | 18/12/2013 | 3594.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004148 | 18/12/2013 | 3594.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS OS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004149 | 18/12/2013 | 2460.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CENÍCIA MARIA, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004150 | 18/12/2013 | 140.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004151 | 18/12/2013 | 140.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004152 | 18/12/2013 | 1324.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CENÍCIA MARIA, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004153 | 18/12/2013 | 490.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADAS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004154 | 18/12/2013 | 490.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADAS NA PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252013 | 0004155 | 18/12/2013 | 499.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0004156 | 18/12/2013 | 2037.50 | 00003616663490 | FRANCISCO AMBRÓSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA KFE0220/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE), PERCURSO 40 KM, NO TRAJETO: SÍTIO BROTAS, CAVALHADAS E BOM FIM ATÉ A EEEFADEMAR LEITE E ENE SANTO ANTONIO, REFERENTE A SÉTIMA PARCELA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0004157 | 18/12/2013 | 5625.00 | 00005332219431 | GILSON CLAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO/F4000, PLACA KLC/0852, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 110KM, NO TRAJETO: SÍTIO PEIXOTO I E II, FURTUOSO E CAIÇARA ATÉ A EEEFM BEATRIZ LOUREIRO LOPES, REFERENTE A SÉTIMA PARCELA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0004158 | 18/12/2013 | 4812.50 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO/F4000, PLACA MOG 5150/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 100KM, NO TRAJETO: SÍTIO PILÕES I E II, JUNCO I E II, JIQUI, TANQUE SECO, CARNAÚBA TORTA ATÉ A ENE SANTO ANTONIO, REFERENTE A SÉTIMA PARCELA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0004159 | 18/12/2013 | 2525.00 | 00034331018415 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MMQ 1327, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE), PERCURSO 50KM, NO TRAJETO: SÍTIOS: CAETANO, GARROTE, RIACHO FUNDO, RICHO DASÁGUAS FRIAS, MUZELO E JENIPAPEIRO ATÉ A ENE SANTO ANTONIO, REFERENTE A SÉTIMA PARCELA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0004160 | 18/12/2013 | 63.75 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO/F4000, PLACA MOG 5150/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 100KM, NO TRAJETO: SÍTIO PILÕES I E II, JUNCO I E II, JIQUI, TANQUE SECO, CARNAÚBA TORTA ATÉ A ENE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0004161 | 18/12/2013 | 6250.00 | 00000396635822 | GERALDO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/ D20, PLACA JKZ 9036/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE) PERCUSO 96 KM: SÍTIO MURICI, CAVALETE E GRAVATÁ ATÉ A ENE SANTO ANTONIO E EEEFM BEATRIZ LOUREIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0004162 | 18/12/2013 | 1875.00 | 00020397933487 | FERNANDES LOPES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MXQ 3143, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 50KM, NO TRAJETO: SÍTIO PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTONIO, CANTINHO ATÉ A ENE SANTO ANTONIO E EEEFM BEATRIZ LOUREIRO LOPES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0004163 | 18/12/2013 | 2053.75 | 00009461203403 | ADRIANA SOARES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MNA 8697/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE) PERCURSO 50 KM: SÍTIO VARZEA DA CACHOEIRA E POÇINHOS ATÉ A EEEF MARIA NAZARÉ REMIGIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0004164 | 18/12/2013 | 2037.50 | 00041661796168 | JOÃO BOSCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MNA 8429/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 50KM, NO TRAJETO: RODOVIÁRIA, SÍTIO SANTA CRUZ I E II ATÉ A ENE SANTOANTONIO E EEEFM BEATRIZ LOUREIRO LOPES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 18/12/2013 | 315245.55 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 18/12/2013 | 70602.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004117 | 18/12/2013 | 770.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CIMENTO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE ESGOTO E DRENAGENS EM RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 18/12/2013 | 1137.00 | 00055971970453 | FRANCISCO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONSERTO DE FUROS, VULCANIZO, CALIBRAGEM, CONSERTO DE VÁLVULAS, TROCA DE PNEUS E RODAS ENTRE OUTROS RELACIONADOS EM VÉICULOS À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/12/2013 | 1356.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0004112 | 18/12/2013 | 2500.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS ÓRGÃOS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NESSA ÁREA, TAIS COMO: ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, PARECERES EM PROJETOS JÚRIDICOS, MANDADO DE SEGURANÇA, CONTESTAÇÃO E RECURSOS TRABALHISTAS E ORDINÁRIOS, MEMORANDOS, ÓFICIOS E ASSESSORAMENTO DE COMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/12/2013 | 18167.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 18/12/2013 | 180.00 | 00039372404896 | DJALI CIRLENE GALDINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MENSALIDADE DE CURSO TÉCNICO,CONFORME REQUISIÇÃO EM ANEXO, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 18/12/2013 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CRAS, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/12/2013 | 5856.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/12/2013 | 3074.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 18/12/2013 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SÁLARIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0004082 | 19/12/2013 | 1014.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA AMPLIFICADORA E 01 (UM) MICROFONE, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV DO PETI- (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 19/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA CONTA 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/12/2013 | 5917.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11,12 E 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004196 | 20/12/2013 | 5000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 49 PASSAGEIROS, DE PLACA- KIH 5010, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS À CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004200 | 20/12/2013 | 1136.00 | 06021558000130 | PREÇO EXTRA MERCEARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE MUNICIPAL CENÍCIA MARIA, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 20/12/2013 | 200.00 | 00009206610414 | ANTONIO VINICIO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REPAROS E CONSERTOS EM GRADES E PORTÕES DE FERRO, REALIZADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL DE PIANCÓ, PARA MELHORIA DA SEGURANÇA DOS DESPORTISTAS E MELHORES CONDIÇÕES DE USO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/12/2013 | 3600.00 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA VISITAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, FEITAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES SHEILÁ DE SÁ LEITE FERREIRA DE LACERDA, COM OS(A) COORDENADORES (A), NAS COMUNIDADES RURAIS, CANTINHO,JUNCO BARRA DA LAMA, SABOEIRO, XIQUE XIQUE, SANTA CRUZ, CAIÇARA, VOLTA, SANTA CRUZ II, PEIXOTO I, E OUTRAS, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0004204 | 20/12/2013 | 2000.00 | 07479030000171 | : EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/12/2013 | 375.00 | 14975555000163 | JOSILENE DE CALDAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO COM GESSO NA SEDE DO CENTRO DE APOIO AO EDUCADOR MARIA DE LOURDES OLIVEIRA LIMA, QUE PRESTARÁ APOIO PEDAGÓGICO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA OS PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS E BUROCRÁTICOS A SEREM ADOTADOS PELOS DOCENTES E AO PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0004210 | 20/12/2013 | 3950.00 | 00032467672468 | ADEMAR SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOC. DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA JDX 7646/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 36 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ) NO TRAJETO: SÍTIO GRAVATÁ, TAPERA I E II, BROTAS ATÉA EMEIF PEDRO ÂNGELO, E 70 KM (TARDE) NO TRAJETO: SÍTIO GRAVATÁ, TAPERA I E II, BROTAS ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS E EMEIF MARIA DE LOURDES PAULINO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0004211 | 20/12/2013 | 4880.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO F4000, PLACA BMV 2452/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 58 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO FURTUOSO, TRIÂNGULO DE CAIÇARA ATÉ A EMEIF PEIXOTO I E 58 KM (TARDE), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO FURTUOSO, TRIÂNGULO DE CAIÇARA ATÉ A EMEIF PEIXOTO I, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0004212 | 20/12/2013 | 4222.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO DUCATO/COMBINATO, PLACA CRM 6612, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 80 KM, SENDO IDA E VOLTA (TARDE), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO TATU, LAGO, VÁRZEA ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES DANTAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0004213 | 20/12/2013 | 2245.00 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MMY 3839, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO PITOMBEIRA, ARAPUÃ, CABELUDO, MORRO DO URUBU, ATÉ A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0004214 | 20/12/2013 | 2244.00 | 00031307035434 | ROSIELDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MXJ 7217/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 75 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO MUZELO, SÍTIO PALHA AMARELA, GENIPAPEIRO, GREGÓRIO ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0004215 | 20/12/2013 | 6090.00 | 00004888834407 | MARCONDES SILVESTRE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D10, PLACA KFR 2957/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 90 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEM TERRA, AÇUDE NOVO, RENEGADO ATÉ A EMEIF DONINHA LEITE E 95 KM (TARDE) NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEM TERRA, AÇUDE NOVO, RENEGADO ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0004216 | 20/12/2013 | 6658.00 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO VERANEIO, PLACA JTJ 5695/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 80 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CARNAÚBA TORTA, JUNCO DE BAIXO, JUNCO DE CIMA, JIQUI, TANQUE SECO E TAPERA ATÉ A EMEIF PEDRO MARINHEIRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0004217 | 20/12/2013 | 2244.00 | 00034331018415 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MMQ 1327, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 55 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO CAETANO, PALHA AMARELA, MUZELO E JENIPAPEIRO ATÉ A EMEIF JOÃO SILVA DE LACERDA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0004218 | 20/12/2013 | 3005.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO VERANEIO, PLACA MMS 7427, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 65 KM, SENDO IDA E VOLTA (TARDE), NO TRAJETO: SÍTIO SÍTIO ARAPUÃ, CABELUDO I EII, FERRÃO, PITOMBEIRA, TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0004219 | 20/12/2013 | 1700.00 | 00004389318403 | EVANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA JDX 2217, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SÍTIO POCINHOS, VÁRZEA DACACHOEIRA ATÉ A EMEIF PEDRO INOCÊNCIO NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0004220 | 20/12/2013 | 3005.00 | 00075868415868 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MXV 9778, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 60 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO MURICY, CAVALETE E GRAVATÁ, ATÉ A EMEIF MARIÉ LIMA DE AZEVEDO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0004221 | 20/12/2013 | 4334.00 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO F4000, PLACA MOG 5150, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 108 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTÔNIO, CANTINHO,SÍTIO BELA VISTA E BROTAS ATÉ A EMEIF MARIA LEITE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0004222 | 20/12/2013 | 1811.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO ESTRADA, PLACA MOI 6007, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ E TARDE), NO TRAJETO: SÍTIO BOM JESUS, MANCAMBIRA ATÉ A EMEIF PEDRO RODRIGUES, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0004223 | 20/12/2013 | 1811.00 | 00041661796168 | JOÃO BOSCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MNA 8429/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 108 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: RODOVIÁRIA, SÍTIO SANTA CRUZ I E II ATÉ A EMEIF EDVALDO BATISTA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004274 | 20/12/2013 | 2424.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS MATRICULADAS NA CRECHE CENÍCIA MARIA, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004275 | 20/12/2013 | 8250.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004276 | 20/12/2013 | 3490.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA PRÉ ESCOLA PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de alimentação Escolar | PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012013 | 0004277 | 20/12/2013 | 3580.00 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0004300 | 20/12/2013 | 10932.60 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0004317 | 20/12/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004350 | 20/12/2013 | 5000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 49 PASSAGEIROS, DE PLACA- KIH 5010, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS À CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBROO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0004361 | 20/12/2013 | 590.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004367 | 20/12/2013 | 1000.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/12/2013 | 983.68 | 07338142000102 | CLAUDINEIDE INOCENCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO EM TECIDOS, BORDADOS E ADEREÇOS PARA DIVULGAÇÃO, ORNAMENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DOS 265 ANOS DE FUNDAÇÃO DE PIANCÓ, JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000402013 | 0004388 | 20/12/2013 | 145.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONERS COMPATIVEL HP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 20/12/2013 | 304.15 | 00004709964475 | GILMARA MARIA LOPES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO IV, DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 20/12/2013 | 306.81 | 00005350635476 | JARLENE MARLANA RUFINO LOUREIRO NITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO IV, DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CEEL/UFPE), NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de apoio ao esporte | Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 20/12/2013 | 1000.00 | 00002295663407 | GERALDO DE LIMA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004410 | 20/12/2013 | 9971.79 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (LAMPADA, CABO, BOCAL E LUMINARIA) DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004411 | 20/12/2013 | 5593.94 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (PISOS, PREGOS, TINTAS E FERROS) DESTINADOS A RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0004415 | 20/12/2013 | 10837.35 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PLACAS: OGB 2240, OFB 3009, MON 1693, OUV 6316, MOQ 0264, MOJ 1273,OFF 4717, OGG 0855 E KIH 5010, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, PARA MANUTENÇÃO DODESENVOLVIMENTO DO ENSINO, NO PERÍODO DE 02/12/2013 À 30/12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0004438 | 20/12/2013 | 4812.50 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO/F4000, PLACA MOG 5150/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 100KM, NO TRAJETO: SÍTIO PILÕES I E II, JUNCO I E II, JIQUI, TANQUE SECO, CARNAÚBA TORTA ATÉ A ENE SANTO ANTONIO, REFERENTE A OITAVA PARCELA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0004439 | 20/12/2013 | 2245.00 | 00020525370404 | CARLOS DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MMY 3839, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO PITOMBEIRA, ARAPUÃ, CABELUDO, MORRO DO URUBU, ATÉ A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0004440 | 20/12/2013 | 5625.00 | 00005332219431 | GILSON CLAUDIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO/F4000, PLACA KLC/0852, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 110KM, NO TRAJETO: SÍTIO PEIXOTO I E II, FURTUOSO E CAIÇARA ATÉ A EEEFM BEATRIZ LOUREIRO LOPES, REFERENTE A OITAVA PARCELA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0004441 | 20/12/2013 | 2037.50 | 00003616663490 | FRANCISCO AMBRÓSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA KFE0220/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE), PERCURSO 40 KM, NO TRAJETO: SÍTIO BROTAS, CAVALHADAS E BOM FIM ATÉ A EEEFADEMAR LEITE E ENE SANTO ANTONIO, REFERENTE A OITAVA PARCELA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0004442 | 20/12/2013 | 2244.00 | 00031307035434 | ROSIELDO LACERDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MXJ 7217/RN, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 75 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO MUZELO, SÍTIO PALHA AMARELA, GENIPAPEIRO, GREGÓRIO ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO,PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0004443 | 20/12/2013 | 2525.00 | 00034331018415 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MMQ 1327, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO (TARDE), PERCURSO 50KM, NO TRAJETO: SÍTIOS: CAETANO, GARROTE, RIACHO FUNDO, RICHO DASÁGUAS FRIAS, MUZELO E JENIPAPEIRO ATÉ A ENE SANTO ANTONIO, REFERENTE A OITAVA PARCELA DE 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0004444 | 20/12/2013 | 3950.00 | 00032467672468 | ADEMAR SATURNINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOC. DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA JDX 7646/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 36 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ) NO TRAJETO: SÍTIO GRAVATÁ, TAPERA I E II, BROTAS ATÉA EMEIF PEDRO ÂNGELO, E 70 KM (TARDE) NO TRAJETO: SÍTIO GRAVATÁ, TAPERA I E II, BROTAS ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS E EMEIF MARIA DE LOURDES PAULINO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0004445 | 20/12/2013 | 6250.00 | 00000396635822 | GERALDO MANGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/ D20, PLACA JKZ 9036/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE) PERCUSO 96 KM: SÍTIO MURICI, CAVALETE E GRAVATÁ ATÉ A ENE SANTO ANTONIO E EEEFM BEATRIZ LOUREIRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0004446 | 20/12/2013 | 63.75 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO/F4000, PLACA MOG 5150/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 100KM, NO TRAJETO: SÍTIO PILÕES I E II, JUNCO I E II, JIQUI, TANQUE SECO, CARNAÚBA TORTA ATÉ A ENE SANTO ANTONIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0004447 | 20/12/2013 | 6090.00 | 00004888834407 | MARCONDES SILVESTRE MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D10, PLACA KFR 2957/PE DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 90 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEM TERRA, AÇUDE NOVO, RENEGADO ATÉ A EMEIF DONINHA LEITE E 95 KM (TARDE) NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SEM TERRA, AÇUDE NOVO, RENEGADO ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0004448 | 20/12/2013 | 1875.00 | 00020397933487 | FERNANDES LOPES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MXQ 3143, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 50KM, NO TRAJETO: SÍTIO PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTONIO, CANTINHO ATÉ A ENE SANTO ANTONIO E EEEFM BEATRIZ LOUREIRO LOPES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0004449 | 20/12/2013 | 6658.00 | 00008407668400 | MARIA JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO VERANEIO, PLACA JTJ 5695/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 80 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CARNAÚBA TORTA, JUNCO DE BAIXO, JUNCO DE CIMA, JIQUI, TANQUE SECO E TAPERA ATÉ A EMEIF PEDRO MARINHEIRO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0004450 | 20/12/2013 | 2053.75 | 00009461203403 | ADRIANA SOARES DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MNA 8697/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE) PERCURSO 50 KM: SÍTIO VARZEA DA CACHOEIRA E POÇINHOS ATÉ A EEEF MARIA NAZARÉ REMIGIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0004451 | 20/12/2013 | 4880.00 | 00004637594863 | FRANCISCO EMIDIO DE SOUSA/DEMAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO F4000, PLACA BMV 2452/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 58 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO FURTUOSO, TRIÂNGULO DE CAIÇARA ATÉ A EMEIF PEIXOTO I E 58 KM (TARDE), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO FURTUOSO, TRIÂNGULO DE CAIÇARA ATÉ A EMEIF PEIXOTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0004452 | 20/12/2013 | 2244.00 | 00034331018415 | JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MMQ 1327, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 55 KM, SENDO IDA E VOLTA, NO TRAJETO: SÍTIO CAETANO, PALHA AMARELA, MUZELO E JENIPAPEIRO ATÉ A EMEIF JOÃO SILVA DE LACERDA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0004453 | 20/12/2013 | 2037.50 | 00041661796168 | JOÃO BOSCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MNA 8429/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (TARDE), PERCURSO 50KM, NO TRAJETO: RODOVIÁRIA, SÍTIO SANTA CRUZ I E II ATÉ A ENE SANTOANTONIO E EEEFM BEATRIZ LOUREIRO LOPES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0004454 | 20/12/2013 | 3005.00 | 00004037808455 | ALIXANDRE ESTEVAM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO VERANEIO, PLACA MMS 7427, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 65 KM, SENDO IDA E VOLTA (TARDE), NO TRAJETO: SÍTIO SÍTIO ARAPUÃ, CABELUDO I EII, FERRÃO, PITOMBEIRA, TRIÂNGULO DE IGARACY ATÉ A EMEIF LUIZ DE CALDAS SOBRINHO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062013 | 0004455 | 20/12/2013 | 4222.00 | 00046753168400 | ERONIAS PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO DUCATO/COMBINATO, PLACA CRM 6612, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 80 KM, SENDO IDA E VOLTA (TARDE), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO TATU, LAGO, VÁRZEA ATÉ A EMEIF LUCIANO FREIRES DE FARIAS E MARIA DE LOURDES DANTAS, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062013 | 0004456 | 20/12/2013 | 1700.00 | 00004389318403 | EVANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA JDX 2217, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SÍTIO POCINHOS, VÁRZEA DACACHOEIRA ATÉ A EMEIF PEDRO INOCÊNCIO NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 20/12/2013 | 472.15 | 15713719000147 | SUPERMERCADO SOARES E FILHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000082013 | 0004458 | 20/12/2013 | 3005.00 | 00075868415868 | MOISES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MXV 9778, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 60 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SÍTIO MURICY, CAVALETE E GRAVATÁ, ATÉ A EMEIF MARIÉ LIMA DE AZEVEDO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252013 | 0004459 | 20/12/2013 | 998.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMARIOS DE AÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0004460 | 20/12/2013 | 4334.00 | 00049691635453 | JOSÉ NEUDO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHÃO F4000, PLACA MOG 5150, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 108 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAU SECO, BOM FIM, SANTO ANTÔNIO, CANTINHO,SÍTIO BELA VISTA E BROTAS ATÉ A EMEIF MARIA LEITE, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004461 | 20/12/2013 | 49.80 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS PLASTEX, DESTINADOS AO CENTRO DE APOIO AO EDUCADOR MARIA DE LOURDES O. LIMA, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0004462 | 20/12/2013 | 1811.00 | 00079027644420 | JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO ESTRADA, PLACA MOI 6007, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 50 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ E TARDE), NO TRAJETO: SÍTIO BOM JESUS, MANCAMBIRA ATÉ A EMEIF PEDRO RODRIGUES, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000082013 | 0004463 | 20/12/2013 | 1811.00 | 00041661796168 | JOÃO BOSCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, MODELO CAMINHONETE/D20, PLACA MNA 8429/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PERCORRENDO 108 KM, SENDO IDA E VOLTA (MANHÃ), NO TRAJETO: RODOVIÁRIA, SÍTIO SANTA CRUZ I E II ATÉ A EMEIF EDVALDO BATISTA, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 8.339-9, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004477 | 20/12/2013 | 615.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO KOMBI, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0004191 | 20/12/2013 | 5000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/12/2013 | 134.48 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP, NA CONTA FUNDO ESPECIAL Nº 8.919-2,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004328 | 20/12/2013 | 85.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) ESTABILIZADOR, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0004332 | 20/12/2013 | 345.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) FRAGMENTADOR DE PAPEL, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004353 | 20/12/2013 | 1540.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) AR CONDICIONADO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 20/12/2013 | 1.76 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2013, NA CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 20/12/2013 | 3067.43 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP JUNTO A COTA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2013,NA CONTA Nº 5.749-5, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Contribuições para o FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 20/12/2013 | 9202.31 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO FGTS JUNTO A COTA DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2013, NA CONTA DO FPM Nº 5.749-5,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0004357 | 20/12/2013 | 2870.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) MICROCOMPUTADOR E 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0004374 | 20/12/2013 | 890.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA, DESTINADO AO SETOR DE EMPENHO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 20/12/2013 | 2200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SISTEMA DE CONTABILIDADE E O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA , DESCONTADA NA CONTA 12.374-9, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/12/2013 | 1200.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004195 | 20/12/2013 | 1500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE, DE PLACA- OET 4546, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 20/12/2013 | 1210.00 | 00041466926449 | JOVAL LEITE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AOS MEMBROS QUE COMPÕEM O CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL- CMDRS, DESLOCANDO-SE PARA PARTICIPAREM DAS REUNIÕES DO REFERIDO CONSELHO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/12/2013 | 527.50 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, REGISTRO DE ATA E PROCURAÇÃO PÚBLICA, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0004311 | 20/12/2013 | 6122.60 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0004321 | 20/12/2013 | 85.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR DE 300VA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0004322 | 20/12/2013 | 345.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRAGMENTADOR DE PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0004323 | 20/12/2013 | 2709.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK E 01 (UM) HD EXTERNO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004334 | 20/12/2013 | 85.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0004335 | 20/12/2013 | 345.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRAGMENTADOR DE PAPEL, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004348 | 20/12/2013 | 1500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO AGILE, DE PLACA- OET 4546, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0004379 | 20/12/2013 | 200.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E TONNER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000402013 | 0004390 | 20/12/2013 | 319.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONNERS E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0004391 | 20/12/2013 | 250.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BULK EM IMPRESSORA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000172013 | 0004396 | 20/12/2013 | 29515.40 | 09028744000199 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 20/12/2013 | 242.15 | 00004366799499 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIRAGEM DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 20/12/2013 | 131.50 | 00004366799499 | LUCIEUDO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TIRAGEM DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004435 | 20/12/2013 | 490.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OET 4546 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ORÇAMENTARIA DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 10/12/2013 À 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/12/2013 | 218.43 | 34028316370970 | ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0004270 | 20/12/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/12/2013 | 1440.00 | 00065844530144 | EGLEYTON MOTA MONTARROYS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SEÇÃO 03. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Promoção de Eventos do Município | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/12/2013 | 425.00 | 00003217172442 | JOSE ROBSON LEITE BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NE IMPRESSÃO DE ADESIVOS E IMPRESSÃO EM TECIDOS PARA ATIVIDADES RELATIVAS A SEMANA DA PATRIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242013 | 0004316 | 20/12/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, TRANSMISSÃO DO PROGRAMA PIANCÓ AGORA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0004325 | 20/12/2013 | 3370.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) NOTEBOOK E 01 (UMA IMPRESSORA HP, DESTINADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0004327 | 20/12/2013 | 1985.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) PROJETOR E 01 (HUM) ESTABILIZADOR, DESTINADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0004330 | 20/12/2013 | 6195.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS, 01 (UMA) IMPRESSORA HP E 01 (HUM) FRAGMENTADOR DE PAPEL, DESTINADOS A SECRETARIA CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/12/2013 | 50.00 | 00005030941452 | ANTONIA MARTINS DA SILVA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA ANTONIA MARTINS DA SILVA GERVAZIO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 19 DE DEZEMBRO DE 2013. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/12/2013 | 100.00 | 00005030941452 | ANTONIA MARTINS DA SILVA GERVAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A SERVIDORA ANTONIA MARTINS DA SILVA GERVAZIO, QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS DIAS 27 DE SETEMBRO E 07 DE OUTUBRO DE 2013.. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Promoção de Eventos do Município | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/12/2013 | 250.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE AUDITÓRIO PARA SESSÃO ITINERANTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA EM PIANCÓ NO FÓRUM DESEMBARGADOR LUIZ SÍLVIO RAMALHO REALIZADA NO DIA 08/11/2013, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/12/2013 | 625.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0004371 | 20/12/2013 | 1500.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL E GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, COM A PLACA: OFG- 6779. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0004373 | 20/12/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA, COMPLETA, MOTOR FLEX, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, COM A PLACA: NPS- 0831. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0004393 | 20/12/2013 | 160.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0004405 | 20/12/2013 | 2500.00 | 00002367825416 | AILTON AZEVEDO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS ÓRGÃOS, ALÉM DE OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NESSA ÁREA, TAIS COMO: ELABORAÇÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS, PARECERES EM PROJETOS JÚRIDICOS, MANDADO DE SEGURANÇA, CONTESTAÇÃO E RECURSOS TRABALHISTAS E ORDINÁRIOS, MEMORANDOS, ÓFICIOS E ASSESSORAMENTO DE COMISSÃO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/12/2013 | 14.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA DO Nº 9.991-0, CONFORME EXTRATO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/12/2013 | 5000.00 | 02716554000115 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS RELATIVOS A ATENDIMENTOS AMBULATORIAI DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADES PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2013, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004476 | 20/12/2013 | 1908.70 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 20/12/2013 | 1396.93 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004197 | 20/12/2013 | 1800.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP STRADA, PLACA OFG-0779, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004268 | 20/12/2013 | 15000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE F. NETO-OFIC.4 RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (02) CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR DE LIXO COM CAPACIDADE DE 6mc CADA, DE LIXO COMPACTADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE COLETA DO LIXO DE PIANCÓ, PLACAS NQI-8803 E OFE-7154 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 20/12/2013 | 1745.00 | 00021991332491 | JOSÉ NILTO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) TUBOS DE DE CIMENTO ARMADO, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152013 | 0004307 | 20/12/2013 | 475.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VÉICULO SAVEIRO PLACA MOT 2260, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004308 | 20/12/2013 | 399.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CAMERA DIGITAL SONY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004315 | 20/12/2013 | 8000.00 | 12889340000102 | CONSTRUTORA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES DE PLACAS KIV-2234 E DLM-0478, COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 4 A 16M², TARA DE 1800 A 3600 KGF, ANGULO DE BASCULANTE 46º COM LARGURA INTERNA 230 E 243M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA INFRA-ESTRUTURA NA COLETA DE ENTULHOS, PODAÇÃO DE ÁRVORES E CORRELATOS NA CIDADE DE PIANCÓ-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004352 | 20/12/2013 | 1800.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK-UP STRADA, PLACA OFG-0779, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 20/12/2013 | 4230.00 | 00080619690410 | JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO GRANITICO, ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIAS, DEMOLIÇÃO DE TUBOS PREMOLDADOS, CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE PASSAGENM E 12 LIGAÇÕES SANITARIAS EM TUBO PVC DE 100 MM ESGOSTO, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO, TUBO DE PVC 200MM E PREMOLDADO NA RUA POPURLAMENTE DENOMINHADA DE RUA DA LAMA NO BAIRRO BELO HORIZONTE, NA CIDAQDE DE PIANCÓ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 20/12/2013 | 2030.00 | 00080619690410 | JOSÉ CLAÚDIO AMÂNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA, IMPLANTAÇÃO DE TUBOS PVC ESGOTO DE 200mm, REATERRO COMPACTADO COM CONTRUÇÃO DE 01(UMA) CAIXA DE PASSAGEM NA RUA PEDRO JERÔNIMO ÂNGELO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0004416 | 20/12/2013 | 6738.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACA MOG 4666, AGU 5087, KIV 2234, BLM 0478, OFE 7154, NRI 8803, MOP 0536, OGF 0770 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/12/2013 À 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004417 | 20/12/2013 | 11250.46 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS (HIDRÁULICO E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0004516 | 20/12/2013 | 5900.00 | 02918631000110 | ANTONIO ANDRÉ GALDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS ( CIMENTO, CAIBROS , RIPA, TINTA, CAL, LINHA) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 20/12/2013 | 250.00 | 00007007894488 | MARIA DA GUIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Turisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0004236 | 20/12/2013 | 15000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA LUAN & FORRÓ ESTILIZADO, EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013, NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO PULITICA DE PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Turisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0004237 | 20/12/2013 | 10000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "NETINHO LINS & FORRÓ DA CANXA", EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2013, NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO PULITICA DE PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Turisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092013 | 0004238 | 20/12/2013 | 8000.00 | 13918556000103 | AREA BADALADA EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "FORRÓ DO DONO", EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2013, NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO PULITICA DE PIANCÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/12/2013 | 4500.00 | 00001311383409 | ELLYDA PATRICIA OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO TEATRAL '' O BURRO E O BOI A CAMINHO DE BELÉM'', PELO GRUPO OS TROVADORES, COM 14 INTEGRANTES, COM DURAÇÃO DE 40 MINUTOS NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2013, BEM COMO A EXECUÇÃO DE CANTATA NATALINA COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/12/2013 | 800.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE (15 UNIDADES), MESA (30 UNIDADES) E TOALHAS (30 UNIDADES)PARA A MOSTRA DE ARTESANATO, POR ACASIÃO DA 1ª VIRADA CULTURAL DE PIANCÓ NO DIA 05/11/2013, NA PRAÇA SALVIANO LEITE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 20/12/2013 | 1070.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL-SISTEMA FLY PARA O SHOW NATALINO- NATIVIDADE SOLIDÁRIA 2013, REALIZADA NOS DIAS 27 E 28 DE DEZEMNRO DE 2013, NO AUDITÓRIO DA ESCOLA NORMAL ESTADUAL SANTO ANTONIO, NESTA CIDADE, EVENTO COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ORNAMENTAÇÃO E PROJETOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 20/12/2013 | 150.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PIPOQUEIRA COM MATERIA PARA 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) PESSOAS PARA O EVENTO : CINEMA NA PRAÇA NO DIA 06/11/2013 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Promoção de Eventos Culturais' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/12/2013 | 300.00 | 00026862938886 | VILMA DIAS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS PLASTICAS BRANCAS PARA O EVENTO : CINEMA NA PRAÇA NO DIA 06/11/2013 E PROJETO ''51 ANOS DE HISTORIA'' DO INTERAC CLUB DE PIANCO NA PRAÇA SALVIANO LEITE NO DIA 07/12/2013 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manutenção das Atividades Turisticas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 20/12/2013 | 300.00 | 00046752943400 | JOSE FILHO DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOGRAFIAS FEITAS DURANTE A SEMANA DA PÁTRIA DE 01 À 07 DE SETEMBRO DE 2013 E ANIVERSÁRIO DOS 265 ANOS DE FUNDAÇÃO DE PIANCÓ, DURANTE OS DIAS 04 À 08 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0004336 | 20/12/2013 | 2480.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0004338 | 20/12/2013 | 890.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA , DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 20/12/2013 | 700.00 | 00010750535440 | DOUGLAS SILVA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DUAS RECARGAS DE GÁS NO VEÍCULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0004384 | 20/12/2013 | 1002.87 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS.FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO SENHOR JOSÉ LEITE FILHO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0004386 | 20/12/2013 | 891.00 | 07861837000255 | PAF SOUZA BEZERRA PLANO DE ASSIS.FAMILIAR SOUZA BEZERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A SENHORA FRANCISCA SANTANA SALVIANO, NA QUALIDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 859/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 20/12/2013 | 48.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 20/12/2013 | 60.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 20/12/2013 | 300.00 | 00071417966491 | ERONDINA LEITE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA ABRIGO TEMPORÁRIO DE MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL E DROGA SANDRA AMATO ÂNGELO E SOB SEU FILHO MENOR, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO CENTRODE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, PELA VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 20/12/2013 | 1356.00 | 00005419726424 | MARIA ESTERLINA NUNES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082013 | 0004424 | 20/12/2013 | 2000.00 | 00007218699472 | JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, PERTENCENTE A EQUIPE TÉCNICA MULTIPROFISSIONAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBROO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 20/12/2013 | 500.00 | 00054408997404 | DIOGNIS PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL EDIFICADO EM TERRENO URBANO, PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/12/2013 | 51.03 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, DESCONTADO NO EXTRATO DO IGDBF Nº 13.401-5, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/12/2013 | 182.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DO CRAS BELO HORIZONTE PAIF E CRAS MUTIRÃO PAIF, JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013,DA CONTA DO FMAS PBFI Nº 13.804-5. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004198 | 20/12/2013 | 2200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, COM CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) PASSAGEIROS, COM PLACA- OFF 4717, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEUS PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 20/12/2013 | 200.00 | 00005672246435 | GERALDO NICOLAU SALVIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/12/2013 | 270.00 | 00060165405449 | JOSE EDVALDO DE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TOCATA QUE ANIMOU DURANTE A CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS, REALIZADO NO DIA 19/12/2013, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO "CASA PEDRO PAULINO", JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004228 | 20/12/2013 | 69.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LIQUIDIFICADOR, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SCFV DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322013 | 0004231 | 20/12/2013 | 2100.00 | 00002229828452 | ADELVANY ABILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS CASA DO IDOSO "PEDRO PAULINO DOS SANTOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004250 | 20/12/2013 | 70.20 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS,DESTINADAS A CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004251 | 20/12/2013 | 58.50 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO D E ÁGUA DESSALINIZADAS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004252 | 20/12/2013 | 186.09 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004253 | 20/12/2013 | 40.95 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADAS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004254 | 20/12/2013 | 11.70 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADAS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004256 | 20/12/2013 | 81.90 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DESSALINADAS DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004257 | 20/12/2013 | 398.03 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004258 | 20/12/2013 | 469.65 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004259 | 20/12/2013 | 140.40 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADAS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, DESTINADOS AO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004260 | 20/12/2013 | 245.70 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE 20 LITROS DE AGUA DESSALINADAS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004265 | 20/12/2013 | 307.62 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004266 | 20/12/2013 | 209.90 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 20/12/2013 | 150.00 | 00003218502462 | MATILDE GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TENDO EM VISTA QUE A BENEFICIÁRIA SE TRATA DE PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NECESSITANDO DESTE AUXILIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004271 | 20/12/2013 | 455.93 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO) DESTINADOS A CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, NESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004272 | 20/12/2013 | 400.72 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO) DESTINADOS A CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO DOS SANTOS, NESTA MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000442013 | 0004282 | 20/12/2013 | 6523.90 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0004283 | 20/12/2013 | 2340.70 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004284 | 20/12/2013 | 6500.38 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0004285 | 20/12/2013 | 2573.25 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004286 | 20/12/2013 | 6215.37 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO PEDRO PAULINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0004287 | 20/12/2013 | 401.80 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004290 | 20/12/2013 | 502.04 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004292 | 20/12/2013 | 2501.30 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004293 | 20/12/2013 | 1295.39 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/12/2013 | 898.02 | 11567077000164 | TIPPO COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE CAMA E BANHO DESTINADOS A CASA DO IDOSO "PEDRO PAULINO DOS SANTOS", DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004304 | 20/12/2013 | 2322.28 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROJOVEM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004305 | 20/12/2013 | 169.00 | 05894083000123 | MARIA DE FATIMA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DVD, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SCFV | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004306 | 20/12/2013 | 356.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) VENTILADORES DE COLUNA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICÍPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do Cadastramento Único para Programas Sociais (CAD ÚNICO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004351 | 20/12/2013 | 2200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, COM CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) PASSAGEIROS, COM PLACA- OFF 4717, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SEUS PROGRAMAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004192 | 20/12/2013 | 1500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOLF, PLACA OEX-3566, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004343 | 20/12/2013 | 1500.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOLF, PLACA OEX-3566, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004420 | 20/12/2013 | 588.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA OEX 3566 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, NO PERÍODO DE 02/12/2013 À 30/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 20/12/2013 | 1050.00 | 00023727292415 | JOSE DE ARIMATEIA R. DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 20/12/2013 | 500.00 | 14975555000163 | JOSILENE DE CALDAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, COM PAREDE DE GESSO, NA SEDE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004193 | 20/12/2013 | 2200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, COM CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) PASSAGEIROS, COM PLACA- OFA 4059, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004194 | 20/12/2013 | 1800.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20, PLACA MMO-9434, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/12/2013 | 6.40 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TELEFONICOS DO SAMU REGIONAL,COM A LINHA 3452-2026. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 20/12/2013 | 11610.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO) ,DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/12/2013 | 44463.51 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/12/2013 | 14271.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Manter as Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária (Vigilância em s | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004229 | 20/12/2013 | 389.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA DIGITAL DESTINADA AO REGISTRO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0004230 | 20/12/2013 | 2505.00 | 00002229828452 | ADELVANY ABILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322013 | 0004232 | 20/12/2013 | 2895.00 | 00002229828452 | ADELVANY ABILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEGUMES E FRUTAS DESTINADOS AO CAPS AD, TM E I , DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000252013 | 0004233 | 20/12/2013 | 499.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE AÇO, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004234 | 20/12/2013 | 489.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) BEBEDOURO, DESTINADOS AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0004235 | 20/12/2013 | 2741.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL E OUTROS DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS REGIONAL DE PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004239 | 20/12/2013 | 537.54 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004240 | 20/12/2013 | 526.50 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS,DESTINADAS A POLICLINICA ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004241 | 20/12/2013 | 171.00 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004242 | 20/12/2013 | 40.95 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS,DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004243 | 20/12/2013 | 368.55 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS,DESTINADAS AOS CAPS AD, TM E I (INFANTIL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004244 | 20/12/2013 | 2439.45 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO SAMU 192, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004245 | 20/12/2013 | 111.15 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESSALINIZADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS, PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SAMU 192, DESTA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004246 | 20/12/2013 | 111.15 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUÁ DESSALINIZADAS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS,DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004247 | 20/12/2013 | 417.07 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADAS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004248 | 20/12/2013 | 205.76 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,DESTINADAS AO LANCHE DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312013 | 0004249 | 20/12/2013 | 193.05 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUÁ DESSALINIZADAS EM GARRAFÕES DE 20 LITROS,DESTINADAS AOS NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302013 | 0004255 | 20/12/2013 | 5180.58 | 07435816000197 | JOSÉ LEITE RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS CAPS AD, TM, INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 20/12/2013 | 500.00 | 00046770275449 | JOSÉ BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 20/12/2013 | 1000.00 | 00071538887487 | CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 20/12/2013 | 600.00 | 00011054441472 | MANOEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 20/12/2013 | 1000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0004278 | 20/12/2013 | 8098.50 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAPS AD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0004279 | 20/12/2013 | 7710.30 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004288 | 20/12/2013 | 2563.57 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS TM DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004289 | 20/12/2013 | 6545.38 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004291 | 20/12/2013 | 1809.76 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS AD DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004294 | 20/12/2013 | 2253.97 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAÚJO QUINHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004295 | 20/12/2013 | 1207.46 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CEO- CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004296 | 20/12/2013 | 1508.86 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO NASF (NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004298 | 20/12/2013 | 7531.02 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000442013 | 0004299 | 20/12/2013 | 10935.75 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/12/2013 | 1446.08 | 11567077000164 | TIPPO COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE CAMA E BANHO DESTINADOS AO SAMU 192, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/12/2013 | 2170.01 | 11567077000164 | TIPPO COMÉRCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE CAMA E BANHO DESTINADOS AOS CAPS AD, TM E INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0004310 | 20/12/2013 | 622.50 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS PLASTEX, DESTINADOS AS DEPENDÊNCIAS DO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0004312 | 20/12/2013 | 49.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TV DE PLASMA, DESTINADO AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0004314 | 20/12/2013 | 1600.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA DE CENTRO, 01(UM) REFRIGERADOR CONSUL E 01 (UM) TELEFONE CELURAR, DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000242013 | 0004318 | 20/12/2013 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM 95,5Mhz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, ASSUNTOS DE CARATER INFORMATIVO, PROGRAMAS, SERVIÇOS E AVISOS, BEM COMO COBERTURA DE EVENTOS, CERIMÔNIAS, LIGADAS AO SAMU, CAPS, AUDITORIA E POLICLINICADESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004320 | 20/12/2013 | 416.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) SUPORTES DE TV LCD-PLASMA E 1 (UM) APARELHO CELULAR NOKIA, DESTINADOS AO CAPS AD 24 HORAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0004324 | 20/12/2013 | 1548.00 | 05894083000123 | MARIA DE FATIMA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR CONSUL 332 LITROS E 1 (UM) DVD SEMP TOSHOBA, DESTINADO AS DEPENDENCIAS DA UBS DR. EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/12/2013 | 2393.64 | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS SPLINT, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004329 | 20/12/2013 | 1379.00 | 05894083000123 | MARIA DE FATIMA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1(UM) REFRIGERADOR CONSUL 332 LITROS DESTINADOS AOS CAPS TM 24 HORAS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0004333 | 20/12/2013 | 126.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DETINTA HP SERIE 8000/8100/8560 PRETA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004337 | 20/12/2013 | 14155.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022013 | 0004339 | 20/12/2013 | 12344.74 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PROD. FARM. MED. HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU REGIONAL 192 . | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004340 | 20/12/2013 | 2100.40 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM, CAPS AD, CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004341 | 20/12/2013 | 2956.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM, CAPS AD, CAPS I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmácia Básica (BAF-Básico da Assistência Farmacêutica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004342 | 20/12/2013 | 22827.19 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FÁRMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0004344 | 20/12/2013 | 5870.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRÊS) AR CONDICIONADOS E 02(DUAS) TVS DE LED, DESTINADAS AOS CAPS AD, TM E I, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0004345 | 20/12/2013 | 2200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO KOMBI, COM CAPACIDADE PARA 09 (NOVE) PASSAGEIROS, COM PLACA- OFF 4717, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0004346 | 20/12/2013 | 3778.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(HUM) MICROCOMPUTADOR, 01 (UMA)IMPRESSORA JATO DE TINTA E 01 (UMA) IMPRESSORA HOME THEASER, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162013 | 0004347 | 20/12/2013 | 1800.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO D-20, PLACA MMO-9434, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E PROMOÇÃO DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004349 | 20/12/2013 | 3870.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADO SPLINT, 9.000 BTUS DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0004358 | 20/12/2013 | 6000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS,DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE 06 (SEIS) UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, COM AS SEGUINTES PLACAS: MOR-1922; OEZ-6160; NQG-1789; OEE-3264. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 20/12/2013 | 300.00 | 11035725000131 | GILVÂNIA ALVES AZEVEDO DE LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE OCORRENCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU 192 PIANCÓ, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0004364 | 20/12/2013 | 3357.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(HUM) MICROCOMPUTADOR, 01 (UMA)IMPRESSORA JATO DE TINTA E 01 (UM) MONITOR, DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0004365 | 20/12/2013 | 3357.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004366 | 20/12/2013 | 500.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DOS MICROCOMPUTADORES E REDE INTERNA DO SAMU REGIONAL 192, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182013 | 0004368 | 20/12/2013 | 1000.00 | 17161780000154 | ALLYAN JOHN BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DOS CENTROS DE APOIO PSICOSSOCIAL- CAPS AD, TM E INFANTIL, BEM COMO AUDITORIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOMÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004369 | 20/12/2013 | 840.00 | 10831701000126 | LARMED DIST. DE MED. E MAT. MEDICO HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD III 24 HORAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052013 | 0004370 | 20/12/2013 | 3000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, COM AS SEGUINTES PLACAS:MON-6461 E NOJ-1753. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0004372 | 20/12/2013 | 5000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA 16 (DEZESSEIS) PESSOAS , PARA ATENDER AOS PACIENTES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO),COM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, COM A PLACA: NPW- 1487. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0004375 | 20/12/2013 | 3000.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS MOTOR 1.0 MOVIDO A ALCOOL/GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, COM AS SEGUINTES PLACAS:MON-6461E NOJ-1753. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0004376 | 20/12/2013 | 1900.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PROJETOR DE IMAGEM, DESTINADOS AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004377 | 20/12/2013 | 1540.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (HUM) AR CONDICIONADO SPLINT,12.000 BTUS DESTINADOS AO SAMU 192 REGIONAL DO VALE DO PIANCÓ. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0004378 | 20/12/2013 | 6799.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E IMPRESSÃO, DESTINADOS A FÁRMACIA POPULAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402013 | 0004381 | 20/12/2013 | 250.00 | 11521158000123 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BULK EM IMPRESSORA DESTINADA AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192 REGIONAL DE PIANCÓ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 20/12/2013 | 600.00 | 00037403931491 | JOSÉ ROCIENE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA-NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 20/12/2013 | 500.00 | 00046770275449 | JOSÉ BATISTA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DA RESIDENCIA TERAPEUTICA MASCULINA DE PIANCÓ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 20/12/2013 | 1000.00 | 00071538887487 | CRISTIANA CARVALHO DE FARIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA- SAMU 192, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0004412 | 20/12/2013 | 12494.50 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULOS PLACAS: NPS 0831, NPS 7991, OFG 6779, MOJ 1323, OEV 9728, HYO 0610, NQI 4078 E MON 6461, QUE ESTÃO A SERVIÇO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 02/12/2013 À 30/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0004413 | 20/12/2013 | 3557.50 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: OEZ 6160, OFF 3264 E MMO 9434, QUE ESTÃO A SERVIÇO DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02/12/2013 À 30/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0004414 | 20/12/2013 | 3514.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AOS VEÍCULOS PLACAS: MOR 1922, OLR 0821, QUE ESTÃO A SERVIÇO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 02/12/2013 À 30/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0004418 | 20/12/2013 | 1148.00 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADO AO VEÍCULO PLACA: OFA 4059 QUE ESTA A SERVIÇO DO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/12/2013 | 1000.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES DA SILVA Nº 196, BAIRRO OURO BRANCO NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL - CAPS AD, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO UM IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL - CAPS TM, DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/12/2013 | 600.00 | 00011054441472 | MANOEL PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS- CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 20/12/2013 | 380.00 | 00089871316453 | LINDOALDO NUNES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O DIA DAS MAMOGRAFIAS REALIZADO NO DIA 18/11/2013, NO PIANCÓ CLUBE DESTA CIDADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0004437 | 20/12/2013 | 14158.75 | 12601723000125 | POSTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ÓLEO DIESEL, DESTINADO AS AMBULÂNCIAS DO SAMU (PLACAS NQD-8945, NQF-7355, NQJ-4566, NQF-7345, NQF-7365, MOA-8786, NO PERÍODO DE 02/12/2013 À 30/12/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/12/2013 | 570.00 | 00079761690415 | RONALDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(HUM) ÓCULOS DE GRAUS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0004474 | 20/12/2013 | 420.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA), CADEIRA DE RODAS, PARA ATENDER OS PACIENTES PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0004309 | 20/12/2013 | 150.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SWITCH, DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0004331 | 20/12/2013 | 590.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NO BREAK, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0004359 | 20/12/2013 | 890.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0004362 | 20/12/2013 | 1235.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP E 01 (UM) FRAGMENTADOR DE PAPEL, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0004363 | 20/12/2013 | 1980.00 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR, DESTINADA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/12/2013 | 4600.44 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 706/2013, PROCESSO Nº 0262002000746-92, EM FAVOR DE FRANCISCO DE ASSIS FONSECA DE AZEVEDO, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/12/2013 | 3658.67 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº707/2013, PROCESSO Nº 026200500169-01, EM FAVOR DE HELENA FERREIRA DE SOUZA, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/12/2013 | 8450.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº1519, PROCESSO Nº 0006920020191300-7, EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS LEITE DA SILVA E OUTROS, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Atendimento as Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/12/2013 | 10000.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO Nº 130/2007, PROCESSO Nº 0028120010191300-3, EM FAVOR DE GERALDINA QUIRINO ALVES ARAÚJO E OUTROS, CONTRA O MUNICIPIO DE PIANCÓ, DEBITADO NA CONTA DO FPM 5.749-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352013 | 0004503 | 28/12/2013 | 14527.50 | 12263757000157 | CENTERDATA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DE INFORMATICA DESTINADAS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE COMPUTADORES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO (25 MEMORIAS DE 4GB DDR3, 10 PROCESSADOR INTEL CORE I5, 10 PROCESSADOR INTEL CORE I3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da divisão de Divulgação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 29/12/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL D.O, NO PERÍODO DE 31/12/2013 A 31/12/2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 30/12/2013 | 1695.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO AO GAB. DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 30/12/2013 | 9394.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO AO GAB. DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 30/12/2013 | 5000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 30/12/2013 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 30/12/2013 | 12001.22 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 11, 12 E 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 30/12/2013 | 4746.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 30/12/2013 | 10977.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 30/12/2013 | 2034.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO | Administração | Administração Geral | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Secretaria de Admninistração e Gestão Pública | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 30/12/2013 | 8260.56 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11, 12 E 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 30/12/2013 | 54.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Administração Financeira | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as Atividades da Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 30/12/2013 | 13056.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, PLANEJ. E GEST. ORÇAMENTÁRIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 30/12/2013 | 69927.99 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 30/12/2013 | 33280.17 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Apoio ao Magistério FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/12/2013 | 48816.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 30/12/2013 | 26028.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 30/12/2013 | 38268.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -FUNDEB 60%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 30/12/2013 | 315308.09 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 30/12/2013 | 31863.35 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 11, 12 E 13/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa Educação para todos | Manter as atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 30/12/2013 | 1160.42 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRODE 2013, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4523. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC.DE EDUCAÇÃO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Aplicação de Recursos do FUNDEB | Magistério FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 30/12/2013 | 299.15 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4531. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 30/12/2013 | 700.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA REUNIÃO NO COSEMS-PB, NOS DIAS 26 E 27/12/2013, NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 30/12/2013 | 14375.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 30/12/2013 | 7160.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11, 12 E 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas da Secretaria de Saúde | Manutenção as Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 30/12/2013 | 249.38 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4515. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades dos Conselhos do Município de Piancó | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 30/12/2013 | 3390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DOS FUNCIONÁRIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 30/12/2013 | 1356.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CREAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Outros Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 30/12/2013 | 5856.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CREAS, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 30/12/2013 | 4746.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PETI, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manutenção do PAIF (CRAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 30/12/2013 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Pró-Jovem Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 30/12/2013 | 2712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, JUNTO AO PROJOVEM, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa de apoio as Metas do Fundo Municipal de Assistência Social | Manter as atividades a assistencia ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 30/12/2013 | 1200.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO " CASA PEDRO PAULINO" REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 30/12/2013 | 10570.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Agricultura | Administração Geral | Programa de apoio a SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Sustentá | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 30/12/2013 | 4800.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E SUSTENTÁVEL, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 11, 12 E 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 30/12/2013 | 2500.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Programa de apoio ao Controle Interno | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 30/12/2013 | 1100.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA CONTROLE INTERNO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11, 12 E 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 30/12/2013 | 3956.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Apoio a Promoção da Cultura e Turismo | Manter as atividades da Unidade Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 30/12/2013 | 1740.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 11, 12 E 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 30/12/2013 | 31505.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 11, 12 E 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 30/12/2013 | 23.36 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4505. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 30/12/2013 | 48665.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO PELO CONSUMO DE DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012(CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 30/12/2013 | 661.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 30/12/2013 | 407352.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO PELO CONSUMO DE DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AOS MESES DE JANEIROA NOVEMBRO DE 2013(CIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades ligadas a Energia Elétrica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 30/12/2013 | 8037.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECEBÍVEIS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 30/12/2013 | 22787.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 30/12/2013 | 1332.64 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Preservação da Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Manter as atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 30/12/2013 | 46782.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 30/12/2013 | 3074.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 30/12/2013 | 11481.88 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 30/12/2013 | 4746.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 30/12/2013 | 22210.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 11, 12 E 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Manutenção da Assistência Social do Municipio de Piancó | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidada | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 30/12/2013 | 5801.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE DESENV. SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4508. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 30/12/2013 | 5212.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | Programa de apoio a Administração Municipal | Manter as atividades da Procuradoria Jurídica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 30/12/2013 | 2293.30 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 11, 12 /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 30/12/2013 | 4534.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Programa de Articulação Institucional e Desenvolvimento Econômico | Manutenção da Sec. de Art. Institucional e Desenv.Econômico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 30/12/2013 | 1994.96 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11, 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 30/12/2013 | 28111.51 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 30/12/2013 | 15648.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 30/12/2013 | 107274.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE-POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 30/12/2013 | 33251.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SAMU DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 30/12/2013 | 145704.19 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 30/12/2013 | 127347.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - SAMU, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 30/12/2013 | 82905.34 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 30/12/2013 | 34298.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 30/12/2013 | 52256.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE- CAPS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/12/2013 | 19156.52 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NAC. AUDITORIA -REDE SNA/COCAVE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/12/2013 | 15344.54 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VFALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 30/12/2013 | 3390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - LABORATÓRIO, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 30/12/2013 | 800.00 | 00009081002481 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FARMACIA POPULAR COM GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS SPEED FISCAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 30/12/2013 | 5424.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 30/12/2013 | 44339.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Bucal (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 30/12/2013 | 14000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 30/12/2013 | 2712.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 30/12/2013 | 13380.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 30/12/2013 | 678.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SERVIDORA DA SEC. DE SAÚDE -FARMACIA POPULAR, CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 30/12/2013 | 75654.62 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 30/12/2013 | 5779.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 30/12/2013 | 29211.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Farmacia Popular BLOCO-TRBF (Transf.não regulamentadas por bloco de fi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 30/12/2013 | 2780.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS SEC. DA SAUDE-FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 30/12/2013 | 12390.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - CEO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 30/12/2013 | 507939.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SAÚDE , REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 11, 12 E 13/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de apoio as metas do FMS | Manutenção do NASF (Núcleo de Atenção à Saúde da Família) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 30/12/2013 | 1205.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4534. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 30/12/2013 | 1776.26 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VFALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - LABORATORIO ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4488. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CAPS (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 30/12/2013 | 4504.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE -CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4484. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | SAMU - Serviço de Atendimento Médico de Urgência (MAC-Média e Alta Com | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 30/12/2013 | 42749.30 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU 192 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4482. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 30/12/2013 | 46.72 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE NAC. AUDITORIA -REDE SNA/COCAVE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4487. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | Saude Plena (MAC-Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 30/12/2013 | 5424.49 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4478. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 30/12/2013 | 133.38 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAUDE - PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4536. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PSF (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 30/12/2013 | 315.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4538. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PEVA (Vigilância em Saúde) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 30/12/2013 | 548.34 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA AMBIENTAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4226. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Execução dos Recursos do SUS | PACS (AB-Atenção Básica) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 30/12/2013 | 3266.49 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4225. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Execução dos Recursos do SUS | CEO-Centro de Especialidades Odontológicos (MAC-Média e Alta Complexid | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 30/12/2013 | 1356.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SEC. DE SAÚDE-CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024